采購(gòu)控制程序C0

1、階文件采購(gòu)控制程序文件編號(hào):CYX-QEP-10版 次:D/0頁(yè) 數(shù)：共5頁(yè)制訂部門(mén):資材部制訂人:CCCCC制訂日期:2019-7-22核準(zhǔn)/日期審核/日期文件發(fā)行章20182019文件編號(hào)CYX-QEP-10頁(yè)次2/5米購(gòu)控制程序版/次D/0文件修改記錄序號(hào)修改 版次修改 頁(yè)數(shù)修改內(nèi)容描述修改人核準(zhǔn)人生效日期1A/0ALL初版發(fā)行2014-3-011A/12取消詢價(jià)單2015-4-222A/2ALL公司組織架構(gòu)變動(dòng)2015-11-253A/3ALL程序文件優(yōu)化及整合2016-4-154A/4ALL增加IATF16949:2016新版內(nèi)容2017-3-015B/0ALL增加 09001:20

2、15、014001:2015、QC080000:2017標(biāo)準(zhǔn)新版要求2018-2-56C/0ALL根據(jù)公司最新組織架構(gòu)完善相關(guān)職能部門(mén)名稱， 及更新相關(guān)操作流程2019-3-147D/0ALL內(nèi)容簡(jiǎn)化，重新梳理流程，增加流程圖2019-7-22文件編號(hào)CYX-QEP-10頁(yè)次3/5米購(gòu)控制程序版/次D/01、目的：為適時(shí)、適質(zhì)、適量、適價(jià)、適地購(gòu)進(jìn)各種生產(chǎn)所需之原物料、半成品、成品及相關(guān)輔耗 材、包材、設(shè)備等，特制定本程序。2、范圍：公司物料需求的提出和各類原物料、半成品、成品及包材料等相關(guān)物品采購(gòu)或外發(fā)加 工作業(yè)。3、定義：無(wú)4、職責(zé)：4.1資材部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需物料的申購(gòu)及外發(fā)品之詢、比價(jià)、

3、議價(jià)、合同擬定、訂購(gòu)單下 達(dá)、物料跟催及交期控制4.2各部門(mén)：負(fù)責(zé)設(shè)備及配件、模治具、辦公設(shè)備等物件、樣品的請(qǐng)購(gòu)、使用效果及驗(yàn)收 的確認(rèn)。4.3開(kāi)發(fā)采購(gòu)課：供應(yīng)資源開(kāi)發(fā)，材料詢、比、議價(jià)，樣品索要及承認(rèn)，材料變更申請(qǐng)、 合同擬定。4.4品保部：負(fù)責(zé)所采購(gòu)物料的質(zhì)量確認(rèn)及監(jiān)控，并就質(zhì)量的相關(guān)事宜與供應(yīng)商進(jìn)行溝通。5、相關(guān)文件:供應(yīng)商管控程序6、相關(guān)記錄表格：請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)單進(jìn)料計(jì)劃表進(jìn)料收貨單PCNW議7、流程圖文件編號(hào)CYX-QEP-10頁(yè)次4/5米購(gòu)控制程序版/次D/0采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖：權(quán)責(zé) 人員 總經(jīng) 辦、 資材 部、 品保 部、 研發(fā) 部、 財(cái)務(wù) 部、 生產(chǎn) 部、 管理 部、 營(yíng)銷 部資材部總

4、經(jīng)辦 營(yíng)銷 生產(chǎn) 資材交期回復(fù)比議價(jià)外購(gòu)需求工程/ 研發(fā)品保相關(guān)作業(yè)說(shuō)明相關(guān)記錄生產(chǎn)物料的申購(gòu)：資材部根 據(jù)客戶訂單，結(jié)合ERP系統(tǒng) MRP需求制訂請(qǐng)購(gòu)單經(jīng) 部門(mén)主管審核后，系統(tǒng)提交 采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)。設(shè)備的申購(gòu)：由各使用部門(mén) 根據(jù)需要填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單： 部門(mén)主管/經(jīng)理審核、總經(jīng) 理核準(zhǔn)，設(shè)備請(qǐng)購(gòu)另需附帶 簽核后設(shè)施設(shè)備購(gòu)置可行 性分析報(bào)告。治具、零配 件、辦公用品請(qǐng)購(gòu)需要寫(xiě)明 需求名稱/型號(hào)/品牌/數(shù)量 提價(jià)交部門(mén)課長(zhǎng)及經(jīng)理簽 核入系統(tǒng)后轉(zhuǎn)至資材部。供應(yīng)資源開(kāi)發(fā)，材料詢、 議價(jià)，樣品索要及承認(rèn)， 料變更申請(qǐng)、合同擬定。比、材請(qǐng)購(gòu)單 采購(gòu)單 非庫(kù)存采 購(gòu)單設(shè) 施設(shè)備購(gòu) 置可行性 分析報(bào) 告。PCN協(xié)議

