11092EHS內(nèi)審計劃安排

1、關(guān)于組織實施中鐵二院工程集團有限公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審的通知 集團公司各部門、單位、項目部、地勘公司 :目前公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系手冊、程序文件及第 三層次文件已經(jīng)發(fā)布， 體系已進行試運行階段， 為了驗證體系文 件是否符合環(huán)境、 環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的標準和要求， 驗 證體系是否可以有效運行，經(jīng)研究定于 2011 年 9 月 26 日至 9 月 29 日組織開展環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核工作， 此次內(nèi)部審核工作將覆蓋體系覆蓋的所有部門、 單位、 地勘公司 及部分項目部 （含 EPC 項目部），內(nèi)部審核的具體安排見附件一 中鐵二院內(nèi)部審核實施計劃 。為順利組織開展

2、此項工作，現(xiàn) 將有關(guān)事項通知如下：一、本次內(nèi)部審核分 6 個小組進行，實行組長負責(zé)制，審 核組長對本次審核負總責(zé)， 負責(zé)編制公司內(nèi)部審核實施計劃， 報 管理者代表批準后實施。 小組長負責(zé)本審核小組內(nèi)的審核工作的 協(xié)調(diào)安排， 分配審核任務(wù)， 審核本小組的審核計劃及檢查表并組 織實施。內(nèi)部審核員負責(zé)內(nèi)審計劃表、檢查表的編制，并負責(zé)實 施審核工作。二、各審核小組應(yīng)堅持原則，認真收集被審單位與環(huán)境、職 業(yè)健康安全管理體系運行相關(guān)的證據(jù)， 做好記錄，做到邏輯清晰、 重點突出。三、審核過程中， 被審核單位要按照體系文件要求做好內(nèi)部 審核準備工作，被審單位的領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)積極配合，接受審核，確保審 核工作的順利進行

3、。四、本次內(nèi)部審核的首次會議時間： 2011 年 9 月 26 日上 午8: 409: 40 ;末次會議時間：時間待定，地點均為總部綜 合樓 1822 會議室，參加人員： 公司領(lǐng)導(dǎo)、 體系覆蓋部門、 單位、 地勘公司主要負責(zé)人及部分項目部負責(zé)人。五、內(nèi)部審核實施計劃、內(nèi)審檢查記錄表分別見附件二、 附件三。六、審核結(jié)束后，各審核小組長負責(zé)整理審核資料，并于2011 年 9 月 29 日前將整套審核記錄報安監(jiān)部弓曉麗。安監(jiān)部2011 920附件一：中鐵二院內(nèi)部審核實施計劃審核目的評價公司管理體系運行的符合性、有效性和持續(xù)改進，準備迎接第三方監(jiān)督審核審核范圍公司工程設(shè)計、咨詢、勘察、測量及EPC目管

4、理全過程環(huán)境、職業(yè)健康安全管理審核準則IS014001 : 2004;OHSAS18001:2001/2007公司體系文件；適用的法律、法規(guī)；相關(guān)方要求審核日期2011-9-2629制人弓曉麗編制日期2011-9-20批準人張文健審核組成員職務(wù)分組情況聯(lián)系方式（電話）弓曉麗大組長1-113982071358馬平組員1-245791唐軍組員1-346067王志俊小組長1-445830楊蕊瑜組員2-145627杜向英小組長2-246483胡所朋組員2-3053166686268-886楊善奎小組長3-145226黃霞組員3-245682溫家珩組員3-307712264050呂瀚組員4-145465

5、吳彥格組員4-246407方倩小組長4-345666張智平組員5-145482賀蓉組員5-245624曾能小組長5-346353喻滟茜組員6-145146周莉組員6-245893陳果小組長6-345266審核日期 時間審核組部門審核涉及的管理體系標準條款2011-9-20211濟南分公司公司環(huán)境健康安全管理職責(zé)、權(quán)限和相關(guān)資源配置 ES4.4.1環(huán)境因素、危險源的識別及評價ES4.3.1方針、目標指標及管理方案ES4.2/4.3.3/S4.3.4法律法規(guī)收集處理 ES4.3.2/人力資源管理ES4.4.2內(nèi)部信息交流ES4.4.3相關(guān)的環(huán)境、健康安全管理控制（含勞保用品控制） ES4.4.6/

