Cruyyxa倉庫管理制度

1、Time will pierce the surface or youth, will be on the beauty of the ditch dug a shallow groove ; Jane will eat rare!A born beauty, anything to escape his sickle sweep .- Shakespeare 倉庫管理制度一目的本制 度對于倉庫的收、發(fā)、貯、管作了規(guī)定，以確保不合 格的原材料和成品不入庫、不發(fā)出，貯存時不變質(zhì)、 不損壞、不丟失。 二適用范圍 適用于原料庫和成 品庫及待處理品庫的管理。三內(nèi)容1.職責(zé) 原料庫管員負責(zé)原材料、外協(xié)品

2、、半成品的收、發(fā)、管工 作。 成品庫管員負責(zé)成品的收、發(fā)、管工作以及退回貨物的前期驗收。 待處理品庫管員負責(zé)待處 理品的收、發(fā)、管工作。 2. 入庫 原材料、外協(xié) 品、半成品的入庫。I原材料、外協(xié)品到公司后，由庫管員指定放置于倉庫待驗區(qū)內(nèi)，大宗的貨物可以 直接放在倉庫合格區(qū)內(nèi)（于棧板上碼垛存放） ，但應(yīng) 做出“待驗”標(biāo)識。然后，庫管員按過程和產(chǎn)品的監(jiān) 視和測量程序的規(guī)定進行到貨驗證和報驗。 驗證 的內(nèi)容包括：品名、型號規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期 或批號、保質(zhì)期、數(shù)量、包裝狀況和合格證明等。經(jīng) 驗證合格的，庫管員提交采購收料通知報質(zhì)管部 檢驗；經(jīng)驗證不合格的，通知采購部進行交涉或辦理 退貨。n庫管

3、員接到質(zhì)管部檢驗結(jié)論為合格的檢驗報告后，應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，并將待驗區(qū)內(nèi)的貨 物轉(zhuǎn)移到庫內(nèi)合格區(qū)存放，已放在倉庫合格區(qū)的待驗 品，應(yīng)將 待驗”標(biāo)識取下；接到檢驗結(jié)論為 不合格” 的檢驗報告時，應(yīng)按規(guī)定做出不合格標(biāo)識，等待不合 格品審理。接到不合格品評審表后按處置結(jié)論執(zhí) 行。 m采購部打印 采購收料通知單”交生產(chǎn)部庫管 員作為收貨入庫憑證。IV半成品經(jīng)檢驗合格后，檢驗結(jié)論為 合格”的生產(chǎn)部打印入庫單到原料庫辦理半 成品入庫手續(xù)。庫管員應(yīng)核對半成品的品名、型號、 數(shù)量、批號、生產(chǎn)日期，無誤后方可入庫。成品入庫I檢驗結(jié)論為合格”的產(chǎn)品生產(chǎn)部打印入庫 單到成品庫辦理成品入庫手續(xù)，在辦理入庫時，庫 管員

4、應(yīng)檢查、核對產(chǎn)品的品名、型號、數(shù)量等標(biāo)識是 否正確、規(guī)范以及外包裝是否干凈等，符合要求的方 可入庫。n成品入庫后應(yīng)放置于倉庫合格區(qū)內(nèi)。待處理品入庫 I成品庫庫管員負責(zé)退貨和超過保質(zhì) 期滯銷產(chǎn)品入庫工作；生產(chǎn)部負責(zé)半成品和準(zhǔn)成品待 處理入庫工作；庫管員應(yīng)檢查核對產(chǎn)品的品名、型號、 數(shù)量、批號等是否屬實，對入庫單進行審核。產(chǎn)品入庫后，庫管員應(yīng)及時審核，在帳上記錄產(chǎn)品的名 稱、型號、規(guī)格、批號、生產(chǎn)日期、數(shù)量、保質(zhì)期和 入庫日期以及注意事項。并產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序的規(guī)定做出標(biāo)識。 未經(jīng)檢驗和試驗或經(jīng)檢驗和試驗認(rèn)為不合格的產(chǎn)品不得入庫。 庫管員 應(yīng)妥善保存入庫產(chǎn)品的有關(guān)質(zhì)量記錄（驗證記錄、原 始

5、質(zhì)量證明、檢驗報告單等） ，每月將這些質(zhì)量記錄 按時間順序和產(chǎn)品的類別整理裝訂成冊、編號存檔并 妥善保管。 3. 貯存 貯存產(chǎn)品的場地或庫房應(yīng)地面平整，便于通風(fēng)換氣，有防鼠、防 蟲設(shè)施，以防止庫存產(chǎn)品損壞或變質(zhì)。 合理有效地利用庫房空間，劃 分碼放區(qū)域。庫存產(chǎn)品應(yīng)分類、分區(qū)存放，每批產(chǎn)品在明顯的位置做出 產(chǎn)品標(biāo)識，防止錯用、錯發(fā)。具體要求如下：I庫存產(chǎn)品標(biāo)識包括產(chǎn)品名稱或代號、型號、規(guī)格、批號、入庫日期、保質(zhì)期，由庫管員用掛標(biāo) 牌的方法做出。若產(chǎn)品外包裝已有上述標(biāo)識的，僅掛產(chǎn)品型號的標(biāo)識牌 即可；n庫存產(chǎn)品存放應(yīng)做到 三齊”堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、 離墻1020厘米，并與屋頂保持一定距離

