采購(gòu)系統(tǒng)流程及組織整合方案

1、Word版，可自由編輯！】?jī)?nèi)容提綱第一部分采購(gòu)糸統(tǒng)業(yè)務(wù)流程整合1采購(gòu)系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程整合的總體思路2采購(gòu)系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程整合圖解2.1采購(gòu)系統(tǒng)總流程2.1.1采購(gòu)系統(tǒng)總流程圖2.1.2采購(gòu)系統(tǒng)總流程圖說(shuō)明2. 2原材料物資采購(gòu)流程2. 2.1原材料物資采購(gòu)流程圖2. 2.2原材料物資采購(gòu)流程圖說(shuō)明2.3塑粉藥水采購(gòu)流程2. 3.1塑粉藥水采購(gòu)流程圖2. 3.2塑粉藥水采購(gòu)流程圖說(shuō)明2.4商標(biāo)條手提籃采購(gòu)流程2. 4. 1商標(biāo)條手提籃采購(gòu)流程圖2.4.2商標(biāo)條手提籃采購(gòu)流程圖說(shuō)明2. 5外購(gòu)毛胚件采購(gòu)流程2. 5.1外購(gòu)毛胚件采購(gòu)流程圖2. 5.2外購(gòu)毛胚件采購(gòu)流程圖說(shuō)明2. 6五金件采購(gòu)流程2. 6.

2、1五金件采購(gòu)流程圖2. 6.2五金件采購(gòu)流程圖說(shuō)明2. 7辦公用品采購(gòu)流程2. 7.1辦公用品采購(gòu)流程圖2. 7.2辦公用品采購(gòu)流程圖說(shuō)明2.8設(shè)備采購(gòu)流程2. 8. 1設(shè)備采購(gòu)流程圖2.8.2設(shè)備采購(gòu)流程圖說(shuō)明2. 9請(qǐng)付款流程2. 9. 1請(qǐng)付款流程圖2.9.2請(qǐng)付款流程圖說(shuō)明2. 10 供應(yīng)商評(píng)審流程2. 11供應(yīng)商考核流程2. 12供應(yīng)商建檔流程2. 13供應(yīng)商檔案維護(hù)流程第二部分采購(gòu)糸統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)整合3采購(gòu)系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)整合的總體思路4采購(gòu)系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)整合圖解4.1采購(gòu)系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)圖4.2采購(gòu)系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)圖說(shuō)明5采購(gòu)系統(tǒng)各部門(mén)功能定位與定崗定編6采購(gòu)系統(tǒng)崗位描述第一部分采購(gòu)糸統(tǒng)業(yè)務(wù)流程整

3、合1采購(gòu)系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程整合的總體思路1.1從整個(gè)公司全局最優(yōu)的角度來(lái)設(shè)計(jì)和優(yōu)化，考慮到倉(cāng)庫(kù)與采購(gòu)部門(mén)的密切 聯(lián)系，將倉(cāng)庫(kù)納入采購(gòu)系統(tǒng)的范圍。采購(gòu)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程從采購(gòu)需求的提 出一直到采購(gòu)物資的入庫(kù)。消除部門(mén)間的本位主義，達(dá)到流程整合的“公 司利益最大化”效果。1.2變“灰色流程”、“慣例流程”為“規(guī)范流程”，增強(qiáng)業(yè)務(wù)流程的規(guī)范 性，減少隨意性，實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)采購(gòu)業(yè)務(wù)的規(guī)范化運(yùn)作。1.3加強(qiáng)流程的可操作性，變“模糊流程”為“明確流程”。明確相關(guān)部 門(mén)、崗位在業(yè)務(wù)流程中關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)上的職責(zé)，引入必要的監(jiān)控環(huán)節(jié)，保證流 程的貫徹執(zhí)行。1.4以現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程為基礎(chǔ)，對(duì)采購(gòu)系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行系統(tǒng)化改造，通過(guò)整合 及加強(qiáng)

4、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)上的控制，達(dá)到流程優(yōu)化。1.5針對(duì)采購(gòu)系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程中現(xiàn)存的問(wèn)題，考慮到永冠公司采購(gòu)工作的實(shí)際情 況，在采購(gòu)流程中增加采購(gòu)調(diào)度這一環(huán)節(jié)，負(fù)責(zé)全面掌握各項(xiàng)物資的庫(kù)存 情況，負(fù)責(zé)各項(xiàng)物資的申購(gòu)工作。1-6業(yè)務(wù)流程的整合借鑒外資同類(lèi)型企業(yè)的先進(jìn)設(shè)計(jì)思想和設(shè)計(jì)方法，結(jié)合永 冠公司的實(shí)際情況，適當(dāng)超前設(shè)計(jì)，以適應(yīng)永冠公司快速發(fā)展的需要。2采購(gòu)系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程整合圖解圖例說(shuō)明：2.1采購(gòu)系統(tǒng)總流程2. 11釆購(gòu)系統(tǒng)總流程圖2.1. 2釆購(gòu)系統(tǒng)總流程圖說(shuō)明流程步驟說(shuō)明參考資料和表單1. 1生產(chǎn)計(jì)劃制定流程。生產(chǎn)計(jì)劃部根據(jù)訂單制定各 項(xiàng)生產(chǎn)、配貨計(jì)劃。針對(duì)各項(xiàng)物資需求，采購(gòu)部進(jìn) 行采購(gòu)。2. 2-1設(shè)備采購(gòu)

5、付款流程。3. 2-2原材料采購(gòu)流程。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃由采購(gòu)部測(cè)算 原材料需求，進(jìn)行相應(yīng)的申購(gòu)、采購(gòu)、質(zhì)檢、入 庫(kù)。4. 2-3塑粉藥水采購(gòu)流程。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃由采購(gòu)部測(cè) 算塑粉藥水需求，進(jìn)行相應(yīng)的申購(gòu)、采購(gòu)、質(zhì)檢、 入庫(kù)。5. 2-4商標(biāo)條、手提籃采購(gòu)流程。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃部測(cè) 算的商標(biāo)條、手提籃需求，進(jìn)行相應(yīng)的申購(gòu)、釆 購(gòu)、質(zhì)檢、入庫(kù)。6. 2-5外購(gòu)毛胚件采購(gòu)流程。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃部制定的 外購(gòu)毛胚件需求，進(jìn)行相應(yīng)的申購(gòu)、采購(gòu)、質(zhì)檢、 入庫(kù)。7. 2-6五金件采購(gòu)流程。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃部測(cè)算的五金 件需求，進(jìn)行相應(yīng)的申購(gòu)、采購(gòu)、質(zhì)檢、入庫(kù)。8. 2-7辦公用品采購(gòu)流程。根據(jù)總經(jīng)辦提出的辦公用 品需求，進(jìn)行

6、相應(yīng)的采購(gòu)、質(zhì)檢、入庫(kù)。9. 3供應(yīng)商管理流程。對(duì)于各項(xiàng)物資的米購(gòu)，都會(huì)涉 及到對(duì)供應(yīng)商的評(píng)審、選擇等，其中有些物資的采 購(gòu)還會(huì)選擇兒家較為固定的供應(yīng)商進(jìn)行長(zhǎng)期合作。 必須加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的管理，包括：創(chuàng)建、維護(hù)、評(píng) 審等。10.4品質(zhì)管理流程。采購(gòu)的各項(xiàng)材料物資，入庫(kù)之前 都必須進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。11. 5請(qǐng)付款流程。對(duì)于長(zhǎng)期合作供應(yīng)商，根據(jù)物資釆 購(gòu)入庫(kù)和對(duì)方發(fā)票開(kāi)具情況通知財(cái)務(wù)進(jìn)行付款。12.6財(cái)務(wù)銀行付款流程。對(duì)金額較大的采購(gòu)支出，一 般采取銀行付款的方式。13. 7財(cái)務(wù)零用金報(bào)支流程。對(duì)金額較少的釆購(gòu)支出， 可采取先現(xiàn)金采購(gòu)，后報(bào)銷(xiāo)的方式。2.2原材料采購(gòu)流程2. 2.1原材料采購(gòu)流程圖2.

