各部門KPI指標(biāo)一覽表.doc

1、部指標(biāo)名稱門部門費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率抽檢不良率第1 頁，共20 頁20 年各部門 KPI指標(biāo)一覽表頻 考權(quán) 占 原始數(shù)據(jù)提考核方法指標(biāo)計(jì)算或評估方法目標(biāo)值度核重分供部門別類法方評分細(xì)則根據(jù)預(yù)算工作量與預(yù)算費(fèi)用和實(shí)際工作達(dá)成目標(biāo)值得滿分 , 每超出目標(biāo)值 1%扣1.5 分, 直至扣完為量計(jì)算出實(shí)際應(yīng)發(fā)生的費(fèi)用與實(shí)際費(fèi)用100%年15%會計(jì)部層差法止.比較實(shí)際抽檢不良批次 / 抽檢總批次 *100%0.9%月25%品保部層差法達(dá)成目標(biāo)值得滿分，每提高目標(biāo)值的10%(含以內(nèi) ) 扣2.5分，扣完為止噴超領(lǐng)物料比例印課人均產(chǎn)出點(diǎn)2010年每月生產(chǎn)效率增數(shù)長比例無效工時(shí)控制抽檢不良率超領(lǐng)物料比例2010年每月

2、噴人均產(chǎn)出點(diǎn)生產(chǎn)效率增漆數(shù)長比例課部門費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率無效工時(shí)控制抽檢不良率2010年超領(lǐng)物料金額與應(yīng)發(fā)物料金額的比例09年、 2010年同期超領(lǐng)比例差異總生產(chǎn)點(diǎn)數(shù) / 總生產(chǎn)工時(shí)（正班 +平時(shí)加班*1.5+ 周六日加班 *2+節(jié)日加班 *3 ）2010年與 09年度對比2010年與 09年度對比實(shí)際抽檢不良批次 / 抽檢總批次 *100%2010年超領(lǐng)物料金額與應(yīng)發(fā)物料金額的比例09年、 2010年同期超領(lǐng)比例差異總生產(chǎn)點(diǎn)數(shù) / 總生產(chǎn)工時(shí)（正班 +平時(shí)加班*1.5+ 周六日加班 *2+節(jié)日加班 *3 ）根據(jù)預(yù)算工作量與預(yù)算費(fèi)用和實(shí)際工作量計(jì)算出實(shí)際應(yīng)發(fā)生的費(fèi)用與實(shí)際費(fèi)用比較2010年與 09

3、年度對比2010年與 09年度對比實(shí)際抽檢不良批次 / 抽檢總批次 *100% 0.10%009、2010按價(jià)值同期對比2010年 09年點(diǎn)數(shù)1至6月份 2.2%；7至12月份 3% 0.10%009、2010按價(jià)值同期對比 100%2010年 09年點(diǎn)數(shù)3%月10%會計(jì)部層差法達(dá)成目標(biāo)值得滿分 , 每提高 目標(biāo)值 的10%,扣1分, 直至扣完為止.年5%會計(jì)部層差法達(dá)成目標(biāo)值得滿分，每超出 0.01 含以內(nèi)扣 0.5 分扣完為止月35%人力資源部層差法零或負(fù)增長得 0分, 每提高 1%含以內(nèi)加 3.5 分, 直至加到 35分止年5%生管課層差法達(dá)成目標(biāo)值得滿分 , 每超出目標(biāo)值 1%扣0.5

4、 分, 直至扣完為止.月5%生管課層差法達(dá)成目標(biāo)值得滿分 , 每超出目標(biāo)值 1%扣0.5 分, 直至扣完為止.月25%品保部層差法達(dá)成目標(biāo)值得滿分，每提高目標(biāo)值的 10%(含以內(nèi) ) 扣2.5分，扣完為止月10%會計(jì)部層差法達(dá)成目標(biāo)值得滿分 , 每提高 目標(biāo)值 的10%,扣1分, 直至扣完為止.年5%會計(jì)部層差法達(dá)成目標(biāo)值得滿分，每超出 0.01 含以內(nèi)扣 0.5 分扣完為止月35%人力資源部層差法零或負(fù)增長得 0分, 每提高 1%含以內(nèi)加 3.5 分, 直至加到 35分止年15%會計(jì)部層差法達(dá)成目標(biāo)值得滿分 , 每超出目標(biāo)值 1%扣1.5 分, 直至扣完為止.年5%生管課層差法達(dá)成目標(biāo)值得滿

5、分 , 每超出目標(biāo)值 1%扣0.5 分, 直至扣完為止.月5%生管課層差法達(dá)成目標(biāo)值得滿分 , 每超出目標(biāo)值 1%扣0.5 分, 直至扣完為止.月25%品保部層差法達(dá)成目標(biāo)值得滿分，每提高目標(biāo)值的 10%(含以內(nèi) ) 扣2.5分，扣完為止部指標(biāo)名稱門超領(lǐng)物料比例2010年每月電人均產(chǎn)出點(diǎn)生產(chǎn)效率增子數(shù)長比例課無效工時(shí)控制部門費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率抽檢不良率超領(lǐng)物料比例2010年每月車人均產(chǎn)出點(diǎn)生產(chǎn)效率增床數(shù)長比例課部門費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率無效工時(shí)控制超領(lǐng)物料比例第2 頁，共20 頁20 年各部門 KPI指標(biāo)一覽表頻 考權(quán) 占 原始數(shù)據(jù)提考核方法指標(biāo)計(jì)算或評估方法目標(biāo)值度核重分供部門別類法方評分細(xì)則2010年