6、；垛與垛之間應(yīng)有適當(dāng)間隔； 川成品按型號、批號碼放，高度不得超過6層；IV原材料存放按屬性分類（防止串味），整齊碼放，紙箱包裝碼放高度不得超過規(guī)定層數(shù)；袋包 裝和桶包裝碼放高度不宜過高，以防損壞產(chǎn)品；V放置于貨架上的產(chǎn)品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩(wěn)固。 有冷藏、冷凍貯藏要求 的原料、半成品均按要求貯藏于冰箱、冰柜、冷庫或有空調(diào)的庫房。4.發(fā)放 生產(chǎn)部生產(chǎn)人員憑配料單和領(lǐng)料單到原料庫領(lǐng)取原材料 和半成品。 原料庫庫員每天按配料單每罐原料的實際數(shù)量備料、 發(fā)放。 在備料時，如果發(fā)現(xiàn)計劃數(shù)量和實際發(fā)放數(shù)量不符時，庫管員應(yīng)在配料單備注欄中填寫每罐實際發(fā)放的數(shù)量 實行批次管理的原料，庫管員每天

7、備料、發(fā)料時在配料單上填寫該原料的批號，以 達到可追溯的目的。 技術(shù)部開發(fā)人員憑經(jīng)部門經(jīng)理審批的出庫單 到原料庫領(lǐng)取原材料和半成品。 提取成品時必須有營業(yè)部打印的出 庫單和調(diào)撥單 。 原料庫和成品庫的庫管員憑經(jīng)審批的領(lǐng)料單 或出庫單 、發(fā)貨單發(fā)放原材料、半成品或成品，發(fā)放時應(yīng)做到：I認(rèn)真核對領(lǐng)料單或出庫單、發(fā)貨單的各項內(nèi)容，凡填寫不 齊全、字跡不清晰、審批手續(xù)不完備的不得發(fā)放；n發(fā)放時，應(yīng)認(rèn)真核對實物的品名、型號和數(shù)量，符合領(lǐng)料或出庫憑證要求的才能發(fā)放；川發(fā)放完畢，庫管員應(yīng)對領(lǐng)料單或出庫單 、發(fā)貨單進行審核，配料單交會計部，單據(jù)應(yīng)妥善保管； IV發(fā)放時，若產(chǎn)品標(biāo)識破損、 字跡不清，應(yīng)重新作出標(biāo)

8、識后發(fā)放；v同一規(guī)格的原料、半成品、成品應(yīng)按“先進后出”的原則進行發(fā)放。 5. 倉庫內(nèi)部管理 成品庫的主管部 門應(yīng)對倉庫進行不定期的抽查，檢查賬、物、卡相符狀況，存放情況、 標(biāo)識情況。原料庫主管應(yīng)抽查物料的倉儲情況、環(huán)境條件、有無錯放、 混料及超期貯存、變質(zhì)、損壞等現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。庫管員應(yīng)經(jīng)常對庫存產(chǎn)品進行檢查和維護，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、發(fā)霉或標(biāo)識脫落等現(xiàn)象 應(yīng)及時向直接上級報告，及時處理。對有保質(zhì)期的產(chǎn)品要防止失效。發(fā) 放距保質(zhì)期不到一個月（含）的原料前應(yīng)報驗，檢驗合格后才能發(fā)放。 距保質(zhì)期不到三個月（含）的成品一般不發(fā)放（顧客同意的除外） ，但應(yīng) 及時報驗，根據(jù)檢驗結(jié)果進行處理。若超過保質(zhì)

9、期，應(yīng)及時報驗，并按 做到日清日結(jié)，保持賬、物相符，年中和年末應(yīng)配合財務(wù)部搞好盤點工 作。 倉庫做到通風(fēng)、防潮、清潔，無蒼蠅、老鼠。冷藏、冷凍庫溫度 應(yīng)控制在規(guī)定范圍。倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，不允許存放易燃易爆物品和其它 危險品（危險品庫除外） ，并設(shè)置足夠的消防器材。消防器材不允許占壓。不合格品控制程序的規(guī)定處理。 倉庫人員應(yīng)進行經(jīng)常性動態(tài)盤點， 對有毒有害及帶有腐蝕性的物品應(yīng)分別貯存，并采取有效的安全防護措 施。 退庫的成品應(yīng)按品種、型號分別碼放并予以標(biāo)識，經(jīng)質(zhì)管部檢驗 為合格的辦理入庫，并盡快發(fā)出。經(jīng)檢驗為不合格的，按不合格評審處 置意見辦理，并作出待處理標(biāo)識。 成品庫另劃待處理品區(qū)，存放退貨

