庫(kù)房管理制度doc

1、1 目的對(duì)進(jìn)入公司的物資和公司生產(chǎn)的半成品、 產(chǎn)成品的入庫(kù)、 保管、發(fā)放等環(huán)節(jié) 進(jìn)行控制，使庫(kù)房管理適應(yīng)生產(chǎn)、銷(xiāo)售的需要并保證產(chǎn)品質(zhì)量。2 適用范圍適用于公司各類(lèi)物資及半成品、成品的各級(jí)庫(kù)房管理。3 職責(zé)3.1 物管中心負(fù)責(zé)進(jìn)貨物資及產(chǎn)成品的入庫(kù)交檢及不合格物資的退換和索賠。3.2 物管中心主任負(fù)責(zé)入庫(kù)物資的綜合平衡。3.3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)半成品的入庫(kù)交檢及不合格品的退換處置。3.4 庫(kù)房保管員負(fù)責(zé)入庫(kù)物資的收、管、發(fā)和在庫(kù)物資的維護(hù)、保管工作。3.5 檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)物資入庫(kù)及半成品與成品入庫(kù)的質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證。4 入庫(kù)物資、半成品、產(chǎn)成品的驗(yàn)收手續(xù)4.1 進(jìn)公司物資的檢驗(yàn)與入庫(kù)。4.1.1 外購(gòu)物資

2、到庫(kù)或回公司后，庫(kù)房保管員對(duì)購(gòu)回物資的名稱(chēng)、材質(zhì)、規(guī)格或型號(hào)、數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)、核實(shí)。并按 Q/CF TY-G-11進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)購(gòu)回物資 進(jìn)行驗(yàn)證， 驗(yàn)證合格后， 不需交質(zhì)檢部復(fù)檢的直接入庫(kù)， 需交質(zhì)檢部復(fù)檢的及時(shí) 開(kāi)據(jù) 購(gòu)進(jìn)物資驗(yàn)證、復(fù)驗(yàn)通知單報(bào)質(zhì)檢部復(fù)檢。4.1.2 物資經(jīng)質(zhì)檢部復(fù)檢合格后，質(zhì)檢部檢驗(yàn)人員在購(gòu)進(jìn)物資驗(yàn)證、復(fù)驗(yàn)記錄 單上簽字，轉(zhuǎn)庫(kù)房保管辦理入庫(kù)手續(xù)。物資驗(yàn)收或復(fù)檢不合格，按Q/CF.CX0803-200不合格品控制程序處理。4.2 半成品的入庫(kù)手續(xù)4.2.1 半成品件入庫(kù)時(shí)必須查驗(yàn) 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)（質(zhì)量跟蹤）卡 及質(zhì)量跟蹤記錄， 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)， 要求硬度檢測(cè)的應(yīng)附有 硬度試驗(yàn)報(bào)

3、告和材料標(biāo)記。4.2.2 檢查零、部件是否存在磕碰、劃傷、變形和加工未去除的外觀(guān)缺陷等，是 否采取了必要的防護(hù)措施（如涂油、螺紋膠套等） 。對(duì)產(chǎn)品確認(rèn)無(wú)誤后，由交接人員在 產(chǎn)品轉(zhuǎn)移及成品入 庫(kù)計(jì)算單上簽字辦理入庫(kù)手續(xù)。不合格品不得入庫(kù)。4.3 產(chǎn)成品的入庫(kù)手續(xù)4.3.1 由車(chē)間將經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)成品（含管件、緊固件） ，先按產(chǎn)品標(biāo)識(shí)編號(hào)， 由質(zhì)檢部核發(fā)與標(biāo)識(shí)編號(hào)相對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品合格證， 編號(hào)證件齊全后由車(chē)間開(kāi)具產(chǎn)成 品入庫(kù)單到物管中心庫(kù)房辦理入庫(kù)。4.3.2 ，入庫(kù)時(shí)由入庫(kù)人員與庫(kù)房保管員雙方共同驗(yàn)證清單，清點(diǎn)內(nèi)容包括：合 格證編號(hào)與產(chǎn)品編號(hào)是否相符， 內(nèi)容是否齊全， 緊固件材料標(biāo)識(shí)是否有效， 附件

