音響器材廠倉庫管理制度倉庫人員職責與收發(fā)貨工作規(guī)范

1、版 次制定日(年、月、日)2009-4-8起案部門起案者文件更改歷史倉 庫版次更改原因生效日期審議部門授權(quán)者署名初版制作2009-05-08決裁部門授權(quán)者署名計劃部 經(jīng)理發(fā)往部門發(fā)行印章編號部門副本送編號部門副本送1董事長16電子車間2總經(jīng)理(副總經(jīng)理)17喇叭車間3文 控18拼裝車間4計劃部經(jīng)理19木工車間5生產(chǎn)部經(jīng)理20噴涂車間6總工程師21五金車間7開發(fā)部22售后服務(wù)部8工程部23電腦部9質(zhì)管部2410行政部2511采購部2612倉 庫13PMC部14設(shè)備工程部15ISO無蓋章為無效文件頁數(shù)1234567891011121314151617181920修改編碼頁數(shù)212223142526

2、2728293031323334353637383940修改編碼1 目的明確倉庫職能，規(guī)范倉庫管理2 范圍倉庫全體工作人員3 職責3.1 倉庫負責公司倉庫內(nèi)物資實物與卡、帳數(shù)量保持一至，物資的日常貯存、防護、交付、搬運3.2 生產(chǎn)車間遵守倉庫規(guī)章制度3.3 倉庫主管職責3.3.1 指導(dǎo)、管理、監(jiān)督倉管員完成全部原材料、成品、半成品等物資的收發(fā)、貯存、交付工作，檢查和監(jiān)督倉管員工作進度3.3.2 制定和完善倉庫規(guī)章制度，理順倉庫工作流程3.3.3 負責倉庫防火、防潮、防盜等安全工作，督導(dǎo)倉管員安全作業(yè)3.3.4 每日負責審核進倉單、手工進倉單、各部門申購單、車間物料報廢處理單；每月負責簽批盤點報

3、表，并作為計劃部經(jīng)理考核的依據(jù)之一3.3.5 倉庫培訓(xùn)計劃的編制與實施，督導(dǎo)倉庫各項工作計劃的執(zhí)行情況3.3.6 提供有效的措施和方法，解決倉庫工作過程中的問題。3.4 倉管員職責3.4.1 服從公司和主管的工作安排，妥善完成原材料、半成品、成品等物資的交付、貯存、防護工作3.4.2 遵守倉庫各規(guī)章制度，及時歸集物料收發(fā)單據(jù)，進行相應(yīng)的實物、卡與帳的管理3.4.3 認真、及時填報倉庫相關(guān)報表，發(fā)料時不漏發(fā)、錯發(fā)、多發(fā)，確保數(shù)量準確3.4.4 保持倉庫環(huán)境整潔，愛護倉庫各項設(shè)施，維修公司財產(chǎn)3.4.5 將工作中發(fā)現(xiàn)的錯誤及異常情況及時向主管報告，隱瞞或知情不報者作工作失誤。3.5 收料員職責3.

4、5.1 負責物料進廠后驗收入庫前的暫收工作，辦理物料暫收手續(xù)并標識好3.5.2 負責物料的報檢，及檢驗合格后辦理入庫手續(xù)，不合格辦理退供應(yīng)商手續(xù)4 程序4.1 本公司倉庫包括:收料倉、電子料倉、五金料倉、包裝料倉、成品倉、化學(xué)品倉、輔料倉4.2 倉庫收發(fā)制度4.2.1 凡是材料入庫，倉管員必須憑采購訂單（P/O）、IQC檢驗合格單，在現(xiàn)場核對實物的物料編號、品種、規(guī)格、數(shù)量與以上單據(jù)無誤后方可辦理入庫手續(xù)，入庫單一式三份，財務(wù)部、采購部、倉庫各一份；如發(fā)現(xiàn)來料數(shù)量有誤需及時填寫缺件表交采購部反饋供應(yīng)商4.2.2 如物料來貨質(zhì)量不合格，IQC填寫退貨報告，收料員填寫退供應(yīng)商單，報采購部實施退貨程

5、序4.2.3 物資單位計算按實體的以PCS為單位，液體以KG、G為單位4.2.4 小批量物品必須進行全點，以實際點數(shù)為驗收數(shù)，大批量的，如固定包裝良好，則可采取抽驗的方法，尾數(shù)全點4.2.5 凡生產(chǎn)用料出庫，倉管員必須依據(jù)領(lǐng)料單核對后，經(jīng)領(lǐng)料員簽字后方可出庫；發(fā)料前，倉管員須認真核對單、帳、物、卡的編號、名稱、規(guī)格等，確認無誤后方可發(fā)料，并半小時內(nèi)做好出卡記錄；倉管員必須親自到現(xiàn)場發(fā)料，禁止委托他人代發(fā)或領(lǐng)料人自取4.2.6 定期按規(guī)定進行盤點，每日清點發(fā)放的物料，每月各倉管員對所管轄的所有物料進行盤點，每月最后一天必須上交當月庫存物料盤點報表;每月的第一個星期內(nèi)必須把上月的各種單據(jù)、憑證匯總

6、收集裝訂并保存在固定位置，不得遺漏4.2.7 每星期五處理一次因無訂單,超單,挑選使用,讓步使用的單據(jù),于第二天匯總交到主管處,再統(tǒng)一交財務(wù),正常的單據(jù)憑證必須在八小時內(nèi)傳遞到相關(guān)部門，如財務(wù)部。4.3 對超過6個月沒有任何收發(fā)記錄的物料列為倉庫呆滯物料，由倉管員填報呆滯物料報表，倉庫主管匯總后報上級進行裁決。4.4 倉位管理制度4.4.1 所有驗收入庫的原材料，在上貨架時，必須遵循“歸類擺放”和“分類擺放”管理原則擺放，不能混堆亂放4.4.2 貨架標識牌按貨品貨位編碼及編碼規(guī)則設(shè)置4.4.3 貨位上的物料擺放要整齊、有序、牢穩(wěn)、清晰便于清點，并保持安全通暢通4.4.4 日常的工作臺面、辦公區(qū)

7、、物料區(qū)貨架必須保持清潔衛(wèi)生、整齊有序、文件資料擺放整齊、標識清楚4.4.5 新進物料必須標上標識：注明日期、批量、名稱、規(guī)格及編碼等以便實行“先進先出”原則。4.5 特殊物料管理制度4.5.1 各類油料、油漆、有機溶劑(如天那水)以及其它化工材料，均屬特殊物料管理范圍，此類物料除按倉庫收發(fā)制度規(guī)定管理外，還需參照公司本身標準或國家標準管理4.5.2危險品管理人員要按照產(chǎn)品說明規(guī)定的儲存方法儲存，不同的化學(xué)物品要分開放，以防發(fā)生反應(yīng)、變質(zhì)，危險易燃易爆的物品要輕搬輕運，防止碰撞、擠壓，避免承受過大壓力，造成包裝物的變形、損破以至物外泄4.5.3管理人員要了解和掌握各種危險物（特別是油漆、化學(xué)物）的化學(xué)性質(zhì)、物理性能，并嚴格執(zhí)行保管規(guī)定危險品倉庫內(nèi)，嚴禁帶火種入內(nèi)，嚴禁使用電爐、烘箱、閘刀開關(guān)及架設(shè)臨時輸電線，庫內(nèi)照明必須使用防爆燈，其電源開關(guān)必須安裝在室外。4.6 長期堅持復(fù)盤和復(fù)檢工作，按倉存物料及成品復(fù)檢操作規(guī)程操作。4