供電公司季度經(jīng)濟(jì)活分析材料

1、2015年第一季度經(jīng)濟(jì)活分析材料 供電公司2015年第一季度，供電公司根據(jù)電力事業(yè)部“統(tǒng)一思想深化改革，持續(xù)夯實(shí)基礎(chǔ)管理，科學(xué)推進(jìn)精益運(yùn)營(yíng)，為持續(xù)提升低成本核心競(jìng)爭(zhēng)力而奮斗”的工作要求，內(nèi)部積極組織學(xué)習(xí)討論，努力營(yíng)造全員主動(dòng)參與、積極建言獻(xiàn)策的良好氛圍。輸變電設(shè)備嚴(yán)格按照巡視制度，采取高質(zhì)量巡視；缺陷消除執(zhí)行閉環(huán)管理、循環(huán)監(jiān)督；提高檢修速度及質(zhì)量，保證生產(chǎn)平穩(wěn)運(yùn)行；下游項(xiàng)目輸變電工程建設(shè)，技術(shù)改造均按照事業(yè)部的規(guī)劃和安排有序推進(jìn)。2015年第一季度工作開(kāi)展及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況分析如下：一、主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況：（一）售電量分析主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成統(tǒng)計(jì)表指標(biāo)名稱單位一季度去年同期增減量備注自發(fā)供電量?jī)|度4

2、0.0735.33+4.74購(gòu)網(wǎng)電量?jī)|度0.681.03-0.49合計(jì)供電量?jī)|度40.7536.36+4.252015年第一季度累計(jì)供電量 40.61億度，較去年同期 增加4.25億度，增長(zhǎng)率11.7，已經(jīng)完成年度計(jì)劃的22.7。增長(zhǎng)主要原因是2015年第一季度硅鐵六期投產(chǎn)增加用電量2.4億度，pvc及氯堿較去年同期增加負(fù)荷，電量增1.62億度。比2014年同期增加13.4%比2014年同期增加11.7% 發(fā)電量（億度） 供電量（億度）50 40.07 50 40.61 40 35.33 40 36.36 30 30 20 20 10 10 2014年第一季度 2015年第一季度 2014年第

3、一季度 2015年第一季度（二）電費(fèi)回收問(wèn)題園區(qū)電費(fèi)情況主要分三大部分第一部分是內(nèi)部獨(dú)資企業(yè)，這部分電費(fèi)是通過(guò)電冶集團(tuán)財(cái)務(wù)直接劃轉(zhuǎn)，不存在緩交或欠交情況；第二部分是園區(qū)內(nèi)的合資企業(yè)，這些企業(yè)按照電冶集團(tuán)文件要求，不僅要按時(shí)繳納電費(fèi)，還需提前預(yù)繳電費(fèi)，但是這些企業(yè)都是我們的合資公司，內(nèi)部企業(yè)之間也有不同的交叉交易，在電費(fèi)收取上存在相互扯皮及推諉，不僅電費(fèi)不能按時(shí)繳納，預(yù)交電費(fèi)也是不能執(zhí)行，對(duì)此我們以事業(yè)部名義已經(jīng)向電冶集團(tuán)上文，要求合資企業(yè)如果不按時(shí)預(yù)交及繳納電費(fèi)，我們將采取停電處理措施。如果電冶公司不給批復(fù)，我們到底如何操作是個(gè)問(wèn)題。第三部分是外部單位，由于各種原因外部共有13家單位由我們供電