7、 2. 2原材料釆購(gòu)流程圖說(shuō)明（1）原材料采購(gòu)流程說(shuō)明流程步驟說(shuō)明參考資料和表單1.生產(chǎn)計(jì)劃部根據(jù)訂單制定生產(chǎn)計(jì)劃。訂單，生產(chǎn)計(jì)劃2.采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，測(cè)算原材料需求量，填制原 材料物資需求清單，內(nèi)容包括品種、規(guī)格、數(shù)量、 到貨日期等。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，原材 料數(shù)量與產(chǎn)品數(shù)量之 間的勾稽關(guān)系，產(chǎn)生 原材料物資需求清單3.采購(gòu)副總審核測(cè)算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。過(guò)渡階段可由生產(chǎn)副 總審核4.原材料倉(cāng)庫(kù)保管員定時(shí)向采購(gòu)調(diào)度報(bào)原材料的庫(kù)存 情況。電腦中的原材料庫(kù)存 數(shù)量5.采購(gòu)調(diào)度根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃測(cè)算產(chǎn)品生產(chǎn)對(duì)原材料的需 求數(shù)量，結(jié)合原材料物資庫(kù)存情況和需求清單，填 制原材料物資申購(gòu)單。產(chǎn)生原材料物資申購(gòu) 單6.主

8、要原材料的采購(gòu)，可以通過(guò)對(duì)供應(yīng)商的評(píng)審，由 采購(gòu)副總同總經(jīng)理協(xié)商，由總經(jīng)理確定兒家定點(diǎn)供 應(yīng)商（總經(jīng)理可以授權(quán)釆購(gòu)副總審核確定）并建立長(zhǎng) 期密切的合作關(guān)系。日常采購(gòu)時(shí)則根據(jù)質(zhì)量、價(jià)格 等因素在己定的供應(yīng)商范圍內(nèi)選擇。參考合格供應(yīng)商名 單、長(zhǎng)期合同7.對(duì)于選定的供應(yīng)商不能提供的某些品種、規(guī)格的原 材料，向非定點(diǎn)供應(yīng)商詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)。8.填制原材料物資采購(gòu)單，內(nèi)容包括：品種、數(shù)量、 金額、交貨期等。產(chǎn)生原材料物資采購(gòu) 單9.根據(jù)金額大小，由相應(yīng)的授權(quán)釆購(gòu)主管進(jìn)行審批。10.米購(gòu)員與供應(yīng)商落實(shí)米購(gòu)，跟蹤米購(gòu)物資的進(jìn)展， 督促物資及時(shí)入庫(kù)。必要時(shí)包括協(xié)調(diào)安排車(chē)輛運(yùn) 輸。11.質(zhì)檢部對(duì)釆購(gòu)的原材料物資

9、質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。根據(jù)相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)12.質(zhì)檢員或倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)不合格的原材料物 資，立即通知采購(gòu)員，并由采購(gòu)員對(duì)其進(jìn)行處理。 一般情況下，與供應(yīng)商協(xié)商處理方法：折價(jià)、退 貨、補(bǔ)貨等。特殊情況下，更換供應(yīng)商，并重新采 購(gòu)。13.原材料倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)采購(gòu)物資的品種、規(guī)格、數(shù)量 進(jìn)行核對(duì)。根據(jù)采購(gòu)調(diào)度提供的 原材料物資申購(gòu)清單14.驗(yàn)收合格，倉(cāng)庫(kù)保管員在送貨單上簽字，物資入庫(kù) 并辦理登記手續(xù)，將入庫(kù)信息輸入電腦。電腦實(shí)時(shí)反映庫(kù)存信 息15.采購(gòu)調(diào)度實(shí)時(shí)學(xué)握原材料倉(cāng)庫(kù)的收、發(fā)、存動(dòng)態(tài)。（2）原材料采購(gòu)流程調(diào)整前后的比較分析流程調(diào)整之一：調(diào)整原輔材料需求確定的流程。原流程為：原 輔材料倉(cāng)庫(kù)根據(jù)制造部門(mén)開(kāi)料

10、組要求的需求量，結(jié)合庫(kù)存情況 填制原材料申購(gòu)單報(bào)生產(chǎn)副總審批，繼而由采購(gòu)部門(mén)組織采 購(gòu)。調(diào)整后的流程：由生產(chǎn)計(jì)劃部根據(jù)訂單制定出相應(yīng)的生產(chǎn) 計(jì)劃，由釆購(gòu)部采購(gòu)調(diào)度根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃測(cè)算出原輔材料需求量 報(bào)釆購(gòu)副總審批（過(guò)渡階段可由生產(chǎn)副總審批），由采購(gòu)調(diào)度結(jié) 合庫(kù)存情況編制申購(gòu)單。通過(guò)調(diào)整，可以更為科學(xué)地確定原輔 材料的需求量，不僅有利于成本控制，而且使生產(chǎn)系統(tǒng)和采購(gòu) 系統(tǒng)的流程邊界的界定更為合理，同時(shí)加快了需求信息迅速轉(zhuǎn) 化為采購(gòu)信息的進(jìn)程。流程調(diào)整之二：增加采購(gòu)調(diào)度這個(gè)崗位節(jié)點(diǎn)，由采購(gòu)調(diào)度作為 生產(chǎn)部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)和原材料倉(cāng)庫(kù)的接口，科學(xué)地界定采購(gòu)流 程的邊界，加強(qiáng)了采購(gòu)需求的監(jiān)控，降低成本，還進(jìn)

11、一步疏通 了釆購(gòu)信息的流通渠道。對(duì)于新增的采購(gòu)調(diào)度崗位，要求其不 僅能夠根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃測(cè)算出各類(lèi)原材料的需求量，而且還要全 面掌握原材料物資的庫(kù)存信息，根據(jù)原材料需求信息及各項(xiàng)物 資的安全儲(chǔ)備量，編制申購(gòu)單。2.3塑粉藥水采購(gòu)流程2. 3.1塑粉藥水采購(gòu)流程圖2. 3. 2塑粉藥水釆購(gòu)流程圖說(shuō)明（1）塑粉藥水采購(gòu)流程說(shuō)明流程步驟說(shuō)明參考資料和表單1.生產(chǎn)計(jì)劃部根據(jù)訂單制定制造二部生產(chǎn)計(jì)劃。訂單，生產(chǎn)計(jì)劃2.采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃測(cè)算噴涂工序?qū)λ芊鬯幩男?求數(shù)量，填制塑粉藥水需求清單，內(nèi)容包括品種、 規(guī)格、數(shù)量、到貨日期等。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，所需 塑粉藥水?dāng)?shù)量與產(chǎn)品 數(shù)量之間的勾稽關(guān) 系，產(chǎn)生塑粉藥水需

