質(zhì)量認(rèn)證所有表格.doc

1、文件更改通知單文件名稱編號版本更改位置及丿原因：更改后的內(nèi)容:受此影響引起的其它更改文件名稱:管理者代表:日期:文件領(lǐng)用申請單文件領(lǐng)用申請單編號：CB 4.1 05序號:文件銷毀申請單文件名稱編號版本份數(shù)銷毀原因：申請人：日期：所在部門意見：簽名：日期：文件保管部門意見：簽名：日期：管理者代表意見：簽名：日期：總經(jīng)理意見：簽名：日期：質(zhì)量記錄一覽表質(zhì)量記錄一覽表編號：CB 4.2 01序號：003序號記錄名稱編號保存期備注123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748

2、49505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182管理策劃實施情況檢查表編號：JZ 5.2 01序號:策劃內(nèi)容執(zhí)行部門策劃情況執(zhí)行情況:檢查結(jié)論（成果及改進(jìn)的要求、建議、措施）：檢查人：日期：批準(zhǔn)人：日期：對改進(jìn)的要求、建議、措施落實的驗證情況：驗證人：日期：總經(jīng)理意見：日期：管理評審計劃編號：JZ 5.4 01序號：評審目的：評審參加部門、人員：評審內(nèi)容:各部門評審準(zhǔn)備工作要求:計劃的評審時間：編制：審核：批準(zhǔn)：日期：管理評審?fù)ㄖ獑尉幪枺篊B 5.4 02序號：評審會議時間：評審會議地點:參加人員：評審內(nèi)容

3、要點：編制：審核：批準(zhǔn)：日期：培訓(xùn)/會議簽到表編號：CB- 5.4 03序號：004間 時 期 日占小 地人 持 主序號咅序號咅管理評審報告編號：CB 5.4 04序號:評審會議時間、地點： 評審目的:評審參加部門、人員：評審內(nèi)容摘要：評審結(jié)論：改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門：編制：審核：批準(zhǔn)：日期：糾正與預(yù)防措施處理單編號：JZ 5.4 05序號：存在（潛在）不合格事實陳述及責(zé)任部門： 填表人：日期：原因分析：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：日期：擬采取的糾正（預(yù)防）措施：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：日期:驗證部門：日期：完成情況：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：日期：驗證結(jié)果：驗證部門：日期：備注：人力需求表編號：CB 6.1-

4、01序號:申請部門申請人申請日期申請人數(shù)期限申請原因：申請部門負(fù)責(zé)人意見：簽名：日期：管理者代表意見：簽名：日期：總經(jīng)理意見：簽名：日期：人力培訓(xùn)需求表編號：CB 6.1-02序號:申請部門申請人申請日期培訓(xùn)方式期限培訓(xùn)對象 共人申請原因：培訓(xùn)內(nèi)容：申請部門負(fù)責(zé)人意見：簽名：日期：管理者代表意見：簽名：日期：年度培訓(xùn)計劃日期培訓(xùn)部 門參加培 訓(xùn)人員培訓(xùn) 方式培訓(xùn)內(nèi)容考核 方式培訓(xùn)/會議通知單編號：CB 6.1 05序號:時間主題主持人地點方式參加人員名單（共人）:員工登記表姓名性別出生年月照片學(xué)歷學(xué)位職稱何時何校何專業(yè)畢業(yè)身份證號碼民族婚否聯(lián)系地址、電話:本人簡歷:備注與原單位關(guān)系：退休 下崗

5、離職.辭職 待業(yè)是否辦理社會保險：是|否是否要求辦理社會保險：是| 否要求1、必須用鋼筆或碳素筆由本人如實、認(rèn)真、工整填寫。2 、附本人身份證、畢業(yè)證、職稱證及相關(guān)證書時間：主題：主持人地點：參加人員名單（共人）：內(nèi)容摘要：考核：備注：時間：主題：主持人地點：參加人員名單（共人）：內(nèi)容摘要：備注：時間：2014年04 月18日主題：關(guān)于增強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理質(zhì)量的培訓(xùn)主持人地點：會議室張曉霞參加人員名單（共11 人）：內(nèi)容摘要：1、員工要了解工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范2、了解質(zhì)量管理評審的整個流程3、下次會議各部門針對關(guān)于增強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理質(zhì)量的培訓(xùn)提出對重慶 四星裝飾設(shè)計工程有限公司的整個質(zhì)量管理

