不合格品控制程序()教學(xué)文案.doc

1、精品文檔文件編號：不合格品控制程序ISO9001A版-第 0 次修訂撰寫審核核準(zhǔn)修改人修改頁更改申請單號精品文檔精品文檔1. 目的規(guī)范公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程中出現(xiàn)的各種不合格品的識別、隔離、記錄及處置，確保不合格品得到有效控制，防止不合格品的非預(yù)期使用及交付發(fā)生。2. 適用范圍2.1適用于公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程中出現(xiàn)的各種不合格品的控制。2.2公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程中出現(xiàn)的不合格品包括（不限于以下）：a) 外協(xié)（含客供）不合格品；b) 自制零部件、 OEM廠零部件不合格品；c) 成品不合格品；d) 新產(chǎn)品試制階段不合格品；e) 生產(chǎn)過程中零星不合格品。3. 職責(zé)3.1品保：負(fù)責(zé)不合格品的判定、處置建議的提出和批

2、準(zhǔn)（包括新產(chǎn)品物料），以及客戶退貨不合格品的檢驗、 判定、處置建議的提出和批準(zhǔn)。處置金額較大的不合格品時應(yīng)提交總經(jīng)理審批；3.2倉庫：負(fù)責(zé)倉儲過程中的不合格品的標(biāo)識。3.3車間：負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的不合格品的標(biāo)識，外協(xié)件和自制零部件不合格品使用跟進(jìn)和記錄。4. 工作流程4.1批量外協(xié)外購不合格品的控制流程精品文檔精品文檔批量外協(xié)外購不合格品控制流程圖品保研發(fā) /工程技術(shù)檢驗員判定不合格退貨料檢驗主管審核物規(guī)常檢驗員判定不合格檢驗主管與研發(fā)項目經(jīng)理 / 專業(yè)工程師確認(rèn)檢驗主管（不合格）料審核物用試報廢填寫材料報廢處理單理部門負(fù)責(zé)人處格批準(zhǔn)合不采購采購業(yè)務(wù)員確認(rèn)申請讓步使用進(jìn)入讓步使用控制流程批量試用

3、進(jìn)入初品批量試用流程報廢倉庫工作輸出來料檢驗報告單退貨讓步使用申請單材料報廢處理單倉管員按確認(rèn)結(jié)果辦理入庫、退貨或報廢注：詳細(xì)參照進(jìn)貨檢驗管理細(xì)則4.1 、4.24.1.1常規(guī)物料：來料 檢驗員判定進(jìn)貨物料為不合格品后，將檢驗結(jié)果交檢驗主管審核，由檢驗主管提出處置建議（退貨、讓步接收）和審核（批準(zhǔn)）。4.1.2試用物料：來料檢驗員判定進(jìn)貨物料為不合格品后，將檢驗結(jié)果交檢驗主管審核；檢驗主管與研發(fā)項目經(jīng)理或零部件專業(yè)工程師確認(rèn)處置建議（退貨 、讓步接收）及審核（批準(zhǔn)）。4.1.3批量外購?fù)鈪f(xié)不合格品的處置a) 退貨：建議退貨的不合格品，經(jīng)審核（批準(zhǔn)）后，由采購業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)通知供應(yīng)商辦理退貨手續(xù)，倉

4、管員負(fù)責(zé)該批不合格品的標(biāo)識，填寫“退貨報告單”，辦理退貨手續(xù)。b) 讓步接收：對雖不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，但不影響加工、裝配和實際使用效果的物料，可直接讓步接收， 經(jīng)品保負(fù)責(zé)人 審核批準(zhǔn)后，倉庫倉管員負(fù)責(zé)該批不合格品的標(biāo)識。精品文檔精品文檔（詳細(xì)流程見 4.2 ）c) 不合格品的挑選與返工：判定的不合格品，如可通過挑選或返工處理，需要時可由供應(yīng)商進(jìn)行挑選或返工。挑選或返工后的物料由倉庫倉管員重新辦理入庫手續(xù)，按照相應(yīng)的進(jìn)貨檢驗管理細(xì)則的規(guī)定重新報檢，檢驗，合格后方可使用。公司內(nèi)挑選或返工的，須由相關(guān)部門制定挑選或返工標(biāo)準(zhǔn)要求（可直接在檢驗報告上提出）。d) 當(dāng)外購?fù)鈪f(xié)物料不合格需由公司相關(guān)部門代供應(yīng)商