6、超領(lǐng)物料金額與應(yīng)發(fā)物料金額的0.03%月10%會計(jì)部層差法達(dá)成目標(biāo)值得滿分 , 每提高 目標(biāo)值 的10%,扣1分, 直至扣比例完為止.09年、 2010年同期超領(lǐng)比例差異0年5%會計(jì)部層差法達(dá)成目標(biāo)值得滿分，每超出0.01 含以內(nèi)扣 0.5 分扣完為止總生產(chǎn)點(diǎn)數(shù) / 總生產(chǎn)工時(shí)（正班 +平時(shí)加09、2010按價(jià)值同月35%人力資源部層差法零或負(fù)增長得 0分, 每提高 1%含以內(nèi)加 3.5 分, 直至加到 35班*1.5+ 周六日加班 *2+節(jié)日加班 *3 ）期對比分止2010年與 09年度對比年5%生管課層差法達(dá)成目標(biāo)值得滿分 , 每超出目標(biāo)值 1%扣0.5 分, 直至扣完為止.2010年 0

7、9年點(diǎn)數(shù)達(dá)成目標(biāo)值得滿分 , 每超出目標(biāo)值 1%扣0.5 分, 直至扣完為2010年與 09年度對比月5%生管課層差法止.根據(jù)預(yù)算工作量與預(yù)算費(fèi)用和實(shí)際工作達(dá)成目標(biāo)值得滿分 , 每超出目標(biāo)值 1%扣1.5 分, 直至扣完為量計(jì)算出實(shí)際應(yīng)發(fā)生的費(fèi)用與實(shí)際費(fèi)用100%年15%會計(jì)部層差法止.比較實(shí)際抽檢不良批次 / 抽檢總批次 *100%0.8%月25%品保部層差法達(dá)成目標(biāo)值得滿分，每提高目標(biāo)值的 10%(含以內(nèi) ) 扣2.5分，扣完為止2010年超領(lǐng)物料金額與應(yīng)發(fā)物料金額的0.02%月10%會計(jì)部層差法達(dá)成目標(biāo)值得滿分 , 每提高 目標(biāo)值 的10%,扣1分, 直至扣比例完為止.09年、 2010

8、年同期超領(lǐng)比例差異0年5%會計(jì)部層差法達(dá)成目標(biāo)值得滿分，每超出0.01 含以內(nèi)扣 0.5 分扣完為止總生產(chǎn)點(diǎn)數(shù) / 總生產(chǎn)工時(shí)（正班 +平時(shí)加09、2010按價(jià)值同月35%人力資源部層差法零或負(fù)增長得 0分, 每提高 1%含以內(nèi)加 3.5 分, 直至加到 35班*1.5+ 周六日加班 *2+節(jié)日加班 *3 ）期對比分止根據(jù)預(yù)算工作量與預(yù)算費(fèi)用和實(shí)際工作達(dá)成目標(biāo)值得滿分 , 每超出目標(biāo)值 1%扣1.5 分, 直至扣完為量計(jì)算出實(shí)際應(yīng)發(fā)生的費(fèi)用與實(shí)際費(fèi)用100%年15%會計(jì)部層差法止.比較2010年與 09年度對比年5%生管課層差法達(dá)成目標(biāo)值得滿分 , 每超出目標(biāo)值 1%扣0.5 分, 直至扣完為

9、止.2010年 09年點(diǎn)數(shù)達(dá)成目標(biāo)值得滿分 , 每超出目標(biāo)值 1%扣0.5 分, 直至扣完為2010年與 09年度對比月5%生管課層差法止.2010年超領(lǐng)物料金額與應(yīng)發(fā)物料金額的0.03%月15%會計(jì)部層差法達(dá)成目標(biāo)值得滿分 , 每提高 目標(biāo)值 的10%,扣1.5 分, 直至比例扣完為止.09年、 2010年同期超領(lǐng)比例差異0年10%會計(jì)部層差法達(dá)成目標(biāo)值得滿分，每超出0.01 含以內(nèi)扣 1分扣完為止鋁第3 頁，共20 頁部指標(biāo)名稱門2010年每月人均產(chǎn)出點(diǎn)生產(chǎn)效率增鑄數(shù)長比例鋁課部門費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率無效工時(shí)控制抽檢不良率安全安全達(dá)成職業(yè)衛(wèi)生超領(lǐng)物料比例沖壓 2010年每月課 人均產(chǎn)出點(diǎn)生產(chǎn)效率

