薪酬分析報告_2

1、薪酬分析報告航天信息（山東）科技有限公司淄博分公司2017年薪酬分析報告為全面、直觀的掌握2017年我公司的薪酬情況，找出目前薪酬中存在的問題，為今后各中心、分公司薪酬調(diào)整提供有關(guān)數(shù)據(jù)支持，近期我部門對2017年各中心、分公司薪酬情況進行了分析，具體如下：一、總體情況（一）本薪酬分析報告的數(shù)據(jù)來源以2017年1-12月份應(yīng)發(fā)薪資情況為依據(jù)，以各中心、分公司為單位，分別對航天信息淄博分公司員工的薪酬發(fā)放情況進行分析。本薪酬分析不包含公司總經(jīng)理、試用期員工。（二）2016年與2017年薪資總額對比分析如下：分析：2017年人工成本總額為1012萬，全年收入為4411萬，人事費用率22.94%；（三

2、）2017年應(yīng)發(fā)工資及實發(fā)工資如下： 中心/分公司在崗人數(shù)（月均）月度人均應(yīng)發(fā)工資月度人均實發(fā)工資金融業(yè)務(wù)中心 2 8736.50 7632.37稅控業(yè)務(wù)中心 5.83 7300.57 6447.00臨淄分公司7.67 6784.99 6028.49淄川分公司 6 6776.40 6004.32桓臺分公司 4.58 6607.47 5671.17高青分公司 1.83 6486.68 5813.43研發(fā)推廣中心8.92 6363.11 5700.59沂源分公司 3.83 6112.33 5467.33質(zhì)量管理中心 2 6036.98 5331.99博山分公司 6 5877.77 5288.15周

3、村分公司 5 5723.37 5164.66行業(yè)客戶中心27.33 5626.26 4917.98張店分公司10.58 5253.07 4555.84高新區(qū)分公司 6.75 4925.01 4276.70運營支持中心13.33 4577.79 3969.77增值業(yè)務(wù)中心 5.58 4522.80 3747.48用戶服務(wù)中心9.17 4249.39 3685.36公司平均5997.68 5276.63 分析：通過以上圖表可以看出，公司月度人均應(yīng)發(fā)工資5997.68元；超過平均工資人員的占比為33.75%，低于平均工資人員的占比為66.25%；其中年薪人員收入合計為279萬，占比為整 體薪資的32

4、.70%。據(jù)2016年薪酬結(jié)構(gòu)分析，中高層管理者在全公司薪酬中的占比范圍為31.08%42.41%。我公司在薪酬配置在合理的范圍值內(nèi)，但有可提升的空間。 （四）2017年年薪人員應(yīng)發(fā)工資及實發(fā)工資分析如下：中心/分公司管理層（年薪人員）在崗人數(shù)（月均）月度人均應(yīng)發(fā)工資月度人均實發(fā)工資薪酬占比臨淄分公司 1 13395.49 11697.23 26% 行業(yè)客戶中心 1 13197.12 11634.19 9% 張店分公司 1 12163.50 10686.70 22% 淄川分公司 1 11863.49 10388.22 29% 金融業(yè)務(wù)中心 1 10931.88 9427.37 63% 研發(fā)推廣

5、中心 1 10799.68 9449.45 19% 桓臺分公司 1 10791.52 9605.67 36% 增值業(yè)務(wù)中心 1 10784.30 9592.61 43% 高新區(qū)分公司 1 10166.84 8969.86 31% 稅控業(yè)務(wù)中心 3 9527.20 8410.42 22% 周村分公司 1 9369.00 8524.02 33% 沂源分公司 1 8943.03 7930.82 38% 博山分公司 1 8523.83 7661.19 24% 質(zhì)量管理中心 1 8447.24 7500.50 70% 用戶服務(wù)中心 1 8153.21 7220.74 21% 高青分公司 1 7605.5

6、8 6804.22 64% 運營支持中心 4 6882.29 6203.46 11% 公司平均10090.89 8923.92 33% 分析：通過以上圖表可以看出，公司年薪人員月度人均應(yīng)發(fā)工資10090.89元；超過平均工資人員的占比為40.91%，低于平均 工資人員的占比為59.09%；薪酬占比較高質(zhì)量管理中心、金融業(yè)務(wù)中心、高青分公司，原因為部門人員少，組織結(jié)構(gòu)單一；薪酬占比較低的行業(yè)客戶中心，原因為部門人員非年薪在組織結(jié)構(gòu)中占比較大；結(jié)合各中心非年薪人員占比，建議增加研發(fā)推廣中心、用戶服務(wù)中心、運營支持中心年薪收入占比。 （五）2017年非年薪人員應(yīng)發(fā)工資及實發(fā)工資分析如下：中心/分公司

7、員工層（非年薪人員）在崗人數(shù)（月均）月度人均應(yīng)發(fā)工資月度人均實發(fā)工資提成占比金融業(yè)務(wù)中心 1 6541.13 5837.37 39% 研發(fā)推廣中心8 5805.38 5229.45 15% 臨淄分公司7 5796.81 5181.20 59% 淄川分公司 5 5758.98 5127.54 47% 桓臺分公司 3 5433.68 5456.09 45% 博山分公司 5 5348.55 4813.54 52% 行業(yè)客戶中心26 5338.05 4692.01 25% 高青分公司 1 5118.04 4601.22 45% 沂源分公司 3 5106.07 4591.43 36% 稅控業(yè)務(wù)中心 3 4934.38 4360.51 8% 周村分公司 4 4811.97 4324.82 50% 張店分公司9 4530.16 4168.23 36% 分析：通過以上圖表可以看出，公司非年薪人員月度人均應(yīng)發(fā)工資4856.25元，2016年淄博市城鎮(zhèn)非私營單位在崗職工的平均工資為5091.33元。其中超過我公司平均工資人員的占比為59.80%，低于平均工資人員的占比為40.20%；建議2018年對提成占比與平均收入均低的運營支持中心、質(zhì)量管理中心、用戶服務(wù)中心的基本薪資進行調(diào)整；對提成占比略低但人均收入相對高