04067檢查表中文版QEFTSPA4

1、customer-related process (crp)1)顧客相關(guān)過程生產(chǎn)制造過程： 負責(zé)部門：生產(chǎn)部；輸入：顧客要求、生產(chǎn)計劃、作業(yè)指導(dǎo)書、適用的監(jiān)視和測量裝置、適用的生產(chǎn)設(shè)備、且有上崗資格的員工、合格的原材料；輸出：滿足顧客要求的產(chǎn)品；績效指標(biāo)：產(chǎn)量、生產(chǎn)計劃的完成率、不良成本、停機時間、一次抽檢合格率、設(shè)備利用率、設(shè)備故障率process characteristics （過程特性）:yes是no否are the following questions regarding supporting processes (evaluation of risks) clarified?是否

2、對下述有關(guān)支持性過程的問題加以澄清？yes是no否 is a process owner defined?是否已確定過程的所有人？x with what? (materials, equipment)做什么？x is the process defined?是否已對過程加以定義？x with whom? (competences, training)誰做？x is the process documented?過程是否已文件化？x with which key indicators? (measurement, inspection)用哪些指標(biāo)衡量？x are process interfac

3、es defined?是否已對過程的接口加以定義？x where? (methods, techniques)在哪里做？x is the process monitored?過程是否監(jiān)控？x are records kept?記錄是否保存？x2) supporting process / management processes for crp 顧客相關(guān)的主要過程和支持性過程3) input (i) 輸入 / output (o) 輸出4) performance indicators績效指標(biāo)5) references to qm documentation相關(guān)質(zhì)量文件6) iso/ts 16

4、949:2002 reference相關(guān)的iso/ ts 16949: 2002條款7) audit observations, objective evidences and findings8) rating(nr, ofi, nc, nc)制造過程（i）：顧客要求、生產(chǎn)計劃，作業(yè)指導(dǎo)書適用的監(jiān)視和測量裝置、適用的生產(chǎn)設(shè)備、有上崗資格的員工、合格的原材料；（o）滿足顧客要求的產(chǎn)品； 生產(chǎn)計劃的完成率、勞動生產(chǎn)率、不良成本、出勤率、停機時間、一次交驗合格率、cpk、設(shè)備利用率、設(shè)備故障率zb/qp-014生產(chǎn)和服務(wù)控制程序7.5采購過程（i）：產(chǎn)品技術(shù)要求、顧客要求、apqp輸出、采購協(xié)議、

5、采購計劃、采購?fù)ㄖ獑?、供方評價；（o）合格的原輔材料供方ppm、采購交付準時率、采購產(chǎn)品合格率、額外運費、顧客生產(chǎn)中斷zb/qp-013采購控制程序7.4設(shè)施和工作環(huán)境過程（i）：顧客要求、過程設(shè)計輸出（o）滿足要求的生產(chǎn)設(shè)施和環(huán)境過程有效性評價zb/qp-07設(shè)施和工作環(huán)境控制程序設(shè)備和工裝管理（i）：生產(chǎn)制造要求、設(shè)備采購計劃、設(shè)備保養(yǎng)計劃、設(shè)備保養(yǎng)規(guī)范、設(shè)備保養(yǎng)、維護、點檢記錄、關(guān)鍵設(shè)備備件、設(shè)備能力要求；（o）：完好的設(shè)備設(shè)備利用率、完好率、cmk、設(shè)備故障率zb/qp-07設(shè)施和工作環(huán)境控制程序7.5.1.47.5.1.5產(chǎn)品標(biāo)識和追溯性（i）標(biāo)識規(guī)定，批號管理，追溯性要求（o）符合

6、要求的產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯先進先出追溯性zb/qp-016標(biāo)識和追溯性控制程序7.5.3產(chǎn)品搬運，存儲，防護和包裝過程（i）標(biāo)識規(guī)定，批號管理，搬運和包裝作業(yè)指導(dǎo)書（o）符合要求的產(chǎn)品防護和包裝庫存周轉(zhuǎn)率先進先出zb/qp-018搬運儲存包裝防護和交付程序7.5.5過程和產(chǎn)品測量過程（i）產(chǎn)品檢驗規(guī)程、圖紙、有資格的檢驗員、適宜的檢測設(shè)備、過程能力要求（o）合格的產(chǎn)品、檢驗記錄產(chǎn)品一次合格率、ppm、質(zhì)量成本比率、成品合格率、ppk、cpkzb/qp-023過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序8.2.4培訓(xùn)過程（i）產(chǎn)品要求、顧客要求、能力要求（o）能勝任崗位的員工出勤率、合格率、上崗率、培訓(xùn)計劃完成率、

7、zb/qp-06人力資源控制程序6.2.2文件控制（i） 顧客要求、法規(guī)要求、文件控制要求（o）受控的文件受控文件的有效性zb/qp-01文件控制程序4.2.3記錄控制過程（i）保存期限要求、顧客要求、法規(guī)要求、貯存防護要求（o）質(zhì)量記錄清單、完整的質(zhì)量記錄記錄的可追溯性、歸檔及時性zb/qp-02記錄控制程序4.2.4數(shù)據(jù)分析控制過程（i）：顧客的滿意度數(shù)據(jù)、與產(chǎn)品要求的符合性、過程和產(chǎn)品的特性趨勢、供方的數(shù)據(jù)分析、審核結(jié)果、競爭對手數(shù)據(jù)分析、業(yè)務(wù)計劃的完成指標(biāo)（o）：持續(xù)改進計劃業(yè)務(wù)計劃的完成率、質(zhì)量目標(biāo)的完成率zb/qp-020統(tǒng)計技術(shù)和數(shù)據(jù)分析控制程序8.4糾正和預(yù)防程序（i）：各類不

8、合格項、數(shù)據(jù)分析結(jié)果、潛在的不合格（o）：糾正措施和預(yù)防措施糾正、預(yù)防措施計劃的完成率zb/qp-026糾正預(yù)防措施程序8.5.28.5.3不合格品控制過程（i）：顧客退貨、顧客投訴、顧客信息反饋、內(nèi)部不合格品（o）：不合格品的解決、合格的產(chǎn)品質(zhì)量成本比率、ppm不合格品解決周期zb/qp-024不合格品控制程序8.3監(jiān)視和測量裝置控制過程（i）：產(chǎn)品測量要求、顧客要求、法律、法規(guī)的要求、檢定校準規(guī)程、ppap（o）：合格的監(jiān)視和測量裝置校準合格率、周期校準100%完成率、grr%zb/qp-019監(jiān)視和測量裝置控制程序2.6.7持續(xù)改進過程 （i）：數(shù)據(jù)分析、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、管理評審、糾正預(yù)防措施（o）：持續(xù)改進計劃持續(xù)改進計劃的完成率質(zhì)量目標(biāo)達成率zb/qp-025持續(xù)改進控制程序8.5內(nèi)審過程（i）：法律法規(guī)要求、質(zhì)量手冊、程序文件管理規(guī)定、iso/16949技術(shù)規(guī)范要求、合格的內(nèi)部審核員、審核計劃、審核日程表（o）：內(nèi)審報告、內(nèi)審不符合項報告體系有效性、質(zhì)量目標(biāo)的完成率、業(yè)務(wù)計劃的完成率、質(zhì)量成本zb/qp-022內(nèi)部審核程序8.2.2質(zhì)