10、增數(shù)長比例部門費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率無效工時(shí)控制抽檢不良率安全安全達(dá)成指標(biāo)計(jì)算或評估方法總生產(chǎn)點(diǎn)數(shù) / 總生產(chǎn)工時(shí)（正班 +平時(shí)加班*1.5+ 周六日加班 *2+節(jié)日加班 *3 ）根據(jù)預(yù)算工作量與預(yù)算費(fèi)用和實(shí)際工作量計(jì)算出實(shí)際應(yīng)發(fā)生的費(fèi)用與實(shí)際費(fèi)用比較2010年與 09年度對比2010年與 09年度對比實(shí)際抽檢不良批次 / 抽檢總批次 *100%按安全評分細(xì)則評估勞保用品的登記、發(fā)放、佩戴情況2010年超領(lǐng)物料金額與應(yīng)發(fā)物料金額的比例09年、 2010年同期超領(lǐng)比例差異總生產(chǎn)點(diǎn)數(shù) / 總生產(chǎn)工時(shí)（正班 +平時(shí)加班*1.5+ 周六日加班 *2+節(jié)日加班 *3 ）根據(jù)預(yù)算工作量與預(yù)算費(fèi)用和實(shí)際工作量計(jì)算出

11、實(shí)際應(yīng)發(fā)生的費(fèi)用與實(shí)際費(fèi)用比較2010年與 09年度對比2010年與 09年度對比實(shí)際抽檢不良批次 / 抽檢總批次 *100%按安全評分細(xì)則評估20 年各部門 KPI指標(biāo)一覽表頻 考權(quán) 占 原始數(shù)據(jù)提考核方法目標(biāo)值度核重分供部門別類法方評分細(xì)則09、2010按價(jià)值同月45%人力資源部層差法零或負(fù)增長得 0分, 每提高 1%含以內(nèi)加 4.5 分, 直至加到 45期對比分止100%年15%會計(jì)部層差法達(dá)成目標(biāo)值得滿分 , 每超出目標(biāo)值 1%扣1.5 分, 直至扣完為止.年5%生管課層差法達(dá)成目標(biāo)值得滿分 , 每超出目標(biāo)值 1%扣0.5 分, 直至扣完為止.2010年 09年點(diǎn)數(shù)達(dá)成目標(biāo)值得滿分 ,

12、 每超出目標(biāo)值 1%扣0.5 分, 直至扣完為月5%生管課層差法止.1.7%月20%品保部層差法達(dá)成目標(biāo)值得滿分，每提高目標(biāo)值的 10%(含以內(nèi) ) 扣2分，扣完為止起工傷年13%安委會、人減分法詳見各部門安全生產(chǎn)考核扣分制資0起異常月2%安委會、人減分法每出現(xiàn) 1起勞保用品未登記或未及時(shí)發(fā)放給員工或發(fā)放后資員工未佩戴的扣 0.5 分1.2%月10%會計(jì)部層差法達(dá)成目標(biāo)值得滿分 , 每提高 目標(biāo)值 的10%,扣1分, 直至扣完為止.0年5%會計(jì)部層差法達(dá)成目標(biāo)值得滿分，每超出0.01 含以內(nèi)扣 0.5 分扣完為止09、2010按價(jià)值同月25%人力資源部層差法零或負(fù)增長得 0分, 每提高 1%含

13、以內(nèi)加 2.5 分, 直至加到 25期對比分止100%年15%會計(jì)部層差法達(dá)成目標(biāo)值得滿分 , 每超出目標(biāo)值 1%扣1.5 分, 直至扣完為止.年5%生管課層差法達(dá)成目標(biāo)值得滿分 , 每超出目標(biāo)值 1%扣0.5 分, 直至扣完為止.2010年 09年點(diǎn)數(shù)達(dá)成目標(biāo)值得滿分 , 每超出目標(biāo)值 1%扣0.5 分, 直至扣完為月5%生管課層差法止.3%月20%品保部層差法達(dá)成目標(biāo)值得滿分，每提高目標(biāo)值的 10%(含以內(nèi) ) 扣2分，扣完為止起工傷年13%安委會、人減分法詳見各部門安全生產(chǎn)考核扣分制資第4 頁，共20 頁部指標(biāo)名稱門安全達(dá)成職業(yè)衛(wèi)生超領(lǐng)物料比例制網(wǎng) 2010年每月課 人均產(chǎn)出點(diǎn)生產(chǎn)效率增

14、數(shù)長比例部門費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率無效工時(shí)控制抽檢不良率超領(lǐng)物料比例2010年每月馬人均產(chǎn)出點(diǎn)生產(chǎn)效率增達(dá)數(shù)長比例課無效工時(shí)控制部門費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率新模 T1合格指標(biāo)計(jì)算或評估方法勞保用品的登記、發(fā)放、佩戴情況2010年超領(lǐng)物料金額與應(yīng)發(fā)物料金額的比例09年、 2010年同期超領(lǐng)比例差異總生產(chǎn)點(diǎn)數(shù) / 總生產(chǎn)工時(shí)（正班 +平時(shí)加班*1.5+ 周六日加班 *2+節(jié)日加班 *3 ）根據(jù)預(yù)算工作量與預(yù)算費(fèi)用和實(shí)際工作量計(jì)算出實(shí)際應(yīng)發(fā)生的費(fèi)用與實(shí)際費(fèi)用比較2010年與 09年度對比2010年與 09年度對比實(shí)際抽檢不良批次 / 抽檢總批次 *100%2010年超領(lǐng)物料金額與應(yīng)發(fā)物料金額的比例09年、 2010年

