大學(xué)醫(yī)學(xué)部工會(huì)大宗物資采購(gòu)監(jiān)督管理辦法

1、xx大學(xué)醫(yī)學(xué)部工會(huì)大宗物資采購(gòu)監(jiān)督管理辦法為規(guī)范大宗物資采購(gòu)行為，保證物資質(zhì)量，提高資金使用效益，強(qiáng)化監(jiān)督機(jī)制，促進(jìn)廉政建設(shè)。根據(jù)xx市政府采購(gòu)辦法、中華全國(guó)總工會(huì)辦公廳關(guān)于加強(qiáng)基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支管理的通知和xx大學(xué)關(guān)于黨政領(lǐng)導(dǎo)班子落實(shí)“三重一大”制度的實(shí)施辦法的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合醫(yī)學(xué)部工會(huì)實(shí)際情況，制定本辦法。第一條 大宗物資是指各部門使用工會(huì)各類資金一次性采購(gòu)總值在5萬(wàn)元人民幣以上的物品，主要包括各類設(shè)備器材、家具、圖書、音像制品、辦公用品、文體用品、職工福利品、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等。第二條 大宗物資采購(gòu)遵循公開、公平、公正、高效的原則，并遵循工會(huì)經(jīng)費(fèi)為工會(huì)工作和職工群眾服務(wù)的原則，采購(gòu)活動(dòng)

2、接受相關(guān)部門和群眾監(jiān)督。第三條 采購(gòu)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)建立醫(yī)學(xué)部工會(huì)大宗物資采購(gòu)管理工作組（以下簡(jiǎn)稱“工作組”），由醫(yī)學(xué)部工會(huì)副主席任組長(zhǎng)，醫(yī)學(xué)部工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)代表和醫(yī)學(xué)部紀(jì)委監(jiān)察室代表任副組長(zhǎng)，成員由醫(yī)學(xué)部工會(huì)委員會(huì)及各專門工作委員會(huì)成員組成。工作組的職責(zé)：對(duì)工會(huì)需要批量采購(gòu)各類物資的采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和管理。其具體職責(zé)是：1 審批物資采購(gòu)工作方案；2 審批物資采購(gòu)的招標(biāo)文件和評(píng)標(biāo)辦法；3 審查評(píng)標(biāo)結(jié)果；主持物資采購(gòu)合同談判及認(rèn)定；4 確定物資采購(gòu)工作人員和工作任務(wù)以；5 對(duì)物資采購(gòu)過(guò)程及其工作人員進(jìn)行監(jiān)督和管理；6 會(huì)同相關(guān)部門草擬大宗物資采購(gòu)工作方案、招標(biāo)文件和評(píng)標(biāo)辦法，考察和聯(lián)系供貨企業(yè)，

3、進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查和詢價(jià)比價(jià)；7 會(huì)同有關(guān)部門辦理采購(gòu)事務(wù)，并組織對(duì)采購(gòu)物資的驗(yàn)收，保管相關(guān)的文件和資料；第四條 管理權(quán)限1概算在10萬(wàn)元（含10萬(wàn)元）以上的大宗物資采購(gòu)項(xiàng)目立項(xiàng)由醫(yī)學(xué)部工會(huì)主席會(huì)審批（經(jīng)醫(yī)學(xué)部工會(huì)主席會(huì)批準(zhǔn)的醫(yī)學(xué)部工會(huì)年度預(yù)算中已有的采購(gòu)項(xiàng)目不再另行立項(xiàng)審批）。概算在10萬(wàn)元及其以上的采購(gòu)項(xiàng)目的招標(biāo)評(píng)定結(jié)果及采購(gòu)合同的主要條款由醫(yī)學(xué)部工會(huì)主席辦公會(huì)審批。2概算在10萬(wàn)以下的大宗物資采購(gòu)項(xiàng)目立項(xiàng)由使用部門提出，分管領(lǐng)導(dǎo)簽注意見。采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)評(píng)定結(jié)果及合同主要條款由工會(huì)辦公會(huì)集體審批，書面報(bào)醫(yī)學(xué)部工會(huì)主席辦公會(huì)備案。3工作組依據(jù)審定的招標(biāo)文件和評(píng)標(biāo)辦法，獨(dú)立評(píng)標(biāo)。4工作組會(huì)同財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)

4、對(duì)大宗物資采購(gòu)合同及經(jīng)費(fèi)支出進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督。5醫(yī)學(xué)部紀(jì)委監(jiān)察室、工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)大宗物資采購(gòu)進(jìn)行法律、法規(guī)和紀(jì)律的監(jiān)督，要對(duì)立項(xiàng)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)督。第五條 工作組的組成和產(chǎn)生工作組成員數(shù)應(yīng)為奇數(shù)，且不應(yīng)少于7人，應(yīng)包含工作組組長(zhǎng)和紀(jì)委監(jiān)察室代表（副組長(zhǎng)）、工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)代表（副組長(zhǎng)）、物資設(shè)備使用部門代表各1人，其他成員由工作組會(huì)同紀(jì)委監(jiān)察室代表從評(píng)委庫(kù)中隨機(jī)抽取。評(píng)委庫(kù)由工會(huì)委員會(huì)委員、教代會(huì)福利委員會(huì)委員、教代會(huì)文體工作委員會(huì)委員、教代會(huì)宣傳工作委員會(huì)委員、教代會(huì)教職工素質(zhì)建設(shè)委員會(huì)委員、工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)委員、工會(huì)女職工工作委員會(huì)委員組成。第六條 采購(gòu)審批操作

