COGI問題處理及對策

1、-作者xxxx-日期xxxxCOGI問題處理及對策【精品文檔】第 1 章 COGI問題處理及對策1.1 目的通過COGI錯誤處理發(fā)現(xiàn)計劃與車間物流的不規(guī)范、BOM、工藝錯誤以及線邊庫庫存差異，進行及時處理，從管理角度提高制造規(guī)范的內(nèi)控；從系統(tǒng)角度提高MRP運行的數(shù)據(jù)嚴肅性、準確性。1.2 目標根據(jù)各事業(yè)部的生產(chǎn)業(yè)務(wù)量比例進行合理的COGI剩余量指標界定，通過錯誤的及時糾正，保證MRP數(shù)據(jù)的即時準確性。1.3 問題處理對策錯誤大類錯誤代碼錯誤原因處理辦法處理責(zé)任人 移動類型101錯誤信息處理（入庫時產(chǎn)生的錯誤信息）001標準價格沒有維護A、將物料號、工廠信息反饋給標準成本會計，維護標準價格標準成

2、本會計B、標準價格維護后，雙擊錯誤信息保存，此類錯誤信息處理完畢COGI專員018沒有庫位，無法在作報工的時候?qū)崿F(xiàn)同時入庫；如：“物料00000918 在倉庫307 里不存在”A、庫位選擇錯誤，與工藝所ERP工程師確認入庫的具體庫位，點開庫位后選擇可用庫位COGI專員B、庫位未維護，向數(shù)據(jù)管理中心ERP工程師反饋，維護庫位。數(shù)據(jù)管理中心C、庫位維護后，可以點：清單-過賬，或點：保存按鈕，錯誤信息處理完畢。COGI專員022“采購訂單訂貨數(shù)量 超過了1 PC : A810102021070 1920”，多次作報工處理，導(dǎo)致系統(tǒng)報錯。A、檢查是否重復(fù)報工，事務(wù)碼：co14COGI專員B、選中錯誤信

3、息，點刪除按鈕，在彈出的對話中，選擇是，把信息從COGI中刪除。COGI專員“替代1，序列0”。產(chǎn)生的原因：物料設(shè)置為序列號管理，但是在生產(chǎn)訂單供工序上設(shè)置SY04，自動報工入庫。確認是否需要序列號管理COGI專員確認需要進行序列號管理，請更改標準工藝路線，不能設(shè)置為SY04工藝所ERP工程師如果需要自動報工入庫，取消序列號管理。質(zhì)量工程師121錯誤信息121，無權(quán)限處理。通知ERP權(quán)限維護組，增加權(quán)限。成本會計開通ERP權(quán)限后，點過賬保存即可，但是，如果庫位錯誤、庫存數(shù)量錯誤，將生成新的錯誤信息，按照以上錯誤信息處理方法處理。COGI專員移動類型261錯誤信息處理，261是對生產(chǎn)訂單發(fā)料，C

4、OGI中的信息就是沒有發(fā)料成功的信息。013訂單狀態(tài)不允許退料，原因是：訂單在報工前作TECO，TECO后關(guān)閉訂單的所有需求和反沖發(fā)料。與計劃員確認訂單取消生產(chǎn)，按照訂單取消流程處理退料、以及生產(chǎn)訂單關(guān)閉刪除處理COGI專員計劃員確認訂單還要繼續(xù)安排生產(chǎn)，通過co02取消TECO車間計劃員計劃員取消訂單TECO狀態(tài)后保存過帳COGI專員018訂單bom中反沖物料沒有維護反沖庫位通過雙擊生產(chǎn)訂單號或CO03查看組件清單，確認訂單BOM中是否維護反沖庫位成本會計庫位未維護，向工藝所ERP工程師反饋，確認維護庫位，在COGI中選擇正確庫位。工藝所ERP工程師庫位選擇錯誤，與工藝所ERP工程師確認入庫