6、應(yīng)急準備和響應(yīng) ES4.4.7環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)督檢查、不符合處理及改進 ES4.5.1/E4.5.3/S4.5.2/文件控制ES4.4.5記錄控制E4.5.4 S4.5.32011-9-22231南寧分公司公司環(huán)境健康安全管理職責(zé)和相關(guān)資源配置ES4.4.1環(huán)境因素、危險源的識別及評價ES4.3.1/方針、目標指標及管理方案ES4.2/4.3.3/S4.3.4法律法規(guī)收集處理 ES4.3.2/人力資源管理ES4.4.2內(nèi)部信息交流ES4.4.3相關(guān)的環(huán)境、健康安全管理控制（含勞保用品控制） ES4.4.6/應(yīng)急準備和響應(yīng) ES4.4.7環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)督檢查、不符合處理及改進 ES4.

7、5.1/E4.5.3/S4.5.2/文件控制ES4.4.5記錄控制E4.5.4 S4.5.32011-9-268:409:40公司領(lǐng)導(dǎo)、體系 覆蓋部門、單 位、地勘公司主 要負責(zé)人及部 分項目部負責(zé) 人內(nèi)審首次會議2011-9-269:5012:001參與土一院審核審核日期 時間審核組部門審核涉及的管理體系標準條款2011-9-2614:4016:301公司辦公室職責(zé)、權(quán)限ES4.4.1環(huán)境因素、危險源的識別評價ES4.3.1/方針、目標指標及管理方案ES4.2/4.3.3/S4.3.4員工培訓(xùn)ES4.4.2內(nèi)部信息交流ES4.4.3文件控制ES4.4.5記錄控制E4.5.4 S4.5.3環(huán)境

8、因素、危險源補充識別評價E/S4.3.1環(huán)境健康安全運行控制、應(yīng)急準備和響應(yīng)（含物業(yè)管理控制）E/S 446/447環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)督檢查、不符合處理及改進 ES4.5.1/E4.5.3/S4.5.2/2011-9-2616:3017:301退管中心職責(zé)、權(quán)限ES4.4.1環(huán)境因素、危險源的識別評價ES4.3.1/方針、目標指標及管理方案ES4.2/4.3.3/S4.3.4員工培訓(xùn)ES4.4.2內(nèi)部信息交流ES4.4.3相關(guān)的環(huán)境、健康安全管理控制ES4.4.6/應(yīng)急準備和響應(yīng) ES4.4.7文件控制ES4.4.5記錄控制E4.5.4 S4.5.32011-9-278:4010:301生管

9、部職責(zé)、權(quán)限ES4.4.1環(huán)境因素、危險源的識別評價ES4.3.1/方針、目標指標及管理方案ES4.2/4.3.3/S4.3.4員工培訓(xùn)ES4.4.2內(nèi)部信息交流ES4.4.3相關(guān)的環(huán)境、健康安全管理控制、應(yīng)急準備和響 應(yīng)（含基建和EPC項目管理中的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理）ES446/4.4.7環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)督檢查、不符合處理及改進 ES4.5.1/E4.5.3/S4.5.2/文件控制ES4.4.5記錄控制E4.5.4 S4.5.3審核日期 時間審核組部門審核涉及的管理體系標準條款2011-9-271信息中心職責(zé)、權(quán)限ES4.4.110:3012:00環(huán)境因素、危險源的識別評價ES4.3