5、進(jìn)行挑選、返工或讓步接收時，產(chǎn)生的費(fèi)用和造成的損失，由 品保按供應(yīng)商質(zhì)量管理制度向供應(yīng)商進(jìn)行索賠。4.1.4車間在制造過程中發(fā)現(xiàn)批量進(jìn)貨物料不合格導(dǎo)致返工、停工、轉(zhuǎn)產(chǎn)時， 由車間及時反饋至品保及相關(guān)責(zé)任部門。 確認(rèn)為不合格按 4.1 批量外協(xié)外購不合格品的控制流程執(zhí)行。4.2讓步接收控制流程讓步接收控制流程采購工程技術(shù) /車間品保倉庫工作輸出采購填寫讓工程技術(shù)中心倉庫進(jìn)行步使用申請申請NG讓步使用申請單進(jìn)行技術(shù)評審物料退貨單OKNG車間確認(rèn)品保負(fù)責(zé)人OK倉庫辦理入庫、標(biāo)識4.2.1讓步接收物料由采購負(fù)責(zé)提出申請，申請人填寫讓步使用申請單，經(jīng)其負(fù)責(zé)人審核，提交工程技術(shù)、直接使用部門確認(rèn)，品保負(fù)責(zé)

6、人 審核批準(zhǔn)。4.2.2工程技術(shù)部門負(fù)責(zé)確認(rèn)使用該不合格品對產(chǎn)品質(zhì)量影響的程度及需采取的技術(shù)措施，直接使用部門確認(rèn)使用該不合格品所需采取的生產(chǎn)措施，品保根據(jù)評審情況決定是否批準(zhǔn)讓步使用（客供不合格品由顧客或顧客授權(quán)人批準(zhǔn)），使用時，應(yīng)按照相關(guān)部門確認(rèn)的內(nèi)容進(jìn)行。4.2.3經(jīng)批準(zhǔn)后的“讓步使用申請單”應(yīng)由申請部門發(fā)放給該批物料的使用部門和倉庫。直接使用部門用完該批不合格品后需將使用結(jié)果記錄在“讓步使用申請單”情況反饋欄中，并反饋給工程技術(shù)、申請部門和品保（車間裝配使用不合格品時，應(yīng)及時精品文檔精品文檔通知成品檢驗員）。4.2.4必要時，工程技術(shù)應(yīng)提供讓步使用物料的臨時標(biāo)準(zhǔn)，以指導(dǎo)使用部門實際生產(chǎn)

7、。4.3批量不合格自制零部件的控制流程批量不合格自制零部件的控制流程圖常規(guī)物料試用物料（需要時）工作輸出檢驗員判定不檢驗員判定檢驗報告單不合格合格驗檢議車間品質(zhì)主管車間品質(zhì)主建提出處理建議管確認(rèn)/認(rèn)確返工/返修報廢不合格品處理單車間填寫不合車間組織執(zhí)行部門負(fù)責(zé)人批格品處理單準(zhǔn)（必要時）核返工/返修審理進(jìn)入讓步接收車間報廢處理使用控制流程處格合報廢不4.3.1檢驗員判定批量自制零部件不合格后，填寫“不合格報告”交其主管，由其提出處置建議（報廢、返修、讓步）并安排作好標(biāo)識。物料報廢需工廠負(fù)責(zé)人審批；4.3.2自制零部件不合格品的處置：a) 報廢：建議報廢的物料，由車間填寫不合格品處理單，檢驗員確認(rèn)