12、 求清單3.采購(gòu)副總審核測(cè)算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。過(guò)渡階段可由生產(chǎn)副 總審批4.外協(xié)外購(gòu)倉(cāng)庫(kù)保管員定時(shí)向采購(gòu)調(diào)度報(bào)塑粉藥水的 庫(kù)存情況。根據(jù)塑粉藥水收、 發(fā)、存日記帳5.采購(gòu)調(diào)度結(jié)合塑粉藥水庫(kù)存情況和需求清單，填制 塑粉藥水申購(gòu)單。產(chǎn)生塑粉藥水申購(gòu)單6.通過(guò)對(duì)供應(yīng)商的評(píng)審，由采購(gòu)副總同總經(jīng)理協(xié)商， 由總經(jīng)理確定塑粉藥水定點(diǎn)供應(yīng)商（總經(jīng)理可以授權(quán) 采購(gòu)副總審核確定）并建立長(zhǎng)期密切的合作關(guān)系。參考與供應(yīng)商的長(zhǎng)期 合同7.填制塑粉藥水采購(gòu)單，內(nèi)容包括：品種、數(shù)量、金 額、交貨期等。產(chǎn)生塑粉藥水采購(gòu)單8.根據(jù)金額大小，由相應(yīng)的授權(quán)釆購(gòu)主管進(jìn)行審批。9.米購(gòu)員與供應(yīng)商落實(shí)米購(gòu)，跟蹤米購(gòu)物資的進(jìn)展， 督促物資及時(shí)

13、入庫(kù)。必要時(shí)包括協(xié)調(diào)安排車(chē)輛運(yùn) 輸。10.質(zhì)檢部對(duì)釆購(gòu)的塑粉藥水質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。根據(jù)相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)11.質(zhì)檢員或倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)不合格的塑粉藥水， 立即通知釆購(gòu)員，并由采購(gòu)員對(duì)其進(jìn)行處理。一般 情況下，與供應(yīng)商協(xié)商處理方法：折價(jià)、退貨、補(bǔ) 貨等。特殊情況下，更換供應(yīng)商，并重新采購(gòu)。12.外協(xié)外購(gòu)倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)采購(gòu)物資的品種、規(guī)格、數(shù) 量進(jìn)行核對(duì)。根據(jù)采購(gòu)調(diào)度提供的 塑粉藥水申購(gòu)清單13.驗(yàn)收合格，倉(cāng)庫(kù)保管員在送貨單上簽字，物資入庫(kù) 并辦理登記手續(xù)。登記收、發(fā)、存日記 帳14.采購(gòu)調(diào)度實(shí)時(shí)掌握外協(xié)外購(gòu)倉(cāng)庫(kù)的收、發(fā)、存動(dòng) 態(tài)。（2）塑粉藥水采購(gòu)流程調(diào)整前后比較分析流程調(diào)整之一：調(diào)整塑粉藥水需求確定的流

14、程。原流程為：外 協(xié)外購(gòu)倉(cāng)庫(kù)保管員在庫(kù)存降到一定程度時(shí)向制造二部經(jīng)理匯 報(bào)，制造二部經(jīng)理大致估算塑粉藥水的需求量，協(xié)助外協(xié)外購(gòu) 倉(cāng)庫(kù)保管員填制塑粉藥水申購(gòu)單。調(diào)整后的流程：由生產(chǎn)計(jì)劃 部根據(jù)訂單數(shù)量制定制造二部的生產(chǎn)計(jì)劃，由采購(gòu)部釆購(gòu)調(diào)度 測(cè)算相應(yīng)的塑粉藥水需求量，并經(jīng)采購(gòu)副總市批后（過(guò)渡階段可 由生產(chǎn)副總審批），由釆購(gòu)調(diào)度結(jié)合庫(kù)存數(shù)量填制塑粉藥水申購(gòu) 單。通過(guò)調(diào)整，可以更為科學(xué)地確定塑粉藥水的需求量，不僅 有利于成本控制，而且使生產(chǎn)系統(tǒng)和采購(gòu)系統(tǒng)的流程邊界的界 定更為合理，同時(shí)加快了需求信息迅速轉(zhuǎn)化為采購(gòu)信息的進(jìn) 程。流程調(diào)整之二：增加采購(gòu)調(diào)度這個(gè)崗位節(jié)點(diǎn)，由采購(gòu)調(diào)度作為 生產(chǎn)部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)

15、和外協(xié)外購(gòu)倉(cāng)庫(kù)的接口，科學(xué)地界定采購(gòu) 流程的邊界，加強(qiáng)了采購(gòu)需求的監(jiān)控，還進(jìn)一步疏通了采購(gòu)信 息的流通渠道。對(duì)于新增的釆購(gòu)調(diào)度崗位，要求其不僅能夠根 據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃測(cè)算出各類(lèi)塑粉、藥水的需求量，而且還要全面掌 握塑粉、藥水的庫(kù)存信息，根據(jù)需求信息及各項(xiàng)物資的安全儲(chǔ) 備量，編制申購(gòu)單。 流程調(diào)整之三：調(diào)整采購(gòu)實(shí)施環(huán)節(jié)。原流程為：公司與定點(diǎn)供 應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期合同，口常采購(gòu)時(shí)由外協(xié)外購(gòu)倉(cāng)庫(kù)保管員將申購(gòu) 單直接發(fā)給供應(yīng)商，實(shí)施采購(gòu)。調(diào)整后的流程為：采購(gòu)調(diào)度填 制申購(gòu)單后，由采購(gòu)員填制釆購(gòu)單并經(jīng)相應(yīng)授權(quán)的采購(gòu)主管市 批后向供應(yīng)商采購(gòu)。通過(guò)調(diào)整，雖然表面上看環(huán)節(jié)是增多了， 但考慮到實(shí)際操作中這部分的工作量并不是

16、很大，處理時(shí)間較 短，并不會(huì)影響到流程的執(zhí)行；相反，有助于加強(qiáng)采購(gòu)系統(tǒng)對(duì) 塑粉藥水釆購(gòu)的控制，降低浪費(fèi)，控制成本。流程調(diào)整之四：增加了質(zhì)檢環(huán)節(jié)。至于實(shí)際操作中，質(zhì)檢工作 如何進(jìn)行可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整確定。2.4商標(biāo)條手提籃采購(gòu)流程2. 4.1商標(biāo)條手提籃采購(gòu)流程圖2.42商標(biāo)條手提籃采購(gòu)流程圖說(shuō)明（1）商標(biāo)條手提籃釆購(gòu)流程說(shuō)明流程步驟說(shuō)明參考資料和表單1.生產(chǎn)計(jì)劃部根據(jù)訂單測(cè)算所需商標(biāo)條、手提籃等的 需要，填制外協(xié)外購(gòu)配貨單。根據(jù)訂單，產(chǎn)生外協(xié)外購(gòu)配貨單2.采購(gòu)調(diào)度相應(yīng)地填制外協(xié)外購(gòu)申購(gòu)單。產(chǎn)生外協(xié)外購(gòu)申購(gòu)單3.生產(chǎn)副總對(duì)申購(gòu)數(shù)量、品種等進(jìn)行審核。4.通過(guò)對(duì)供應(yīng)商的評(píng)審，由采購(gòu)副總同總經(jīng)理協(xié)