10、并予以標(biāo)識，同時配合有關(guān)部門按程序做好退貨處理工作。 原料庫根據(jù)生產(chǎn)計劃，做好查料、備料工作，嚴(yán)格按領(lǐng)料制度發(fā)放原料。根據(jù)生 產(chǎn)計劃和庫存填報采購申請計劃，保證生產(chǎn)需要。 對于噴粉產(chǎn)品要嚴(yán) 格按照產(chǎn)品的貯存條件貯存，經(jīng)常檢查并通風(fēng)，發(fā)現(xiàn)問題及時通知直接 上級并與技術(shù)部聯(lián)系，做到及時處理。 凡打開包裝的原料、半成品和 成品，都應(yīng)重新包裝，保證密封，不允許敞開存放。沒有標(biāo)識的應(yīng)做出 標(biāo)識。 成品庫負責(zé)樣品的包裝、發(fā)放。樣品包裝上應(yīng)有標(biāo)識，標(biāo)識內(nèi) 容包括：品名、型號和生產(chǎn)日期。樣品應(yīng)在生產(chǎn)后的三個月內(nèi)發(fā)放。若 要將超過三個月的產(chǎn)品做樣品發(fā)放，應(yīng)報驗，經(jīng)檢驗合格后才能做樣品 發(fā)放。 安全事項 I上班必

11、須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失； n下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。6.本制度由生產(chǎn)部、銷售部共同制定并解釋。 7. 本制度由生產(chǎn)部、銷售部負責(zé)實施、檢查與考核。 8. 本制度施行后，原有的類似制度自行廢止。 企業(yè)倉庫管理制度 （一）總則 1倉庫是企業(yè) 物資供應(yīng)體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)， 同時擔(dān)負著物資管理的多項業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫存物 資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù) 周到，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)。 2置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè) 備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強經(jīng)濟責(zé)任制，進行科學(xué)分工

12、， 形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務(wù)上要實行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用現(xiàn) 代管理技術(shù)和 ABC 分類法，不斷提高倉庫管理水平。 （二）物資驗收入 庫存 3物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對清點物資 名稱、數(shù)量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應(yīng)當(dāng)認(rèn)識簽收是經(jīng) 濟責(zé)任的轉(zhuǎn)移。4物資入庫存，應(yīng)先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準(zhǔn)進入貨位，更不準(zhǔn)投入使用。5材料驗收合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號、數(shù)量、計量驗收就位，鋼材應(yīng)涂色標(biāo)志，入庫存單各欄應(yīng) 填寫清楚，并隨同托收單交財務(wù)科記賬。6不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應(yīng)負失職的責(zé)任。 7驗收中發(fā)現(xiàn)的總是要及時通知

13、科長和經(jīng)辦人處理。托收到而貨未到， 或貨已到而無發(fā)票，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。 （三） 物資的儲存保管8物資的儲存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落 地堆放，周轉(zhuǎn)量小的貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號， 上架的以分類四號定位編號。9物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊。 10倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設(shè)備、容器和工具 等負有經(jīng)濟責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅決做到人各有責(zé)，物各有主，事事 有人管。倉庫物資如有損失、貶值

14、、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得 采取 “發(fā)生盈時多送，虧時克扣 ”的違紀(jì)做法。 11保管物資要根據(jù)其自 然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，達到 “十不 ”要 求，務(wù)使國家財產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失。同類物資堆放，要考慮先進先 出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。12保管物資，未經(jīng)科長同意，一律不準(zhǔn)擅自借出。總成物資，一律不準(zhǔn)折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)科長批準(zhǔn)。 13倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫存人員擅自入庫。倉庫嚴(yán)禁煙火， 明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知 識。 （四）物資發(fā)放 14按 “推陳儲新，先進先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約 用料 ”的原則發(fā)材料 。發(fā)料堅持

15、一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。 對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用 以及差錯等損失，保管員應(yīng)負經(jīng)濟責(zé)任。15領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量、圖號、零件名稱或材料用途，核算員和領(lǐng)料人 簽字。屬計劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計劃；屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供 料制度；屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。同時，超費用領(lǐng)料人未辦 手續(xù)，不得發(fā)料。 16調(diào)撥材料，保管員要審查單價、貨款總金額并蓋 有財務(wù)科收款章時方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價格不符或貨款少收等，應(yīng)立即通知 開票人更正后發(fā)貨。 17對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的 數(shù)量外，均應(yīng)由申請單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以

16、分割折另的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)折另供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性發(fā)料。18發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料車間辦理交接，當(dāng)面點交清楚，防止差錯出門。19所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。 （五）其他有關(guān)事項 20記帳要字 跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、月報及時。21允許范圍內(nèi)的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、 物、資金四一致。 22創(chuàng)造五好倉庫是每個保管員努力的方向，每月對 倉庫進行一次檢查，以促進創(chuàng)五好倉庫的開展。23保管員調(diào)動工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份， 寫明情況，雙方簽字，科領(lǐng)導(dǎo)見證，雙方各執(zhí)一份，報科存檔一份，事 后發(fā)生