5、的具體庫位，COGI中選擇正確庫位，點過賬保存，錯誤信息處理完畢COGI專員庫位維護后，點開庫位選擇可用庫位，點過賬保存，錯誤信息處理完畢COGI專員021數(shù)量短缺，反沖庫位上沒有足夠數(shù)量的物料可以反沖。檢查實際庫存，事務(wù)碼：MB52,確定是盤點時漏盤，還是上道工序沒有及時轉(zhuǎn)儲，還是物料替代成本會計確定是物料替代，車間計劃員直接向訂單補發(fā)料車間計劃員確定是盤點時漏盤，重新盤點車間調(diào)度重新盤點后，將數(shù)據(jù)錄入成本會計確定是上道工序沒有及時轉(zhuǎn)儲，讓轉(zhuǎn)出部門及時按照轉(zhuǎn)儲領(lǐng)用單作SAP處理車間計劃員112錯誤文本“用戶 WT 凍結(jié)儲備 0000019218”，原因：其他用戶更改庫存信息，不允許同時處理；

6、稍后過賬處理COGI專員121無權(quán)限處理。通知ERP權(quán)限維護組，增加權(quán)限。網(wǎng)絡(luò)運管部開通ERP權(quán)限后，點過賬保存即可，但是，如果庫位錯誤、庫存數(shù)量錯誤，將生成新的錯誤信息，按照以上錯誤信息處理。COGI專員146庫位維護錯誤，產(chǎn)生錯誤的原因，bom維護的反沖庫位后，由于庫位更改，刪除原來的庫位，導(dǎo)致無法確認反沖庫位。庫位選擇錯誤，與入庫人員確認入庫的具體庫位，點開庫位后選擇可用庫位，點過賬保存，錯誤信息處理完畢COGI專員庫位未維護，向工藝所ERP工程師反饋，維護庫位。工藝所ERP工程師庫位維護后，點開庫位選擇可用庫位，點過賬保存，錯誤信息處理完畢COGI專員897物料被其他用戶鎖定，產(chǎn)生的原

7、因是其他用戶正在更改物料的信息，系統(tǒng)不允許在更改信息的時候并行處理。稍后再過帳處理。COGI專員1.4 處理流程序號任務(wù)要求責(zé)任人獎懲備注1各車間在晚上將當(dāng)天18點前系統(tǒng)內(nèi)的COGI進行分析匯總，各制造部匯總后在第二天8點半前將結(jié)果發(fā)送項目組并抄送事業(yè)部財務(wù)部、數(shù)據(jù)管理中心、工藝所、物流部制造部長車間主任沒按時按要求反饋每次扣10分2第二天18點前各車間組織相關(guān)人員對COGI問題的錯誤進行處理制造部長車間主任3數(shù)據(jù)管理中心對物料主數(shù)據(jù)問題中的負庫存、庫存地點、財務(wù)價格問題進行處理數(shù)據(jù)管理中心沒按時完成扣10元/條4各工藝所將需要設(shè)計人員確認并修改的在第二天的下午3點前反饋給設(shè)計人員各工藝所沒按

8、時反饋每次扣10分5設(shè)計人員在第三天上午11點前將確認及修訂結(jié)果反饋給各工藝所設(shè)計所沒按時反饋每次扣10分6工藝所在第三天18點前完成處理，并將處理結(jié)果反饋給項目組并抄送事業(yè)部財務(wù)部各工藝所1、 車間反饋屬實按10元/條進行獎勵，不屬實按5元/條進行處罰2、 工藝部門未按時反饋將處罰10元/條7第二天19點在項目組調(diào)度室召開的協(xié)調(diào)會上，各制造部長匯報前兩天COGI處理情況，工藝所長匯報清單處理情況制造部長工藝所長對于未處理完成者按10元/條進行處罰匯總資料在18點半前發(fā)zzj8項目組COGI負責(zé)人員將每日需財務(wù)刪除的COGI條目發(fā)給相應(yīng)的事業(yè)部財務(wù)人員進行刪除項目組1.5 分析及反饋報告模版

9、公司（ 月 日COGI問題分析及處理報告 序號錯誤分類錯誤明細錯誤條目責(zé)任部門已處理未處理1庫存轉(zhuǎn)儲問題301庫未轉(zhuǎn)儲物流部2100庫未轉(zhuǎn)儲物流部3下料中心未轉(zhuǎn)儲下料中心4中成交貨問題商務(wù)下達了向中成的采購訂單，但中成未交貨中成公司5向中成采購物料，商務(wù)部未下采購訂單商務(wù)部6生產(chǎn)計劃及制造規(guī)范問題計劃員漏下生產(chǎn)訂單制造部7生產(chǎn)訂單未及時辦理報工、入庫制造部8漏下向301庫采購訂單制造部9漏下向下料中心采購訂單的制造部10漏下向商務(wù)采購訂單的制造部11漏下向401庫采購訂單的制造部12工藝問題工藝問題工藝所13BOM清單問題BOM清單錯誤工藝所14BOM清單錯誤，零件應(yīng)打包的工藝所15BOM清單