17、商， 由總經(jīng)理確定商標(biāo)條、手提籃等的定點(diǎn)供應(yīng)商（總經(jīng) 理可以授權(quán)采購(gòu)副總審核確定）并建立長(zhǎng)期密切的合 作關(guān)系，可以及時(shí)地供貨。參考與供應(yīng)商的長(zhǎng)期 合同5.采購(gòu)調(diào)度直接與供應(yīng)商落實(shí)采購(gòu)，跟蹤采購(gòu)物資的 進(jìn)展，督促物資及時(shí)入庫(kù)。6.定點(diǎn)供應(yīng)商備貨，接到采購(gòu)?fù)ㄖ罅⒓此拓洝?.質(zhì)檢部對(duì)釆購(gòu)的商標(biāo)條、手提籃等的質(zhì)量進(jìn)行檢 驗(yàn)。根據(jù)相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)8.外協(xié)外購(gòu)倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)采購(gòu)物資的品種、規(guī)格、數(shù) 量進(jìn)行核對(duì)。根據(jù)采購(gòu)調(diào)度提供的 商標(biāo)條、手提籃申購(gòu) 清單9.質(zhì)檢員或倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)不合格的，立即通知 采購(gòu)調(diào)度，并由采購(gòu)調(diào)度對(duì)其進(jìn)行處理。一般情況 下，與供應(yīng)商協(xié)商處理方法：折價(jià)、退貨、補(bǔ)貨 等。待殊情況下，更

18、換供應(yīng)商，并重新釆購(gòu)。10.驗(yàn)收合格，倉(cāng)庫(kù)保管員在送貨單上簽字，物資入庫(kù) 并辦理登記手續(xù)。登記收、發(fā)、存日記 帳11.采購(gòu)調(diào)度實(shí)時(shí)掌握外協(xié)外購(gòu)倉(cāng)庫(kù)的收、發(fā)、存動(dòng) 態(tài)。（2）商標(biāo)條手提籃釆購(gòu)流程調(diào)整前后比較分析調(diào)整之一：申購(gòu)人員發(fā)生調(diào)整。原流程為：生產(chǎn)計(jì)劃部根據(jù)訂 單制定外協(xié)外購(gòu)配貨單，由倉(cāng)庫(kù)保管員據(jù)此填制外協(xié)外購(gòu)申購(gòu) 單。調(diào)整后流程為：生產(chǎn)計(jì)劃部根據(jù)訂單制定外協(xié)外購(gòu)配貨 單，由采購(gòu)調(diào)度據(jù)此填制外協(xié)外購(gòu)申購(gòu)單。通過(guò)調(diào)整，由采購(gòu) 調(diào)度統(tǒng)一填制申購(gòu)單，負(fù)責(zé)申購(gòu)工作，增強(qiáng)了采購(gòu)調(diào)度對(duì)采購(gòu) 物資的總體掌握。同時(shí)，更清晰地界定了采購(gòu)調(diào)度、倉(cāng)庫(kù)保管 員、生產(chǎn)計(jì)劃部門(mén)的職責(zé)。調(diào)整之二：增加了生產(chǎn)副總審核這一環(huán)

19、節(jié)，使得申購(gòu)的數(shù)量更 為科學(xué)、準(zhǔn)確，同時(shí)也加強(qiáng)了對(duì)申購(gòu)的控制。調(diào)整之三：采購(gòu)執(zhí)行人員的調(diào)整。原流程為：外協(xié)外購(gòu)倉(cāng)庫(kù)保 管員填制申購(gòu)單后交材料會(huì)計(jì)執(zhí)行釆購(gòu)。調(diào)整后的流程為：由 采購(gòu)調(diào)度根據(jù)生產(chǎn)副總審核后的申購(gòu)單執(zhí)行采購(gòu)。通過(guò)調(diào)整， 減少了不必要涉及的人員和環(huán)節(jié)，流程更為順暢，加快了需求 信息轉(zhuǎn)化為采購(gòu)信息的進(jìn)程，提高了流程的效率。2.5外購(gòu)毛胚件采購(gòu)流程2. 5.1外購(gòu)毛胚件采購(gòu)流程圖2. 5. 2外購(gòu)毛胚件釆購(gòu)流程圖說(shuō)明（1）外購(gòu)毛胚件采購(gòu)流程說(shuō)明流程步驟說(shuō)明參考資料和表單1.生產(chǎn)計(jì)劃部根據(jù)訂單，測(cè)算外購(gòu)毛胚件需求，填制 外購(gòu)毛胚件申購(gòu)單。根據(jù)訂單，產(chǎn)生外購(gòu) 毛胚件申購(gòu)單2.生產(chǎn)副總對(duì)申購(gòu)數(shù)量

20、、品種等進(jìn)行審核。3.通過(guò)對(duì)供應(yīng)商的評(píng)審，由采購(gòu)副總、生產(chǎn)副總、總 經(jīng)理協(xié)商，由總經(jīng)理確定外購(gòu)毛胚件的定點(diǎn)供應(yīng)商 （總經(jīng)理可以授權(quán)采購(gòu)副總審核確定）并建立長(zhǎng)期密 切的合作關(guān)系?？诔Ｓ缮a(chǎn)計(jì)劃部與供應(yīng)商聯(lián)系采 購(gòu)。參考與供應(yīng)商的長(zhǎng)期 合同4.實(shí)際向供應(yīng)商采購(gòu)的外購(gòu)毛胚件清單向釆購(gòu)調(diào)度備 案5.生產(chǎn)計(jì)劃部直接與供應(yīng)商落實(shí)米購(gòu)，跟蹤米購(gòu)物資 的進(jìn)展，督促物資及時(shí)入庫(kù)。這主要是考慮生產(chǎn)部 門(mén)對(duì)于外購(gòu)毛胚件的質(zhì)量情況比較熟悉，而且外購(gòu) 毛胚件配套供應(yīng)商在崇明，由生產(chǎn)計(jì)劃部直接進(jìn)行 采購(gòu)有利于提高效率。6.定點(diǎn)供應(yīng)商備貨，接到采購(gòu)?fù)ㄖ⒓窗才派a(chǎn)及送 貨。7.質(zhì)檢部對(duì)釆購(gòu)的外購(gòu)毛胚件的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。根據(jù)相

21、關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)8.制造車(chē)間中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)采購(gòu)物資的品種、規(guī) 格、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃部提供 的外購(gòu)毛胚件采購(gòu)清 單9.質(zhì)檢員或倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)不合格的，立即通知 生產(chǎn)計(jì)劃部，并由生產(chǎn)計(jì)劃部對(duì)其進(jìn)行處理。一般 情況下，與供應(yīng)商協(xié)商處理方法：折價(jià)、退貨、補(bǔ) 貨等。特殊情況下，更換供應(yīng)商，并重新采購(gòu)。10.驗(yàn)收合格，倉(cāng)庫(kù)保管員在送貨單上簽字，物資入庫(kù) 并辦理登記手續(xù)，入庫(kù)物資信息輸入電腦。11.采購(gòu)調(diào)度實(shí)時(shí)掌握外購(gòu)毛胚件的入庫(kù)情況。（2）外購(gòu)毛胚件采購(gòu)流程調(diào)整前后比較分析調(diào)整之一：增加生產(chǎn)副總對(duì)外購(gòu)毛胚件申購(gòu)單的市核環(huán)節(jié)。通 過(guò)調(diào)整，強(qiáng)化了對(duì)外購(gòu)毛胚件申購(gòu)的審核，使得申購(gòu)單外購(gòu)毛 胚件數(shù)量更為

