信用社（銀行）金融機構(gòu)計算機崗位人員管理辦法

1、信用社（銀行）金融機構(gòu)計算機崗位人員管理辦法第一章總 則第一條 為保障全省信用社（銀行）金融機構(gòu)綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)安全高效運行，加強安全 防范意識，強化計算機崗位人員管理，根據(jù)金融機構(gòu)計算機系統(tǒng)安全有關(guān)法律、法 規(guī)，結(jié)合我省信用社（銀行）金融機構(gòu)工作實際，特制定本辦法。第二條 計算機崗位人員是指從事涉及資金和金融秘密信息的計算機信息系統(tǒng) 開發(fā)、維護、管理和操作工作的人員，包括系統(tǒng)開發(fā)員、系統(tǒng)管理員、系統(tǒng)維護員 和系統(tǒng)操作員。第二章崗位職責(zé)第三條 系統(tǒng)開發(fā)員崗位職責(zé) 一、根據(jù)業(yè)務(wù)需求進行項目開發(fā)的可行性研究； 二、對通過可行性研究的開發(fā)項目進行應(yīng)用系統(tǒng)需求分析和總體設(shè)計； 三、在應(yīng)用系統(tǒng)的需求分析和總

2、體設(shè)計方案的基礎(chǔ)上，從事應(yīng)用系統(tǒng)的詳細設(shè)計工作； 四、根據(jù)應(yīng)用系統(tǒng)的詳細設(shè)計文檔，對應(yīng)用系統(tǒng)進行編碼和單元測試； 五、負責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)文檔的編制、整理和歸檔。第四條 系統(tǒng)維護員崗位職責(zé) 一、負責(zé)管轄范圍內(nèi)的計算機及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的安裝、維護、管理工作，確保計算機系統(tǒng)的安全正常運行； 二、負責(zé)管轄范圍內(nèi)的計算機軟件系統(tǒng)的安裝、調(diào)試工作；負責(zé)管轄范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)應(yīng)用軟件的推廣、應(yīng)用和維護工作；負責(zé)管轄范圍內(nèi)的系統(tǒng)軟件和應(yīng)用軟件的 登記和保管工作；三、負責(zé)管轄范圍內(nèi)的計算機及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的安全檢查工作，及時解決存在的問題消除隱患； 四、負責(zé)對計算機、ups、通訊設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等機器設(shè)備定期進行維護和保養(yǎng)，使設(shè)備保

3、持良好的運行環(huán)境； 五、定期或不定期對網(wǎng)點進行檢查，督促計算機管理制度的執(zhí)行落實，并做好檢查記錄； 六、建立完善的計算機檔案管理登記薄，并做好計算機檔案保管工作。 第五條 系統(tǒng)管理員崗位職責(zé) 一、負責(zé)本轄區(qū)計算機網(wǎng)絡(luò)及系統(tǒng)安全，保障轄區(qū)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)及設(shè)備正常運行； 二、負責(zé)本轄區(qū)計算機信息系統(tǒng)安全策略、計劃和方案的制定； 三、負責(zé)督促有關(guān)計算機管理規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行； 四、對發(fā)生的計算機安全事件提出處理建議； 五、負責(zé)對計算機操作人員的安全工作進行管理、監(jiān)督和指導(dǎo)；六、組織協(xié)調(diào)操作人員的相關(guān)技術(shù)培訓(xùn)與指導(dǎo)，對不合格的計算機操作人員提 出調(diào)整建議；七、配合財務(wù)、業(yè)務(wù)、稽核、保衛(wèi)等部門制定安全防范措施，

4、協(xié)助管理部門制 定計算機風(fēng)險控制相關(guān)制度，防止案件發(fā)生。及時查處和糾正計算機操作人員違規(guī) 和違法操作。第六條 系統(tǒng)操作員崗位職責(zé) 一、遵守各級管理部門有關(guān)計算機安全管理方面的各項制度，愛崗敬業(yè)，自覺接受計算機安全及相關(guān)技術(shù)培訓(xùn)； 二、負責(zé)操作指定計算機處理權(quán)限范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)。嚴(yán)格按規(guī)定程序操作，嚴(yán)禁違規(guī)操作； 三、妥善保管密碼并堅持定期或不定期更換，不得將密碼授受給他人使用或探尋他人密碼； 四、妥善處理日常操作中發(fā)生的故障，并及時向上級反映，做好記錄； 五、對所使用的設(shè)備定期進行維護、清理與保養(yǎng)，保持環(huán)境清潔。未經(jīng)允許不得擅自搬動、拆卸、裝配各種設(shè)備，不得擅自更改設(shè)備配置，不得在計算機專用線 路

5、上使用無關(guān)的電器設(shè)備；六、離開機器必須及時退出系統(tǒng)，以防他人冒名操作計算機； 七、處理業(yè)務(wù)時，必須按規(guī)定分級授權(quán)，明確責(zé)任。第三章崗位管理第七條 計算機崗位人員設(shè)置必須實行“權(quán)限分散、不得交叉覆蓋”的原則。 一、系統(tǒng)開發(fā)員不得兼任系統(tǒng)管理員與系統(tǒng)操作員； 二、系統(tǒng)維護員不得兼任系統(tǒng)操作員； 三、系統(tǒng)管理員不得兼任柜面及事后稽核工作。第八條 系統(tǒng)管理員、系統(tǒng)開發(fā)員、系統(tǒng)維護員不得以任何方式和借口上機辦 理柜面業(yè)務(wù)。第九條 計算機崗位人員不得有下列行為： 一、泄露計算機系統(tǒng)重要信息； 二、非法竊取各種計算機系統(tǒng)重要信息； 三、非法登錄重要計算機系統(tǒng)進行相關(guān)操作； 四、在業(yè)務(wù)用機或辦公用機上使用無關(guān)

6、軟件或登錄互聯(lián)網(wǎng)； 五、將來歷不明的數(shù)據(jù)盤在計算機系統(tǒng)中使用； 六、故意編制病毒軟件或其它破壞性軟件、傳播計算機病毒； 七、向無關(guān)人員透露涉密的制度、操作與設(shè)置。第十條 計算機系統(tǒng)管理員、系統(tǒng)開發(fā)員、系統(tǒng)維護員上崗前必須經(jīng)過單位人 事部門政治素質(zhì)審查、技術(shù)部門業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)考核，審查和考核合格后方可上崗。第十一條 計算機崗位人員必須接受定期考核，以及必要的安全教育和培訓(xùn)。第十二條 計算機崗位人員調(diào)離崗位，必須嚴(yán)格辦理調(diào)離手續(xù)，承諾其調(diào)離后 的保密義務(wù)。涉及業(yè)務(wù)保密信息的要害崗位人員調(diào)離單位，必須進行離崗審計，在規(guī)定的脫 密期過后，方可調(diào)離。第十三條 違反本辦法有關(guān)規(guī)定，應(yīng)按照信用社（銀行）金融機構(gòu)工作人員 違規(guī)行為處理暫行辦法，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)處理；對不適合從事計算機崗位工 作的，應(yīng)及時調(diào)離；對觸犯刑律的，應(yīng)移