10、.1/目標指標及管理方案ES4.3.3/S4.3.4員工培訓(xùn)ES4.4.2內(nèi)部信息交流ES4.4.3相關(guān)的環(huán)境、健康安全管理控制應(yīng)急準備和響應(yīng) ES4.4.7文件控制ES4.4.5記錄控制E4.5.4 S4.5.3ES4.4.6/職責(zé)、權(quán)限ES4.4.1管理體系運行所需的資金配置ES4.4.1目標指標及管理方案ES4.3.3/S4.3.4環(huán)境因素、危險源的識別評價ES4.3.1/2011-9-27員工培訓(xùn)ES4.4.214:4016:301財務(wù)部內(nèi)部信息交流ES4.4.3相關(guān)的環(huán)境、健康安全管理控制應(yīng)急準備和響應(yīng) ES4.4.7文件控制ES4.4.5記錄控制E4.5.4 S4.5.3ES4.4

11、.6/職責(zé)、權(quán)限ES4.4.1環(huán)境因素、危險源的識別評價ES4.3.1/目標指標及管理方案ES4.3.3/S4.3.42011-9-271員工培訓(xùn)ES4.4.2內(nèi)部信息交流ES4.4.316:3018:00技術(shù)中心ES4.4.6/相關(guān)的環(huán)境、健康安全管理控制應(yīng)急準備和響應(yīng)ES4.4.7文件控制ES4.4.5記錄控制E4.5.4 S4.5.3職責(zé)、權(quán)限ES4.4.1環(huán)境因素、危險源的識別評價ES4.3.1/目標指標及管理方案ES4.3.3/S4.3.42011-9-28員工培訓(xùn)ES4.4.2 內(nèi)部信息交流ES4.4.3 文件控制ES4.4.51海外部8:4010:30相關(guān)的環(huán)境、健康安全管理控制

12、應(yīng)急準備和響應(yīng) ES4.4.7ES4.4.6/環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)督檢查、不符合處理及改進 ES4.5.1/E4.5.3/S4.5.2/記錄控制E4.5.4 S4.5.3審核日期 時間審核組部門審核涉及的管理體系標準條款2011-9-2810:3012:001投融資部職責(zé)、權(quán)限ES4.4.1環(huán)境因素、危險源的識別評價ES4.3.1/目標指標及管理方案ES4.3.3/S4.3.4員工培訓(xùn)ES4.4.2內(nèi)部信息交流ES4.4.3相關(guān)的環(huán)境、健康安全管理控制ES4.4.6/應(yīng)急準備和響應(yīng) ES4.4.7文件控制ES4.4.5記錄控制E4.5.4 S4.5.32011-9-2814:4016:301黨

13、委辦公室、黨委組織部、紀委（監(jiān)察部）職責(zé)、權(quán)限ES4.4.1環(huán)境因素、危險源的識別評價ES4.3.1/目標指標及管理方案ES4.3.3/S4.3.4員工培訓(xùn)ES4.4.2內(nèi)部信息交流ES4.4.3相關(guān)的環(huán)境、健康安全管理控制ES4.4.6/應(yīng)急準備和響應(yīng) ES4.4.7文件控制ES4.4.5記錄控制E4.5.4 S4.5.32011-9-2816:3018:001計經(jīng)部職責(zé)、權(quán)限ES4.4.1環(huán)境因素、危險源的識別評價ES4.3.1/方針、目標指標及管理方案 ES4.2/4.3.3/S4.3.4 員工培訓(xùn)ES4.4.2信息交流（含方針及公司環(huán)境、健康安全管理要 求信息的對外傳遞和接收處理）ES

14、4.4.3相關(guān)的環(huán)境、健康安全管理控制ES4.4.6/應(yīng)急準備和響應(yīng)ES4.4.7文件控制ES4.4.5記錄控制E4.5.4 S4.5.32011-9-268:4012:002參與土一院審核審核日期 時間審核組部門審核涉及的管理體系標準條款2011-9-2614:4015:302黨委宣傳部職責(zé)、權(quán)限ES4.4.1環(huán)境因素、危險源的識別評價ES4.3.1/方針、目標指標及管理方案 ES4.2/4.3.3/S4.3.4員工培訓(xùn)ES4.4.2信息交流（含方針及公司環(huán)境、健康安全管理要求信息的內(nèi)外部傳遞）ES4.4.3相關(guān)的環(huán)境、健康安全管理控制ES4.4.6/應(yīng)急準備和響應(yīng)ES4.4.7文件控制ES

