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1、資料來源:來自本人網(wǎng)絡(luò)整理!祝您工作順利!最新審計(jì)工作總結(jié)【5篇】 審計(jì)部嚴(yán)格遵守國家各項(xiàng)法律、法規(guī),仔細(xì)履行集團(tuán)的內(nèi)部審計(jì)管理制度。內(nèi)部審計(jì)工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心,加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理,突出重點(diǎn),實(shí)在履行職責(zé),較好地完成了全年審計(jì)工作方案和指導(dǎo)交辦的審計(jì)任務(wù)。友愛的讀者,我為您預(yù)備了一些審計(jì)工作總結(jié),請笑納! 審計(jì)工作總結(jié)1 我進(jìn)入公司這個大家庭至今,在這緊急又勞碌的日子里,我學(xué)習(xí)了許多專業(yè)及專業(yè)以外的學(xué)問。感謝公司,讓我在這個布滿盼望的舞臺上自由的成長與發(fā)揮;感謝指導(dǎo),是你們的鼓舞與包涵讓我感受到了公司這個大家庭的暖和;感謝同事,是你們無私關(guān)心與關(guān)懷,讓我各方面得到了全面的提升。時間
2、匆忙,轉(zhuǎn)瞬今年即將過去,回望這大半年來所做的工作,從最初的經(jīng)受挫折,風(fēng)雨同舟,到后來的辛勤耕耘,初見成果,真的只有經(jīng)受過的人才能體會。 工程審計(jì)在工程工程全過程掌握當(dāng)中,是一個特別關(guān)鍵的崗位,為公司在工程上的每一分錢支出把好第一道關(guān)口,是一個涵蓋專業(yè)學(xué)問特別廣的工作,又是一項(xiàng)嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作,同時專業(yè)性很強(qiáng),要求具有高度的責(zé)任心與使命感,精確的算出工程量及預(yù)算本錢,完好的編制建筑工程預(yù)算及對合同的執(zhí)行過程管理,才能精確無誤的完成各類款項(xiàng)的審核工作;所以對于我來說必需時刻保持清楚的頭腦與良好的精神,因?yàn)槊總€工程都是新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。公司工程審計(jì)秉a href=/. /yangsheng
3、/kesou/ target=_blank咳嗽比筆。腋芯躚沽淺螅紉齙階既肺尬螅忠指髯導(dǎo)浼白薌劭刂頻鈉膠猓竊諏斕嫉謀薏呦攏易齙攪司狄擔(dān)刂耙擋偈亍旅嫖揖駝攵怨躺蠹乒髯鲆韻倫芙幔裹/p 一、工作紀(jì)律方面 1.做到主動維護(hù)企業(yè)榮譽(yù),敬重指導(dǎo),與同事團(tuán)結(jié)互助,儀表端莊,舉止文明。 2.在履行職責(zé)時勤奮、老實(shí)、客觀、公正、嚴(yán)謹(jǐn)。 3.遵守國家法律法規(guī)及公司的規(guī)章制度。 4.敬重別人,在審核過程中做到有理有據(jù)有節(jié)。 5.保持工作的獨(dú)立性和客觀性,不參與有可能影響公正性的工作及活動,不以任何方式與被審核工程的各相關(guān)方有利益往來。 6.慎重地用法在履行職責(zé)過程中所獲得的信息,不利用機(jī)密信息謀取私利,在用法信息時
4、不違背法律法規(guī)、公司規(guī)定。 7.服從主管指導(dǎo)支配,協(xié)作、支持其他專業(yè)人員,協(xié)調(diào)全都。 8.擅長總牢固踐中的閱歷教訓(xùn),不斷學(xué)習(xí)、更新理論學(xué)問,以保持和進(jìn)步工作力量和程度。 二、崗位責(zé)任方面本年度我這個崗位的主要工作有 1.負(fù)責(zé)工程工程的預(yù)算編制工作,做到考慮周全、數(shù)據(jù)嚴(yán)謹(jǐn)合理、價(jià)格準(zhǔn)時精確。 2.參加招標(biāo)方面工作,精確計(jì)量計(jì)價(jià),為招標(biāo)供應(yīng)根據(jù),做到公正、公正,合理降低招標(biāo)工程造價(jià)節(jié)省本錢,并為合同簽訂鋪墊;負(fù)責(zé)做好招標(biāo)過程中相關(guān)文件的整理、歸檔并做好相應(yīng)的表格記錄。 3.參加起草及審批合同,維持公平、自愿、公正、老實(shí)守信四個原那么。 4.工程款審核工作,根據(jù)合同條款,對比預(yù)算嚴(yán)格把關(guān),為開工結(jié)算
5、預(yù)留住相應(yīng)的尾款。 5.起草、研討、審核工程聯(lián)絡(luò)單、簽證單,做到真實(shí)、有效。 6.參加隱藏工程及現(xiàn)場丈量等不規(guī)章工程量的現(xiàn)場監(jiān)視工作。 三、預(yù)算工作方面 主要完成有:_物流園一期工程前期各棟樓的藍(lán)圖預(yù)算、二期在簽訂合同前完成藍(lán)圖預(yù)算,為合同中進(jìn)度付款條款供應(yīng)根據(jù)。在工作中,可以主動地完成指導(dǎo)支配的各項(xiàng)工作及參與公司組織的各項(xiàng)活動,通過公司組織的學(xué)習(xí)如何提升員工的自身力量、如何進(jìn)步團(tuán)隊(duì)合作精神、與企業(yè)共命運(yùn)、關(guān)于進(jìn)步執(zhí)行力等內(nèi)容,使我對自己的工作有了更深的認(rèn)識,團(tuán)隊(duì)合作力量也進(jìn)一步加強(qiáng)。 四、工作缺乏方面 1、方案做得不到位。使我的工作比擬被動。 2、與同事之間的溝通還不夠深切,業(yè)務(wù)力量有待進(jìn)步