4、（目前已停電3家）。1、污水處理廠是政府企業(yè)，主要是為我們企業(yè)服務(wù)，拖欠電費(fèi)后，不易直接執(zhí)行停電措施，需電冶集團(tuán)協(xié)助解決，目前已經(jīng)拖欠電費(fèi)550萬(wàn)元，拖欠電費(fèi)長(zhǎng)達(dá)1年之久。2、其它外單位采取停電措施追繳，基本可以實(shí)現(xiàn)按時(shí)繳納。永恒水泥廠目前拖欠120萬(wàn)元。由于企業(yè)破產(chǎn)，需協(xié)調(diào)抵頂或起訴財(cái)產(chǎn)保全。3、施工單位，利用其它產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)直接扣轉(zhuǎn)，電費(fèi)繳納不存在問(wèn)題。（二）可控費(fèi)用問(wèn)題2015年核定可控費(fèi)用為521萬(wàn)元,第一季度發(fā)生費(fèi)用41萬(wàn)元，占全年費(fèi)用8%，與2014年同期基本持平。一季度部門發(fā)生可控費(fèi)用少,主要原因是技改及變電站春檢主要安排在二、三季度實(shí)施。（三）工程資金支付問(wèn)題供電公司2015年一季

5、度未發(fā)生過(guò)程產(chǎn)值，所有工程支付均是2014年已發(fā)生費(fèi)用（審計(jì)審定）。截止2014年底發(fā)生產(chǎn)值1.28億元，截止2015年一季度已支付1.027億元，支付率為80%。二、輸變電設(shè)備運(yùn)行及生產(chǎn)情況（一）園區(qū)供電設(shè)備現(xiàn)狀截止本季度末，供電公司維護(hù)及管理220kv站三座，35kv站16座，10kv站1座，在建35kv一座（硅鐵七期）。園區(qū)現(xiàn)有輸電線路共計(jì) 290公里（架空220公里，電纜70公里）?？偣╇娙萘?42萬(wàn)kva，在建36萬(wàn)kva，到2015年底總供電容量為378萬(wàn)kva。（二）安全生產(chǎn)情況1、2015年第一季度未發(fā)生事故障礙（2014年第一季度發(fā)生設(shè)備異常2起）。2、工作票情況工作票單位一

6、季度去年同期增減率備注數(shù)量份7793合格率9794+32015年第一季度較2014年同期合格率增加3，主要是日常培訓(xùn)中加強(qiáng)了工作票的專項(xiàng)培訓(xùn)工作。3、2015年一季度共發(fā)現(xiàn)缺陷93條，消缺91條，消缺率98.1，較2014年一季度降低0.3個(gè)百分點(diǎn)。指標(biāo)名稱單位一季度去年同期增減率備注缺陷數(shù)條9354+41消缺數(shù)條9153+41消缺率97.898.1-0.3（三）供電可靠性情況指標(biāo)名稱單位一季度去年同期較同期增減備注供電影響停電時(shí)間小時(shí)1043-33供電影響停電次數(shù)次206+14供電影響電量萬(wàn)度24027+2132015年一季度由于供電原因?qū)е孪掠瓮ｋ姶螖?shù)為6次，影響下游用電量為240萬(wàn)度（不

7、含小網(wǎng)切負(fù)荷影響電量），影響電量增加主要是2015年3月5日，爾格圖1#主變35kv母線套管擊穿，停電5小時(shí)影響80萬(wàn)度電量。（三）電壓合格率完成情況電壓合格率是按照電冶公司與供電公司簽訂的供用電指標(biāo)計(jì)算(34.538.8kv)，第一季度電壓合格率是100%。按照國(guó)家電網(wǎng)公司，35kv系統(tǒng)電壓在-5%+10%，也就是33.25kv38.5kv之間視為合格，實(shí)際我們的運(yùn)行電壓都在35kv以上。偶爾電壓低于35kv，也是受系統(tǒng)及潮流分布干擾及新起爐負(fù)荷不穩(wěn)，無(wú)功大，爐前無(wú)功無(wú)法即時(shí)投入，負(fù)荷啟停頻繁導(dǎo)致。（四）負(fù)荷情況比2014年同期增加11.9% 平均負(fù)荷（萬(wàn)kw） 188 200 168 15

