部門工作流程表

1、預決算部工作流程公司領導 （業(yè)務接洽） 室內設計部（客戶確認） 工作任務單，主要用材、設計說明部門主管下單（時間、要求、登記） 工程決算項目工程預算項目工程招投標報 名調整預決算配合工程審計配合施工工程配合工程隱蔽造價員編制1造價員編制5造價員編制4造價員編制2造價員編制3資格預審抽 簽造價員決算部門主管審核（意見、說明）購買招標文件（拿圖、交押金）客 戶 確 認招標答疑公司領導復核（簽字同意送出）內部成本核算決算送審（資料甲方收登記）編制清單、施工技術，商務標造價員審計單位核對工程量部門領導復核（確定數(shù)字）外加工的核算材料價格詢價外加工的比價材料數(shù)量核算人工費的核算造價員與審計部門價格核對公

2、司領導復核部門主管、公司領導核對簽字投標、開標財 務 部施 工 部材 供 部不中標中標項目部門主管確認工程定案書憑證退保證金辦理中標手續(xù)財務存檔圖文廣告部工作流程公司或其它業(yè)務接洽成功深入設計行政部開資料袋登記、存檔方案初步設計客戶確認方案、報價預算部項目報價簽訂制作、安裝合同財務部存檔、收取定金部門主管安排設計核算制作成本核算外加工制作財務收款行政部收集、存檔制作、安裝交客戶公司商務合同流程 對內1、公司的合同整理 對外 對內2、簽訂合同的流程 對外 對內3、合同履行的流程 對外一、 公司的合同類型對內部分：施工合同、家裝合同、工程建設規(guī)范合同、簡單的工程合同 設計合同對外部分：采購合同 加

3、工合同 戰(zhàn)略合作合同 臨時買賣合同二、 簽訂合同的流程審核部工作流程表工程成本核算（造價員）工程的各類材料外加工及人工費施工人工費市場人工費價格人工費比價議價材料的比價倉庫材料發(fā)貨價材料的詢價人工比方談判材料審批出庫價材料的比價工程稅金等其它成本材料招投標價施工過程核算控制匯總出價（部門主管審核）工程項目部工程采供部成本核算書（領導復核） 工程監(jiān)理部工作流程項目開工（施工監(jiān)理任務）施工部周會議工作日常監(jiān)理會議工作監(jiān)理會議工作工程監(jiān)理部施工監(jiān)控工作工程施工結束時工作要求工程施工過程中工作要求工程開工準備階段工作要求工價工期、安全文明施工協(xié)議交底的監(jiān)控熟悉圖紙、設計交底的工作監(jiān)控項目部勞動力安排計

4、劃的監(jiān)控工作 施工總進度計劃的編排工作監(jiān)控臨時設施、環(huán)境宣傳布置的監(jiān)控工作 督促項目整改配合工程的竣工驗收工作 對各施工班組的最終質量驗收的評定 對隱蔽工程的驗收簽證、拍照資料監(jiān)控對施工班組安全文明施工教育培訓的監(jiān)控對施工班組文明施工、安全生產的考評對分部分項工序、施工質量報驗考評監(jiān)控 對各施工班組各工序之間的交接驗收監(jiān)控項目部勞動力安排計劃調控的監(jiān)控工作施工月、周進度計劃的編排工作監(jiān)控各班組質量考評交財務各類驗收、考評資料存檔施工內勤部工作工程采供部工作流程部門主管工作任務安排采購員 采購員 采購員 采購員 工程各類材料采購運輸控制庫發(fā)材料控制材料采購控制工程外加工及人工運輸方式控制定期入庫

5、材料工地退庫材料材料的比價人工費比價議價材料招標控制供應商的比價材料的詢價控制供應商的比價材料招標控制成本核算對比控制部門主管確認（庫發(fā)審批）材料員采購、供應材料員采購、供應（計劃）外加工協(xié)議簽訂材料收集檢測報告外加工制作、安裝室內設計部工作流程圖公司業(yè)務接洽成功外來業(yè)務接洽成功公司行政管理部門工作財務部收定金、開收據(jù)行政部開資料袋、登記設計主管工作（登記、下任務單）設計師 設計師 設計師 設計師 設計師 設計師 設計師 設計師 設計師 設計師 客戶對設計方案的確認、調整財務部收生效款開收據(jù)方案確定、簽訂正式設計合同跟蹤設計師進行全套施工圖設計設計師溝通修改、調整設計師溝通修改、調整部門主管施