6、提出意見及建議。備注：時間：2014年04月19主題：關(guān)于增強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理質(zhì)量的培訓(xùn)主持人地點：會議室張曉霞參加人員名單（共 9人）：內(nèi)容摘要：1、各部門針對關(guān)于增強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理質(zhì)量的培訓(xùn)提出對重慶四星裝飾設(shè)計工程有限公司的整個質(zhì)量管理提出意見及建議。2、針對質(zhì)量認(rèn)證體系所學(xué)文件對各部門考核或自評。備注：設(shè)施購置申請單設(shè)施名稱型號規(guī)格購置數(shù)量到貨日期使用部門主要技術(shù)參數(shù)及預(yù)計價格：用途說明：預(yù)定的訂購廠家及對廠家質(zhì)量控制能力的評價（必要時附各種證明資料）：申請人：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：編號：SC 6.2 01序號:設(shè)施購置申請單設(shè)施名稱型號規(guī)格購置數(shù)量1到廠日期1使用部門主要技術(shù)參數(shù)：

7、用途說明：預(yù)定的訂購廠家及對廠家質(zhì)量控制能力的評價（必要時附各種證明資料）：申請人：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：編號：SC 6.2 01序號:設(shè)施驗收入庫單編號：SB 6.2-02序號:設(shè)施名稱出廠編號型號規(guī)格價格生產(chǎn)廠家進(jìn)廠日期主要技術(shù)參數(shù)：隨機(jī)附件及數(shù)量：隨機(jī)資料:設(shè)施安裝調(diào)試情況:設(shè)施驗收結(jié)論:參加驗收人員:備注:使用部門簽名：日期：生產(chǎn)部簽名：日期:設(shè)施領(lǐng)用申請單編號：SC 6.2 03序號:序號設(shè)施名稱規(guī)格型號單位數(shù)量備注申請人:設(shè)施領(lǐng)用申請單編號：SC 6.2 03序號:序號設(shè)施名稱規(guī)格型號單位數(shù)量備注申請人:設(shè)施一覽表編號：SB 6.2 04序號號 編 廠 本格 規(guī) 號 型起用

8、 日期用門 僅立口123456789O11234151617189202122設(shè)施履歷表序號:編號：SB 6.2 05設(shè)施名稱出廠編號型號規(guī)格價格生產(chǎn)廠家進(jìn)廠日期主要技術(shù)參數(shù)：隨機(jī)附件及資料：檢修歷史記錄：備注：填寫人：日期：生產(chǎn)設(shè)施保養(yǎng)計劃表時 間12345678910111213141516171819202122232425262728293031生產(chǎn)設(shè)施日常保養(yǎng)記錄表編號：SB- 6.2 07設(shè)施名稱：折彎機(jī)設(shè)施編號：WCY100/4000使用部門：工程部 保養(yǎng)人：劉興生 月：123456789 10 1112 13 14 15 16 17 18 19 20 2122 23 24 25

9、 26 27 28 29 30 31設(shè)備 編號設(shè)備 名稱123456789101112備注：表示需要保養(yǎng)表示已經(jīng)保養(yǎng)編制生產(chǎn)部經(jīng)理日期2013 年第1頁共1頁1V23456789V10V1112異常情況記錄備注注：保養(yǎng)后，用“V”表示日保、“”為周保、“O”月保，“X”表示有異常情況，應(yīng)在“異常情況記錄”予以記錄。設(shè)施報廢申請單編號：SB 6.2 09使用部門：序號:設(shè)施名稱設(shè)施編號起用時間型號規(guī)格原價格報廢申請人報廢原因：審批意見：批準(zhǔn)人：時間：備注：設(shè)施報廢申請單編號：SB 6.210使用部門：序號:設(shè)施名稱設(shè)施編號起用時間型號規(guī)格原價格報廢申請人報廢原因：審批意見：批準(zhǔn)人：時間：備注：質(zhì)

10、量策劃實施情況檢查表編號：JZ 7.1-01序號:質(zhì)量策劃項目名稱：執(zhí)行部門：執(zhí)行情況：檢查結(jié)論（成果及改進(jìn)的要求、建議、措施）：檢查人：日期：批準(zhǔn)人：日期:日期:填寫人:用戶聯(lián)系卡序號顧客名稱地址訂貨種類聯(lián)系人聯(lián)系電話傳真電話123456789編號：GX 7.2 01序號：009填表人:合同評審單編號：SC 7.2 02 初次評審 修訂（原評審表號： ）序號：010顧客名稱定貨日期交付日期定貨數(shù)量信息來源電話記錄附招標(biāo)書或合同草案等共頁顧客對產(chǎn)品明示與潛在的要求（技術(shù)要求、全部按照施工圖施工質(zhì)量要求、支持服務(wù)、價格等）填寫人：日期：安全第一，質(zhì)量為本本公司為滿足顧客要 求作出的承諾填寫人：日

