02954質(zhì)量管理體系認證二級文件程序QP011工程變更作業(yè)程序

1、深圳市真功高科電子有限公司 shenzhen zhengonghi-tech electronics co.,ltd.工程變更作業(yè)程序文件編號： zg-qp-011 文件版本： a0 控制狀態(tài)： 受控本 分 發(fā) 號： 擬 制： 審 核： 批 準： 生效日期： 2002-10-12 請指定文件發(fā)放部門總經(jīng)理總經(jīng)辦r&d部生產(chǎn)部采購部倉管部財務部品質(zhì)部銷售部注：表示為該文件的主要涉及部門 ，表示為該文件的次要涉及部門。文件標題工程變更作業(yè)程序文件編號zg-qp-011版本a0制定部門研發(fā)工程部生效日期2002/10/12頁碼6/6文件名稱（型號）工程變更作業(yè)程序文件編號zg-qp-011文件制定部

2、門研發(fā)工程部文件初次生效日期02.10.12序號修改內(nèi)容記要版本制定或修改日期記錄人1文件初次發(fā)行a002.10.02潘振優(yōu)附件一：文件變更履歷表1.文件依據(jù)與定義 1.1依據(jù)1.1.1質(zhì)量手冊第7.3.7章：設計和開發(fā)更改的控制；1.1.2質(zhì)量手冊第7.2.2章：與產(chǎn)品有關的要求的評審。1.2定義 1.2.1變更知會：總經(jīng)辦pmc、品質(zhì)部、倉管部、生產(chǎn)部、采購部等單位。 1.2.2供應商需求變更：是指采購物料變更（包括：物料品牌、或無法采購到的物料）。1.2.3生產(chǎn)工藝、檢測標準變更：請參考文件和資料的控制程序文件。1.2.4信息受理單位：外部變更信息的接收單位。1.2.5變更信息：一般情況

3、下變更信息要以書面形式提出，如：傳真、電子郵件等。1.2.6工程變更：所謂工程變更是指產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中因其他原因由相關部門提出的更改。2.目的為使本公司工程變更作業(yè)規(guī)范化、并有所依循，特制定工程變更作業(yè)程序。3.適用范圍適用于公司所有產(chǎn)品資料、生產(chǎn)工藝、檢測標準、物料及物料編碼變更作業(yè)。4.職責與權限4.1.1研發(fā)工程部：負責受理所有工程變更信息，及工程變更后的文件資料修訂（dcn/ecn）。 4.2工程變更需求申請：由變更需求部門申請。4.3工程變更需求確認：由研發(fā)工程部確認變更的可行性，總經(jīng)辦pmc確認有無庫存。4.4工程變更需求批準：由總經(jīng)理對工程變更內(nèi)容進行最終批準。5.作業(yè)內(nèi)容5.1

4、作業(yè)流程圖 ： 無5.2.顧客需求變更5.2.1顧客需求變更涉及產(chǎn)品結構、性能、組裝、工藝、物料等由收到信息受理單位填寫工程變更申請單并詳細填寫申請部門、申請日期、變更內(nèi)容及依據(jù)和范圍附顧客需求變更信息，經(jīng)由部門負責人審核后轉交研發(fā)工程部。5.2.2顧客需求變更受理審核：研發(fā)工程部收到工程變更申請單申請變更時，依實際產(chǎn)品情況需要填寫審核意見和處理時間，變更涉及物料、半成品、成品的變更交總經(jīng)辦pmc、生產(chǎn)部、品質(zhì)部會簽。5.3公司研發(fā)工程部需求變更5.3.1公司研發(fā)工程部需求產(chǎn)品設計變填寫工程變更申請單并填寫變更原因、內(nèi)容和自己部門審核意見并轉交總經(jīng)辦pmc、生產(chǎn)部、品質(zhì)部會簽；未涉及物料變更的

