工薪與人事循環(huán)調(diào)查問卷_第1頁
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1、利安達信隆會計師事務所有限責任公司 reanda 被調(diào)查單位: 編制： 日期： 項目頁次： 期間/時點: 復核： 日期: 索引號: 工薪與人事循環(huán)調(diào)查問卷（一）受 訪 人：調(diào)查問題回 答注 釋缺 點不適用是否主要次要1. 雇傭人員是否經(jīng)過適當核準？2、人事部門是否為每一位新雇員編制授權表（書面通知員工的雇傭及職位變動）或按規(guī)定與員工簽定勞務合同，確定傭工級別？3、員工薪金的高低依據(jù)什麼？職位（級別）、工作量、貢獻大??？4、 人事檔案資料是否只限于經(jīng)授權人員才可接近？5、員工離職是否立即書面通知薪金部門？5、 員工離職是否經(jīng)過適當程序并執(zhí)行？6、 是否定期對員工進行考核，薪金的增減是否與考核結果

2、掛鉤，或依據(jù)其他？7、 薪金的確定、增減是否經(jīng)過核準？8、 是否按規(guī)定為員工交納各項基金、保險？10、工勤原始記錄是否適當，有無適當管制以防止涂改？11、是否使用工時打工機？打卡程序是否受到監(jiān)督？12、計件工作記錄是否和實際產(chǎn)量報告比較？13、薪金記錄是否經(jīng)常與人事部門的資料核對？14、每一員工總工作時數(shù)是否經(jīng)部門領班或計時員簽準？15、編制薪金表和簽發(fā)薪金支票是否有分工？16、是否對人工成本分配匯總表的分類和計算進行復核？17、記入的帳戶及其金額是否正確？18、如果薪金以現(xiàn)金支付：（1） 發(fā)放薪金是否由獨立人員監(jiān)理？（2） 是否從員工處取得簽領收據(jù)？（3） 從銀行提取尚未發(fā)放的薪金是否隔夜保管，有無保安措施？19、支付薪金是否有專門銀行戶？20、薪金存款專戶是否每月調(diào)節(jié)？21、未領取薪金是否有良好控制？22、未領取薪金是否存入銀行專戶并貸記負債帳戶？利安達信隆會計師事務所有限責任公司 reanda 被調(diào)查單位: 編制： 日期： 項目頁次： 期間/時點: 復核： 日期: 索引號: 工薪與人事循環(huán)調(diào)查問卷（二）受 訪 人：調(diào)查問題回 答注 釋缺 點不適用是否

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