17、糾葛，仍由原移交人負責(zé)賠償。對失職造成的虧損，除原價賠償 外，還要給紀(jì)律處分。 24庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做 到不出現(xiàn)差錯。 倉庫管理制度 倉庫管理 制度是指對倉庫各方面的流程操作、作業(yè)要求、注意細節(jié)、 7S 管理、獎 懲規(guī)定、其他管理要求等進行明確的規(guī)定，給出工作的方向和目標(biāo)，工 作的方法和措施；且在廣的范疇內(nèi)是由一系列其他流程文件和管理規(guī)定 形成的，例如 “倉庫安全作業(yè)指導(dǎo)書 ”倉“庫日常作業(yè)管理流程 ”倉“庫單據(jù) 及帳務(wù)處理流程 ”倉“庫盤點管理流程 ”等等。 下面給出范例：1.0 目的 通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定及獎懲制度，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員 日常作業(yè)行為，通過獎懲的措施起到激

18、勵和考核人員的作用。 2.0 范圍 倉庫工作人員 3.0參考文件 4.0定義 5.0 職責(zé) 6.0規(guī)定 倉庫工作目 標(biāo) 倉庫工作作風(fēng)及態(tài)度 6.1 倉儲管理規(guī)定 6.1.1 物料收貨及入庫6.1.1.1 需嚴(yán)格按照 ”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程 ”中有關(guān) “收貨確認(rèn)單 ”的流程進行作業(yè)。6.1.1.2采購將“PC總單”給到倉庫后，倉庫人員需要將貨物放 到倉庫內(nèi)部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必須將貨物檢查放在倉庫內(nèi)部。6.1.1.3 收貨時需要求采購人員給到 “PO總單”沒有時需要追查，直到拿到單據(jù)為止。沒有 “PO總單”的采購可以“ POT”弋替。倉庫人員負追查和保管單據(jù)的責(zé)任

19、。6.1.1.4所有物料確認(rèn)前由采購對物料進行正確標(biāo)示。新產(chǎn)品更應(yīng)重視標(biāo)示。所有產(chǎn)品確認(rèn)必須倉庫人員和采購共同確認(rèn)。新產(chǎn)品尤其需要共同確認(rèn)。倉庫安排打印條碼時對物料進行掃描確認(rèn)。新產(chǎn)品需要仔細核對物料的產(chǎn)品描 述，以避免出錯。客服借料后如發(fā)現(xiàn)貼錯條碼應(yīng)及時反饋，倉庫予以更 正。 6.1.1.5倉庫與采購共同確認(rèn) PO物料數(shù)量時，如發(fā)現(xiàn)如 PO總單上 的數(shù)量不符，應(yīng)找相應(yīng)采購簽字確認(rèn)，由采購聯(lián)絡(luò)處理數(shù)量問題。6.1.1.6 物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進行擺放，不得隨意擺放物料，不 得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在 2 小時內(nèi)進行整理歸位。6.1.1.7 原則上當(dāng)天收貨的物料需要當(dāng)天處理完

20、畢。不測試的當(dāng)天安排點數(shù)、打印條碼、貼條碼、打印收貨確認(rèn)單、進行“ PO總單”入庫信息的統(tǒng)計，點數(shù)入庫。 需要測試的需要當(dāng)天確認(rèn)數(shù)量、放至待檢區(qū)；檢驗完 成的馬上安排打印條碼、貼條碼、打印收貨確認(rèn)單、進行“PO總單”入庫信息的統(tǒng)計，點數(shù)入庫。6.1.1.8 測試借料必須填寫借料單、且需要注明該物料是剛采購的 PO物料還是庫存物料，以便后續(xù)確認(rèn)累計入庫數(shù)量。 測試檢驗完成后歸還倉庫需要點數(shù)確認(rèn)，且需要將良品和不良品進行區(qū) 分放在指定區(qū)域。 6.1.1.9 倉庫入庫人員必須嚴(yán)格按照規(guī)定對每一個 PO 入庫物料進行數(shù)量確認(rèn)，即是確認(rèn)登帳入庫數(shù)量和實際入庫數(shù)量（可查 貼條碼人員最后點數(shù)數(shù)量和自己點數(shù)確

21、認(rèn)的數(shù)量）是否相符，不符合的 需要追查原因到底和解決完成。 （有借料的需要見到相關(guān)單據(jù)，測試壞的 需要補單且不能登帳入庫，如登帳入庫需要開 “退廠通知單 ”扣除等同入 庫數(shù)量）。 6.1.1.10 入庫物料需要擺放至指定儲位，物料盒放不下時可 以放在箱子里，箱子不能放在超過 2 米遠的地方。 6.1.1.11 所有入庫物 料需要貼完條碼，且外箱上需要有物料標(biāo)示，包含物料 SKU 和儲位信息。 6.1.1.12 “收貨確認(rèn)單 ”需要按流程要求先給倉庫入庫人員確認(rèn)登記再給到 倉庫經(jīng)理簽字后才能給到采購。 6.1.2 客戶退料6.1.2.1 需嚴(yán)格按照 ”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程 ”中有關(guān) “客戶退貨單