6、工圖的審核、調整客戶施工圖修改調整（簽字確認）公司領導設計收費說明工程招投標中心（預算）財務部收取設計余款設計師簽字、行政部蓋出圖章公司行政部確認圖紙存檔正式交圖（客戶取圖） 公司組織機構圖 董事長、總經理副總經理（行政）財務總監(jiān)副總經理（廣告）副總經理（工程） 室內設計部行政管理部采購供應部工程質監(jiān)部成本核算部招投標中心施工管理部圖文廣告設計廣告制作部新業(yè)務拓展部合同管理崗現(xiàn)金出納崗總賬管理崗成本控制崗材料采購供應材料運輸保障外加工管理工作倉庫管理工作工程決算工作報投標運作成本核算工作工程質量監(jiān)督項目 一-十部施工部內勤工作公司行政工作公司資質管理后勤管理工作項目一-十部10項目部施工管理的

7、流程工程招投標項目中標工程投標工程量清單室內設計部（全套施工圖紙確認）公司業(yè)務接洽成功投標時施工圖紙1套圖紙1套工程預決算（部門主管工作安排） 提供資料 先施工項目補辦手續(xù)、圖紙、預算、合同工程合同復印件存檔施工部主管或財務簽訂施工合同工程預算資料的存檔合同工程款計劃編排工程的預付款的催收原始圖紙、預算存檔公司財務部需配合事項工程質監(jiān)部過程跟蹤控制施工部內勤部進行登記、編號行政部合同原件登記、存檔 工程部總指揮（公司副總擔任）開具登記詳細開工通知單提供項目部各類資料范本做好各項目各類手續(xù)辦理材料價格的詢價、比價所有人工費用的核算外加工材料及人工的核算所有材料費用成本的核算施工內勤部招投標中心（

8、成本核算）工程施工管理部（各項目部）工程材供部合理安排材料采購供應計劃對核算材料的詢價、比價對外加工材料及人工比價對庫存材料合理分配利用簽訂外加工的施工協(xié)議項目部九項目部八項目部七項目部五項目部六項目部一項目部二項目部三項目部四項目部十工程質監(jiān)部過程跟蹤控制各項目部施工進場前準備工作對施工總進度、節(jié)點計劃編制對施工現(xiàn)場放樣、提出疑問施工各類進場材料計劃的編排各施工技術的勞動力安排計劃熟悉圖紙、進場前相關人員交底現(xiàn)場臨時設施、環(huán)境宣傳布置項目施工各類施工協(xié)議的簽訂配合財務工程預付款的催收工程進度款催收各類資料收集、歸檔各項目部施工過程中管理工作財務部工作施工內勤部工程人工費的支付督促項目部資料完

9、善質監(jiān)部工作成本預控制與實施安全文明施工的控制與實施質量的控制與實施施工進度控制與實施配合財務做好人工費用、外加工費用分配做好工程量月報報審計劃、配合財務催款 對各施工班組分部分項質量考核、評定對各分部分項操作規(guī)范、質量驗收進行考評對文明施工安全生產、規(guī)范施工進行考評對規(guī)范施工現(xiàn)場、統(tǒng)一形象進行考核考評定期對班組的安全文明施工生產教育培訓各分部分項、工種之間的交接驗收的控制對施工工序的報驗，隱蔽簽證資料報驗等對進場材料的質量控制與監(jiān)理報驗工作實測施工用料與核算成本分析對比控制外加工數(shù)量的實測、價格的談判與控制工程變更增加、返工項目隱蔽簽證、驗收施工節(jié)材控制、零星工程與班組人工簽證詳細記錄當日各

10、項工種施工記錄與安排合理編排各類材料的進場計劃與實施調控根據(jù)進度合理安排調整、調動勞動力計劃合理編制月進度與周進度計劃并實施控制人工費的支付工程全過程的各類資料的完善、整理存檔項目部工程竣工、驗收階段工作施工內勤部財務部工作工程尾款的催收各班組各類資料的電子文檔的收集工程質監(jiān)部公司各項目部工程的竣工驗收工作配合設計圖紙的完善對各施工班組最終質量考評配合項目部的最終質量驗收工程分部分項報驗資料完善完善工程最終驗收證明報告完善檢測、質監(jiān)的各類資料各類隱蔽變更返工簽證完善各施工班組的質量驗收說明工程的收尾工作及售后服務各類資料整理交內勤存檔做好竣工圖片資料的存檔隱蔽簽證資料的歸類移交全套裝飾、水電竣工完善工程照片、電子資料收集存檔工程決算、審計報告存檔施工內勤工作工作財務部工作工程結算、審核、審計階段工作組織簡報或參觀優(yōu)良的施工項目