15、4.4.5記錄控制E4.5.4 S4.5.32011-9-2615:3018:002人力資源部公司及各部門職責(zé)、權(quán)限及人力資源配置 ES4.4.1 環(huán)境因素、危險源的識別評價ES4.3.1/方針、目標指標及管理方案ES4.2/4.3.3/S4.3.4人力資源管理控制 ES4.4.2信息交流ES4.4.3相關(guān)的環(huán)境、健康安全管理控制ES4.4.6/應(yīng)急準備和響應(yīng) ES4.4.7文件控制ES4.4.5記錄控制E4.5.4 S4.5.32011-9-278:4012:002安監(jiān)部體系的建立、實施及保持，文件結(jié)構(gòu)ES4.1/4.4.4 環(huán)境因素、危險源的識別、評價ES4.3.1/目標指標方案ES4.3

16、.3 ； S 4.3.4法律法規(guī)及其他要求獲取識別、合規(guī)性評價ES4.3.2、S 4.5.1/ E 4.5.2信息溝通ES4.4.3環(huán)境健康安全運行控制策劃及控制ES4.4.6應(yīng)急準備和響應(yīng)ES4.4.7環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)督檢查、不符合處理及改進，事故處理及改進ES4.5.1/E4.5.3/S4.5.2/文件控制ES4.4.5/記錄控制E4.5.4 S4.5.3內(nèi)審 S4.5.4/E4.5.5/管理評審ES4.6審核日期 時間審核組部門審核涉及的管理體系標準條款2011-9-2714:4016:002企劃部職責(zé)、權(quán)限ES4.4.1環(huán)境因素、危險源的識別評價ES4.3.1/方針、目標指標及管理

17、方案 ES4.2/4.3.3/S4.3.4 員工培訓(xùn)ES4.4.2信息交流（含方針及公司環(huán)境、健康安全管理要 求信息的對外傳遞和接收處理）ES4.4.3相關(guān)的環(huán)境、健康安全管理控制ES4.4.6/應(yīng)急準備和響應(yīng)ES4.4.7文件控制ES4.4.5記錄控制E4.5.4 S4.5.32011-9-2714:4018:002檔案館職責(zé)、權(quán)限ES4.4.1環(huán)境因素、危險源的識別評價ES4.3.1/方針、目標指標及管理方案ES4.2/4.3.3/S4.3.4員工培訓(xùn)ES4.4.2信息交流ES4.4.3相關(guān)的環(huán)境、健康安全管理控制ES4.4.6/應(yīng)急準備和響應(yīng) ES4.4.7文件控制ES4.4.5檔案管理

18、控制 E4.5.4 S4.5.32011-9-288:4010:002法律事務(wù)部職責(zé)、權(quán)限ES4.4.1環(huán)境因素、危險源的識別評價ES4.3.1/方針、目標指標及管理方案ES4.2/4.3.3/S4.3.4法律法規(guī)收集、識別及應(yīng)用轉(zhuǎn)換ES4.3.2員工培訓(xùn)ES4.4.2信息交流ES4.4.3相關(guān)的環(huán)境、健康安全管理控制ES4.4.6/應(yīng)急準備和響應(yīng) ES4.4.7文件控制ES4.4.5記錄控制E4.5.4 S4.5.32011-9-2810:0012:002審計部職責(zé)、權(quán)限ES4.4.1環(huán)境因素、危險源的識別評價ES4.3.1/方針、目標指標及管理方案ES4.2/4.3.3/S4.3.4員工培

19、訓(xùn)ES4.4.2信息交流ES4.4.3相關(guān)的環(huán)境、健康安全管理控制ES4.4.6/應(yīng)急準備和響應(yīng) ES4.4.7文件控制ES4.4.5記錄控制E4.5.4 S4.5.3審核日期 時間審核組部門審核涉及的管理體系標準條款2011-9-2814:4015:302團委職責(zé)、權(quán)限ES4.4.1環(huán)境因素、危險源的識別評價ES4.3.1/方針、目標指標及管理方案ES4.2/4.3.3/S4.3.4員工培訓(xùn)ES4.4.2信息交流ES4.4.3相關(guān)的環(huán)境、健康安全管理控制ES4.4.6/應(yīng)急準備和響應(yīng) ES4.4.7文件控制ES4.4.5記錄控制E4.5.4 S4.5.32011-9-2815:3018:00