15、同期超領(lǐng)比例差異總生產(chǎn)點(diǎn)數(shù) / 總生產(chǎn)工時(shí)（正班 +平時(shí)加班*1.5+ 周六日加班 *2+節(jié)日加班 *3 ）2010年與 09年度對比2010年與 09年度對比根據(jù)預(yù)算工作量與預(yù)算費(fèi)用和實(shí)際工作量計(jì)算出實(shí)際應(yīng)發(fā)生的費(fèi)用與實(shí)際費(fèi)用比較新模 T1合格率 =合格數(shù) / 試模總數(shù)20 年各部門 KPI指標(biāo)一覽表頻 考權(quán) 占 原始數(shù)據(jù)提考核方法目標(biāo)值度核重分供部門別類法方評分細(xì)則0起異常月2%安委會、人減分法每出現(xiàn) 1起勞保用品未登記或未及時(shí)發(fā)放給員工或發(fā)放后資員工未佩戴的扣 0.5 分1.2%月10%會計(jì)部層差法達(dá)成目標(biāo)值得滿分 , 每提高 目標(biāo)值 的10%,扣1分, 直至扣完為止.0年5%會計(jì)部層差

16、法達(dá)成目標(biāo)值得滿分，每超出0.01 含以內(nèi)扣 0.5 分, 扣完為止09、2010按價(jià)值同月25%人力資源部層差法零或負(fù)增長得 0分, 每提高 1%含以內(nèi)加 2.5 分, 直至加到 25期對比分止100%年15%會計(jì)部層差法達(dá)成目標(biāo)值得滿分 , 每超出目標(biāo)值 1%扣1.5 分, 直至扣完為止.年5%生管課層差法達(dá)成目標(biāo)值得滿分 , 每超出目標(biāo)值 1%扣0.5 分, 直至扣完為止.2010年 09年點(diǎn)數(shù)達(dá)成目標(biāo)值得滿分 , 每超出目標(biāo)值 1%扣0.5 分, 直至扣完為月5%生管課層差法止.0.6%月25%品保部層差法達(dá)成目標(biāo)值得滿分，每提高目標(biāo)值的 10%(含以內(nèi) ) 扣2.5分，扣完為止等于

17、0.005%月10%會計(jì)部層差法達(dá)成目標(biāo)值得滿分 , 每提高 目標(biāo)值 的10%,扣1分, 直至扣完為止.0年5%會計(jì)部層差法達(dá)成目標(biāo)值得滿分，每超出0.01 含以內(nèi)扣 0.5 分扣完為止09、2010按價(jià)值同月35%人力資源部層差法零或負(fù)增長得 0分, 每提高 1%含以內(nèi)加 3.5 分, 直至加到 35期對比分止年5%生管課層差法達(dá)成目標(biāo)值得滿分 , 每超出目標(biāo)值 1%扣0.5 分, 直至扣完為止.2010年 09年點(diǎn)數(shù)達(dá)成目標(biāo)值得滿分 , 每超出目標(biāo)值 1%扣0.5 分, 直至扣完為月5%生管課層差法止.100%年15%會計(jì)部層差法達(dá)成目標(biāo)值得滿分 , 每超出目標(biāo)值 1%扣1.5 分, 直至

18、扣完為止.100%季10%模具課統(tǒng)計(jì),減分法達(dá)成目標(biāo)值得滿分 , 每降低 1%扣1分, 直至扣完為止.品質(zhì)率研發(fā)部會簽第5 頁，共20 頁20 年各部門 KPI指標(biāo)一覽表部頻 考權(quán) 占 原始數(shù)據(jù)提考核方法指標(biāo)名稱指標(biāo)計(jì)算或評估方法目標(biāo)值門度核重分供部門別類法方評分細(xì)則品質(zhì)舊模修改直通率 =一次修改 OK數(shù)/ 修改總10% 模具課統(tǒng)計(jì),舊模修改合100%季層差法達(dá)成目標(biāo)值得滿分 , 每降低 1%扣1分, 直至扣完為止.格率數(shù)沖壓課會簽?zāi)＞哒n生管模具交期工作達(dá)成率 =實(shí)際達(dá)成 / 制令要求100%季15%層差法達(dá)成目標(biāo)值得滿分 , 每降低 1%扣1.5 分, 直至扣完為止.內(nèi)外銷會簽?zāi)＞咦灾坡首灾?/p>

19、率 =自制新模總數(shù) / 新?？倲?shù)70%年20%會計(jì)部層差法達(dá)成目標(biāo)值得滿分，每降低1%扣2分，扣完為止( 非整模具委外)自制率 =1-委外加工費(fèi) / 模具總費(fèi)用合計(jì)80%模安委會、人具安全按安全評分細(xì)則評估起工傷年8%減分法詳見各部門安全生產(chǎn)考核扣分制資課安全達(dá)成安委會、人每出現(xiàn) 1起勞保用品未登記或未及時(shí)發(fā)放給員工或發(fā)放后職業(yè)衛(wèi)生勞保用品的登記、發(fā)放、佩戴情況0起異常月2%減分法資員工未佩戴的扣 0.5 分根據(jù)預(yù)算工作量與預(yù)算費(fèi)用和實(shí)際工作達(dá)成目標(biāo)值得滿分 , 每超出目標(biāo)值 1%扣2分, 直至扣完為部門費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率量計(jì)算出實(shí)際應(yīng)發(fā)生的費(fèi)用與實(shí)際費(fèi)用100%年20%會計(jì)部層差法止.比較201