22、合理，一方面有助于防止過(guò)多的外購(gòu)，造成生產(chǎn)能力的浪費(fèi)；另一方面有助于防止自身的生產(chǎn)任務(wù)過(guò)重，造成 不能按時(shí)完成訂單的生產(chǎn)，影響交付。調(diào)整之二：增加采購(gòu)調(diào)度環(huán)節(jié)。通過(guò)調(diào)整，生產(chǎn)計(jì)劃部向定點(diǎn) 供應(yīng)商下發(fā)的實(shí)際外購(gòu)毛胚件采購(gòu)清單需報(bào)采購(gòu)調(diào)度備案；并 且，采購(gòu)調(diào)度還實(shí)時(shí)掌握其入庫(kù)情況，使得采購(gòu)調(diào)度能通盤(pán)掌 握公司各項(xiàng)材料物資采購(gòu)的情況。也有利于后續(xù)的付款工作。2.6五金件采購(gòu)流程2. 6.1五金件采購(gòu)流程圖2. 6. 2五金件采購(gòu)流程圖說(shuō)明流程步驟說(shuō)明參考資料和表單1.生產(chǎn)計(jì)劃部根據(jù)訂單制定生產(chǎn)計(jì)劃，并相應(yīng)地測(cè)算 五金件配套產(chǎn)品的需求數(shù)量。根據(jù)訂單測(cè)算2.生產(chǎn)計(jì)劃部填制五金件配貨單，內(nèi)容包括品種、規(guī)

23、格、數(shù)量、到貨日期等。產(chǎn)生五金件需求清單3.生產(chǎn)計(jì)劃部負(fù)責(zé)人審核測(cè)算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。4.五金倉(cāng)庫(kù)保管員定時(shí)向采購(gòu)調(diào)度報(bào)五金件的庫(kù)存情 況。電腦中的五金庫(kù)存數(shù) 量5.采購(gòu)調(diào)度結(jié)合五金件庫(kù)存情況和需求清單，填制五 金件申購(gòu)單。產(chǎn)生五金件申購(gòu)單6.米購(gòu)員向供應(yīng)商詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，確定供應(yīng)商及 價(jià)格。7.填制五金件采購(gòu)單，內(nèi)容包括：品種、數(shù)量、金 額、交貨期等。產(chǎn)生五金件釆購(gòu)單8.根據(jù)金額大小，由相應(yīng)的授權(quán)釆購(gòu)主管進(jìn)行審批。9.采購(gòu)員至財(cái)務(wù)處借款或開(kāi)具支票以進(jìn)行采購(gòu)付款。10.采購(gòu)員付款，與供應(yīng)商落實(shí)采購(gòu)，跟蹤采購(gòu)物資的 進(jìn)展，督促物資及時(shí)入庫(kù)。必要時(shí)包括協(xié)調(diào)安排車(chē) 輛運(yùn)輸。11.質(zhì)檢部對(duì)釆購(gòu)的五金件質(zhì)

24、量進(jìn)行檢驗(yàn)。根據(jù)相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)12.質(zhì)檢員或倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)不合格的五金件，立 即通知采購(gòu)員，并由采購(gòu)員對(duì)其進(jìn)行處理。一般情 況下，與供應(yīng)商協(xié)商處理方法：折價(jià)、退貨、補(bǔ)貨 等。待殊情況下，更換供應(yīng)商，并重新釆購(gòu)。13.五金倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)采購(gòu)物資的品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn) 行核對(duì)。根據(jù)采購(gòu)調(diào)度提供的 五金件申購(gòu)清單14.驗(yàn)收合格，倉(cāng)庫(kù)保管員在送貨單上簽字，物資入庫(kù) 并辦理登記手續(xù)，將入庫(kù)信息輸入電腦。電腦實(shí)時(shí)反映庫(kù)存信 息15.采購(gòu)調(diào)度實(shí)時(shí)掌握五金倉(cāng)庫(kù)的收、發(fā)、存動(dòng)態(tài)。16.采購(gòu)員憑發(fā)票、入庫(kù)證明、經(jīng)審批的采購(gòu)單至財(cái)務(wù) 處進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)。2. 7辦公用品采購(gòu)流程2. 7.1辦公用品釆購(gòu)流程圖2. 72辦公用品

25、釆購(gòu)流程圖說(shuō)明流程步驟說(shuō)明參考資料和表單1.總經(jīng)辦辦公用品保管員提出采購(gòu)需求。2.填制辦公用品申購(gòu)單。產(chǎn)生辦公用品申購(gòu)單3.由總經(jīng)辦主任或相應(yīng)授權(quán)人員進(jìn)行審核批準(zhǔn)。4.米購(gòu)員冋供應(yīng)商詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，確定供應(yīng)商及 價(jià)格。5.填制辦公用品采購(gòu)單，內(nèi)容包括：品種、數(shù)量、金 額、交貨期等。產(chǎn)生辦公用品采購(gòu)單6.根據(jù)金額大小，由相應(yīng)的授權(quán)采購(gòu)主管進(jìn)行審批。7.采購(gòu)員至財(cái)務(wù)借款或開(kāi)具支票以進(jìn)行采購(gòu)付款。8.采購(gòu)員付款，與供應(yīng)商落實(shí)采購(gòu)，跟蹤采購(gòu)物資的 進(jìn)展，督促物資及時(shí)入庫(kù)。9.質(zhì)檢部對(duì)采購(gòu)的辦公用品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。根據(jù)相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)10.質(zhì)檢員或辦公用品保管員驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)不合格的辦公用 品，立即通知采購(gòu)員，并

26、由采購(gòu)員對(duì)其進(jìn)行處理。 一般情況下，與供應(yīng)商協(xié)商處理方法：折價(jià)、退 貨、補(bǔ)貨等。特殊情況下，更換供應(yīng)商，并重新采 購(gòu)。11.辦公用品保管員對(duì)采購(gòu)物資的品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn) 行核對(duì)。12.驗(yàn)收合格，倉(cāng)庫(kù)保管員在送貨單上簽字，物資入庫(kù) 并辦理登記手續(xù)。13.采購(gòu)員憑發(fā)票、入庫(kù)證明、經(jīng)審批的采購(gòu)單至財(cái)務(wù) 進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)。2.8設(shè)備采購(gòu)流程2. 8.1設(shè)備采購(gòu)流程圖2. 8. 2設(shè)備釆購(gòu)流程圖說(shuō)明流程步驟說(shuō)明參考資料和表單1.設(shè)備需求單位提出采購(gòu)申請(qǐng)。生產(chǎn)設(shè)備申購(gòu)單2.相關(guān)具有決策權(quán)限人員對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行討論，協(xié)商 解決方案，對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審核確認(rèn)。3.由設(shè)備采購(gòu)涉及的相關(guān)人員，如：設(shè)備部、技術(shù) 部、設(shè)備使用部

27、門(mén)與采購(gòu)部門(mén)一同進(jìn)行供應(yīng)商評(píng) 審。這里主要是考慮到設(shè)備采購(gòu)的技術(shù)含量較高， 采購(gòu)部門(mén)難以獨(dú)立完成，因此，需其它部門(mén)配合進(jìn) 行。生產(chǎn)供應(yīng)商評(píng)審表4.與供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定合同的各項(xiàng)條款，包括： 技術(shù)指標(biāo)、性能、價(jià)格、交貨期、服務(wù)、付款方式 及條件等，最終簽訂合同。生產(chǎn)合同5.財(cái)務(wù)部按合同約定及執(zhí)行情況進(jìn)行付款。6.執(zhí)行合同，進(jìn)行設(shè)備的安裝、調(diào)試、驗(yàn)收工作。生產(chǎn)各種設(shè)備及技術(shù) 文檔2.9采購(gòu)請(qǐng)付款流程2.9.1釆購(gòu)請(qǐng)付款流程圖2. 9. 2釆購(gòu)請(qǐng)付款流程圖說(shuō)明（1）采購(gòu)請(qǐng)付款流程說(shuō)明流程步驟說(shuō)明參考資料和表單1.采購(gòu)調(diào)度掌握各定點(diǎn)供應(yīng)商的物資釆購(gòu)入庫(kù)信息， 每月或定期統(tǒng)計(jì)定點(diǎn)供應(yīng)商入料明細(xì)。根據(jù)各