22、 ”的流 程進行作業(yè)。 6.1.2.2 如客服部門未按流程要求負責(zé)對客戶的退料進行登 記，并標(biāo)示 SKU數(shù)量、填寫 客戶退貨單”，可要求客服部門處理。6.1.2.3 測試檢驗完成后可及時進行入庫，登帳需要查核清楚是否需要登 帳入庫。 6.1.3 物料出庫（出庫調(diào)撥領(lǐng)料）6.1.3.1 需嚴(yán)格按照 ”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程 ”中有關(guān) “取貨單 ”出“庫單 ”調(diào)“撥單 ”領(lǐng)料單 “的流程進行作 業(yè)。 6.1.3.2 包裝組給到的取貨單無特殊原因當(dāng)天必須全部完成取貨。欠 料的在每天下班前補貨完成。6.1.3.3 取貨單按照儲位分類的原則進行取貨，取貨錯誤由出貨組負責(zé)統(tǒng)計。6.1.3.4 取貨時注意膠盆

23、不要堆積過高損壞產(chǎn)品。取完貨后將推車放在出貨組指定位置。6.1.3.5淘寶組、韓國日本組出貨（調(diào)撥）需要按要求制作 “出庫單 ”（ “調(diào)撥單 ”），注明登帳流 水號和其他要求的信息。未按要求注明的可要求責(zé)任部門更正后再予發(fā) 貨。 6.1.3.6 出“庫單 ”（“調(diào)撥單 ”）發(fā)完貨后需要及時將物料給到相關(guān)部 門，并要求其簽名確認(rèn)。 6.1.3.7 內(nèi)部領(lǐng)料需要部門主管簽字，總經(jīng)理簽 字方可發(fā)貨。 6.1.4 物料借料 6.1.4.1 需嚴(yán)格按照 ”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流 程”中有關(guān) “借料單“的流程進行作業(yè)。 6.1.4.2 “借料單”上特別需要注明 物料 PO 號，以便于后續(xù)識別進行物料入庫作業(yè)。

24、 6.1.4.3 已辦理歸還的 可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對當(dāng)事人進行追查，直到歸還 物料或開具相關(guān)單據(jù)作歸還手續(xù)。 6.1.4.4 物料借料和歸還時倉庫辦理人 均需要簽名確認(rèn)，借料人未簽名的不予辦理借料。 6.1.5 物料報廢6.1.5.1 需嚴(yán)格按照 ”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程 ”中有關(guān) “報廢單 “的流程進行作 業(yè)。 6.1.5.2 發(fā)現(xiàn)庫存物料不良時需要及時處理或報告上級處理。6.1.5.3 需要嚴(yán)格區(qū)分開庫存物料報廢部分、采購PO 來料不良不能退回報廢部分、客戶退回不良報廢部分并分別保管和做標(biāo)示。 6.1.6 退廠物料 處理 6.1.6.1 需嚴(yán)格按照 ”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程

25、”中有關(guān) “退廠通知單 “的 流程進行作業(yè)。 6.1.6.2 采購來料不良物料需要及時給采購處理并要求其 簽字，可以暫放倉庫。 6.1.6.3 不良物料不允許給采購辦理借料以充不良 數(shù)量。 6.1.7 7S管理（含門禁）6.1.7.1 5S管理 6.1.7.1.1每天按照5S管理的原則由責(zé)任人根據(jù)衛(wèi)生值日表對負責(zé)區(qū)域內(nèi)進行清潔整理工作， 清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。6.1.7.1.2 5S工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進行。6.1.7.1.3 部門將根據(jù)工作結(jié)果進行評分，作為獎金的依據(jù)。6.1.7.

26、1.4 考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。 6.1.7.2 節(jié)約 6.1.7.2.1 每天中午下班、 下午下班后由 7S 衛(wèi)生值日人將電燈、電器、馬達開關(guān)關(guān)閉，下午下班需要關(guān)電腦、飲水機6.1.7.2.2 平時注意節(jié)約用紙、文具、包裝材料，愛護使用設(shè)備、電腦等。6.1.7.3 安全6.1.7.3.1 每天下班后由 7S 衛(wèi)生值日人檢查門窗是否關(guān)閉，按倉庫十 二防 ”安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和報告。6.1.7.3.2 門禁管理：非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需要進入必須予以登記方可進入。6.1.7.3.3 倉庫 內(nèi)嚴(yán) 禁吸煙 和禁 止 明火 ，發(fā)現(xiàn) 一例立 即 報告 處理。6.

27、1.7.3.4 高空作業(yè)需要使用作業(yè)車，并注意安全。 6.1.7.3.5 保障疏散通 道、安全出口暢通，以保證人員安全。 6.1.7.3.6 不得損壞或擅自挪用、 拆除、停用消防設(shè)施、器材、不得埋壓、圈占消火栓，不得占用防火間 距，不得堵塞消防通道。 6.1.7.3.7 不得私自亂接電線和使用電器用品以 保證安全用電。不得私自拆接、改變網(wǎng)絡(luò)線路。 6.1.7.3.8 由倉庫管理責(zé) 任人定期檢查消火栓、滅火器。發(fā)現(xiàn)問題立即處理。 6.1.8 物料管理 （異常處理及呆滯物料處理）6.1.8.1 物料品質(zhì)維護：在物料收貨、點數(shù)、借料、貼條碼、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，遵循倉庫“十二防 ”安全原

