質(zhì)量目標(biāo)控制程序

1、xxxx有限公司 程序文件文件編號(hào)qm2.05022008版本號(hào)/修訂次0300第 3 頁(yè)文件名稱年度質(zhì)量目標(biāo)控制程序生效日期：2008年10月01日 1 目的 明確公司年度質(zhì)量宗旨和目標(biāo)值，并正確理解和分解貫徹。2 范圍公司年度質(zhì)量目標(biāo)的編制、批準(zhǔn)、分解、實(shí)施、檢查、調(diào)整、考核和持續(xù)改進(jìn)控制。3 職責(zé) 質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)公司年度質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃的編制、檢查、考核；經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒發(fā)。 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)審定各部門分解的年度質(zhì)量目標(biāo)，管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。 各處室/車間負(fù)責(zé)分解年度質(zhì)量目標(biāo)并貫徹和實(shí)施，提出持續(xù)改進(jìn)建議。4 工作程序(見流程圖)5 管理要求5.1 公司質(zhì)量目標(biāo)實(shí)行公司、處室/車間二級(jí)管理 1

2、）公司級(jí)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與質(zhì)量方針保持一致，根據(jù)上年度質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況及管理評(píng)審結(jié)論，質(zhì)量管理處每年初提出，經(jīng)質(zhì)量保證部部長(zhǎng)審核，管理者代表審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)，以文件形式頒布發(fā)有關(guān)部門。 2）處室/車間負(fù)責(zé)每年初按公司級(jí)質(zhì)量目標(biāo)并結(jié)合本部門質(zhì)量狀況、運(yùn)行業(yè)績(jī)和qm2.0807數(shù)據(jù)分析控制程序進(jìn)行分解，制定本部門年度質(zhì)量目標(biāo)（r5.21），經(jīng)質(zhì)量保證部部長(zhǎng)審定，管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施，并報(bào)質(zhì)量管理處備案。3）質(zhì)量目標(biāo)分解應(yīng)做到具體、可檢查、可測(cè)量、可評(píng)價(jià)。4）公司或各處室（車間）對(duì)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)進(jìn)行內(nèi)部溝通，使各級(jí)人員理解和貫徹實(shí)施。5.2 質(zhì)量目標(biāo)展開按pdca的工作方法組織實(shí)施。各處室（車間）每月檢查一次

3、，并于每月上旬將上月完成情況在展開圖上進(jìn)行標(biāo)識(shí)（完成，部分完成或未完成）。同時(shí)，對(duì)未完成目標(biāo)值的項(xiàng)目應(yīng)進(jìn)行原因分析，采取糾正和預(yù)防措施予以改進(jìn)，并做好記錄。5.3 負(fù)責(zé)公司級(jí)質(zhì)量目標(biāo)值統(tǒng)計(jì)的處室，每月初將上月質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)質(zhì)量管理處。對(duì)影響質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的主要原因應(yīng)進(jìn)行分析，制定糾正和預(yù)防措施，填寫“糾正和預(yù)防措施處理單”（r8.9-1），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。1）軍品一次定檢合格率、軍品一次提交合格率、重大質(zhì)量問題、嚴(yán)重質(zhì)量問題數(shù)由質(zhì)量檢驗(yàn)處負(fù)責(zé)。2）內(nèi)、外審嚴(yán)重不符合項(xiàng)數(shù)、計(jì)量器具（含儀器儀表）送檢合格率、顧客滿意度由質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)。3）設(shè)備完好率由機(jī)動(dòng)技安處負(fù)責(zé)。4）合同履約率由綜合計(jì)劃

4、處負(fù)責(zé)（每季度報(bào)一次）。5）質(zhì)量損失率由財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)。 6）新品設(shè)計(jì)一次成功率由設(shè)計(jì)所負(fù)責(zé)。（每年底報(bào)一次）5.4公司年度質(zhì)量目標(biāo)下達(dá)后無特殊情況不能修改。若要調(diào)整，由主管單位提出書面報(bào)告（見r5.22），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方能調(diào)整，并報(bào)質(zhì)量管理處備案。5.5各處室（車間）年度質(zhì)量目標(biāo)下達(dá)后無特殊情況不能修改。若要調(diào)整，由負(fù)責(zé)單位提出書面報(bào)告（見r5.22），經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后方能調(diào)整，并報(bào)質(zhì)量管理處備案。5.6 質(zhì)量管理處通過內(nèi)部審核、監(jiān)督檢查等方式，對(duì)各處室（車間）質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，督促其落實(shí)。5.7 公司每季度召開質(zhì)量分析會(huì)，對(duì)公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，對(duì)影響質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的

5、主要原因進(jìn)行分析，并制定糾正和預(yù)防措施，持續(xù)改進(jìn)。5.8 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況是管理評(píng)審的輸入之一，通過對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審，確認(rèn)其適宜性、必要性，對(duì)其進(jìn)行修訂。6 執(zhí)行年度質(zhì)量目標(biāo)控制程序所產(chǎn)生的記錄由有關(guān)部門保存。7 相關(guān)文件qm2.0503 內(nèi)部溝通控制程序qm2.0602 基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境控制程序qm2.0701 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序qm2.0807 數(shù)據(jù)分析控制程序qm2.0809 糾正和預(yù)防措施控制程序8 記錄 r5.21 年質(zhì)量目標(biāo)展開圖 r5.22 質(zhì)量目標(biāo)調(diào)整報(bào)告附加說明：本程序文件由質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)起草：主要起草人：彭家瓊審批書編號(hào)：2008（程）審-004工 作 程 序

6、各部門（處室/車間）各部門（處室/車間） 管理者代表審核 分解部門質(zhì)量目標(biāo)批準(zhǔn)質(zhì)量保證部各部門（科室/車間）管理者代表總經(jīng)理質(zhì)量保證部質(zhì)量管理處編制公司級(jí)質(zhì)量目標(biāo)no 質(zhì)量保證部no實(shí)施并檢查no管理者代表nono審定總經(jīng)理批準(zhǔn)管理評(píng)審總經(jīng)理質(zhì)量管理處監(jiān)督檢查 貴州華陽電工有限公司 程序文件文件編號(hào)qm2.05022008版本號(hào)/修訂次0300第 4 頁(yè)文件名稱年度質(zhì)量目標(biāo)控制程序生效日期：2008年10月01日 年 質(zhì)量目標(biāo)展開圖公司質(zhì)量方針單位目標(biāo)編號(hào)： 序號(hào)質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)容實(shí)施進(jìn)度（月份）主要負(fù)責(zé)單位檢 查備 注123456789101112頻次檢查人說明：處室/車間填時(shí)，主要負(fù)責(zé)單位指實(shí)施計(jì)劃的組或人；檢查人指處長(zhǎng)（主任）或室（組）主任，并賦予其處理職能。編制： 審核： 審定： 批準(zhǔn)： r5.21 說明：科室/車間填時(shí)，主要負(fù)責(zé)單位指實(shí)施計(jì)劃的組或人；檢查人并賦予處理職能指室（組）主任或科長(zhǎng)（主任）。r5.21審核： 審定： 批準(zhǔn)： 編制： 貴州華陽電工有限公司 程序文件文件編號(hào)qm2.05022008版本號(hào)/修訂次0300第 5 頁(yè)文件名稱年度質(zhì)量目標(biāo)控制程序生效日期：2008年10月01日 質(zhì)量目標(biāo)調(diào)整報(bào)告 編號(hào)：