20、2工會職責(zé)、權(quán)限ES4.4.1環(huán)境因素、危險源的識別評價ES4.3.1/方針、目標指標及管理方案 ES4.2/4.3.3/S4.3.4 員工環(huán)境、安全意識及技能教育培訓(xùn)ES4.4.2信息交流（含員工參與） ES4.4.3相關(guān)的環(huán)境、健康安全管理控制（含食堂相關(guān)方管理）ES4.4.6/應(yīng)急準備和響應(yīng) ES4.4.7環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)督檢查、不符合處理及改進（工傷事故調(diào)查參與）ES4.5.1/E4.5.3/S4.5.2/文件控制ES4.4.5記錄控制E4.5.4 S4.5.32011-9-268:4012:001、2、3土一院1組編制檢查 表，其他組參與 模擬審核職責(zé)、權(quán)限及資源配置ES4.4.

21、1環(huán)境因素、危險源的識別評價ES4.3.1/方針、目標指標及管理方案ES4.2/4.3.3/S4.3.4員工培訓(xùn)ES4.4.2信息交流ES4.4.3環(huán)境、健康安全管理控制（含設(shè)計過程中相關(guān)環(huán)境健康安全管理控制、EPC目的管理）ES4.4.6/應(yīng)急準備和響應(yīng) ES4.4.7環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)督檢查、不符合處理及改進（含事故處理）ES4.5.1/E4.5.3/S4.5.2/文件控制ES4.4.5記錄控制E4.5.4 S4.5.3審核日期 時間審核組部門審核涉及的管理體系標準條款2011-9-2614:4018:003土二院職責(zé)、權(quán)限及資源配置ES4.4.1環(huán)境因素、危險源的識別評價ES4.3.1

22、/方針、目標指標及管理方案ES4.2/4.3.3/S4.3.4員工培訓(xùn)ES4.4.2信息交流ES4.4.3環(huán)境、健康安全管理控制（含設(shè)計過程中相關(guān)環(huán)境健康安全管理控制、EPC目的管理）ES4.4.6/應(yīng)急準備和響應(yīng) ES4.4.7環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)督檢查、不符合處理及改進（含事故處理）ES4.5.1/E4.5.3/S4.5.2/文件控制ES4.4.5記錄控制E4.5.4 S4.5.32011-9-278:4018:003EPC項目部（法貸四川省 城鎮(zhèn)市政基礎(chǔ) 設(shè)施大邑縣災(zāi) 后重建DB項 目）職責(zé)、權(quán)限及資源配置ES4.4.1環(huán)境因素、危險源的識別評價ES4.3.1/法律法規(guī)收集、識別及應(yīng)用轉(zhuǎn)

23、換ES4.3.2方針、目標指標及管理方案ES4.2/4.3.3/S4.3.4員工培訓(xùn)ES4.4.2信息交流ES4.4.3環(huán)境、健康安全管理控制ES4.4.6/環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)督檢查、不符合處理及改進（含事故處理）ES4.5.1/E4.5.3/S4.5.2/應(yīng)急準備和響應(yīng) ES4.4.7文件控制ES4.4.5記錄控制E4.5.4 S4.5.32011-9-288:4012:003土三院職責(zé)、權(quán)限及資源配置ES4.4.1環(huán)境因素、危險源的識別評價ES4.3.1/方針、目標指標及管理方案ES4.2/4.3.3/S4.3.4員工培訓(xùn)ES4.4.2信息交流ES4.4.3環(huán)境、健康安全管理控制（含設(shè)計