28、則，防止物料損壞，有異常品質(zhì)問題進行反饋處理。6.1.8.2 發(fā)現(xiàn)物料異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題需要及時反饋處理。6.1.8.3 每月對庫存物料進行呆滯分析和召開會議進行處理，根據(jù)處理結(jié) 果對物料進行分別管理。 6.1.8.4 保持物料的正確標(biāo)示和定期檢查，由倉 庫管理責(zé)任人負責(zé)。對標(biāo)示錯誤的需要追查相關(guān)責(zé)任。 6.1.9 單據(jù)、卡、 帳務(wù)管理 6.1.9.1 倉庫所有單據(jù)需要按照 “倉“庫單據(jù)作業(yè)管理流程 ”中的 登帳方式和要求當(dāng)天按時完成。6.1.9.2 需要給到財務(wù)的單據(jù)打印電腦聯(lián)和手工單據(jù)一起給到財務(wù)。6.1.9.3 每月的單據(jù)登帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據(jù)統(tǒng)一由指

29、定責(zé)任人進行分類保管。遺失需要追查相關(guān)責(zé)任。 6.1.9.4 倉庫對貴重物料、包裝材料進行卡帳登記，由指定人員管 理。 6.1.10 盤點管理 6.1.10.1 盤點人員根據(jù) “倉庫盤點作業(yè)管理流程 ”對 物料進行盤點。 6.1.10.2 盤點時作業(yè)人員根據(jù) “盤點內(nèi)部安排 ”文件進行 相關(guān)作業(yè)。 6.1.10.3 盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋處理。 6.1.10.4 盤點時需要盡量保證盤點數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性，弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)， 盤點粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點 表，隨意換崗等，不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關(guān)責(zé)任。6.1.10.5 盤點初盤、復(fù)盤

30、責(zé)任人均需要簽名確認(rèn)以對結(jié)果負責(zé)。 6.1.11 帳物不符處理 6.1.11.1 庫存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時需要查明原因，查明原 因后根據(jù)責(zé)任輕重進行處理。 6.2 包裝管理規(guī)定 6.2.1 數(shù)據(jù)導(dǎo)出及打印 取貨單 6.2.1.1 無特殊情況當(dāng)天的銷售數(shù)據(jù)必須當(dāng)天導(dǎo)出且生成取貨單給 到倉儲組安排取貨，且如估計星期天銷售量在 3500 個單以上時需要提前 在早上 8 點到公司導(dǎo)出數(shù)據(jù)生成取貨單。下午的銷售單也需要打出來安 排發(fā)貨。 6.2.1.2 在銷售量大時需要在早上安排包裝德國客戶產(chǎn)品，避免 很晚才包裝完成導(dǎo)致物流公司不能配合出貨。 6.2.2 包裝前物料確認(rèn)6.2.2.1 需要按要求在物料進行

31、包裝前檢查物料是否有取貨錯誤及其他錯 誤并在 “倉庫錯誤統(tǒng)計表 ”中予以登記。6.2.2.2 有取貨錯誤的根據(jù)工作繁忙的程度需要查核取貨錯誤的原因 和責(zé)任人。 6.2.3 包裝過程 6.2.3.1 包裝人員在包裝產(chǎn)品前需要檢查信 封、宣傳單、其他包裝材料是否正確、并熟知包裝要求和規(guī)范，根據(jù)取 貨單的要求對產(chǎn)品進行包裝和不要遺漏宣傳單。 6.2.3.2 包裝完成后的產(chǎn)品不要堆積過高以防產(chǎn)品壓壞和傾倒6.2.3.3 包裝過程產(chǎn)生的垃圾需要放入垃圾桶或空余時間將包裝紙屑和廢品放入垃圾桶。6.2.3.4 定時或中午下班和下午下班后檢查包裝拉下是否有垃圾堆積，并由 7S 衛(wèi)生值日人 及時清理。 6.2.

32、4 掃描包裝產(chǎn)品貼客戶地址 6.2.4.1 在掃描客戶地址發(fā) 現(xiàn)異常需要及時處理，需要保證掃描速度，當(dāng)掃描速度影響后續(xù)包裝速 度時需要協(xié)調(diào)安排人手處理。6.2.4.2 根據(jù)客戶分揀信息對產(chǎn)品進行初步分選。 6.2.5 其他國家分選 6.2.5.1 在非德國貨物的分選過程中，需要 仔細核對，避免出錯。6.2.5.2 在分選完成后需要再一次對袋裝產(chǎn)品進行國家和標(biāo)牌的確認(rèn)，看是否出錯，由責(zé)任人負責(zé)。6.2.5.3最后需要根據(jù)“大量郵寄空郵清單 ”對所有非德國產(chǎn)品進行最后發(fā)貨確認(rèn)。 6.2.6 德國 件、新西蘭件分選 6.2.6.1 德國件、新西蘭件的處理由指定人員負責(zé)，在 點數(shù)、稱重、記數(shù)、表格統(tǒng)計