20、0年與 09年度對比年10%生管課層差法達(dá)成目標(biāo)值得滿分 , 每超出目標(biāo)值 1%扣1分, 直至扣完為止.無效工時(shí)控制2010年 09年點(diǎn)數(shù)達(dá)成目標(biāo)值得滿分 , 每超出目標(biāo)值 1%扣0.5 分, 直至扣完為2010年與 09年度對比月5%生管課層差法止.各部門因設(shè)備原因而導(dǎo)按安全評分細(xì)則評估起工傷年10% 人資 / 安委會減分法詳見各部門安全生產(chǎn)考核扣分制安全達(dá)成致產(chǎn)生的工傷2010年與 09年度對比年15%生管課層差法達(dá)成目標(biāo)值得滿分 , 每超出目標(biāo)值 1%扣1.5 分, 直至扣完為止.無效工時(shí)控制2010年 09年點(diǎn)數(shù)達(dá)成目標(biāo)值得滿分 , 每超出目標(biāo)值 1%扣1分, 直至扣完為生2010年與

21、 09年度對比月10%生管課層差法止.技非常滿意（ 90-100%）:35 分, 較滿意（ 89.9-85%）:25 分,課設(shè)備故障修理滿意度發(fā)調(diào)查表90%季35%人資統(tǒng)計(jì)，等級評滿意（ 84.9-80%）:20 分, 一般（ 70-79.9%）:15 分, 不滿各部門會簽價(jià)法意（ 70%含以下） :5 分萬點(diǎn)產(chǎn)能維修費(fèi)用率（不萬點(diǎn)產(chǎn)能維修費(fèi)用率 =生產(chǎn)部門維修總費(fèi)年含塑膠廠）用/ 總產(chǎn)能根據(jù)預(yù)算工作量與預(yù)算費(fèi)用和實(shí)際工作達(dá)成目標(biāo)值得滿分 , 每超出目標(biāo)值 1%扣2.5 分, 直至扣完為部門費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率量計(jì)算出實(shí)際應(yīng)發(fā)生的費(fèi)用與實(shí)際費(fèi)用100%年30%會計(jì)部層差法止.比較部指標(biāo)名稱門第6 頁

22、，共20 頁20 年各部門 KPI指標(biāo)一覽表頻 考權(quán) 占 原始數(shù)據(jù)提考核方法指標(biāo)計(jì)算或評估方法目標(biāo)值供部門別類法方評分細(xì)則度核重分生管統(tǒng)計(jì)業(yè)生管訂單準(zhǔn)時(shí)達(dá)成率自制半成品庫存金額及線上留存金額實(shí)際產(chǎn)量承諾計(jì)劃產(chǎn)量 *100%100%月30%務(wù)確認(rèn)層差法達(dá)成并超過目標(biāo)值得滿分，每低于目標(biāo)值 1%扣3分實(shí)際量5500萬人民幣以內(nèi)年25%會計(jì)部層差法庫存在 6000萬( 含) 以上則得 0分；庫存在 5500萬至 6000萬以內(nèi)者得 15分；庫存在 5500萬( 含) 以內(nèi)則得 25分根據(jù)預(yù)算工作量與預(yù)算費(fèi)用和實(shí)際工作達(dá)成目標(biāo)值得滿分 , 每超出目標(biāo)值 1%扣2分, 直至扣完為課部門費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率廠內(nèi)

23、工單的結(jié)案清理達(dá)成狀況（不含換氣扇生產(chǎn)管理課工單結(jié)案達(dá)成）(OPQC)抽檢品質(zhì)達(dá)成率不良率客戶驗(yàn)貨合格率超領(lǐng)物料比例裝2010年每月配 人均產(chǎn)出點(diǎn)一數(shù)生產(chǎn)效率增長比例課無效工時(shí)控制部門費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率部門費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(OPQC)抽檢不良率品質(zhì)達(dá)成率客戶驗(yàn)貨合格率量計(jì)算出實(shí)際應(yīng)發(fā)生的費(fèi)用與實(shí)際費(fèi)用100%年20%會計(jì)部層差法止.比較兩個(gè)月后未結(jié)案的有30個(gè)( 含) 以上工單未結(jié)案則得零分；有 21( 含)-30 個(gè)的由財(cái)會部提供未結(jié)案工單明細(xì)月25%會計(jì)部層差法工單未結(jié)案則得 10分；有 11( 含)-20個(gè)的工單未結(jié)案則得工單數(shù)為 10個(gè)以下15分； 10個(gè)( 含) 以下的則得 25分實(shí)際抽檢

