質(zhì)量控制管理及流程

1、質(zhì)量控制管理（一）質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)表產(chǎn)品名稱:管理類別管理項(xiàng)目抽樣辦法管理標(biāo)準(zhǔn)日期標(biāo)準(zhǔn)日期標(biāo)準(zhǔn)日期標(biāo)準(zhǔn)成品生產(chǎn)過程專用材料（二）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)表品名型號(hào)原執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)原指標(biāo)修改后的指標(biāo)修改原因修改依據(jù)結(jié)論ABA1B1（三）產(chǎn)品質(zhì)量管理表管理類別管理范圍管理項(xiàng)目管理圖種類質(zhì)量管理報(bào)表抽樣方法（四）質(zhì)量因素變動(dòng)表編號(hào)：填寫日期:產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格變動(dòng)項(xiàng)目項(xiàng)次細(xì)目控制標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)狀差日 異變動(dòng)記事變動(dòng)結(jié)果變動(dòng)因素日期變動(dòng)單位內(nèi)容ABCDE1.質(zhì)量控制管理工作流程（八）QC小組資料登記表小組名稱所在單位（部門）小組注冊(cè)號(hào)注冊(cè)日期年 月曰課題名稱課題類型小組目標(biāo)活動(dòng)起止時(shí)間組員序號(hào)姓名性別工種或?qū)I(yè)學(xué)歷職稱組內(nèi)職務(wù)組內(nèi)分

2、工12歷年 簡(jiǎn) 況年度活動(dòng)課題名稱獲獎(jiǎng)等級(jí)備注成員年度組長(zhǎng)組員姓名變動(dòng)備注：小組基層單位意見：簽字：企業(yè)主管部門意見：簽字：（九）QC小組會(huì)議報(bào)告表填寫日期:小組名稱會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議議題參加人員報(bào)告內(nèi)容評(píng)價(jià)優(yōu)良一般不佳1組員們提高質(zhì)量的決心2組員們發(fā)言的踴躍程度3組員們?cè)诨顒?dòng)中自我提高的程度4在會(huì)議出現(xiàn)異議并加強(qiáng)討論的頻率5質(zhì)量管理手法或固有技術(shù)能評(píng)估已有成績(jī)的程度6組長(zhǎng)有效領(lǐng)導(dǎo)的水平7組員們協(xié)助組長(zhǎng)的程度8小組活動(dòng)目標(biāo)的明確程度9小組活動(dòng)按計(jì)劃進(jìn)行的方向性10向質(zhì)量管理部經(jīng)理報(bào)告活動(dòng)狀況的頻 率合計(jì)（評(píng)價(jià)點(diǎn)）下回進(jìn)行方式（主題，工作分配，時(shí)間，事務(wù)）下回小組會(huì)議預(yù)疋（時(shí)間，主題）小組長(zhǎng)填表人部門

3、經(jīng)理（十）QC小組活動(dòng)計(jì)劃表小組名稱所屬部門組長(zhǎng)課題開始日期計(jì)劃完成日期現(xiàn)狀分析目標(biāo)描述計(jì)劃項(xiàng)目名稱計(jì)劃項(xiàng)目描述負(fù)責(zé)人備注單位領(lǐng)導(dǎo)日期（十一）QC小組活動(dòng)記錄表活動(dòng)主題小組名提出理由成員現(xiàn)狀把握解析改善對(duì)策成果確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)化殘留問題點(diǎn)主管評(píng)語小組長(zhǎng)填表人部門經(jīng)理（十二）QC小組活動(dòng)報(bào)告表填寫日期:小組名稱小組注冊(cè)號(hào)課題名稱序號(hào)評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容分值得分010203分值總計(jì)4.QC小組組織建立流程rA結(jié)束5.QC小組活動(dòng)組織流程質(zhì)量管理部或相關(guān)部門員工質(zhì)量管理部或相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理部或相關(guān)部門申請(qǐng)相關(guān)人員根據(jù)通過領(lǐng)導(dǎo)任命或民主選舉的QC小組組長(zhǎng)主持召開小組成QC小組組長(zhǎng)填寫” QC小組注質(zhì)量管理部相

4、關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批通檢查并鞏固制定并實(shí)施確定活動(dòng)主題、進(jìn)行現(xiàn)狀調(diào)查（十六）整理和整頓活動(dòng)檢查表姓名：填寫日期:序號(hào)檢杳內(nèi)容檢杳標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢杳結(jié)果糾正跟蹤1.未建立物品分類及存棄規(guī)則1.審閱文（1分）件2.物品分類及存棄規(guī)則不太完2.核對(duì)現(xiàn)善（2分）場(chǎng)物品分3.物品分類及存棄規(guī)則基本完1類及存善（3分）棄規(guī)則4.物品分類及存棄規(guī)則較完善（4分）5.物品分類及存弁規(guī)則完善（5分）1.尚未對(duì)身邊物品進(jìn)行清理（11.查看現(xiàn)分）場(chǎng)2.已清理但不太徹底（2分）2.詢問2整理3.清理基本徹底（3分）4.清理較徹底（4分）5.清理徹底（5分）3整頓1物品尚未分類放置和標(biāo)識(shí)（1分）2. 部分物品尚未分類放置和標(biāo)識(shí)（2