28、項(xiàng)物資入庫(kù)信 息，產(chǎn)生入料明細(xì)2.米購(gòu)員根據(jù)入料明細(xì)，填與定點(diǎn)供應(yīng)商的對(duì)帳單。產(chǎn)生對(duì)帳單3.相應(yīng)授權(quán)的采購(gòu)主管人員對(duì)此對(duì)帳單進(jìn)行審核。4.審核確認(rèn)的對(duì)帳單發(fā)供應(yīng)商進(jìn)行核對(duì)。5.對(duì)于供應(yīng)商審核確認(rèn)的對(duì)帳單，相應(yīng)授權(quán)的采購(gòu)主 管人員根據(jù)合同約定的付款日期和其它情況，進(jìn)行 審核是否或何時(shí)付款。6.在某些情況下，如采購(gòu)物資使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題， 相應(yīng)授權(quán)的采購(gòu)主管應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商，尋求解決方 案。7.如款項(xiàng)已到期，且符合付款條件，相應(yīng)授權(quán)的釆購(gòu) 主管應(yīng)在付款憑證上簽字，通知財(cái)務(wù)可以付款。付款憑證8.供應(yīng)商開(kāi)出發(fā)票，交財(cái)務(wù)。發(fā)票9.采購(gòu)調(diào)度或倉(cāng)庫(kù)保管員提供物資入庫(kù)信息，供財(cái)務(wù) 核對(duì)。有些物資入庫(kù)信息可在內(nèi)部

29、網(wǎng)絡(luò)上提供。物資入庫(kù)信息10.財(cái)務(wù)部在發(fā)票、付款通知和物資入庫(kù)信息的基礎(chǔ) 上，對(duì)付款進(jìn)行財(cái)務(wù)上的審核。審核通過(guò)，進(jìn)行付 款。（2）采購(gòu)請(qǐng)付款流程調(diào)整前后比較分析 流程調(diào)整之一：采購(gòu)請(qǐng)付款流程的適用范圍。由于公司對(duì)一些 重要的原輔材料物資、外購(gòu)毛胚件、外協(xié)產(chǎn)品等都與定點(diǎn)供應(yīng) 商建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系，一般情況下，口常采購(gòu)時(shí)并不立即付 款，而是定期結(jié)算貨款。針對(duì)這一情況，此處的釆購(gòu)請(qǐng)付款流 程明確了對(duì)于這些定點(diǎn)供應(yīng)商如何提請(qǐng)財(cái)務(wù)進(jìn)行付款。 流程調(diào)整之二：對(duì)采購(gòu)請(qǐng)付款流程進(jìn)行了適當(dāng)規(guī)范。原流程 中，主要由采購(gòu)副總負(fù)責(zé)審核供應(yīng)商的付款請(qǐng)求，通知財(cái)務(wù)進(jìn) 行付款。調(diào)整后的流程中，對(duì)付款審核的條件進(jìn)行了相應(yīng)的明

30、 確，較之以前更為規(guī)范。 流程調(diào)整之三：增加了請(qǐng)付款流程的主動(dòng)性。原流程中，先由 供應(yīng)商提出付款請(qǐng)求，我方再進(jìn)行相應(yīng)的核對(duì)，缺乏對(duì)釆購(gòu)物資統(tǒng)計(jì)工作及付款的整體掌握。調(diào)整后的流程，采購(gòu)調(diào)度定期 統(tǒng)計(jì)采購(gòu)物資入庫(kù)明細(xì)，此外，采購(gòu)部門(mén)還定期與定點(diǎn)供應(yīng)商 進(jìn)行核對(duì)，有利于舉握采購(gòu)數(shù)量和金額的整體情況，加強(qiáng)成本 控制。2. 10供應(yīng)商評(píng)審流程（流程編號(hào)：永冠采010：流程名稱(chēng)：設(shè)備釆購(gòu)流程）執(zhí)行單位流程圖作業(yè)說(shuō)明及表單采購(gòu)采購(gòu)/品管/技術(shù)采購(gòu)/品管/技術(shù)采購(gòu)/品管/技術(shù)采購(gòu)/品管/技 術(shù) 采購(gòu) 采購(gòu)新供應(yīng)商信息搜 集及部分供應(yīng)商 初次拜訪。 由采購(gòu)、品保、 技術(shù)共同執(zhí)行填 寫(xiě)新供應(yīng)商評(píng)審 表由權(quán)責(zé)主管進(jìn)

31、行 審批進(jìn)行初步報(bào)價(jià)及 打樣作業(yè)。供應(yīng)商樣品必須 經(jīng)過(guò)品保及技術(shù) 確定簽字填寫(xiě)材 料確認(rèn)書(shū)通過(guò)簽 定，方可建立檔 案系統(tǒng)，未通過(guò) 則確定是否需要 重新打樣確認(rèn)。2. 11供應(yīng)商考核流程（流程編號(hào)：永冠采011：流程名稱(chēng)：設(shè)備釆購(gòu)流程）執(zhí)行單位流程圖作業(yè)說(shuō)明及表單采購(gòu)采購(gòu)/品保 采購(gòu)/品管/財(cái) 務(wù)采購(gòu)采購(gòu)針對(duì)當(dāng)月入 庫(kù)貨物交貨期進(jìn) 行考核，品保針 對(duì)當(dāng)月入料品質(zhì) 進(jìn)行考核，填寫(xiě) 月供應(yīng)商考核 表品保專(zhuān)人將考核 結(jié)果發(fā)布至相應(yīng) 供貨商，同時(shí)轉(zhuǎn) 財(cái)務(wù)做兌帳條件 之依據(jù)。經(jīng)考核后由品保 部門(mén)主導(dǎo)進(jìn)行供 應(yīng)商輔導(dǎo)，連續(xù)3 個(gè)月仍無(wú)有效改 善，則取消此供 應(yīng)商資格。斟選新供應(yīng)商或 將訂單轉(zhuǎn)發(fā)至其 他合格供

32、應(yīng)商。2. 12供應(yīng)商檔案創(chuàng)建流程（流程編號(hào)：永冠采012：流程名稱(chēng)：設(shè)備采購(gòu)流程）執(zhí)行單位流程圖采購(gòu)部采購(gòu)/品保/技術(shù)采購(gòu)采購(gòu)主管采購(gòu)作業(yè)說(shuō)明及表單新產(chǎn)品新材料的需 求，更換供應(yīng)商的 需求，其他需求。 采購(gòu)、技術(shù)、品保 共同執(zhí)行填寫(xiě)供應(yīng) 商評(píng)核表經(jīng)上述三 個(gè)部門(mén)主管簽核后 進(jìn)行初步報(bào)價(jià)及打 樣作業(yè)。樣品必須 經(jīng)過(guò)品保及技術(shù)確 定簽字填寫(xiě)材料確 認(rèn)書(shū)。采購(gòu)經(jīng)辦人員填寫(xiě)供應(yīng)商檔案申請(qǐng) 表新的供應(yīng)商檔案創(chuàng) 建必須呈采購(gòu)副總 簽核。建入系統(tǒng)歸檔。2. 13供應(yīng)商檔案維護(hù)流程（流程編號(hào)：永冠采013：流程名稱(chēng)：設(shè)備采購(gòu)流程）采購(gòu)采購(gòu)采購(gòu)主管采購(gòu)/財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)供應(yīng)商信息更改，例 如帳號(hào)、稅號(hào)、名稱(chēng) 變更。采