6、。 3、通過在審計(jì)部日常工作中發(fā)覺,自己把握的東西不夠全面詳細(xì),欠缺很對相應(yīng)的學(xué)問,學(xué)習(xí)的主動性還不夠強(qiáng)。 今后,我會提早做好工作方案,變被動為主動,努力管好自己,仔細(xì)學(xué)習(xí),主動溝通,并將各項(xiàng)工作做得更好。 1.主動遵守公司的各項(xiàng)管理制度,進(jìn)一步加強(qiáng)工作責(zé)任感,更嚴(yán)格的要求自己。 2.做好每個工程的工作方案支配,仔細(xì)完成相應(yīng)的工作內(nèi)容,努力把每一項(xiàng)工作內(nèi)容做好。 3.利用工作之余仔細(xì)學(xué)習(xí)相關(guān)的專業(yè)學(xué)問,使自己的工作力量不斷進(jìn)步,對于工作中存在的一些重要問題,準(zhǔn)時地向指導(dǎo)匯報(bào),使問題可以準(zhǔn)時有效的解決。 五、20_年工作方案 工程如今正處于一期工程收尾,二期工程功能改造收尾、e區(qū)正負(fù)零以上工程中
7、旬根本完工。工程收尾階段是開工決算的重點(diǎn)掌握時期,各種爭議的焦點(diǎn)都集中到預(yù)算上來,因?yàn)闆Q算的數(shù)額挺直關(guān)系到公司的經(jīng)濟(jì)效益;重點(diǎn)工作: 1、搜集好相關(guān)資料,參與開工圖審核,對各種修改根據(jù)根據(jù)精確核對。 2、對比各項(xiàng)根據(jù)嚴(yán)格把關(guān),工程量細(xì)化認(rèn)真核對。 3、各分包工程的分類決算。 審計(jì)工作總結(jié)2 為了適應(yīng)新形勢下的進(jìn)展,財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。為了總結(jié)閱歷教訓(xùn),更好的完成20_年的各項(xiàng)工作任務(wù),我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下: 一、審計(jì)方面的工作 1、依據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會議精神,對財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求。 (1)連續(xù)穩(wěn)固推行財(cái)務(wù)管理模塊,加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識和責(zé)
8、任心,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。在全面施行信息化管理的同時,要求我們財(cái)務(wù)人員要利用的時間和精力參加企業(yè)管理,每周必需下各核算的銀行理解業(yè)務(wù)運(yùn)行狀況,發(fā)揮主觀能動性,多為經(jīng)營者供應(yīng)有參考價(jià)值的信息和建議,這一要求作為2021年目的考核的主要指標(biāo)來考核。 (2)全員樹立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想,增加危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感,加強(qiáng)學(xué)習(xí),努力進(jìn)步自身素養(yǎng),適應(yīng)新形勢下財(cái)務(wù)工作的要求。 2、全面迎接國家審計(jì)。 為了迎接國家審計(jì)署的全面檢查,依據(jù)市局審計(jì)重點(diǎn),我部門對_月_日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)展了復(fù)查,并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際,緊緊圍繞銀行的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展工作,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)視和效勞職能,準(zhǔn)時為銀行指
9、導(dǎo)供應(yīng)決策根據(jù),并對審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)展了詳細(xì)的支配和布置。 3、財(cái)務(wù)的審計(jì)、監(jiān)視崗位。 我們?yōu)榧訌?qiáng)銀行財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)視職能,今年面對社會聘請了四位從事財(cái)務(wù)工作多年,閱歷豐富的財(cái)務(wù)人員,改善加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì)、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇,要求盡快修訂完善本部門各個財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核方法,為進(jìn)步財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的根底。 4、制定并學(xué)習(xí)了財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核方法。 為了更好地履行指導(dǎo)給予的職責(zé),加強(qiáng)銀行財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度,標(biāo)準(zhǔn)集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動廣闊財(cái)務(wù)人員的工作主動性和責(zé)任感,財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核方法,通過大家仔細(xì)地學(xué)