5、合同擬定資材部NG米購(gòu)將非庫(kù)存請(qǐng)購(gòu)品單價(jià) 填寫(xiě)至請(qǐng)購(gòu)單上，申請(qǐng)部門(mén) 呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后從系統(tǒng)轉(zhuǎn) 為非庫(kù)存米購(gòu)單。米購(gòu) 將經(jīng)審批的非庫(kù)存采購(gòu) 單傳給供應(yīng)商，必要時(shí)提 供樣品給廠商，依樣采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單 采購(gòu)單 非庫(kù)存采 購(gòu)單總經(jīng)辦核 準(zhǔn)資材 部OK簽訂合同/生 成采購(gòu)訂單供應(yīng)商交貨/-跟催交期最高核準(zhǔn)者對(duì)訂單各方面 考量后審批采購(gòu)將物控審核后系統(tǒng)請(qǐng) 購(gòu)單分配給合格供應(yīng)商，再 轉(zhuǎn)成系統(tǒng)采購(gòu)單由采購(gòu) 跟進(jìn)交貨日期，并要求供應(yīng) 商必須24小時(shí)內(nèi)回復(fù)交期 品保部按請(qǐng)購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)單文件編號(hào)CYX-QEP-10頁(yè) 次5/5采購(gòu)控制程序D/0資材 部、品保 部/IQC資材 部財(cái)務(wù)部進(jìn)料檢驗(yàn)管理辦法生產(chǎn) 物料作入廠檢驗(yàn)

6、，驗(yàn)證中發(fā) 現(xiàn)的不合格品按不合格品 控制程序處理。當(dāng)發(fā)現(xiàn)進(jìn) 貨缺料時(shí)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保存好原 始證據(jù)（短缺物料所在的箱 號(hào)、生產(chǎn)批次號(hào)等查證資 料）并在收貨單上記錄收貨 差異情況，品管部及資材課 應(yīng)立即進(jìn)行核對(duì)，由采購(gòu)員 通知供方盡快補(bǔ)齊。 外購(gòu)品送貨至我司時(shí)需要 提供符合要求的送貨單及 出貨報(bào)告（出貨檢驗(yàn)報(bào)告交 由IQC簽收），然后填寫(xiě)入 庫(kù)標(biāo)示單將貨物放置在收 貨區(qū)，找倉(cāng)庫(kù)收貨員點(diǎn)收， 收貨員將簽收的送貨單交 由文員做進(jìn)料收貨單 文員將進(jìn)料收貨單交至 IQC做來(lái)料檢驗(yàn)（重點(diǎn)尺寸、 鹽霧測(cè)試、表面外觀、機(jī)械 性能等），驗(yàn)收合格后直接 入良品倉(cāng)，不合格品入不良 品倉(cāng)，不合格品按不合格 品控制程序執(zhí)行 我司每月的 25日為月結(jié) 日，資材課從倉(cāng)庫(kù)取兩聯(lián)供 應(yīng)商送貨單并找出我司下 達(dá)的對(duì)應(yīng)采購(gòu)單按照廠商 整理好，供應(yīng)商傳對(duì)賬單至 資材課。資材課從系統(tǒng)中導(dǎo) 出應(yīng)付憑單（供應(yīng)商在我司 購(gòu)買(mǎi)標(biāo)簽及特采，品質(zhì)異常 產(chǎn)生的扣款需在對(duì)賬單中 扣除），對(duì)賬單核對(duì)完成后 簽字確認(rèn)交由主管審核。供應(yīng)商提交的發(fā)票、收據(jù)、 蓋章簽回的采購(gòu)訂單、 對(duì)賬 單整理后交財(cái)務(wù)審核，審核 通過(guò)即可按照月結(jié)方式付 款（財(cái)務(wù)審