5、分）3. 物品已基本分類放置并標(biāo)識(shí)，但取用不便（3分）4. 物品已分類放置和標(biāo)識(shí)，取用較方便（4分）5. 物品已分類放置和標(biāo)識(shí)，取用方便（5分）1. 查看現(xiàn)場(chǎng)2. 觀察取用方法和 時(shí)間（十七）整理和整頓效果檢查表姓名：填寫日期:序號(hào)檢杳內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢杳結(jié)果糾正跟蹤1.物品未分類，雜亂放置（1分）1.現(xiàn)場(chǎng)觀1辦公室2.尚有較多物品雜亂放置（2察分）2.抽查3.物品已分類，且已基本整理（3分）4. 物品已分類，整理較好（4分）5. 物品已分類整理好（5分）2辦公臺(tái)1. 有較多不使用的物品在桌上 或抽屜內(nèi)雜亂存放（1分）2. 有15天以上才使用一次的 物品（2分）3. 有較多7天以上才使用一

6、次 的物品（3分）4. 基本為7天內(nèi)使用一次的物 品，且較整齊（4分）5. 基本為7天內(nèi)使用一次的物品，且非常整齊（5分）1.現(xiàn)場(chǎng)觀 察2.抽查3生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)1. 產(chǎn)品堆放雜亂，設(shè)備、工具 零亂，尚未標(biāo)識(shí)（1分）2. 僅有部分產(chǎn)品、設(shè)備、工具 標(biāo)識(shí)，現(xiàn)場(chǎng)仍很亂，有較多不 用物品（2分）1. 現(xiàn)場(chǎng)觀察2. 抽查3產(chǎn)品、設(shè)備、工具已標(biāo)識(shí)， 產(chǎn)品堆放、設(shè)備和工具放置基 本整齊，尚有少量不用物品在 現(xiàn)場(chǎng)（3分）4產(chǎn)品已標(biāo)識(shí)，產(chǎn)品堆放、設(shè) 備和工具放置較整齊，基本無 不用物品在現(xiàn)場(chǎng)（4分）5 符合要求（5分）（十八）清掃和清潔活動(dòng)檢查表姓名：填寫日期:序號(hào)檢杳內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢杳結(jié)果糾正跟蹤1計(jì)劃和職責(zé)

7、1 無計(jì)劃也未落實(shí)職責(zé)（1分）2計(jì)劃和職責(zé)規(guī)定不明確、不完善（2分）3計(jì)劃和職責(zé)規(guī)定基本完善（3分）4計(jì)劃和職責(zé)規(guī)定較完善（4分）審閱文件5計(jì)劃和職責(zé)規(guī)定完善（5分）2清掃1. 未按計(jì)劃和職責(zé)規(guī)定實(shí)施清掃（1分）2. 未嚴(yán)格按計(jì)劃和職責(zé)規(guī)定實(shí) 施清掃（2分）3. 基本按計(jì)劃和職責(zé)規(guī)定實(shí)施了清掃（3分）4. 偶爾未按計(jì)劃和職責(zé)規(guī)定實(shí) 施清掃（4分）5. 已按計(jì)劃和職責(zé)規(guī)定實(shí)施了 清掃（5分）1. 查閱記錄2. 觀察跟蹤3.詢問3清潔1. 未養(yǎng)成清潔習(xí)慣，環(huán)境臟亂（1分）2. 清潔工作未能堅(jiān)持，效果差（2分）3. 基本養(yǎng)成了清潔習(xí)慣，環(huán)境基本整潔（3分）4. 已養(yǎng)成清潔習(xí)慣，環(huán)境比較 整潔（4分）

8、1. 觀察現(xiàn)場(chǎng)2. 檢查記錄3.詢問5已養(yǎng)成清潔習(xí)慣，環(huán)境非常整潔（5分）（十九）清掃和清潔效果檢查表姓名：填寫日期:序號(hào)檢杳內(nèi)容檢杳標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢杳結(jié)果糾正跟蹤1公共場(chǎng)所1 垃圾多，無人管（1分）2. 垃圾有人管，但環(huán)境不整潔（2分）3. 基本整潔，有少量臟物（3分）4. 比較整潔（4分）5. 整潔、無臟物（5分）現(xiàn)場(chǎng)觀察等2辦公臺(tái)（作業(yè)臺(tái)）1. 物品、文件、工具、臺(tái)面臟亂（1分）2. 物品、文件、工具、臺(tái)面比 較臟亂（2分）3. 基本整潔（3分）觀察現(xiàn)場(chǎng)4.比較整潔（4分）5 整潔（5分）3設(shè)備工具/、1.臟亂（1分）2 .較臟亂（2分）3.基本整潔（3分）4 .較整潔（4分）5 .整潔（