4、 是否配套齊全，外觀(guān)及涂漆有無(wú)缺陷，無(wú)誤后在產(chǎn)品轉(zhuǎn)移及成品入庫(kù)計(jì)算單 上簽字，辦理入庫(kù)手續(xù)，不合格品不得入庫(kù)。4.3.3 大件產(chǎn)品入庫(kù)由車(chē)間通知包裝組及庫(kù)房保管員在現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收、包裝，入庫(kù)。5 庫(kù)內(nèi)物資、半成品、產(chǎn)成品的管理5.1 通用物資、半成品、產(chǎn)成品管理5.1.1 庫(kù)內(nèi)的各類(lèi)物資要按品種、 規(guī)格型號(hào)（主要原材料應(yīng)按產(chǎn)地、 批號(hào)、爐號(hào)， 本公司產(chǎn)品應(yīng)按已包裝和待包裝）分類(lèi)別、區(qū)域、貨位隔離存放，并作好產(chǎn)品標(biāo) 識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)。5.1.2 入庫(kù)物資、 半成品、 產(chǎn)成品要建立臺(tái)帳， 進(jìn)行登記， 做到賬目清楚、 規(guī)范， 帳物卡相符，日清月結(jié)并及時(shí)將庫(kù)存產(chǎn)品信息輸入微機(jī)。5.1.3 安裝后剩余的零、 部件

5、要及時(shí)清理， 每月初報(bào)生產(chǎn)部， 避免庫(kù)存半成品件 的積壓。5.1.4 在安裝期間發(fā)現(xiàn)的不合格零部件，使用單位要及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng) 審，評(píng)審后不能讓步接收的退庫(kù)。退庫(kù)后要隔離存放、明顯標(biāo)識(shí)，由庫(kù)管員及時(shí) 上報(bào)主管部長(zhǎng)處理。5.1.5 對(duì)于庫(kù)內(nèi)物資、半成品、產(chǎn)成品要采取防腐、防潮、防蛀、防變形、防銹 蝕等措施，并遵守先進(jìn)先出的原則。5.1.6 庫(kù)房通道和出入口必須保持暢通， 堆放物品“上輕下重”，“安排有序”，“先 入先出”。5.1.7 對(duì)庫(kù)存的產(chǎn)品要作到每月檢查一次庫(kù)存情況，每半年盤(pán)點(diǎn)一次，核對(duì)數(shù)量 和質(zhì)量，填寫(xiě) 庫(kù)存產(chǎn)品狀態(tài)檢查表 ，做到帳、卡、物一致。 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)處理。5.

6、2 焊接材料的管理521存放焊接材料的倉(cāng)庫(kù)，應(yīng)干燥、保溫、其室內(nèi)溫度不低于10C，相對(duì)濕度不大于 60%，（達(dá)不到要求時(shí)房間內(nèi)要配備除濕機(jī)） ，焊材離墻壁及地面距離不少 于 300mm。5.2.2 焊材上架保管時(shí)，應(yīng)按焊材牌號(hào)、規(guī)格、批次號(hào)分別上架，排放整齊，標(biāo) 記清楚。5.2.3 焊材的原塑料包裝，在保管期內(nèi)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得啟封。5.2.4 焊材保管員要經(jīng)常檢查焊材保管質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)霉跡、銹蝕立即報(bào)告部門(mén)主任 進(jìn)行處理。5.2.5 庫(kù)房保管員要每天檢查焊材庫(kù)的溫度、 濕度情況， 并填寫(xiě) 焊材庫(kù)濕度、溫度記錄 。6 物資的出庫(kù)手續(xù)6.1原材料的出庫(kù)手續(xù)按照 附錄A鋼材領(lǐng)退料管理細(xì)則執(zhí)行。6.2 對(duì)于

