一體化管理體系運(yùn)行考核管理制度(可編輯).doc

1、一體化管理體系運(yùn)行考核管理制度(可編輯)一體化管理體系運(yùn)行考核管理制度第一章總則第一條為全面落實(shí)公司一體化管理方針和管理目標(biāo)加大一體管理體系運(yùn)行考核力度以確保一體化管理體系有效運(yùn)行特制定本管理制度。第二條本制度適用于公司一體化管理體系運(yùn)行有關(guān)的部門、項(xiàng)目經(jīng)理部和個(gè)人本制度應(yīng)用于公司內(nèi)部各項(xiàng)管理工作的考核應(yīng)用于認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)公司的外部監(jiān)督審核及認(rèn)證。第二章職責(zé)和權(quán)限第三條公司總經(jīng)理批準(zhǔn)并發(fā)布實(shí)施本制度第四條公司總工程師是一體化管理體系運(yùn)行考核獎(jiǎng)懲實(shí)施的主管領(lǐng)導(dǎo)第五條企業(yè)發(fā)展部負(fù)責(zé)本制度的貫徹落實(shí)并由機(jī)關(guān)各部門依據(jù)日?？己私Y(jié)果適時(shí)提出獎(jiǎng)懲建議經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。第三章考核內(nèi)容第六條考核事項(xiàng)規(guī)定與要求

2、（一）按照一體化管理體系要求公司各部門及項(xiàng)目部在規(guī)定的期限內(nèi)及時(shí)落實(shí)相應(yīng)的職責(zé)杜絕無人管現(xiàn)象。（二）按照職責(zé)要求及時(shí)進(jìn)行管理策劃并明確管理目標(biāo)。（三）按照相應(yīng)的管理目標(biāo)在一體化管理體系運(yùn)行過程中有效地管理與操作并能夠提供合格證實(shí)記錄真實(shí)、準(zhǔn)確與所管理、 作業(yè)內(nèi)容保持同步。（四）對(duì)影響一體化管理體系的信息及時(shí)收集、傳遞并有效處理并由專人負(fù)責(zé)。（五）對(duì)擬訂的一體化流程和管理制度采取的糾正或預(yù)防措施計(jì)劃、方案或措施與實(shí)際應(yīng)用吻合落實(shí)有效能夠及時(shí)驗(yàn)證。（六）對(duì)一體化管理體系和施工作業(yè)過程要有專人及時(shí)收集相關(guān)數(shù)據(jù)選擇適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法用以解決問題持續(xù)改進(jìn)管理體系正確立項(xiàng)、審批并進(jìn)行成果評(píng)價(jià)。第七條 考核

3、小組的設(shè)立與審批（一）考核小組的設(shè)立采取組建臨時(shí)考評(píng)小組與內(nèi)審組兩種方式。（二）臨時(shí)考評(píng)小組的人員組成由主管領(lǐng)導(dǎo)、企業(yè)發(fā)展部部長(zhǎng)、一體化管理體系專職管理人員、人力資源部、工程管理部、安質(zhì)監(jiān)察部、紀(jì)委審計(jì)監(jiān)察部組成。（三）內(nèi)部審核小組成員由具有內(nèi)審員資格的人員人組成。（四）臨時(shí)考評(píng)小組與內(nèi)審組的組成人員均由總經(jīng)理審批。（五）內(nèi)部審核小組的審核活動(dòng)按“一體化內(nèi)部審核流程”執(zhí)行。第八條考核形式（一）由考評(píng)小組成員對(duì)責(zé)任人定期（或有針對(duì)性）地實(shí)施考核。（二）在內(nèi)部管理體系審核中由內(nèi)審員實(shí)施考核。（三）以座談會(huì)議的形式實(shí)施考核。第九條考核標(biāo)準(zhǔn)（一）考核評(píng)定為優(yōu)良、合格、不合格三種。（二）審核過程中被考核

4、人未被開具不符合或僅為一個(gè)觀察項(xiàng)為優(yōu)良有兩個(gè)觀察項(xiàng)為合格有三個(gè)觀察項(xiàng)或有一個(gè)不符合及以上為不合格。第三章 獎(jiǎng)勵(lì)第十條 獎(jiǎng)勵(lì)（一）獎(jiǎng)勵(lì)基數(shù)以實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)時(shí)批準(zhǔn)的資金總額計(jì)算確定。（二）公司本部與實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)的項(xiàng)目經(jīng)理部獎(jiǎng)勵(lì)基數(shù)相同。（三）經(jīng)考核或?qū)徍嗽u(píng)定為合格的責(zé)任人得資金基數(shù)評(píng)為優(yōu)良的責(zé)任人增加基數(shù)的。（四）負(fù)責(zé)一體化管理內(nèi)容相對(duì)較多的人員被抽樣審核（考核）的工作量較大酌情增加元資金額度。（五）對(duì)于在一體化管理體系運(yùn)行中較好地制定并實(shí)施糾正或預(yù)防措施并實(shí)施有效的部門和人員給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)元。（六）對(duì)于在體系運(yùn)行中有效地收集相關(guān)數(shù)據(jù)并積極提出合理化建議、正確應(yīng)用數(shù)據(jù)分析的統(tǒng)計(jì)方法從而取得 QC 攻關(guān)成果使

5、該部門或項(xiàng)目經(jīng)理部體系持續(xù)改進(jìn)的合理化建議人員、 QC 成果取得人員、數(shù)據(jù)分析人員一次性獎(jiǎng)勵(lì)元。（七）對(duì)于聘任參加審核的管理體系審核員及實(shí)施專項(xiàng)考核的考核小組成員工作態(tài)度公正、認(rèn)真且按要求完成所審核（考核）事項(xiàng)的內(nèi)審員給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)元。（八）對(duì)于一體化管理體系運(yùn)行的相關(guān)人員及有相應(yīng)貢獻(xiàn)的人員由企業(yè)發(fā)展部提出獎(jiǎng)勵(lì)建議報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核由總經(jīng)理批準(zhǔn)。第四章 處罰第十一條 經(jīng)內(nèi)審或外審確認(rèn)發(fā)現(xiàn)未按照一體化管理體系文件實(shí)施則對(duì)被開具不符合項(xiàng)的責(zé)任人罰款元。如不能在限期內(nèi)予以糾正的罰款元。對(duì)出現(xiàn)問題較多的部門（或項(xiàng)目經(jīng)理部）給予通報(bào)批評(píng)。第十二條 對(duì)歸口管理部門其所管理的流程和制度未能有效實(shí)施控制對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部未能有效實(shí)施對(duì)口管理被開具的不符合項(xiàng)不能在限期內(nèi)予以糾正的對(duì)部門負(fù)責(zé)人與歸口管理人員給予一次性經(jīng)濟(jì)處罰元。第十三條 在考核時(shí)責(zé)任人被考核評(píng)定為不合格的減發(fā)獎(jiǎng)勵(lì)基數(shù)的。第十四條 在公司內(nèi)審與認(rèn)證機(jī)構(gòu)外審中對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部的現(xiàn)場(chǎng)審核如發(fā)現(xiàn)不能有效貫徹落實(shí)公司一體化管理方針和目標(biāo)資源管理落實(shí)不到位或出現(xiàn)嚴(yán)重不合格影響公司整體形象的對(duì)該項(xiàng)目經(jīng)理部一次性經(jīng)濟(jì)處罰：內(nèi)審元外審元對(duì)歸口管理部門的對(duì)應(yīng)責(zé)任