24、不良批次 / 抽檢總批次 *100%電暖器及2.2%月20%品保部層差法達(dá)成目標(biāo)值得滿分，每提高目標(biāo)值的10%(含以內(nèi) ) 扣2小家電分，扣完為止品保抽檢 ( 指客戶抽檢批次 )/ 抽檢總批次所生產(chǎn)的97%月10%品保部層差法達(dá)成率在 95%(含) 以下者得 0分; 達(dá)成率在 95%至97%(含) 之*100%產(chǎn)品間者得 5分; 達(dá)成率在 97%至100%者得 10分2010年超領(lǐng)物料金額與應(yīng)發(fā)物料金額的0.06%月10%會計(jì)部層差法達(dá)成目標(biāo)值得滿分 , 每提高 目標(biāo)值 的10%,扣1分, 直至扣比例完為止.09年、 2010年同期超領(lǐng)比例差異0年5%會計(jì)部層差法達(dá)成目標(biāo)值得滿分，每超出 0.

25、01 含以內(nèi)扣 0.5 分扣完為止總生產(chǎn)點(diǎn)數(shù) / 總生產(chǎn)工時(shí)（正班 +平時(shí)加09、2010按價(jià)值同月25%人力資源部層差法零或負(fù)增長得 0分, 每提高 1%含以內(nèi)加 2.5 分, 直至加到 25班*1.5+ 周六日加班 *2+節(jié)日加班 *3 ）期對比分止2010年與 09年度對比年10%生管課層差法達(dá)成目標(biāo)值得滿分 , 每超出目標(biāo)值 1%扣1分, 直至扣完為止.2010年 09年點(diǎn)數(shù)達(dá)成目標(biāo)值得滿分 , 每超出目標(biāo)值 1%扣0.5 分, 直至扣完為2010年與 09年度對比月5%生管課層差法止.根據(jù)預(yù)算工作量與預(yù)算費(fèi)用和實(shí)際工作達(dá)成目標(biāo)值得滿分 , 每超出目標(biāo)值 1%扣1.5 分, 直至扣完為

26、量計(jì)算出實(shí)際應(yīng)發(fā)生的費(fèi)用與實(shí)際費(fèi)用100%年15%會計(jì)部層差法止.比較根據(jù)預(yù)算工作量與預(yù)算費(fèi)用和實(shí)際工作達(dá)成目標(biāo)值得滿分 , 每超出目標(biāo)值 1%扣1.5 分, 直至扣完為量計(jì)算出實(shí)際應(yīng)發(fā)生的費(fèi)用與實(shí)際費(fèi)用100%年15%會計(jì)部層差法止.比較實(shí)際抽檢不良批次 / 抽檢總批次 *100%電暖器及2.2%月20%品保部層差法達(dá)成目標(biāo)值得滿分，每提高目標(biāo)值的10%(含以內(nèi) ) 扣2小家電分，扣完為止品保抽檢 ( 指客戶抽檢批次 )/ 抽檢總批次所生產(chǎn)的97%月10%品保部層差法達(dá)成率在 95%(含) 以下者得 0分; 達(dá)成率在 95%至97%之間者*100%產(chǎn)品得5分; 達(dá)成率在 97%(含) 至10

27、0%者得 10分配第7 頁，共20 頁20 年各部門 KPI指標(biāo)一覽表部指標(biāo)名稱門裝配超領(lǐng)物料比例二課2010年每月人均產(chǎn)出點(diǎn)生產(chǎn)效率增數(shù)長比例無效工時(shí)控制費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率(OPQC)抽檢不良率品質(zhì)達(dá)成率客戶驗(yàn)貨合格率裝配超領(lǐng)物料比例三課指標(biāo)計(jì)算或評估方法2010年超領(lǐng)物料金額與應(yīng)發(fā)物料金額的比例09年、 2010年同期超領(lǐng)比例差異總生產(chǎn)點(diǎn)數(shù) / 總生產(chǎn)工時(shí)（正班 +平時(shí)加班*1.5+ 周六日加班 *2+節(jié)日加班 *3 ）2010年與 09年度對比2010年與 09年度對比根據(jù)預(yù)算工作量與預(yù)算費(fèi)用和實(shí)際工作量計(jì)算出實(shí)際應(yīng)發(fā)生的費(fèi)用與實(shí)際費(fèi)用比較實(shí)際抽檢不良批次 / 抽檢總批次 *100%品保抽檢

28、 ( 指客戶抽檢批次 )/ 抽檢總批次*100%2010年超領(lǐng)物料金額與應(yīng)發(fā)物料金額的比例09年、 2010年同期超領(lǐng)比例差異目標(biāo)值 0.06%009、2010按價(jià)值同期對比2010年 09年點(diǎn)數(shù) 100%電風(fēng)扇及2.2%小家電所生產(chǎn)的97%產(chǎn)品 0.06%0頻 考權(quán) 占 原始數(shù)據(jù)提考核方法度核重分供部門別類法方評分細(xì)則月10%會計(jì)部層差法達(dá)成目標(biāo)值得滿分 , 每提高 目標(biāo)值 的10%,扣1分, 直至扣完為止.年5%會計(jì)部層差法達(dá)成目標(biāo)值得滿分，每超出0.01 含以內(nèi)扣 0.5 分扣完為止月25%人力資源部層差法零或負(fù)增長得 0分, 每提高 1%含以內(nèi)加 2.5 分, 直至加到 25分止年10