11、期：國家、行業(yè)法律、法規(guī)按照國家質(zhì)量要求嚴(yán)格執(zhí)行要求填寫人：日期：設(shè)計部（評審施工技藝能夠滿足甲方的施工技術(shù)要求能否達(dá)到客戶要求）填寫人：日期：工程部（評審物料供應(yīng) 能力；施工能力及交貨及時供貨原材料，嚴(yán)格按照供貨單供貨，按合同工期及 要求完成工程施工期）填寫人：日期：經(jīng)營部（評審標(biāo)書或合 同的合法、完整性、明保證提供施工人員及項目班子人員：合同完整確性）填寫人：日期：2013.04.30評審結(jié)論合格總經(jīng)理日期合同評審單編號：SC 7.2 02 初次評審 修訂（原評審表號： ）序號：010顧客名稱評審日期2014 年 3 月28日交付日期2013年5月2日定貨數(shù)量信息來源電話記錄附招標(biāo)書或合同

12、草案等共頁顧客對產(chǎn)品明示與潛 在的要求（技術(shù)要求、 質(zhì)量要求、支持服務(wù)、 價格等）全部按照施工圖施工施工填寫人：日期：2013.05.10本公司為滿足顧客要 求作出的承諾安全牛產(chǎn)填寫人：日期：2014.05.10國家、行業(yè)法律、法規(guī) 要求按照國家質(zhì)量要求嚴(yán)格執(zhí)行填寫人：日期：2014.05.10工程部（評審物料供應(yīng) 能力）及時供貨原材料，嚴(yán)格按照供貨單供貨填寫人：日期：2014.05.10技術(shù)部（評審施工乙技 能否達(dá)到客戶要求）能夠滿足甲方的施工技術(shù)要求填寫人：日期：2014.05.10工程部（評審施工能力 及交貨期）按照合同工期及要求完成工程施工填寫人：日期：2014.05.10辦公室保證提

13、供施工人員及項目班子人員填寫人：日期：2014.05.10經(jīng)營部（評審標(biāo)書或合 同的合法、完整性、明 確性）合同完整，填寫人：日期：2014.05.10評審結(jié)論合格合同變更通知單（設(shè)計部，設(shè)計變更，圖紙變更）編號：GX 7.2 04序號：顧客名稱訂單編號原單要求變更內(nèi)容：經(jīng)營部：日期：審核：日期：總經(jīng)理：日期：合同變更通知單（通知工程部的內(nèi)容）編號：GX 7.2 04序號:顧客名稱訂單編號原單要求變更內(nèi)容：經(jīng)營部：日期：審核：日期：總經(jīng)理：日期：合同總覽表編號：GX 7.2 05序號：011序 號顧客名稱合同 編號主要內(nèi)容面 積交期實際 達(dá)成訂單變更通知單顧客名 稱重慶君融置業(yè)有限公司訂單編號

14、01原單要求變更內(nèi)容：1、天棚原斗形木作造形(4800mm*4800m)m|因由建筑砼梁無法達(dá)到原有天寸，經(jīng) 甲方同意改為(3400mm*3400m)m2、原正面形象墻上半部分是30*30黑色鏡面不銹鋼方通作中式花窗格造，因工 藝達(dá)不到要求，現(xiàn)改為木作中國紅中式花窗格經(jīng)營部日期 2014.05.18審核日期：2014005.2總經(jīng)理日期：2014.05.20測量和監(jiān)控設(shè)備周期校驗計劃序號設(shè)備名稱編號使用部門計劃校 驗日期校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)1測距儀DISTO-D2項目部2014 年重慶市計量質(zhì)量檢測研究院2皮尺項目部2014 年重慶市計量質(zhì)量檢測研究院編制：張曉霞審核：蘇波核準(zhǔn)：張勇編號：JZ 7.6 0