5、程序（一）10萬(wàn)元（含10萬(wàn)元）以上采購(gòu)項(xiàng)目采用的一級(jí)操作程序如下：1由醫(yī)學(xué)部工會(huì)需求部門向分管該部門的工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)提出采購(gòu)立項(xiàng)申請(qǐng)（包括立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告、物資及設(shè)備采購(gòu)清單、項(xiàng)目概算、項(xiàng)目方案和項(xiàng)目可行性報(bào)告）。2經(jīng)部門分管領(lǐng)導(dǎo)審查同意并簽注意見的采購(gòu)立項(xiàng)申請(qǐng)?zhí)峤会t(yī)學(xué)部工會(huì)主席辦公會(huì)研究，在聽取采購(gòu)立項(xiàng)申請(qǐng)部門的陳述和參加會(huì)議的人員意見后，決定同意、不同意或責(zé)成申請(qǐng)部門再論證和作出調(diào)整后提交下次會(huì)議研究的決定。3醫(yī)學(xué)部工會(huì)主席辦公會(huì)研究同意的項(xiàng)目，由工作組會(huì)同相關(guān)部門草擬采購(gòu)工作方案、招標(biāo)文件和評(píng)標(biāo)辦法，考察和聯(lián)系供貨企業(yè)，進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查和詢價(jià)比價(jià)。4工作組集體審定采購(gòu)工作方案、招標(biāo)文件和評(píng)標(biāo)辦法。5

6、工作組會(huì)同有關(guān)部門根據(jù)經(jīng)審定的采購(gòu)工作方案，向社會(huì)具有資質(zhì)的供貨單位發(fā)出招標(biāo)文書，并負(fù)責(zé)按時(shí)接收、妥善保管投標(biāo)單位的投標(biāo)函件。6工作組負(fù)責(zé)組織召開評(píng)標(biāo)會(huì)議，依據(jù)經(jīng)審定的招標(biāo)文件和評(píng)標(biāo)辦法，采取評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員每人先獨(dú)立發(fā)言評(píng)議，在意見充分發(fā)表的基礎(chǔ)上每人無(wú)記名打分投票，最后匯總有效票得分，從高分到低分排出順序，并向工作組提交評(píng)標(biāo)報(bào)告書。7工作組集體審定招標(biāo)評(píng)標(biāo)報(bào)告書，如無(wú)錯(cuò)誤和舞弊情況，并征得工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)和醫(yī)學(xué)部紀(jì)委監(jiān)察室代表同意后予以確認(rèn)。8工作組會(huì)同有關(guān)部門依據(jù)經(jīng)確認(rèn)的招標(biāo)評(píng)標(biāo)結(jié)果，立即與招標(biāo)評(píng)標(biāo)排序第一的投標(biāo)單位就投標(biāo)價(jià)降價(jià)幅度、付款條件、到貨時(shí)間、收驗(yàn)地點(diǎn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任等合同

7、主要內(nèi)容進(jìn)行談判，雙方在達(dá)成一致意見的情況下，在談判記錄上簽字。9工作組向醫(yī)學(xué)部工會(huì)主席辦公會(huì)報(bào)告招標(biāo)評(píng)標(biāo)結(jié)果和談判結(jié)果，主席辦公會(huì)在聽取參加會(huì)議的人員意見后，決定同意或不同意。10工作組組長(zhǎng)與中標(biāo)供貨單位簽定采購(gòu)合同。11工作組會(huì)同有關(guān)部門依據(jù)合同并按相關(guān)規(guī)定到財(cái)務(wù)部辦理預(yù)付款手續(xù)。12工作組會(huì)同有關(guān)部門依據(jù)合同組織驗(yàn)貨和安裝測(cè)試，并向工會(huì)主席辦公會(huì)提交驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。13工作組會(huì)同有關(guān)部門依據(jù)合同和經(jīng)工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)代表、紀(jì)委監(jiān)察室代表認(rèn)可的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及相關(guān)規(guī)定到財(cái)務(wù)部辦理貨款結(jié)算。（二）10萬(wàn)元（不含10萬(wàn)元）以下采購(gòu)項(xiàng)目采用二級(jí)工作程序，即：第2項(xiàng)程序改為，經(jīng)分管該部門工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)審查同意并簽注