33、的過程中需要仔細認(rèn)真，杜絕和其他國家 的產(chǎn)品混在一起，和其他國家分選人員講清楚不能把產(chǎn)品混入德國類產(chǎn) 品。 6.2.6.2 在裝箱過程中以品質(zhì)保護的原則進行處理，避免壓壞產(chǎn)品。 裝箱完成后總稱重時仔細記錄。6.2.6.3 在發(fā)貨統(tǒng)計表格制作時發(fā)現(xiàn)問題及時處理，保證發(fā)貨所有環(huán)節(jié)萬無一失。 6.2.7 7S 管理 6.2.7.1 相關(guān)規(guī) 定要求同 6.1.7 6.3 倉庫工作作風(fēng)及態(tài)度 6.3.1 倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng) 良好的工作習(xí)慣和工作作風(fēng)，形成良好的工作態(tài)度。 6.3.2 倉庫工作人 員倡導(dǎo)細心（嚴(yán)謹(jǐn)） 、負責(zé)、誠實、團結(jié)互勉的工作態(tài)度和作風(fēng)。 6.4 其 他 6.4.1 下達的工作任務(wù)無特

34、殊原因需要在規(guī)定時間內(nèi)完成，且保證工 作品質(zhì)。 6.4.2 需要請假的需要事先提前 1 天辦理請假手續(xù)，特殊原因 的需要當(dāng)天在下班之前 2 小時辦理請假手續(xù)。 6.4.3 已安排加班人員需 要到指定人員處登記 “倉庫加班情況記錄表 ”并審核批準(zhǔn)。未按要求打卡的6.4.3 倉需要到指定人員處登記 “倉庫未打卡情況記錄表 ”并審核批準(zhǔn) 庫每日根據(jù) “倉庫工作品質(zhì)統(tǒng)計表 ”對各組進行評比并進行工作指導(dǎo)和總結(jié)。6.4.4 上班時間需要嚴(yán)格遵守公司勞動紀(jì)律，遵守作息時間，不得大聲喧 嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應(yīng)擅自離開崗位，不得以私人理由會 客等。 6.4.5 安排加班的需要到指定人員處登記 “倉庫

35、加班情況記錄表 6.4.6 需要嚴(yán)格遵守公司的各項管理規(guī)定。 6.4.7 倉庫人員調(diào)動或離職前， 首先必須辦理賬目及物料、設(shè)備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項核對 點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人 員必須簽名確認(rèn)。 6.4.8 對于在工作中使用的的辦公設(shè)備、儀器、工具 必須妥善保管，細心維護，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進行 賠償。6.4.9 倉庫人員要保守公司秘密，愛護公司財產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問題及時 反饋。 6.5 獎懲規(guī)定 6.5.1 工作評估 6.5.1.1 部門將定期根據(jù) “績效考 核表”對員工的表現(xiàn)和業(yè)績進行評估，以便于：6.5.1.1.1 肯定員工的工

36、作成果，鼓勵員工繼續(xù)為公司作出更大的貢獻；6.5.1.1.2 檢查工作表現(xiàn)是否符合崗位的要求； 6.5.1.1.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工 作； 6.5.1.1.4 工作評估將以一定方式與員工溝通，以鼓勵員工與管理人 員之間就工作的要求和工作成績進行討論和交流，以提高工作效率； 6.5.1.1.5 創(chuàng)造互相理解的氣氛，以鼓勵員工團結(jié)一心地工作，以實現(xiàn)公 司的經(jīng)營宗旨及經(jīng)營目標(biāo)。 6.5.1.2 對未達到工作表現(xiàn)要求的員工，公 司將視該員工不能正常工作，并對其提供進一步的培訓(xùn)或調(diào)整崗位。6.5.2 獎懲級別 6.5.2.1 獎勵 6.5.2.1.1 通報表揚： 對于日常工作表現(xiàn)優(yōu)6.

37、5.2.1.2良按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記 “書面表揚 ”，并予以通告嘉獎：對于日常工作表現(xiàn)突出的按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記 “表揚 ”， 并予以通告，獎勵 50 元。 6.5.2.1.3 小功：對于在工作上有特殊貢獻的 給予記“小功”，并予以通告，獎勵 100元。 6.5.2.1.4 大功：對于在工作 上有特大貢獻的按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予“小功 ”，并予以通告，獎勵 150 元。 6.5.2.2 懲罰 6.5.2.2.1 通報批評：對于日常工作表不好的 不按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記 “書面警告 ”處分，并予以通告，不予 以罰款。 6.5.2.2.2 警告：對于日常工作表現(xiàn)差的不按照

38、倉庫管理規(guī)定執(zhí) 行的給予記 “警告”處分。并予以通告，罰款 50 元。 6.5.2.2.3 小過：對 于違反倉庫管理規(guī)定且損害到公司利益的給予記 “小過 ”處分，并予以通 告，罰款 100 元。 6.5.2.2.4 大過：對于嚴(yán)重違反倉庫管理規(guī)定且損害到 公司很大利益的給予記 “大過 ”處分，并予以通告，罰款 150 元，數(shù)額巨 大的根據(jù)公司財產(chǎn)損失的 20%予以罰款，并提交公安機關(guān)追究法律責(zé)任。 6.5.3 獎懲原則 6.5.3.1 倉庫獎懲規(guī)定本著公平、合理、公正、有效的原 則進行處理，起到激勵、懲罰、指導(dǎo)、糾正的作用。 6.5.4 獎懲規(guī)定 6.5.4.1 獎懲評估小組：由倉庫經(jīng)理、倉庫