8、0 100 50 2014年第一季度 2015年第一季度2015年第一季度平均負(fù)荷為 188萬(wàn)kw，較2014年度168萬(wàn)kw增長(zhǎng)了20萬(wàn)kw。增加負(fù)荷主要是pvc、氯堿及硅鐵六期。 （五）變電站設(shè)備春檢情況園區(qū)220kv變電站春檢按照電冶集團(tuán)安排在第二、三季度進(jìn)行，在220kv站春檢時(shí)，對(duì)下游的線路及變電同步安排檢修。三、基建情況2015年度，按照電冶集團(tuán)安排，基建主要是220kv總降變主變擴(kuò)建工程及硅鐵七期35kv輸變電工程。1、220kv總降變主變擴(kuò)建工程總降變主變擴(kuò)建時(shí)，接入如果讓內(nèi)蒙院設(shè)計(jì)，必定要涉及重新計(jì)算系統(tǒng)短路阻抗。按照目前我們和電力公司的關(guān)系，勢(shì)必又要制造技術(shù)難題不讓接入，關(guān)

9、鍵是七期用電在9月份，讓內(nèi)蒙院設(shè)計(jì)，再審查接入，再到出圖施工，時(shí)間遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，不能滿足我們下游用電。因此，目前委托西北院直接進(jìn)入施工圖設(shè)計(jì)。4月10日設(shè)計(jì)院來(lái)人收資，4月20日拿到主變技術(shù)規(guī)范書。目前工程暫未開(kāi)工，因此暫未形成產(chǎn)值。2、硅鐵七期35kv輸變電工程變電站的布置及設(shè)計(jì)已經(jīng)全部完成，技術(shù)規(guī)范書審定完畢，具備設(shè)備訂購(gòu)條件。35kv線路設(shè)計(jì)已經(jīng)開(kāi)始，計(jì)劃月底拿到圖紙，具備設(shè)備訂購(gòu)和施工單位招投標(biāo)工作。暫未形成產(chǎn)值。四、存在問(wèn)題和解決的措施建議1、技改項(xiàng)目審批時(shí)間太長(zhǎng)，造成第一季度甚至是第二季度的前兩個(gè)月有的技改項(xiàng)目均不能及時(shí)實(shí)施，只能放在在第二季度后月及第三季度實(shí)施，資金安排過(guò)于緊密。2、

10、關(guān)于合資企業(yè)預(yù)交電費(fèi)及拖欠電費(fèi)清欠問(wèn)題電冶集團(tuán)【2015】44號(hào)文件提出要預(yù)交電費(fèi)，否則可按照滯納金形式罰款，但沒(méi)有給我們具體執(zhí)行的政策，造成我們只能不停的下發(fā)催繳通知，卻得不到實(shí)效。該問(wèn)題已經(jīng)向電冶集團(tuán)上文件，提出如果合資企業(yè)不按照合同約定及電冶集團(tuán)文件及時(shí)繳納電費(fèi)及預(yù)繳電費(fèi)，我們可執(zhí)行停電措施。如果電冶集團(tuán)不給我們政策，那么預(yù)繳電費(fèi)及清欠拖欠電費(fèi)，只能是紙上談兵了。4、調(diào)度信息依靠人員電話采集的滯后問(wèn)題目前，供電公司調(diào)度信息采集依靠人工電話采集，時(shí)間上存在滯后，特別在出現(xiàn)事故后，依靠電話采集運(yùn)行方式信息，不能夠在最快時(shí)間正確組織完成事故處理。且在正常信息采集上，采集點(diǎn)多，采集需要一定的時(shí)間

11、，導(dǎo)致與實(shí)際數(shù)據(jù)存在誤差。月底的發(fā)、供電量平衡誤差較大。建議上調(diào)度自動(dòng)化系統(tǒng)，實(shí)時(shí)準(zhǔn)確采集數(shù)據(jù)，合理調(diào)度，完成事故處理及發(fā)、供、用電平衡,最大限度減少事故及上、下網(wǎng)造成的損失。五、下季度重點(diǎn)工作（一）變電站春檢及迎峰度夏工作安排1、每年事故率的高低不僅與日常維護(hù)及檢修質(zhì)量有關(guān)，也與春檢質(zhì)量有很大關(guān)系，我們要在以往運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，早安排、早部署，提前制定詳盡春檢計(jì)劃及消缺方案，做到停下修時(shí)不漏項(xiàng)及修必修好的原則，安全高效完成變電站春檢工作。220kv變電站是要委托有資質(zhì)單位實(shí)施，35kv輸電線路及變電站春檢全部由供電檢修及運(yùn)行人員完成，可以節(jié)約一大筆維護(hù)費(fèi)用。2、按照迎峰度夏預(yù)案，提前購(gòu)買防峰