8、后，責(zé)任車間組織處理。b) 返工、返修：建議返工、返修的物料，由車間負(fù)責(zé)組織落實，必要時由工程技術(shù)中心下達(dá)臨時返工作業(yè)指導(dǎo)卡。返工后的產(chǎn)品須重新檢驗，合格后方可轉(zhuǎn)序或入庫；返修的產(chǎn)品重新檢驗后，按讓步接收流程進(jìn)行處置。c) 讓步接收：讓步使用時，由責(zé)任車間（或采購部門）提出讓步使用申請，按4.2 讓步接收流程規(guī)定執(zhí)行。4.3.3車間負(fù)責(zé)自制零部件不合格品的標(biāo)識。4.4 批量不合格成品控制流程精品文檔精品文檔批量不合格成品控制流程品保研發(fā) /工程技術(shù) /車間研發(fā) /工程技術(shù) /車間倉庫工作輸出成品檢驗員判定不合格成品檢驗不合格報告成品檢驗主管審核返工技術(shù)確認(rèn)質(zhì)量風(fēng)險評估返工報告品保負(fù)責(zé)人風(fēng)險評估

9、車間安排返工審核執(zhí)行 庫 /標(biāo)識 /出貨4.4.1各檢驗員在巡檢、抽檢中發(fā)現(xiàn)成品存在不合格時，應(yīng)及時反饋其主管，根據(jù)分析情況，必要時將已生產(chǎn)的成品隔離、標(biāo)識，具體按各車間管理細(xì)則的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 4.4.2 成品檢驗員判定成品為不合格時，將成品檢驗報告交其主管審核，提出處理建議（返工、待定，新產(chǎn)品可由項目負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)人提出處理建議）。再由 品保負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)。批準(zhǔn)后的成品檢驗報告發(fā)至相關(guān)部門。4.4.3研發(fā) / 技術(shù) / 品保等部門 決定返工時，由工程技術(shù)與車間協(xié)商給出返工方案（新產(chǎn)品由項目經(jīng)理給出返工方案）。 成品檢驗 / 車間對返工方案進(jìn)行確認(rèn) 車間負(fù)責(zé)組織進(jìn)行返工，經(jīng)過返工的成品應(yīng)按照成

10、品檢驗管理細(xì)則的規(guī)定重新檢驗、判定合格方可入庫。4.4.4相關(guān)技術(shù)部門確認(rèn)因技術(shù)工藝復(fù)雜、返工成本過高、急需出貨等原因需風(fēng)險評估出貨的，由責(zé)任部門執(zhí)行成品檢驗管理細(xì)則質(zhì)量風(fēng)險評估控制流程；4.4.5外銷不合格成品的出貨必須經(jīng)顧客或顧客授權(quán)人同意， 由成品檢驗歸檔記錄 顧客出貨通知及通知的內(nèi)容 （如書面或電子文件通知），并知會成品倉管員對該批成品進(jìn)行“讓步接收”狀態(tài)標(biāo)識 ( 安全性能方面不允許讓步接收 ) 。4.4.64.4.7已入庫或發(fā)貨的成品 , 如本公司或顧客發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在有不合格時，由 品保組織相關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行分析、處理，與顧客進(jìn)行協(xié)商確認(rèn)并提出處理建議。分析結(jié)果及處理精品文檔精品文檔建議

11、要求形成書面記錄并歸檔。內(nèi)銷產(chǎn)品由品保成品辦理退貨、退庫事項。外銷產(chǎn)品由產(chǎn)品中心辦理辦理退貨、退庫事項。4.4.8公司接收的市場退回品， 由成品倉庫接收， 品保組織進(jìn)行責(zé)任鑒定， 輸出分析報告，報送相關(guān)部門，并由相關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行返工處理。4.5零星不合格品的控制流程零星不合格品控制流程使用車間車間責(zé)任車間倉庫工作輸出外協(xié)外購件巡檢確認(rèn)料廢倉管員辦理退庫不合格品處理單車間填寫不合工廢格品處理單責(zé)任車間處理工廢車間檢驗員自制零部件確認(rèn)料廢車間處理4.5.1各車間制造過程中，管理人員、操作員工、檢驗員等發(fā)現(xiàn)零星不合格成品時，應(yīng)將不合格品下線并放入指定區(qū)域并進(jìn)行標(biāo)識，由維修人員維修后上線重新檢驗。4.