24、過程中相關(guān)環(huán)境健康安全管理控制、EPC目的管理）ES4.4.6/應(yīng)急準備和響應(yīng) ES4.4.7環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)督檢查、不符合處理及改進（含事故處理）ES4.5.1/E4.5.3/S4.5.2/文件控制ES4.4.5記錄控制E4.5.4 S4.5.3審核日期 時間審核組部門審核涉及的管理體系標準條款2011-9-268:4012:004測繪院職責(zé)、權(quán)限及相關(guān)資源配置ES4.4.1環(huán)境因素、危險源的識別評價ES4.3.1/方針、目標指標及管理方案ES4.2/4.3.3/S4.3.4員工培訓(xùn)ES4.4.2信息交流ES4.4.3環(huán)境、健康安全管理控制（含測量過程）ES4.4.6/應(yīng)急準備和響應(yīng) E

25、S4.4.7環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)督檢查、不符合處理及改進（含事故處理）ES4.5.1/E4.5.3/S4.5.2/文件控制ES4.4.5記錄控制E4.5.4 S4.5.32011-9-2614:4018:004、5、6地勘公司4組編制檢查 表，其他組參與 模擬審核職責(zé)、權(quán)限及相關(guān)資源配置ES4.4.1環(huán)境因素、危險源的識別評價ES4.3.1/方針、目標指標及管理方案ES4.2/4.3.3/S4.3.4員工培訓(xùn)ES4.4.2信息交流ES4.4.3環(huán)境、健康安全管理控制（含勘察過程）ES4.4.6/應(yīng)急準備和響應(yīng) ES4.4.7環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)督檢查、不符合處理及改進（含事故處理）ES4.5.

26、1/E4.5.3/S4.5.2/文件控制ES4.4.5記錄控制E4.5.4 S4.5.32011-9-278:4018:004地勘項目部（成綿樂客運專 線）職責(zé)、權(quán)限及相關(guān)資源配置ES4.4.1環(huán)境因素、危險源的識別評價ES4.3.1/方針、目標指標及管理方案ES4.2/4.3.3/S4.3.4員工培訓(xùn)ES4.4.2信息交流ES4.4.3勘察過程環(huán)境、健康安全管理控制ES4.4.6/應(yīng)急準備和響應(yīng) ES4.4.7環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)督檢查、不符合處理及改進（含事故處理）ES4.5.1/E4.5.3/S4.5.2/文件控制ES4.4.5記錄控制E4.5.4 S4.5.3審核日期 時間審核組部門審

27、核涉及的管理體系標準條款2011-9-288:4018:004測量項目職責(zé)、權(quán)限及相關(guān)資源配置ES4.4.1環(huán)境因素、危險源的識別評價ES4.3.1/方針、目標指標及管理方案ES4.2/4.3.3/S4.3.4員工培訓(xùn)ES4.4.2信息交流ES4.4.3測量過程環(huán)境、健康安全管理控制ES4.4.6/應(yīng)急準備和響應(yīng) ES4.4.7環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)督檢查、不符合處理及改進（含事故處理）ES4.5.1/E4.5.3/S4.5.2/文件控制ES4.4.5記錄控制E4.5.4 S4.5.32011-9-268:4012:005地鐵院職責(zé)、權(quán)限及資源配置ES4.4.1環(huán)境因素、危險源的識別評價ES4.

28、3.1/方針、目標指標及管理方案ES4.2/4.3.3/S4.3.4員工培訓(xùn)ES4.4.2信息交流ES4.4.3環(huán)境、健康安全管理控制（含設(shè)計過程中相關(guān)環(huán)境健康安全管理控制、EPC目的管理）ES4.4.6/應(yīng)急準備和響應(yīng) ES4.4.7環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)督檢查、不符合處理及改進（含事故處理）ES4.5.1/E4.5.3/S4.5.2/文件控制ES4.4.5記錄控制E4.5.4 S4.5.32011-9-2614:4018:005參與地勘公司審核2011-9-278:4012:005建筑院職責(zé)、權(quán)限及資源配置ES4.4.1環(huán)境因素、危險源的識別評價ES4.3.1/方針、目標指標及管理方案ES4