10、習(xí)和爭論,主動思索,并贊同嚴(yán)格根據(jù)目的考核方法仔細(xì)履行自己的工作職責(zé)。 二、財(cái)務(wù)方面的工作 1、增加財(cái)務(wù)效勞意識,2021年,我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、標(biāo)準(zhǔn)、透亮、效益的原那么,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,優(yōu)化資源配置,進(jìn)步資金用法效益,把為銀行的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。 2、實(shí)在加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。 依據(jù)銀行標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)效勞質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參加企業(yè)管理的要求,財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制,并采納按“統(tǒng)一管理,分級負(fù)責(zé)的原那么進(jìn)展管理。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要詳細(xì)負(fù)責(zé)銀行各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)視、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分銀行的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會計(jì)憑證的稽
11、核等業(yè)務(wù),充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。 3、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推動。 一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。依據(jù)各分銀行明細(xì)賬具體分析了收入、本錢與期間費(fèi)用的執(zhí)行狀況,按科目進(jìn)展了分類統(tǒng)計(jì),為各分銀行的2021年全面預(yù)算奠定根底;二是進(jìn)步預(yù)算透亮度。預(yù)算方案依據(jù)各分銀行反應(yīng)回來的看法適當(dāng)調(diào)整后,經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分銀行,使各單位對本銀行的預(yù)算有一個全面的理解,增加了預(yù)算的透亮度;三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)狀況,不定期的向預(yù)算委員會反應(yīng)狀況,對于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序,對申請調(diào)整的事項(xiàng),需經(jīng)過特地的論證分析后,按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來,預(yù)算的總體執(zhí)行狀況良
12、好,各分銀行的預(yù)算觀念也較以前有大大的進(jìn)步和增加,為做好20_年全面預(yù)算工作積累了閱歷。 4、強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序。 依據(jù)市局財(cái)經(jīng)秩序?qū)m?xiàng)整頓工作的支配和財(cái)務(wù)收支自查工作方案,銀行圍繞市局“標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)經(jīng)營行為,促進(jìn)煙草行業(yè)的安康進(jìn)展,為國家制造和積累的財(cái)寶的工作思路,以“摸清家底、提醒隱患、促進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)、推動進(jìn)展為指導(dǎo)思想,嚴(yán)格根據(jù)市局的自查要求,仔細(xì)開展財(cái)務(wù)自查工作。財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)從細(xì),自上而下對“帳外帳、“小金庫和虛列本錢費(fèi)用、收入安排失真和會計(jì)核算失真等問題進(jìn)展了自查,并施行強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)責(zé)任審計(jì)與加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整頓相結(jié)合,根據(jù)“邊整邊改的原那么,將查出來的問題依據(jù)時間、性質(zhì)等分門門別類,從中查找經(jīng)營和