33、購(gòu)經(jīng)辦人員填寫(xiě)供應(yīng)商信息修改申 請(qǐng)表是否含財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、通 知財(cái)務(wù)。采購(gòu)做系統(tǒng)維護(hù)并通 知財(cái)務(wù)。第二部分采購(gòu)糸統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)整合3采購(gòu)系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)整合的總體思路3.1組織架構(gòu)的整合主要基于業(yè)務(wù)流程的整合設(shè)計(jì)，應(yīng)明確各業(yè)務(wù)功能的負(fù) 責(zé)部門(mén)和輔助實(shí)施部門(mén)。3.2組織架構(gòu)的整合應(yīng)該確保各職位責(zé)權(quán)利一致，能夠在出現(xiàn)差錯(cuò)時(shí)責(zé)任追 究到部門(mén)、職位。3.3組織架構(gòu)的整合應(yīng)該確保采購(gòu)系統(tǒng)內(nèi)部各職位之間的權(quán)責(zé)利范圍、工作 范圍的平衡。3.4組織架構(gòu)的整合應(yīng)充分體現(xiàn)體系的開(kāi)放性和可調(diào)整性、適應(yīng)企業(yè)長(zhǎng)期發(fā) 展并考慮當(dāng)前的可操作性，為未來(lái)的調(diào)整預(yù)留空間。3.5進(jìn)一步完善采購(gòu)系統(tǒng)內(nèi)部的及時(shí)登記、定時(shí)分析的職能，加強(qiáng)成本控 制。

34、3.6加強(qiáng)采購(gòu)系統(tǒng)統(tǒng)一調(diào)度功能。3.7完善采購(gòu)部的功能，加強(qiáng)采購(gòu)部的組織力量，使高層人員能從日常的采 購(gòu)工作中解放出來(lái)，對(duì)釆購(gòu)部的重大事項(xiàng)（如：供應(yīng)商管理等方面）投 入更多的精力。3.8進(jìn)一步加強(qiáng)采購(gòu)系統(tǒng)內(nèi)部對(duì)材料倉(cāng)庫(kù)的控制管理，將材料倉(cāng)庫(kù)納入采購(gòu) 系統(tǒng)的管轄范圍。4采購(gòu)系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)整合圖解4.1采購(gòu)系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)圖4.2采購(gòu)系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)圖說(shuō)明4.2.1將原材料倉(cāng)庫(kù)、五金倉(cāng)庫(kù)、外協(xié)外購(gòu)倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一納入采購(gòu)系統(tǒng)。將各倉(cāng)庫(kù)的物資管理，庫(kù)存水平的控制等納入采購(gòu)系統(tǒng)的考核范 圍。通過(guò)調(diào)整，有利于完善采購(gòu)系統(tǒng)的職能，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)物資的 控制和管理。實(shí)際操作中，考慮到地域上的問(wèn)題，可將各材料倉(cāng) 庫(kù)的口常管理委托行

35、政副總代管。4.2.2增加釆購(gòu)調(diào)度崗位，由采購(gòu)調(diào)度作為生產(chǎn)部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)和材 料倉(cāng)庫(kù)的接口，全面掌握原材料物資的需求信息和庫(kù)存信息，根 據(jù)原材料需求信息及各項(xiàng)物資的安全儲(chǔ)備量，編制申購(gòu)單，進(jìn)行 申購(gòu)工作。通過(guò)調(diào)整，能加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)需求的監(jiān)控，完善采購(gòu)部門(mén) 的職能，有利于消除浪費(fèi)、降低成本，疏通采購(gòu)信息的流通渠 道。4. 2. 3增加釆購(gòu)主管崗位。由采購(gòu)主管協(xié)助釆購(gòu)部經(jīng)理進(jìn)行采購(gòu)部門(mén) 口常管理工作，加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的管理，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)物資和倉(cāng)庫(kù)的 管理。通過(guò)增設(shè)采購(gòu)主管崗位，有利于增強(qiáng)采購(gòu)部的組織力量， 把釆購(gòu)部經(jīng)理及采購(gòu)副總從口常的采購(gòu)工作中解放出來(lái)，協(xié)助其 進(jìn)行一些重要的工作。5采購(gòu)系統(tǒng)各部門(mén)功能定位

36、與定崗定編采購(gòu)系統(tǒng)設(shè)有部級(jí)部門(mén)1個(gè)，為采購(gòu)部，處室（或班組）5個(gè)，崗位5個(gè)，人員編制11人，詳見(jiàn)下表:部門(mén)名 稱(chēng)功能定位內(nèi)部機(jī)構(gòu)名稱(chēng)定崗主要職能定編釆購(gòu)部負(fù)責(zé)各項(xiàng) 物資的中 購(gòu)、采 購(gòu).入 庫(kù)、管理 工作辦公室部門(mén)經(jīng)理全面負(fù)責(zé)采購(gòu)部工作1采購(gòu)主管協(xié)助部門(mén)經(jīng)理工作，供應(yīng)商 管理，物資采購(gòu)管理，倉(cāng)庫(kù) 管理1采購(gòu)調(diào)度負(fù)責(zé)生產(chǎn)、采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，編制材料申購(gòu)單1采購(gòu)員執(zhí)行具體采購(gòu)任務(wù)3上海倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理員物資的暫時(shí)存放、保管1原材料倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理員原材料的入庫(kù)保管領(lǐng)用1外協(xié)外購(gòu)倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理員外購(gòu)產(chǎn)品的入庫(kù)保管領(lǐng)用1五金倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理員五金件的入庫(kù)保管領(lǐng)用2r? i：5 z/11人6采購(gòu)系統(tǒng)崗位描述6.

37、1采購(gòu)部經(jīng)理崗位名稱(chēng)采購(gòu)部經(jīng)理類(lèi)別科室員工直接上級(jí)采購(gòu)副總直接下級(jí)采購(gòu)主管位職責(zé)1. 根據(jù)釆購(gòu)副總的授權(quán)，對(duì)釆購(gòu)系統(tǒng)的工作進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃，合理安排釆購(gòu)計(jì) 劃，落實(shí)采購(gòu)工作；2. 根據(jù)公司的授權(quán)體系和采購(gòu)副總的授權(quán)程度，進(jìn)行物資采購(gòu)的審批工作；3. 對(duì)物資采購(gòu)的及時(shí)性和采購(gòu)物資的數(shù)量、質(zhì)量負(fù)責(zé)；4. 負(fù)責(zé)釆購(gòu)部所屬倉(cāng)庫(kù)的管理，根據(jù)需要可以提請(qǐng)采購(gòu)副總委托其它部門(mén)代 管；5. 負(fù)責(zé)大宗物資采購(gòu)的招標(biāo)工作；6. 協(xié)助釆購(gòu)副總同供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)、談判，負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的管理；7. 定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，并提出考核意見(jiàn)；&組織對(duì)供應(yīng)商的評(píng)審，對(duì)開(kāi)拓新的供貨渠道提出建議；9. 負(fù)責(zé)降低物資采購(gòu)的采購(gòu)費(fèi)用和采購(gòu)成本；1

