外購件預(yù)采購作業(yè)管理規(guī)定(初稿)

1、 外購件（預(yù)采購）作業(yè)管理文件 文件編號版本/版次頁次無錫靈鴿機械科技股份有限公司生效日期文件類型document type 手冊 程序 作業(yè)文件 操作指導(dǎo)書 檢驗指導(dǎo)書 工藝指導(dǎo)書 控制計劃 流程圖 其他： 更改史(revision history)版本rev.發(fā)起日期initiate date發(fā)起人originator更改史revision history首次發(fā)布評審記錄序號會簽部門會簽人/日期會簽意見1生產(chǎn)部2采購部3技術(shù)部4倉儲部5財務(wù)部6人事行政部7銷售部8 質(zhì)量部編制originator： 審核auditor： 批準(zhǔn)approval：1 目的為使公司需求的物料供應(yīng)及時、順暢、有序，

2、按時完成客戶訂單并保證物料的質(zhì)量要求，且節(jié)省成本而制定本規(guī)定。2 范圍2.1適用于本公司所有的外購件預(yù)采購供方的選擇。2.2 適用于本公司所有的外購件的預(yù)采購行為。3 權(quán)責(zé)3.1 技術(shù)部：負責(zé)project recap的最終版本的發(fā)布，提供技術(shù)參數(shù)要求或圖紙，參與首件檢驗并就首件簽定結(jié)果提供意見或建議。負責(zé)技術(shù)上的可行性和風(fēng)險評估，共同參與對供應(yīng)商的審核。 3.2 質(zhì)量部：參與供應(yīng)商審核，主導(dǎo)物料的品質(zhì)保障評價，及物料質(zhì)量的檢驗與驗證。 3.3采購部：負責(zé)主導(dǎo)前期采購件供應(yīng)商開發(fā)，負責(zé)商務(wù)條款的洽談與合同簽訂，整個物料進度控制及供應(yīng)商的充分溝通。3.4 財務(wù)部：負責(zé)采購合同資金的準(zhǔn)備，負責(zé)合格

3、供方名錄納入。4 定義和術(shù)語4.1外購件： 直接按客戶要求，從供方處采購，無需再進行加工，只需檢驗、整理、包裝的物料。4.2預(yù)采購：在不影響產(chǎn)品質(zhì)量的條件下，為滿足生產(chǎn)的需要，未按照正常的采購程序（包括從未認(rèn)定的供方采購），需提前所進行的采購行為。5 內(nèi)容 5.1 外購件預(yù)采購的需求提出5.1.1技術(shù)部在project recap正式發(fā)布時確認(rèn)需預(yù)采購的產(chǎn)品參數(shù)規(guī)格，數(shù)量及需求時間；5.2 供應(yīng)商開發(fā)與調(diào)查5.2.1采購部主導(dǎo)，會同技術(shù)部、質(zhì)量部、組成評審小組，參照采購控制程序之規(guī)定，對供應(yīng)商進行調(diào)查評審。5.2.2調(diào)查評估合格之供方經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后列入合格供方名錄。5.2.3針對合格供方，采購

4、部請供應(yīng)商進行報價、議價，并會定價。按審批權(quán)限審批規(guī)程進行審批；5.2.4同產(chǎn)品類型供應(yīng)商應(yīng)開發(fā)兩家以上，以便詢價、比價及緊急訂單之需要。5.3合同的評審和簽訂5.3.1技術(shù)部負責(zé)編制預(yù)采購產(chǎn)品的技術(shù)協(xié)議；5.3.2 質(zhì)量部負責(zé)編制預(yù)采購產(chǎn)品的質(zhì)量保證協(xié)議。5.3.3 由銷售部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)量部、采購部進行合同評審會簽并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.3.4由采購部代表公司與供應(yīng)商簽訂技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量保證協(xié)議、商品買賣合同。 5.4產(chǎn)品的交付和驗收5.4.1采購工程師對供應(yīng)商產(chǎn)能和產(chǎn)品進度進行跟蹤監(jiān)控，以確認(rèn)能否滿足本公司生產(chǎn)計劃要求，若不能滿足則需要調(diào)整計劃，或要求供應(yīng)商改進。5.4.2供應(yīng)商按技術(shù)協(xié)

5、議要求進行產(chǎn)品的生產(chǎn)加工。5.4.3供應(yīng)商對預(yù)采購產(chǎn)品進行首件鑒定。5.4.4由采購部、質(zhì)量部及技術(shù)部組成聯(lián)合小組對預(yù)采購產(chǎn)品進行首件確認(rèn)，必要時邀請客戶共同參與。5.4.5質(zhì)量部接到報檢通知后，按進料檢驗規(guī)程對產(chǎn)品進行進貨檢驗。5.4.6對不合格產(chǎn)品及時通知采購部，采購工程師聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商，按不合格品控制程序進行處理。5.4.7對檢驗合格的產(chǎn)品進行入庫和貯存管理。5.4.8倉管員對進廠產(chǎn)品進行記錄和標(biāo)識，按倉庫管理控制程序辦理入庫。5.5 結(jié)算5.5.1供應(yīng)商開具的發(fā)票經(jīng)采購簽收核對后，需同時提供送貨單、采購訂單、入庫單，財務(wù)部方可入帳。5.5.2由采購部負責(zé)辦理請款手續(xù)，請款需同時提交project recap或采購訂單、商品買賣合同合同評審單付款單財務(wù)部按協(xié)議約定的付款期及付款方式付款，若供方需變更付款方式需提前五個工作日向我公司財務(wù)部書面通知