13、管理上的破綻,并有針對性地指定整改措施,限期整改到位。通過此次的自查,實(shí)在加強(qiáng)了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。 5、加強(qiáng)資金管理的作用。 為了標(biāo)準(zhǔn)銀行經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序,加強(qiáng)各分銀行的資金管理,降低和杜絕資金的用法風(fēng)險(xiǎn),進(jìn)步資金用法效率,促進(jìn)集團(tuán)安康進(jìn)展。我們根據(jù)市局結(jié)算中心要求,對各分銀行的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算、經(jīng)營費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)展了仔細(xì)嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時,為確保各項(xiàng)工作有條不紊的開展,強(qiáng)調(diào)各分銀行要加大催收貨款力度,保證銀行正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。 為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能,我們加強(qiáng)了對會計(jì)根底工作的標(biāo)準(zhǔn)力度,進(jìn)步會計(jì)信息質(zhì)量,保證會計(jì)信息的真實(shí)、精確、完好;強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)報(bào)、分析及籌資功能
14、,加強(qiáng)對重大投資資金的管理,為指導(dǎo)決策供應(yīng)有效的、準(zhǔn)時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。 請大家可以認(rèn)識到我們當(dāng)前的形勢,認(rèn)識到我們的銀行形勢,在來年的大進(jìn)展中做好充分的預(yù)備,我們銀行的業(yè)績和市場打算我們要在來年中大干一場,我們肯定要努力! 審計(jì)工作總結(jié)3 一年來,在企業(yè)指導(dǎo)的親切關(guān)心和指導(dǎo)下,我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上,帶著審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格根據(jù)年初制定的審計(jì)方案,緊緊圍繞企業(yè)提出的加大核查、審核、監(jiān)管力度,確保各項(xiàng)制度深化落實(shí)這一工作目的,主動主動地在企業(yè)內(nèi)部開展了審計(jì)工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力,獲得了肯定成果,主要表如今: 一、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度 審計(jì)部是一個新設(shè)部室,指導(dǎo)寄予我們厚望,同志們也關(guān)注
15、著我們的進(jìn)展,我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在企業(yè)管理中得以順當(dāng)開展,審計(jì)部在成立后的第一次全體會議上,就依據(jù)制定的年度工作方案,并結(jié)合內(nèi)部人員的詳細(xì)業(yè)務(wù)力量,本著既要明確各自崗位職責(zé),還要堅(jiān)持分工不分家的原那么,進(jìn)展了內(nèi)局部工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作看法、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了詳細(xì)的要求。這些根底工作的進(jìn)展,為我們?nèi)旯ぷ鞯捻槷?dāng)綻開打下了扎實(shí)的根底。 二、主動開展對駐外企業(yè)分部財(cái)務(wù)管理的監(jiān)視和評價(jià) _企業(yè)是我企業(yè)至今一家對外獨(dú)立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外企業(yè)分部,年消費(fèi)各種復(fù)合肥近_噸,加上銷售總企業(yè)的肥料,2021年銷售收入已經(jīng)打破了一億元,企業(yè)的資產(chǎn)總額也到達(dá)了_多萬元。但