38、0. 負(fù)責(zé)釆購(gòu)部與其它部門(mén)的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)工作；11. 建議制訂、修訂釆購(gòu)部工作程序和規(guī)章制度；協(xié)助釆購(gòu)副總實(shí)施采購(gòu)部?jī)?nèi)部 的規(guī)章制度；12. 協(xié)助釆購(gòu)副總確定并組織實(shí)施采購(gòu)部的培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)下屬員工進(jìn)行考核并對(duì) 其獎(jiǎng)懲有建議權(quán)和授權(quán)范圍內(nèi)的決定權(quán)；13. 完成釆購(gòu)副總交辦的其它工作。崗位要求學(xué)歷要求：本科及以上其它要求：專(zhuān)業(yè)要求：理工或管理類(lèi)專(zhuān)業(yè)年齡要求：30-45工作經(jīng)歷要3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)求：性別要求：性別不限6.2采購(gòu)主管崗位名稱(chēng)采購(gòu)主管類(lèi)別科室員工直接上級(jí)采購(gòu)部經(jīng)理直接下級(jí)采購(gòu)調(diào)度，采購(gòu)員，倉(cāng)庫(kù)管理員崗位職責(zé)1. 建立和維護(hù)供應(yīng)商的檔案庫(kù)，參與對(duì)供應(yīng)商的考核和評(píng)審；2. 定期對(duì)供貨渠道的優(yōu)

39、化提出建議，對(duì)開(kāi)拓新的供應(yīng)渠道提出建議；3. 協(xié)助主管領(lǐng)導(dǎo)同供應(yīng)商的聯(lián)絡(luò)、談判；4. 根據(jù)釆購(gòu)副總和釆購(gòu)部經(jīng)理的的授權(quán)，匯總、審核物資申購(gòu)單、采購(gòu) 單；5. 定期核對(duì)物資申購(gòu)情況和到貨情況；6. 協(xié)助部門(mén)經(jīng)理協(xié)調(diào)與公司其它部門(mén)的業(yè)務(wù)關(guān)系；7. 督促和檢查倉(cāng)庫(kù)管理員的工作；&指導(dǎo)和督促采購(gòu)員和采購(gòu)調(diào)度的工作；9. 制訂、修訂采購(gòu)部工作程序和規(guī)章制度；協(xié)助主管領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施采購(gòu)部?jī)?nèi)部 的規(guī)章制度；10. 協(xié)助部門(mén)經(jīng)理策劃、組織、實(shí)施釆購(gòu)部的培訓(xùn)計(jì)劃；11. 參與對(duì)下屬員工的業(yè)務(wù)考核并對(duì)其獎(jiǎng)懲有建議權(quán)；12. 完成部門(mén)經(jīng)理交辦的其它工作。崗位耍求學(xué)歷要求：本科以上其它要求：專(zhuān)業(yè)要求：理工或管理類(lèi)專(zhuān)業(yè)年齡要

40、求：27-45工作經(jīng)歷要求：3年以上采購(gòu)主管經(jīng)驗(yàn)性別要求：性別不限6.3采購(gòu)調(diào)度崗位名稱(chēng)采購(gòu)調(diào)度類(lèi)別科室員工直接上級(jí)采購(gòu)主管直接下級(jí)崗位職責(zé)1.全面、及時(shí)掌握原輔材料物資的庫(kù)存信息，根據(jù)需要定期上報(bào)釆購(gòu)部門(mén) 負(fù)責(zé)人；2. 負(fù)責(zé)與生產(chǎn)計(jì)劃部門(mén)的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，按照生產(chǎn)計(jì)劃的要求，及時(shí)準(zhǔn)確測(cè) 算物資需求，編制物資申購(gòu)單；3. 負(fù)責(zé)指導(dǎo)、督促倉(cāng)庫(kù)管理員制訂合理的原輔材料安全儲(chǔ)備量標(biāo)準(zhǔn)；4. 負(fù)責(zé)物資申購(gòu)符合公司原輔材料安全庫(kù)存量、塑粉藥水安全儲(chǔ)備量、五 金件安全儲(chǔ)備量及其它物資安全儲(chǔ)備量方面的規(guī)定；5. 對(duì)物資申購(gòu)情況和到貨情況進(jìn)行及時(shí)記錄、定期整理，并且配合財(cái)務(wù)部 門(mén)定期核對(duì)；6. 對(duì)物資申購(gòu)品種、型

41、號(hào)、數(shù)量和到貨情況進(jìn)行整理，定期報(bào)告上級(jí)主 管；7. 有衣要求各倉(cāng)庫(kù)定期報(bào)告物資庫(kù)存情況；8. 完成上級(jí)主管安排的其它工作。崗位要求學(xué)歷要求：專(zhuān)科以上其它要求：專(zhuān)業(yè)要求：理工或管理類(lèi)專(zhuān)業(yè)年齡要求：23-45工作經(jīng)歷要求：2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)性別要求：性別不限6. 4采購(gòu)員崗位名稱(chēng)采購(gòu)員類(lèi)別科室員工直接上級(jí)采購(gòu)主管直接下級(jí)崗位職責(zé)1. 負(fù)責(zé)物資的采購(gòu)，對(duì)物資采購(gòu)的及時(shí)性及物資的質(zhì)量、價(jià)格負(fù)責(zé)；2. 了解市場(chǎng)行情，掌握各項(xiàng)采購(gòu)物品的價(jià)格波動(dòng)情況，并定期向主管匯 報(bào)；3. 負(fù)材對(duì)釆購(gòu)的物資進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)，與供應(yīng)商進(jìn)行初步談判；4. 保持與供應(yīng)商的聯(lián)系，及時(shí)了解供應(yīng)商方面與本公司有關(guān)的信息變化， 進(jìn)行

42、初步評(píng)估，并及時(shí)上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)；5. 掌握供應(yīng)渠道信息，并進(jìn)行最優(yōu)選擇，以降低采購(gòu)成本；6. 參與供應(yīng)商的評(píng)審和考核；7. 對(duì)開(kāi)拓新的供應(yīng)渠道提供建議；&負(fù)責(zé)降低采購(gòu)范圍內(nèi)物資采購(gòu)的采購(gòu)費(fèi)用；9. 協(xié)助采購(gòu)主管安排采購(gòu)物資的運(yùn)輸；10. 完成采購(gòu)主管交辦的其它任務(wù)。崗位要求學(xué)歷要求：高中以上其它要求：專(zhuān)業(yè)要求：年齡要求：23-45工作經(jīng)歷要求：2年以上采購(gòu)經(jīng)驗(yàn)性別要求：性別不限6.5上海倉(cāng)庫(kù)保管員崗位名稱(chēng)上海倉(cāng)庫(kù)保管員類(lèi)別基層員工直接上級(jí)采購(gòu)主管直接下級(jí)崗位職責(zé)1. 保管安裝工程部使用的安裝工具，對(duì)其領(lǐng)用及歸還情況進(jìn)行登記；2. 對(duì)上海倉(cāng)庫(kù)保管物資進(jìn)庫(kù)、出庫(kù)進(jìn)行管理、登記；3. 對(duì)大宗物品的進(jìn)出情況應(yīng)及時(shí)記錄，定期整理報(bào)告給釆購(gòu)主管；4. 加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)的貨位管理、防火防盜管