8、意見的采購(gòu)立項(xiàng)申請(qǐng)?zhí)峤还?huì)辦公會(huì)審批；第3項(xiàng)程序改為，經(jīng)工會(huì)辦公會(huì)審查同意的項(xiàng)目，由工作組會(huì)同有關(guān)部門草擬采購(gòu)工作方案、招標(biāo)文件和評(píng)標(biāo)辦法，考察和聯(lián)系供貨企業(yè)，進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查、詢價(jià)比價(jià)，其他操作程序按照一級(jí)程序執(zhí)行。第七條 采購(gòu)招標(biāo)工作程序一次性采購(gòu)總值超過(guò)五萬(wàn)元人民幣物資必須招標(biāo)采購(gòu)，特殊情況下不能招標(biāo)的，須提交特殊情況不能招標(biāo)說(shuō)明報(bào)告，并報(bào)工會(huì)主席辦公會(huì)批準(zhǔn)。1. 大宗物資的采購(gòu)招標(biāo)，采用公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判三種方式，以公開招標(biāo)為主。每次采購(gòu)招標(biāo)使用的方式由工作組根據(jù)實(shí)際情況提出具體意見，報(bào)主席辦公會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。2. 每次采購(gòu)招標(biāo)參加評(píng)標(biāo)的評(píng)委人數(shù)不得少于7人，必要時(shí)還應(yīng)聘請(qǐng)群眾代

9、表參加。3. 采用公開招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)須按制訂招標(biāo)文件、刊登招標(biāo)公告、通知投標(biāo)單位、接收投標(biāo)書、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、考察、定標(biāo)、簽訂合同等程序進(jìn)行。參與投標(biāo)的單位不足三家，不能開標(biāo)。發(fā)現(xiàn)有串標(biāo)、圍標(biāo)、抬標(biāo)行為的中標(biāo)標(biāo)書按廢標(biāo)處理。凡有以上違規(guī)行為的單位不得參與醫(yī)學(xué)部工會(huì)組織的任何招投標(biāo)。4. 采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式邀請(qǐng)的供貨商不能少于三家，被邀請(qǐng)參加談判的供貨商必須具有法定資格。競(jìng)爭(zhēng)性談判須按成立談判小組、制定談判文件、確定邀請(qǐng)參加談判供貨商名單、談判、考察、確定成交供貨商、簽訂合同等程序進(jìn)行。確定供貨商采用票決制。第八條 采購(gòu)物資驗(yàn)收的相關(guān)規(guī)定采購(gòu)物資到貨后驗(yàn)收由采購(gòu)使用部門（專業(yè)性強(qiáng)的設(shè)備，還需專業(yè)技術(shù)

10、人員23人參加）組成驗(yàn)收組，并按合同進(jìn)行認(rèn)真驗(yàn)收，驗(yàn)收采取實(shí)地查驗(yàn)物品和資料，并做相應(yīng)的測(cè)試或?qū)嶒?yàn)，必要時(shí)送專業(yè)機(jī)構(gòu)測(cè)試；驗(yàn)收?qǐng)?bào)告必須寫明供貨單位、品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量等項(xiàng)目是否與合同規(guī)定一致，并注明設(shè)備試運(yùn)行情況，給出綜合驗(yàn)收意見，經(jīng)供貨方代表和工作組組長(zhǎng)簽字后，送交醫(yī)學(xué)部工會(huì)常務(wù)副主席審查后根據(jù)合同的約定決定付款金額和時(shí)間。第九條 大宗物資采購(gòu)財(cái)務(wù)付款的手續(xù)要求1報(bào)帳憑證上應(yīng)有工作組組長(zhǎng)（或指定代理人）、工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)代表，以及醫(yī)學(xué)部工會(huì)主管財(cái)務(wù)的主席簽字，方可報(bào)銷。2報(bào)銷時(shí)，隨憑證應(yīng)附上采購(gòu)合同；驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；固定資產(chǎn)申請(qǐng)表；物資管理部門的驗(yàn)收表。第十條 大宗物資采購(gòu)文件資料管理

11、要求1. 大宗物資的采購(gòu)必須與供貨商簽定規(guī)范的書面合同，加蓋“xx大學(xué)醫(yī)學(xué)部工會(huì)公章”后生效。2. 采購(gòu)合同一式四份，物資設(shè)備使用部門、供貨商、工作組、工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)各執(zhí)一份。3. 采購(gòu)合同需要變更或因特殊原因需要終止，由采購(gòu)承辦單位將變更或終止原因報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)小組，由工作組作出變更或終止決定。采購(gòu)承辦單位應(yīng)及時(shí)將變更或終止原因、決定通知供貨商，妥善處理變更或終止合同事宜。4評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單、招標(biāo)文書（或邀標(biāo)書）、評(píng)標(biāo)辦法、評(píng)標(biāo)書面報(bào)告、項(xiàng)目合同談判記錄、管理辦公室詢價(jià)采購(gòu)集體研究記錄、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等均應(yīng)存工作組備案。5有關(guān)設(shè)備的技術(shù)資料（或復(fù)印件）一式兩份，一份存設(shè)備使用部門，一份存工作組備案。6工作組每年底應(yīng)按文書檔案管理規(guī)定，將當(dāng)年大宗物資采購(gòu)的全套文件資料按項(xiàng)目歸類整理好送醫(yī)學(xué)部工會(huì)文書檔案室妥善保管。第十一條 采購(gòu)承辦單位對(duì)供貨商所給予的禮品、回扣等，均應(yīng)按規(guī)定及時(shí)登記上交