16、是由于種種緣由,該企業(yè)始終沒有建立起完好、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度,從而使會計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性,也企業(yè)的財(cái)務(wù)管理帶來了肯定的風(fēng)險(xiǎn)性。 依據(jù)企業(yè)指導(dǎo)的要求,我們在對其會計(jì)核算進(jìn)展檢查審核的同時,先后分兩個階段對該企業(yè)的財(cái)務(wù)管理進(jìn)展標(biāo)準(zhǔn)、核查。第一階段是參照企業(yè)的相關(guān)制度,關(guān)心該企業(yè)制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度,建立健全倉庫管理的工作流程,健全會計(jì)核算的賬簿體系,標(biāo)準(zhǔn)會計(jì)核算程序,建立嚴(yán)格的、定期的會計(jì)報(bào)告制度。其次階段,對標(biāo)準(zhǔn)后的會計(jì)核算制度,施行正常的審計(jì)檢查,通過這一系列工作,標(biāo)準(zhǔn)了該企業(yè)核算制度的同時,也訓(xùn)練了會計(jì)人員,增加了他們做好工作的責(zé)任心,起到了很好的效果。 三、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷
17、規(guī)定,嚴(yán)格費(fèi)用審核 今年是我企業(yè)各種費(fèi)用報(bào)銷新規(guī)定出臺的第一年,舊的報(bào)銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對審計(jì)工作影響很大,突出反映在人們的認(rèn)識上。審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿,審計(jì)人員就是把這個關(guān)口的,將不符合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外,是我們審計(jì)人員的責(zé)任。 我們從一開頭的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、消費(fèi)車間工資的審核、裝卸費(fèi)的審核、車間修理費(fèi)的審核等,根本上包括了全部的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量,我們利用可利用的一切時間,組織學(xué)習(xí)企業(yè)出臺發(fā)布的新規(guī)定,新同志為了盡快進(jìn)步自己的技能,主動請教老同志,并對要點(diǎn)準(zhǔn)時做好筆記,所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的根底。一年以來,盡管我們對費(fèi)用的審
18、核量上不斷增大,但根本上沒有出現(xiàn)有問題的審核,從而有效的協(xié)作了企業(yè)的財(cái)務(wù)管理工作。 四、利用一切可利用的時機(jī),為指導(dǎo)供應(yīng)市場監(jiān)管信息 依據(jù)企業(yè)指導(dǎo)的支配,今年,我先后到_和省內(nèi)的幾個市場。針對市場反映出的問題,進(jìn)展了核查,并結(jié)合核查進(jìn)展了市場調(diào)研,這也是審計(jì)部2021年工作方案的一項(xiàng)根本內(nèi)容。核查中,我們晝夜兼程,為了把問題核查清晰,把市場調(diào)研精確,每到一處都主動地與客戶溝通,多方搜集市場信息資料,這一切都為我們后期報(bào)告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪,形成了近萬字的報(bào)告,把問題找準(zhǔn)了,建議提對了,得到了企業(yè)指導(dǎo)的確定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評。 五、工業(yè)園區(qū)建立工程的結(jié)算工作已接
19、近尾聲 依據(jù)工作方案,并經(jīng)企業(yè)指導(dǎo)批準(zhǔn)后,組織了對工業(yè)園區(qū)建立工程施工單位報(bào)價(jià)的核對及園區(qū)設(shè)備計(jì)價(jià)等工作。園區(qū)工程建立跨度長、工程多、投資大、施工單位多、資料零散,我們通過努力一一克制了這些困難,截止到10月底這項(xiàng)工作已根本完畢。此項(xiàng)工作的順當(dāng)開展,既較好的維護(hù)了我們_大企業(yè)的對外形象,也為企業(yè)獲得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。 審計(jì)工作總結(jié)4 我任審計(jì)員工作一年來,在指導(dǎo)的帶著下,在大家的關(guān)心和協(xié)作下,我仔細(xì)履行審計(jì)員工作職責(zé),在規(guī)定的職責(zé)范圍內(nèi)獨(dú)立開展工作,根據(jù)審計(jì)員工作職責(zé)開展業(yè)務(wù)檢查,依據(jù)檢查內(nèi)容下發(fā)整改通知書并監(jiān)視落實(shí)整改狀況,有效防范了各類事故的發(fā)生,確保了全行全年平安核算無事故、無案件。現(xiàn)將