29、%生管課層差法達(dá)成目標(biāo)值得滿分 , 每超出目標(biāo)值 1%扣1分, 直至扣完為止.月5%生管課層差法達(dá)成目標(biāo)值得滿分 , 每超出目標(biāo)值 1%扣0.5 分, 直至扣完為止.年15%會計(jì)部層差法達(dá)成目標(biāo)值得滿分 , 每超出目標(biāo)值 1%扣1.5 分, 直至扣完為止.月20%品保部層差法達(dá)成目標(biāo)值得滿分，每提高目標(biāo)值的 10%(含以內(nèi) ) 扣2分，扣完為止月10%品保部層差法達(dá)成率在 95%(含) 以下者得 0分; 達(dá)成率在 95%至97%之間者得5分; 達(dá)成率在 97%(含) 至100%者得 10分月10%會計(jì)部層差法達(dá)成目標(biāo)值得滿分 , 每提高 目標(biāo)值 的10%,扣1分, 直至扣完為止.年5%會計(jì)部層

30、差法達(dá)成目標(biāo)值得滿分，每超出0.01 含以內(nèi)扣 0.5 分扣完為止裝配技術(shù)課2010年每月人均產(chǎn)出點(diǎn)生產(chǎn)效率增數(shù)長比例無效工時(shí)控制OQC驗(yàn)貨不合格率（ FQC失誤造成）內(nèi)銷驗(yàn)貨組、客戶驗(yàn)貨不合格率總生產(chǎn)點(diǎn)數(shù) / 總生產(chǎn)工時(shí)（正班 +平時(shí)加班*1.5+ 周六日加班 *2+節(jié)日加班 *3 ）2010年與 09年度對比2010年與 09年度對比實(shí)際抽檢不合格批次 / 抽檢總批次 *100%實(shí)際抽檢不合格批次 / 抽檢總批次 *100%09、2010按價(jià)值同期對比2010年 09年點(diǎn)數(shù)小于 3%小于 1%月25%人力資源部層差法零或負(fù)增長得 0分, 每提高 1%含以內(nèi)加 2.5 分, 直至加到 25分

31、止年10%生管課層差法達(dá)成目標(biāo)值得滿分 , 每超出目標(biāo)值 1%扣1分, 直至扣完為止.月5%生管課層差法達(dá)成目標(biāo)值得滿分 , 每超出目標(biāo)值 1%扣0.5 分, 直至扣完為止.季20%裝配技術(shù)課層差法大于 10%(含) 不得分 ,5%-10%得8分， 3%-5%(含) 得13分，小于 3%(含) 得20分季20%裝配技術(shù)課層差法大于 3%(含) 不得分， 2%-3%得8分， 1%(含)-2%( 含) 得13分，小于 1%得20分部指標(biāo)名稱門裝配儀器設(shè)備、工具管理滿意技度術(shù)課作業(yè)指導(dǎo)書稽查情況部門費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率第8 頁，共20 頁20 年各部門 KPI指標(biāo)一覽表頻 考權(quán) 占 原始數(shù)據(jù)提考核方法指標(biāo)

32、計(jì)算或評估方法目標(biāo)值度核重分供部門別類法方評分細(xì)則生產(chǎn)線儀器、設(shè)備、工具異常處理是否98%季20%裝配一、二層差法滿意度 98%-100%得20分， 90%-98%(含) 得15分， 80%-及時(shí)、有效、三課89.9%得12分， 60%-79.9%(含) 得8分， 60%以下不得分1、提供給裝配的及時(shí)性 2、錯(cuò)、漏方面98分月20%品保 PQC課層差法稽查結(jié)果在 98分以上得 20分,90-98( 含) 得15分， 80-89.9作業(yè)指導(dǎo)書及時(shí)性、正確性評估得12分,60-79.9得8分， 60分以下不得分根據(jù)預(yù)算工作量與預(yù)算費(fèi)用和實(shí)際工作100%達(dá)成目標(biāo)值得滿分 , 每超出目標(biāo)值 1%扣1.

33、5 分, 直至扣完為量計(jì)算出實(shí)際應(yīng)發(fā)生的費(fèi)用與實(shí)際費(fèi)用年20%會計(jì)部層差法止.比較抽檢不良率塑膠次料消化超領(lǐng)物料比例塑2010年每月膠人均產(chǎn)出點(diǎn)生產(chǎn)效率增一數(shù)課長比例無效工時(shí)控制部門費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率抽檢不良率塑膠次料消化超領(lǐng)物料比例塑膠二課實(shí)際抽檢不良批次 / 抽檢總批次 *100%消化重量 / 目標(biāo)重量（ 2噸） *100%2010年超領(lǐng)物料金額與應(yīng)發(fā)物料金額的比例09年、 2010年同期超領(lǐng)比例差異總生產(chǎn)點(diǎn)數(shù) / 總生產(chǎn)工時(shí)（正班 +平時(shí)加班*1.5+ 周六日加班 *2+節(jié)日加班 *3 ）2010年與 09年度對比2010年與 09年度對比根據(jù)預(yù)算工作量與預(yù)算費(fèi)用和實(shí)際工作量計(jì)算出實(shí)際應(yīng)發(fā)生