5、由研發(fā)工程部直接將dcn更改通知(qr-011-02)下發(fā)。5.3.2 研發(fā)工程部在發(fā)放設計更改通知產(chǎn)品設計變更前進行必要的評估，考慮變更是否需要進行打樣確認。若需要打樣確認的變更產(chǎn)品必要在dcn更改通知上注明“變更需要打樣確認”并通知到總經(jīng)辦pmc和生產(chǎn)部。5.3.3若公司接到訂單且無打樣時間情況下由研發(fā)工程部設計產(chǎn)品工程師跟蹤，生產(chǎn)的首件必須送交品質(zhì)部檢測，生產(chǎn)過程中或生產(chǎn)完畢收到品質(zhì)部的首件確認報告若判定為不合格時必須停止生產(chǎn)；所有生產(chǎn)的不良品按不合格品控制程序處理。5.4.相關部門需求變更5.4.1在生產(chǎn)制造、產(chǎn)品檢測、顧客投訴等需要變更時，由需求部門填寫工程變更申請單，并詳細填寫申請

6、部門、申請日期、變更原因、內(nèi)容及依據(jù)和范圍，經(jīng)由部門負責人審核后轉交研發(fā)工程部。5.4.2相關部門需求變更受理審核：研發(fā)工程部收到工程變更申請單變更申請時，依實際產(chǎn)品情況需要填寫審核意見和處理時間，變更涉及物料、半成品、成品的變更交總經(jīng)辦pmc、生產(chǎn)部、品質(zhì)部會簽。5.5.供方需求變更 5.5.1供應商需求變更由公司采購部填寫工程變更申請單發(fā)出申請通知，詳細填寫申請部門、申請日期、變更內(nèi)容及原因和范圍，經(jīng)由部門負責人審核。5.5.2供應商需求變更受理審核：研發(fā)工程部收到工程變更申請單變更申請時，依實際產(chǎn)品情況需要填寫審核意見和處理時間，變更涉及物料、半成品、成品的變更交總經(jīng)辦pmc、生產(chǎn)部、品

7、質(zhì)部會簽。5.6工程變更會簽：5.6.1會簽部門收到工程變更申請單變更信息時，對變更內(nèi)容詳細填寫出本部門意見包括：變更涉及到的原材料、半成品、成品、產(chǎn)品工藝、生產(chǎn)作業(yè)資料等(包括在訂購途中的原材料)。研發(fā)工程部根據(jù)品質(zhì)部對工程變更和半成品、成品、原材料處理意見在發(fā)放的dcn更改通知也需注明處理方法。5.6.2會簽部門應在規(guī)定時間（兩小時內(nèi)會簽完畢，部門負責人不在時可由代理人簽署）內(nèi)如實填寫意見，若無意見仍然應在會簽部門內(nèi)簽名確認同意變更。 5.7工程變更批準 5.7.1工程變更申請單經(jīng)相關部門會簽完畢后，回交到受理單位研發(fā)工程部綜合各部門意見，若各部門意見統(tǒng)一研發(fā)工程部直接交由總經(jīng)理批準變更。

8、 5.7.2若各部門簽署意見不統(tǒng)一時，由研發(fā)工程部召集各會簽部門進行開會討論，若會議討論結果一致，就按會議決定執(zhí)行；若相關部門會議討論意見不統(tǒng)一時，最終結果由總經(jīng)理裁決?？偨?jīng)理批準不執(zhí)行工程變更時，由工程變更申請部門回復變更需求者。5.8. 工程變更通知與執(zhí)行 5.8.1總經(jīng)理批準執(zhí)行工程變更，由研發(fā)工程部填寫dcn更改通知連同更改資料一起交總經(jīng)辦文控中心分發(fā)到相關部門，工程變更申請單由研發(fā)工程部按質(zhì)量記錄控制程序保存二年。 5.8.2工程變更內(nèi)容涉及到圖紙、工藝、料號、作業(yè)指導書、檢測指導書之修改，參照文件和資料控制程序和物料編碼手冊文件執(zhí)行；所有工程變更記錄參照質(zhì)量記錄控制程序保存管理。 5.9.1工程變更涉及到部門，必須要依據(jù)dcn更改通知之內(nèi)容規(guī)定執(zhí)行變更或更新資料。 5.9.注意事項5.9.2在dcn更改通知更改后，但一時無法更新資料的情況下，研發(fā)工程一定要通知文控中心說明原因否則文控中心可以不接受；現(xiàn)場舊文件與dcn/ecn更改通知同時使用，當有沖突之處以dcn更改通知為準，待新資料編制完成后，再發(fā)新版本文件資料同時收回舊資料。 6.參考文件