9、5分）觀察現(xiàn)場(chǎng)4窗、天花板、墻面1. 長(zhǎng)久失修，也未打掃、清潔（1分）2. 修理不及時(shí)，不常打掃、清潔（2分）3. 基本整潔（3分）4. 比較干凈（4分）5. 干凈、整潔（5分）觀察現(xiàn)場(chǎng)5洗手間1. 嚴(yán)重失修、臟亂、臭味熏天（1分）2. 失修、較臟亂、有臭味（2觀察現(xiàn)場(chǎng)分）3. 基本干凈（3分）4. 比較干凈（4分）5. 干凈、明亮無異味（5分）1.垃圾長(zhǎng)久未清、臟亂（1分）觀察現(xiàn)場(chǎng)2.較臟亂（2分）6倉庫3.基本干凈（3分）4.比較干凈（4分）5.干凈、整潔（5分）（二十）素養(yǎng)活動(dòng)檢查表姓名：填寫日期:序號(hào)檢杳內(nèi)容檢杳標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢杳結(jié)果糾正跟蹤1行為規(guī)范和培訓(xùn)計(jì)劃1. 無行為規(guī)范和培訓(xùn)計(jì)劃

10、（1 分）2. 有行為規(guī)范和培訓(xùn)計(jì)劃，但 不易理解和貫徹執(zhí)行（2分）審閱文件3行為規(guī)范和培訓(xùn)計(jì)劃尚可（3分）4行為規(guī)范和培訓(xùn)計(jì)劃較好（4分）5行為規(guī)范和培訓(xùn)計(jì)劃符合要求（5分）1尚未很好開展培訓(xùn)（1分）1.查閱記2.培訓(xùn)計(jì)劃性差，效果差（2錄分）2.抽查培2培訓(xùn)3.培訓(xùn)基本按計(jì)劃進(jìn)行，效果尚可（3分）訓(xùn)效果（抽檢考核、與員4.培訓(xùn)已按計(jì)劃執(zhí)行，效果較工交談好（4分）等）5.培訓(xùn)已按計(jì)劃執(zhí)行，效果好3.觀察實(shí)（5分）際效果1.員工間溝通和自律尚未形成溝通與習(xí)慣（1分）1.座談3自律2 .溝通和自律較差（2分）2.觀察3 .溝通和自律一般（3分）4 溝通和自律較好（4分）5 溝通和自律很好（5分）

11、4激勵(lì)和獎(jiǎng)懲1. 未進(jìn)行必要的激勵(lì)和獎(jiǎng)懲活動(dòng)（1分）2. 激勵(lì)和獎(jiǎng)懲活動(dòng)偶爾進(jìn)行（2分）3. 激勵(lì)和獎(jiǎng)懲活動(dòng)已進(jìn)行，但效果一般（3分）4. 激勵(lì)和獎(jiǎng)懲活動(dòng)已進(jìn)行，效果較好（4分）5. 激勵(lì)和獎(jiǎng)懲活動(dòng)已進(jìn)行，效果很好（5分）1.座談2. 抽查案例3. 觀察效果（二一）素養(yǎng)效果檢查表姓名：填寫日期:序號(hào)檢杳內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢杳結(jié)果糾正跟蹤1日?！?5S活1.無日?！?5S活動(dòng)（1分）2 .偶爾活動(dòng)（2分）1.查閱記錄動(dòng)3 基本按計(jì)劃活動(dòng)（3分）4. 按計(jì)劃活動(dòng)，效果較好（4 分）5. 按計(jì)劃活動(dòng)，員工參與積極，效果很好（5分）2.觀察3.座談1.較多員工對(duì)“5S無認(rèn)識(shí)（1分）2.認(rèn)識(shí)膚淺（2分）1.交談2觀念3.有基本認(rèn)識(shí)（3分）2.考察4.認(rèn)識(shí)較好（4分）4.觀念正確，行動(dòng)積極（5分）1.舉止粗魯，不講禮貌（1分）2.部分員工不講衛(wèi)生（2分）1.觀察行為規(guī)3.個(gè)人表現(xiàn)較好，團(tuán)隊(duì)精神較3范差（3分）2.抽查4.個(gè)人表現(xiàn)、團(tuán)隊(duì)精神較好（43.座談分）5.團(tuán)隊(duì)精神好，個(gè)人表現(xiàn)好（5分）4服