15、5日期：2014年測量和監(jiān)控設(shè)備履歷表設(shè)備名稱生產(chǎn)廠家出廠編號型號規(guī)格驗收日期本廠編號核準(zhǔn)機(jī)構(gòu)首校日期核準(zhǔn)周期主要技術(shù)參數(shù)及精度等級：隨機(jī)附件及資料：歷次校準(zhǔn)時間及結(jié)論：歷次維修原因、時間及結(jié)果：使用地點：備注：填表人:設(shè)備名稱設(shè)備編號起用時間型號規(guī)格原價格報廢申請時間報廢申請人制單單位報廢原因：申請人：日期：審批意見：批準(zhǔn)人：時間：備注：設(shè)備報廢申請單編號：JZ 7.6 08 使用部門：序號:設(shè)備報廢申請單編號：JZ 7.6 08 使用部門：序號:設(shè)備名稱設(shè)備編號起用時間型號規(guī)格原價格報廢申請時間報廢申請人制單單位報廢原因:申請人：日期:審批意見：批準(zhǔn)人：時間:備注:編號：GX 8.1-01

16、顧客意見登錄表日期：序號：客訴意見陳述：經(jīng)營部：日期：處理措施及完成時間：負(fù)責(zé)部門部門負(fù)責(zé)人：日期：技術(shù)部意見：簽名：日期：工程部意見：簽名：日期：辦公室意見：簽名：日期：完成情況驗證：驗證人：日期：管代審核意見：簽名：日期：總經(jīng)理核準(zhǔn)意見：簽名：日期：編號：GX 8.1-03顧客意見處理總覽表日期：2014-04-22顧客名稱訂貨單號品 名型號規(guī)格訂貨 數(shù)量投訴意見處理措施顧客滿 意程度重慶市園博園公園建設(shè)有限公司園博園主展館室 內(nèi)裝飾工程建筑裝飾1對衛(wèi)生間的瓷 磚分裝不滿及時拆除瓷磚 重新安裝滿意重慶市園博園公園建設(shè)有限公司重慶市園博園巴渝 園B、C棟及售票廳 室內(nèi)裝飾工程建筑裝飾1土建造

17、成的漏 水對天花板的 影響及時整改派施工人員安 全施工作業(yè)滿意重慶市大渡口區(qū)新山村借到社區(qū)衛(wèi)生 服務(wù)中心重慶大渡口區(qū)新山 村街道社區(qū)衛(wèi)生服 務(wù)中心裝飾工程建筑裝飾1對施工現(xiàn)場安 全問題不夠重 視立即整改，現(xiàn)場 安全員寫安全 文明施工手冊 工人員嚴(yán)格按 手冊執(zhí)行。滿意填表人：0質(zhì)量跟蹤表編號：GX-8.1-03序號:顧客名稱地址電話、傳真聯(lián)系人合同內(nèi)容：對本公司裝飾裝修的滿意程度：質(zhì)量： 很滿意 口 般 不滿意 價格： 很滿意 口般 不滿意 交貨期： 很滿意 一般 不滿意 請分別說明原因（可另附紙）：對本公司服務(wù)的滿意程度：售后服務(wù)：很滿意口般不滿意請分別說明原因（可另附紙）：對代理商的滿意程度

18、 很滿意 口 般 不滿意 售后服務(wù)： 很滿意 口般 不滿意 請分別說明原因（可另附紙）：其他意見、要求及建議，如其他廠家同類產(chǎn)品的差距、市場信息、改進(jìn)的建議 等（對于好的建議一經(jīng)采用，本公司將對顧客給予獎勵）（可另附紙）：請貴單位填好此調(diào)查表并于2周內(nèi)傳回我公司銷售部，電傳：編制：時間：審核：時間：年度內(nèi)審計劃編號：JZ 8.2 01審核目的：被審核部門:審核依據(jù):審核方法:審核時間、持續(xù)時間:時間:批準(zhǔn)： 時間:編制:時間:審核:編號：JZ 8.2 02序號：審核組組長：組員：日期：1審核目的：2.審核依據(jù)：GB/T 19001 2000 idt ISO 9001: 2000本公司質(zhì)量手冊第一版及質(zhì)量管理體系其他文件3.審核覆蓋產(chǎn)品：4.審核時間：年月日至月日首次會議時間：月日時分末次會議時間：月日時分5.現(xiàn)場審核期間清被審核方有天人員參加下列活動：首、末次會議：最高管理者或其代表與審核有關(guān)的管理人員參加 審核活動：按審核日程安排，被審核方有關(guān)人員在本崗位。6.審核安排:日期時間部門審核涉及的質(zhì)量官理體系標(biāo)準(zhǔn)要求月 日首次會議審