12、度夏所需的物資及其它準(zhǔn)備工作，做到工作有計(jì)劃，計(jì)劃有執(zhí)行，執(zhí)行有力度。避免高溫、洪災(zāi)對(duì)我們的設(shè)備造成事故及損失。（二）及時(shí)組織二期、三期站的點(diǎn)測(cè)溫等技改工作35kv開(kāi)關(guān)柜內(nèi)觸頭用眼睛是不到，一直是巡視的盲區(qū)，日常只能靠運(yùn)行人員依照經(jīng)驗(yàn)采取聽(tīng)、聞的手段去監(jiān)視，一旦手車觸頭發(fā)熱造成短路事故，不僅使事故設(shè)備直接損失，也會(huì)造成下游用電生產(chǎn)損失。尤其是小網(wǎng)系統(tǒng)，一旦單一三相短路故障發(fā)生，都會(huì)因電壓瞬間波動(dòng)造成下游水泵房接觸器斷開(kāi)，水系統(tǒng)壓力降低，大面積甩負(fù)荷情況，對(duì)小網(wǎng)沖擊極大。這造成的不僅是設(shè)備損失，更多是造成大面積停負(fù)荷的生產(chǎn)損失，計(jì)劃技改費(fèi)用為40萬(wàn)元。 （三）延續(xù)高質(zhì)量巡視、發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)措施

13、任何一次的事故損失，遠(yuǎn)遠(yuǎn)要大于計(jì)劃停電檢修造成的損失，所以運(yùn)行巡視的到位與否直接關(guān)系到事故率的高低，一旦巡視到位，就可將事故停電轉(zhuǎn)變?yōu)橛?jì)劃?rùn)z修。對(duì)運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)事故隱患，給予及時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)也是降本增效有效措施之一。（四）全面配合新建工程建設(shè)，做好全面預(yù)算管理工作。在新建工程建設(shè)中，充分做好資金支付計(jì)劃，按照產(chǎn)值支付工程款。在全面預(yù)算中，要求各變電站站長(zhǎng)發(fā)揮好主導(dǎo)作用，下功夫，繼續(xù)挖掘設(shè)備潛能，認(rèn)真巡視，最大限度延長(zhǎng)設(shè)備的使用壽命，為公司潛在創(chuàng)造效益。同時(shí)在備品備件計(jì)劃中，認(rèn)真分析總結(jié)各元件的使用年限、故障率。嚴(yán)格能夠按照使用情況報(bào)備品備件計(jì)劃。公司嚴(yán)格進(jìn)行把關(guān)，在滿足生產(chǎn)的前提下，最大限度縮小占用庫(kù)存資金。（五）全面做好安全管理工作安全仍然重中之重，安全上，責(zé)任承擔(dān)不起，風(fēng)險(xiǎn)冒不起，錯(cuò)誤犯不起，代價(jià)付不起。班組安全建設(shè)是提高安全管理的很大突破口，在各變電站各班組建立班組安全活動(dòng)墻，成為班組安全活動(dòng)的陣地。也作為班組安全宣傳欄，并結(jié)合班前、班后會(huì)進(jìn)行宣讀，表?yè)P(yáng)班組中安全突出成員，對(duì)違章、安全意識(shí)差的班組人員進(jìn)行批評(píng)。警鐘長(zhǎng)鳴，將安全成為每班必念之經(jīng)，使班組人員時(shí)刻保持清醒的頭腦，提高人員的安全意識(shí)，樹立一種良好的班組安全氛圍，全面