34、的費(fèi)用與實(shí)際費(fèi)用比較實(shí)際抽檢不良批次 / 抽檢總批次 *100%消化重量 / 目標(biāo)重量（ 2噸） *100%2010年超領(lǐng)物料金額與應(yīng)發(fā)物料金額的比例09年、 2010年同期超領(lǐng)比例差異3%100%8%009、2010按價(jià)值同期對比2010年 09年點(diǎn)數(shù) 100%3%100%8%0月15%品保部層差法達(dá)成目標(biāo)值得滿分，每提高目標(biāo)值的 10%(含以內(nèi) ) 扣1.5分，扣完為止月20%IE 課層差法達(dá)成目標(biāo)值得滿分 , 每低于目標(biāo)值 3%扣2分, 直至扣完為止.月10%會計(jì)部層差法達(dá)成目標(biāo)值得滿分 , 每提高 目標(biāo)值 的10%,扣1分, 直至扣完為止.年10%會計(jì)部層差法達(dá)成目標(biāo)值得滿分，每超出

35、0.01 含以內(nèi)扣 1分扣完為止月20%人力資源部層差法零或負(fù)增長得 0分, 每提高 1%含以內(nèi)加 2分, 直至加到 20分止年5%生管課層差法達(dá)成目標(biāo)值得滿分 , 每超出目標(biāo)值 1%扣0.5 分, 直至扣完為止.月5%生管課層差法達(dá)成目標(biāo)值得滿分 , 每超出目標(biāo)值 1%扣0.5 分, 直至扣完為止.年15%會計(jì)部層差法達(dá)成目標(biāo)值得滿分 , 每超出目標(biāo)值 1%扣1.5 分, 直至扣完為止.月15%品保部層差法達(dá)成目標(biāo)值得滿分，每提高目標(biāo)值的 10%(含以內(nèi) ) 扣1.5分，扣完為止（超過 4%者，得分 0分）月20%IE 課層差法達(dá)成目標(biāo)值得滿分 , 每低于目標(biāo)值 3%扣2分, 直至扣完為止.

36、月10%會計(jì)部層差法達(dá)成目標(biāo)值得滿分 , 每提高 目標(biāo)值 的10%,扣1分, 直至扣完為止.年10%會計(jì)部層差法達(dá)成目標(biāo)值得滿分，每超出 0.01 含以內(nèi)扣 1分扣完為止第9 頁，共20 頁部指標(biāo)名稱門塑2010年每月指標(biāo)計(jì)算或評估方法20 年各部門 KPI指標(biāo)一覽表頻 考權(quán) 占 原始數(shù)據(jù)提考核方法目標(biāo)值供部門別類法方評分細(xì)則度核重分膠 人均產(chǎn)出點(diǎn)生產(chǎn)效率增二數(shù)長比例課無效工時(shí)控制部門費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率抽檢不良率塑膠次料消化超領(lǐng)物料比例塑膠人均產(chǎn)出點(diǎn)2010年每月三生產(chǎn)效率增數(shù)課長比例無效工時(shí)控制部門費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率部門費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率客戶滿意度總生產(chǎn)點(diǎn)數(shù) / 總生產(chǎn)工時(shí)（正班 +平時(shí)加班*1.5+

37、周六日加班 *2+節(jié)日加班 *3 ）2010年與 09年度對比2010年與 09年度對比根據(jù)預(yù)算工作量與預(yù)算費(fèi)用和實(shí)際工作量計(jì)算出實(shí)際應(yīng)發(fā)生的費(fèi)用與實(shí)際費(fèi)用比較實(shí)際抽檢不良批次 / 抽檢總批次 *100%消化重量 / 目標(biāo)重量（ 2噸） *100%2010年超領(lǐng)物料金額與應(yīng)發(fā)物料金額的比例09年、 2010年同期超領(lǐng)比例差異總生產(chǎn)點(diǎn)數(shù) / 總生產(chǎn)工時(shí)（正班 +平時(shí)加班*1.5+ 周六日加班 *2+節(jié)日加班 *3 ）2010年與 09年度對比2010年與 09年度對比根據(jù)預(yù)算工作量與預(yù)算費(fèi)用和實(shí)際工作量計(jì)算出實(shí)際應(yīng)發(fā)生的費(fèi)用與實(shí)際費(fèi)用比較根據(jù)預(yù)算工作量與預(yù)算費(fèi)用和實(shí)際工作量計(jì)算出實(shí)際應(yīng)發(fā)生的費(fèi)用與實(shí)際費(fèi)用比較定期發(fā)問卷調(diào)查09、2010按價(jià)值同期對比2010年 09年點(diǎn)數(shù) 100%3%100%8%009、2010按價(jià)值同期對比2010年 09年點(diǎn)數(shù) 100% 100%90%月20%人力資源部層差法零或負(fù)增長得 0分, 每提高 1%含以內(nèi)加 2分, 直至加到 20分止年5%生管課層差法達(dá)成目標(biāo)值得滿分 , 每超出目標(biāo)值 1%扣0.5 分, 直至扣完為