7、焊接材料和密封件， 保管員根據(jù)使用單位持有的主管副總審批的生產(chǎn)計(jì) 劃單，按品種、數(shù)量、規(guī)格一次性付給使用單位，并辦理出庫(kù)手續(xù)。焊材的發(fā)放 要有發(fā)放記錄。6.3 半成品的出庫(kù)手續(xù)6.3.1 庫(kù)房保管員憑組裝車(chē)間主任開(kāi)具的指令單發(fā)放零部件， 并填寫(xiě)產(chǎn)品標(biāo)識(shí) （質(zhì)量跟蹤）卡和產(chǎn)品轉(zhuǎn)移、成品入庫(kù)計(jì)算單 ，產(chǎn)品出庫(kù)必須嚴(yán)格履行簽 字手續(xù)。6.3.2 退庫(kù)產(chǎn)品必須解體為零部件，并附有產(chǎn)品標(biāo)識(shí)（質(zhì)量跟蹤）卡 ，零件 材料標(biāo)記清晰、外觀(guān)質(zhì)量合格，否則保管員拒收。6.3.3 由于零件不合格需退庫(kù)調(diào)換時(shí)， 要附有零件不合格的標(biāo)記和說(shuō)明， 零件材 料標(biāo)記要清晰，否則拒絕調(diào)換。6.3.4 保管員要嚴(yán)格以圖紙規(guī)定的零部

8、件數(shù)量為基數(shù)進(jìn)行零部件發(fā)放。6.4 成品的出庫(kù)手續(xù)6.4.1 產(chǎn)成品出庫(kù)依據(jù)合同管理員（根據(jù)訂貨合同）開(kāi)具的發(fā)貨通知單出庫(kù)。6.4.2 出庫(kù)前對(duì)超期貯存的產(chǎn)品要及時(shí)報(bào)質(zhì)檢部門(mén)復(fù)檢，復(fù)檢合格后方可出庫(kù)。6.4.3 出庫(kù)時(shí)由保管員與裝箱人員共同核對(duì)出庫(kù)單與合同所訂產(chǎn)品是否相符， 產(chǎn) 品與合格證內(nèi)容及出庫(kù)單是否相符。6.4.4 管件、緊固件出庫(kù)時(shí)由保管員依據(jù)接收的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)向質(zhì)檢部申請(qǐng)合格證進(jìn) 行產(chǎn)品裝箱。7不準(zhǔn)存放與本庫(kù)無(wú)關(guān)的物品8庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火。本制度由生產(chǎn)部與物管中心聯(lián)合編制并歸口管理 編制：審核：批準(zhǔn)：更改記錄日期通知單編號(hào)更改內(nèi)容標(biāo)記更改人批準(zhǔn)人附錄A鋼材領(lǐng)退料管理細(xì)則1 材料消耗依據(jù)：下料車(chē)

9、間依據(jù)生產(chǎn)部下達(dá)的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡（代“材料消耗表”）填寫(xiě)限額 領(lǐng)料單辦理領(lǐng)用手續(xù)。保管員依據(jù)限額領(lǐng)料單到材料會(huì)計(jì)處辦理出庫(kù)手續(xù)。2. 材料出庫(kù)重量的計(jì)算方式：鋼材出庫(kù)重量，以實(shí)耗尺寸，計(jì)算單件重量。即生產(chǎn)科下達(dá)的“材料消耗 表”中下料尺寸，加上鋸口和公差尺寸。100圓以下直徑的材料每件加長(zhǎng)5毫米； 105圓以上直徑每件加長(zhǎng)6毫米，為實(shí)耗尺寸，下料車(chē)間填寫(xiě)“領(lǐng)退材料單”領(lǐng) 料時(shí)，以實(shí)耗尺寸計(jì)算單件重量。3. 領(lǐng)出數(shù)量與退庫(kù)數(shù)量的處理：領(lǐng)出數(shù)量和退庫(kù)數(shù)量，對(duì)實(shí)際退庫(kù)數(shù)量少于應(yīng)退庫(kù)數(shù)量的單據(jù)，保管員按 限額領(lǐng)料單上的標(biāo)識(shí)號(hào)統(tǒng)計(jì)好規(guī)格、材質(zhì)，報(bào)生產(chǎn)部，生產(chǎn)部按 Q/CF.ZD18-2006生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程質(zhì)量考核辦法相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4. 料頭的處理方式：所有料頭