29、.2/4.3.3/S4.3.4員工培訓(xùn)ES4.4.2信息交流ES4.4.3環(huán)境、健康安全管理控制（含設(shè)計過程中相關(guān)環(huán)境健康安全管理控制、EPC目的管理）ES4.4.6/應(yīng)急準備和響應(yīng) ES4.4.7環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)督檢查、不符合處理及改進（含事故處理）ES4.5.1/E4.5.3/S4.5.2/文件控制ES4.4.5記錄控制E4.5.4 S4.5.3審核日期 時間審核組部門審核涉及的管理體系標準條款2011-9-2714:4018:005交規(guī)院職責(zé)、權(quán)限及資源配置ES4.4.1環(huán)境因素、危險源的識別評價ES4.3.1/方針、目標指標及管理方案ES4.2/4.3.3/S4.3.4員工培訓(xùn)ES

30、4.4.2信息交流ES4.4.3環(huán)境、健康安全管理控制（含設(shè)計過程中相關(guān)環(huán)境健康安全管理控制、EPC目的管理）ES4.4.6/應(yīng)急準備和響應(yīng) ES4.4.7環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)督檢查、不符合處理及改進（含事故處理）ES4.5.1/E4.5.3/S4.5.2/文件控制ES4.4.5記錄控制E4.5.4 S4.5.32011-9-288:4012:005環(huán)研院職責(zé)、權(quán)限及資源配置ES4.4.1環(huán)境因素、危險源的識別評價ES4.3.1/方針、目標指標及管理方案ES4.2/4.3.3/S4.3.4員工培訓(xùn)ES4.4.2信息交流ES4.4.3環(huán)境、健康安全管理控制（含設(shè)計過程中相關(guān)環(huán)境健康安全管理控制、

31、EPC目的管理）ES4.4.6/應(yīng)急準備和響應(yīng) ES4.4.7環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)督檢查、不符合處理及改進（含事故處理）ES4.5.1/E4.5.3/S4.5.2/文件控制ES4.4.5記錄控制E4.5.4 S4.5.32011-9-2814:4018:005交通院職責(zé)、權(quán)限及資源配置ES4.4.1環(huán)境因素、危險源的識別評價ES4.3.1/方針、目標指標及管理方案ES4.2/4.3.3/S4.3.4員工培訓(xùn)ES4.4.2信息交流ES4.4.3環(huán)境、健康安全管理控制（含設(shè)計過程中相關(guān)環(huán)境健康安全管理控制、EPC目的管理）ES4.4.6/應(yīng)急準備和響應(yīng) ES4.4.7環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)督檢查、不

32、符合處理及改進（含事故處理）ES4.5.1/E4.5.3/S4.5.2/文件控制ES4.4.5記錄控制E4.5.4 S4.5.3審核日期 時間審核組部門審核涉及的管理體系標準條款2011-9-268:4012:006通號院職責(zé)、權(quán)限及資源配置ES4.4.1環(huán)境因素、危險源的識別評價ES4.3.1/方針、目標指標及管理方案ES4.2/4.3.3/S4.3.4員工培訓(xùn)ES4.4.2信息交流ES4.4.3環(huán)境、健康安全管理控制（含設(shè)計過程中相關(guān)環(huán)境健康安全管理控制、EPC目的管理）ES4.4.6/應(yīng)急準備和響應(yīng) ES4.4.7環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)督檢查、不符合處理及改進（含事故處理）ES4.5.1/E4.5.3/S4.5.2/文件控制ES4.4.5記錄控制E4.5.4 S4.5.32011-9-2614:4018:006參與地勘公司審核2011-9-278:4012:006機動院職責(zé)、權(quán)限及資源配置ES4.4.1環(huán)境因素、危險源的識別評價ES4.3.1/方針、目標指標及管理方案ES4.2/4.3.3/S4.3.4員工培訓(xùn)ES4.4.2信息交流ES4.4.3環(huán)境、健康安全管理控制（含設(shè)計過程中相關(guān)環(huán)境健康安全管理控制、EPC目的管理）