20、工作狀況總結(jié)如下: 一、加強(qiáng)學(xué)習(xí),不斷進(jìn)步自身素養(yǎng) 根據(jù)審計(jì)員的“政治頑強(qiáng)、業(yè)務(wù)精通的要求,自年初以來,我始終以進(jìn)步自身素養(yǎng)為目的,堅(jiān)持把學(xué)習(xí)放在首位,努力進(jìn)步業(yè)務(wù)素養(yǎng)和工作程度。一年來,我可以仔細(xì)學(xué)習(xí)相關(guān)文件制度等有關(guān)規(guī)定,把握了核算方法和流程,增加了業(yè)務(wù)分析力量和解決問題的力量,進(jìn)步了審計(jì)程度。在學(xué)習(xí)上嚴(yán)格要求自己,仔細(xì)學(xué)習(xí),在學(xué)中進(jìn)步,在學(xué)習(xí)中進(jìn)步,從實(shí)際需求增加自己學(xué)習(xí)的自覺性。通過學(xué)習(xí),進(jìn)步了自身的業(yè)務(wù)素養(yǎng),把握了先進(jìn)理念,拓寬了視野,增加分析問題、檢查問題、解決問題的力量。 二、扎實(shí)做好本職工作 我作為員工,一年來,親身感受了_給我們的日常生活帶來各方面的宏大改變,使經(jīng)營理念從過去
21、的只注重量的擴(kuò)張轉(zhuǎn)變到注重質(zhì)的提升,以及由此帶來的崗位分工和收入安排的改變。各種制度的出臺,對我們_標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)營管理提出了很多更為明確和細(xì)化的要求,工作中注重詳情的管理、針對違規(guī)行為,也有了更多的預(yù)防和懲戒措施,內(nèi)控部門是全行監(jiān)視部門,深感自己責(zé)任重大和工作的重要性,我要扎扎實(shí)實(shí)做好檢查工作。 1.仔細(xì)履行審計(jì)員工作職責(zé),檢查了各項(xiàng)規(guī)章制度執(zhí)行和業(yè)務(wù)操作狀況,準(zhǔn)時發(fā)覺和訂正了工作中出現(xiàn)的問題并落實(shí)整改狀況。對崗位輪換、離任審計(jì)、財(cái)務(wù)檢查、合規(guī)手冊撰寫等工作。 2.求真務(wù)實(shí)、盡職盡責(zé),做好檢查工作。 仔細(xì)履行審計(jì)員職責(zé),做好審計(jì)工作。在檢查中仔細(xì)認(rèn)真,精益求精,仔細(xì)檢查每一項(xiàng)工作內(nèi)容,做好紀(jì)錄,對發(fā)
22、覺的問題出整改看法,進(jìn)步了核算質(zhì)量,增加了內(nèi)控管理程度,防范了操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。 三、回憶檢查自身存在問題 一是學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前,以信息技術(shù)為根底的新經(jīng)濟(jì)蓬勃進(jìn)展,新狀況、新問題層出不窮,新學(xué)問新科學(xué)不斷問世,面對嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性。二是工作較累的時候,有過松弛思想,這是政治素養(yǎng)不高,也是自己世界觀、人生觀、價(jià)值觀不高的表現(xiàn)。 四、針對以上問題,今后的努力方向 1.加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),進(jìn)一步進(jìn)步自身素養(yǎng),必需通過學(xué)習(xí)增加分析問題、解決問題的力量。 2.增加大局觀念,轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),努力克制自己的消極心情,進(jìn)步工作質(zhì)量和效率,主動協(xié)作指導(dǎo)和同事們把工作做得更好。 總之,在過去的一年工作中。
23、雖然較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù),但仍存在問題和缺乏之處,這些問題和缺乏之處在今后的實(shí)際工作中將得到逐步改善,并充分發(fā)揮審計(jì)員的職能作用,全面提升工作程度。 審計(jì)工作總結(jié)5 今年在集團(tuán)公司的正確指導(dǎo)下,審計(jì)部嚴(yán)格遵守國家各項(xiàng)法律、法規(guī),仔細(xì)履行集團(tuán)的內(nèi)部審計(jì)管理制度。依據(jù)集團(tuán)公司2021年度工作的總體要求和審計(jì)方案,內(nèi)部審計(jì)工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心,加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理,突出重點(diǎn),實(shí)在履行職責(zé),較好地完成了全年審計(jì)工作方案和指導(dǎo)交辦的審計(jì)任務(wù),現(xiàn)就2021年度審計(jì)工作總結(jié)如下: 一、完成主要工作 2021年共完成審計(jì)工程97項(xiàng),其中年度財(cái)務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)12項(xiàng),專項(xiàng)經(jīng)營考核審計(jì)1項(xiàng)