10、不用的，需財務(wù)刪除的工藝所16疑似BOM清單錯誤工藝所17請財務(wù)刪除的BOM清單不用請財務(wù)刪除財務(wù)部18物料主數(shù)據(jù)錯誤請財務(wù)刪除財務(wù)部19虛擬件請財務(wù)刪除的財務(wù)部20物料短期替代的請財務(wù)刪除的財務(wù)部21物料主數(shù)據(jù)問題入庫倉庫指向錯誤項目組22實體件、虛擬件的相互轉(zhuǎn)換項目組23標準價未維護項目組24庫存地點未維護項目組25應(yīng)打開負庫存的項目組26盤點錯誤通過分析物料業(yè)務(wù)記錄、詢問現(xiàn)場班長確認漏盤、錯盤的財務(wù)部27已處理的28其它錯誤總計：0處理總計：001.6 反饋模版物料替代向財務(wù)反饋刪除的模版序號COGI出錯訂單號COGI錯誤條目物料編碼COGI錯誤條目物料說明數(shù)量 所發(fā)替代物料編碼所發(fā)替代

11、物料說明所發(fā)替代物料的數(shù)量發(fā)料物料憑證反饋人（即發(fā)料人）說明： 1、制造部整理此表格，并對表格所寫內(nèi)容負全責(zé)。所有條目不能有缺項。 2、反饋人在此表中所填寫的替代用料必須按照車間實際用料情況進行填寫，如與實際不符，按1分/條處罰反饋人。 3、反饋人在處理發(fā)料操作時，需填寫=，每日處理完畢后將此部分單據(jù)交相應(yīng)車間的統(tǒng)計員處進行留底保存。 4、反饋人在SAP系統(tǒng)中所做的每一筆發(fā)料操作(事務(wù)碼：MB1A 261)，須將其發(fā)料物料憑證號填寫在此表中。 5、財務(wù)根據(jù)發(fā)料物料憑證進行SAP系統(tǒng)中的生產(chǎn)訂單發(fā)料情況查詢（事務(wù)碼：MB03）。如發(fā)現(xiàn)物料憑證與所述項目不符，處罰反饋人1分/條。 虛擬件反饋給財務(wù)

12、刪除的模版序號COGI出錯訂單號COGI錯誤條目的物料編碼（即虛擬件）COGI錯誤條目的物料說明（虛擬件的物料說明）數(shù)量 所發(fā)虛擬件的下層物料編碼所發(fā)虛擬件的下層物料說明所發(fā)虛擬件的下層物料數(shù)量數(shù)量發(fā)料憑證號反饋人（即發(fā)料人）說明： 1、制造部整理此表格，并對表格所寫內(nèi)容負全責(zé)。所有條目不能有缺項。 2、反饋人對虛擬件的判斷必須按照工藝確認且更改后的虛擬件進行反饋填寫。 3、反饋人將虛擬件進行分解，找出其下層實體物料號。 4、反饋人在處理發(fā)料操作時，需填寫=，每日處理完畢后將此部分單據(jù)交相應(yīng)車間的統(tǒng)計員處進行留底保存。 5、反饋人在SAP系統(tǒng)中所做的每一筆發(fā)料操作（事務(wù)碼：MB1A 261），須將其發(fā)料物料憑證號填寫在此表中。 6、財務(wù)根據(jù)發(fā)料物料憑證進行SAP系統(tǒng)中的生產(chǎn)訂單發(fā)料情況查詢(事務(wù)碼：MB03)。如發(fā)現(xiàn)物料憑證與所述項目不符，處罰反饋人1分/條。 BOM清單已不用向財務(wù)反饋刪除的模版序號COGI出錯訂單COGI錯誤條目的物料編碼（即確定為BOM不用的物料編碼）COGI錯誤條目的物料編碼（即確定為BOM不用的物料說明）數(shù)量 在工藝確定前該錯誤物料所屬直接上層物料編碼在工藝確定前該錯誤物料所屬直接上層物料說明反饋人（即發(fā)料人