39、組長組成獎懲評估小組，對責(zé) 任事件進行評估。當(dāng)評估小組人員為當(dāng)事人時，由 2 名資深倉庫人員代 替評估。 6.5.4.2 獎懲結(jié)果最終由評估小組確定，并告知行政部及溝通 并予以執(zhí)行。 7.0 表單一、 倉庫管理制度 1、 倉庫是物品保管重地，除倉庫管理人員 的因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)許可不準(zhǔn)進入倉庫。 2、 因工作需要進入的人員，除倉管員外，任何人不可獨自進入倉庫，須有相關(guān)人員陪同3、 任何進入倉庫人員不得攜帶火種，嘻戲打鬧，大聲喧嘩。 4、 任何入進入倉庫不得私自拿取倉庫物品，必須服從倉管員的 管理。 5、 倉庫內(nèi)存放的易燃易爆物品必須采取相應(yīng)措施，符合消防規(guī) 定，并按倉庫面

40、積每 50 平方米配置 4KG 干粉滅火器一個。 6、 倉庫內(nèi)不 得存放私人物品，如確實需要臨時存放必須經(jīng)經(jīng)理同意方可。7、對違反以上規(guī)定者將視情節(jié)輕重給予處罰。 8、此規(guī)定從即日起執(zhí)行。 二、 物品入倉制度 1 、 物品入倉制度是為了確保采購物品的質(zhì)量，及時有 效 地掌握庫存物品，所辦理的完備的入倉手續(xù)。2、 物品入倉時需要登記；日期、名稱、數(shù)量、品種規(guī)格、單價、供應(yīng)商電話。3 、物品入倉時，倉管員須開箱檢驗所購物品的數(shù)量、名稱、規(guī)格 并對查驗的倉庫物品進 行簽字確認(rèn)。 4、 倉庫管理員應(yīng)對入倉的物品進行分堆存放，編號、以 便于核對數(shù)量。并注意每次入倉后都要做好室內(nèi)的衛(wèi)生清潔工作。5、大型設(shè)

41、備設(shè)施、以及磚、水泥、沙等物品不需要入倉，但倉管員必須趕 往現(xiàn)場核實數(shù)量，質(zhì)量，并做好入倉出倉等手續(xù)。6、 設(shè)備工具入倉后，必須詳細記錄采購情況及保修日期等，并將隨機文件復(fù)印存檔，以備日 后維修之用。 三、物品領(lǐng)用制度 1 、 物品領(lǐng)用指除工具以外的備件、低 值易耗品的領(lǐng)用。 2、 物品領(lǐng)用實行按單領(lǐng)取，在領(lǐng)取時要憑報事單上 的內(nèi)容領(lǐng)用相關(guān)物品，并在領(lǐng)用登記表上做好登記。其他部門在無單領(lǐng) 用時；雖經(jīng)各部門主管同意方可。3、 如領(lǐng)用的物品在使用過程中有剩余的情況，領(lǐng)用人應(yīng)將多領(lǐng)物品退回倉庫，倉管人應(yīng)認(rèn)真進行核對登記。4、 如在緊急情況下，可先進行領(lǐng)用，事后補辦相關(guān)手續(xù)。5、 領(lǐng)用物品 時；除維修

42、組及前臺管理人員外，其他部門在領(lǐng)用物品時必須由部門負 責(zé)人進行領(lǐng)用。 四、 工具管理制度 1. 各班組根據(jù)工作需要，配備個人 常用工具和小組公用工具，個人工具由本人負責(zé)保管，公用工具由主管 或指定專人負責(zé)保管。 2. 所有工具都要進行建帳管理，做到帳物相符， 每人必須在各自的工具清單上簽字。 3. 所有的工具必須正確使用，特別 是電動工具必須正確、合理地使用，發(fā)現(xiàn)問題必須立即停止使用。要嚴(yán) 格遵守安全操作規(guī)程，不準(zhǔn)違章使用。 4. 所有工具堅持以舊換新的原則， 在領(lǐng)用新工具時必須交回舊的工具，交回的工具統(tǒng)一由倉庫處理，不準(zhǔn) 私自處理。 5. 專業(yè)工具未經(jīng)培訓(xùn)不得隨意使用。 6. 較大型的專業(yè)工具 應(yīng)隨用隨借，當(dāng)日歸還。 7. 新工具在領(lǐng)用時也必須進行登記、建帳簽字。8. 所有工具實行丟失賠償?shù)脑瓌t。9. 借用工具均應(yīng)填寫工具借用登記表，在登記表上填寫清楚 ;時間、借用工具名稱、借用工具用途、借 用人簽名、并出示報事單后方可借用。填寫的借用工具用途及出示的報 事單必須真實，如有偽造，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)懲不怠。10、未經(jīng)部門主管批準(zhǔn)，不可將借用的工具用于不屬