24、,任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)2項(xiàng),投資企業(yè)財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)3項(xiàng),基建工程工程預(yù)算審計(jì)38項(xiàng),基建工程工程結(jié)算審計(jì)41項(xiàng),為完善集團(tuán)經(jīng)營管理、進(jìn)步經(jīng)濟(jì)效益做出了奉獻(xiàn)。 1、預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)并軌同行 預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)展審計(jì),在進(jìn)展預(yù)算執(zhí)行的過程審核時,針對財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)掌握度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)展貼合性檢查,發(fā)覺各種問題,準(zhǔn)時與各單位溝通,針對審計(jì)報(bào)告的存在問題,提出,指導(dǎo)整改。2021年度完成上年度財(cái)務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計(jì)12項(xiàng),發(fā)覺問題41項(xiàng),提出推舉36項(xiàng)。10-11月份審計(jì)部對年度審計(jì)發(fā)覺問題的整改情況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)展審計(jì)回訪,獨(dú)特是針對整改
25、不到位單位,提出指導(dǎo)性看法并敦促其實(shí)在執(zhí)行。透過審計(jì),嚴(yán)厲了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度與財(cái)經(jīng)紀(jì)律,為下一年預(yù)算執(zhí)行儲藏了動力。 2、開展專項(xiàng)經(jīng)營考核審計(jì) 2021年7月,公司為改變_汽車租賃公司年年虧損場面,重新任命總經(jīng)理,并與之簽訂經(jīng)營考核職責(zé)書。為協(xié)作集團(tuán)經(jīng)營管理,審計(jì)部細(xì)心研讀文件精神,深化企業(yè)理解經(jīng)營情況,與相關(guān)單位反復(fù)磋商,報(bào)請主管指導(dǎo)審核,最終確認(rèn)_汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果,維護(hù)公司經(jīng)營考核嚴(yán)厲性,同時也確定了二級企業(yè)勤奮、專心的經(jīng)營成果。 3、完善投資企業(yè)審計(jì),帶給投資評估根據(jù) 為評價(jià)對外投資企業(yè)的管理效果的需要,依據(jù)集團(tuán)公司指導(dǎo)支配對投資企業(yè)進(jìn)展審計(jì),對2021年度省_、_、_
26、等三家公司財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì),深化、綜合評價(jià)投資公司的管理效益。獨(dú)特是太壹公司經(jīng)營合同到期,需對今后一段時間進(jìn)展經(jīng)營預(yù)報(bào),為投資決策帶給根據(jù)。 4、加強(qiáng)離任審計(jì),帶給人事管理參考 2021年,_原總經(jīng)理、新_副總經(jīng)理崗位變動,依據(jù)集團(tuán)公司支配進(jìn)展離任審計(jì),對其任期內(nèi)經(jīng)營目的的完成、經(jīng)營、資產(chǎn)管理等進(jìn)展全面評價(jià),為集團(tuán)人事考核帶給參考。 5、完善基建工程審計(jì) 2021年,基建工程工程多,現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計(jì)任務(wù)繁重。工程審計(jì)人員深化工程工程現(xiàn)場,開呈現(xiàn)場工程監(jiān)視、材料審計(jì)等,訂正相關(guān)部門流程方面存在錯誤,做到施行事前工程審查、事中監(jiān)視管理和事后造價(jià)掌握的系統(tǒng)化工程審計(jì)形式。2021年完成
27、基建工程工程預(yù)算審計(jì)38項(xiàng),預(yù)算金額843.44萬元,核減金額286.84萬元;基建工程工程結(jié)算審計(jì)40項(xiàng),結(jié)算報(bào)審金額1.392.40萬元,核減金額384.39萬元。 依據(jù)集團(tuán)公司要求,對工程結(jié)算超過百萬的基建工程,引進(jìn)外部腦力與市場信息,公正、公正進(jìn)展工程結(jié)算審核。2021年引進(jìn)外部力氣進(jìn)展工程造價(jià)審核1項(xiàng),結(jié)算報(bào)審金額228.13萬元,核減金額119.93萬元。為集團(tuán)降低了工程造價(jià),節(jié)約超多的資金。 二、主要工作體會 1、集團(tuán)指導(dǎo)重視,是推動內(nèi)部審計(jì)工作的關(guān)鍵 2021年度在集團(tuán)公司主管指導(dǎo)的高度重視和支持下,克制審計(jì)部自有人手缺乏等困難,勝利從二級企業(yè)借調(diào)財(cái)務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援,二級企業(yè)財(cái)務(wù)部長熟識管理與業(yè)務(wù)流程,給審計(jì)工作進(jìn)展帶來必需便利,推動年度審計(jì)工作順當(dāng)完成。 2、加強(qiáng)過程管控,提升內(nèi)審質(zhì)量 質(zhì)量是內(nèi)部審計(jì)工作的生命。審計(jì)部從制度、手
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