12、5.2各車間生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的外購?fù)鈪f(xié)物料因自身原因而造成的零星不合格品， 由該車間填寫不合格品處理單 并注明“料廢” 和不合格內(nèi)容， 必要時檢驗員簽字確認(rèn)，物料退倉作退貨處理。4.5.34.5.4對于在制造過程中因操作工人失誤或設(shè)備、 工藝問題而造成的外購?fù)鈪f(xié)不合格品和自制零部件不合格品，由車間填寫不合格品處理單，注明“工廢”，由檢驗員簽字確認(rèn)。當(dāng)不合格品損壞嚴(yán)重，視其為損耗廢品，責(zé)任車間自行處理；如具有使用價值，由責(zé)任車間對其分類，作降級處理，并做好標(biāo)識，必要時按 4.2 的規(guī)定提出讓步使用申請。4.5.54.5.6 自制零星不合格品，由使用車間填寫不合格品處理單，經(jīng)使用車間、檢驗員共同確認(rèn)

13、，分別注明“料廢”（其它部門原因造成）、“工廢”（自身生產(chǎn)過程原因精品文檔精品文檔造成）。當(dāng)不合格品損壞嚴(yán)重，視其為損耗廢品，責(zé)任車間自行處理；如具有使用價值，由責(zé)任車間對其分類，作降級使用，并做好標(biāo)識。必要時按 4.2 的規(guī)定提出讓步使用申請。4.64.7OEM不合格品的控制OEM不合格零部件及OEM批量不合格成品的控制按OEM&ODM管理細(xì)則及其它相關(guān)文件的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.84.9新產(chǎn)品試制階段批量不合格品的控制4.9.14.9.2全新外協(xié)外購物料批量試用時，產(chǎn)生的不合格品處置方法有：讓步使用、退貨、報廢。確認(rèn)為退貨或讓步使用時按4.1.2 、 4.2 執(zhí)行。確認(rèn)報廢時由新產(chǎn)品項目組填寫

14、“材料處理申請單”，項目責(zé)任部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后處理。4.9.34.9.4新產(chǎn)品自制零部件批量試用時，產(chǎn)生的不合格品處置方法有：返工/ 挑選、讓步使用、報廢。a)返工 / 挑選：由項目經(jīng)理審核（批準(zhǔn)）后，按 4.1.2 條 c) 節(jié)執(zhí)行。b)c)報廢：由項目經(jīng)理審核，項目責(zé)任部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，按4.1.2條 a) 節(jié)執(zhí)行。d) 讓步使用：對雖不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，但不影響加工、裝配和實際使用效果的自制零部件，可直接讓步接收，經(jīng)項目經(jīng)理審核（批準(zhǔn)）后使用。4.9.5新產(chǎn)品不合格成品，對雖不符合成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)要求，但實際不影響產(chǎn)品各項性能、滿足顧客使用要求的，項目經(jīng)理可根據(jù)實際情況制定相應(yīng)的臨時標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)品保負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后發(fā)放 品保、工程技術(shù) 和車間，作為對該新產(chǎn)品進(jìn)行成品檢驗的臨時判定標(biāo)準(zhǔn)。否則，新產(chǎn)品不合格成品的出貨必須按 4.4.4 執(zhí)行。新產(chǎn)品成品的返工按 4.4.2 及 4.4.3 執(zhí)行。4.9.64.9.7當(dāng)各車間或與供應(yīng)商對不合格品的處理意見不一致時, 可報品質(zhì)保證部作最終裁定。4.9.8注塑件不合格品因為可以破碎后原材料再回用，其使用按照注塑車間相關(guān)管理規(guī)定精品文檔