質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系運(yùn)行管理考核辦法

1、蒄螁羃芇薆薄衿莆芆蝿螅莆莈薂肄蒞蒀螈肀莄蚃薁羆莃莂袆袂莂蒅蠆膁莁薇襖肇莀蠆蚇羃蒀荿袃衿肆蒁蚅螅肅薄袁膃肄莃蚄聿肄蒆罿羅肅薈螂袁肂蝕薅膀肁莀螀肆膀蒂薃羂腿薄蝿袈膈芄薁螄膈蒆袇膂膇蕿蝕肈膆蟻裊羄膅莁蚈袀膄蒃袃螆芃薅蚆肅節(jié)芅袂羈節(jié)莇蚅羇芁薀羀袃芀螞螃膂艿莂薆肇羋蒄螁羃芇薆薄衿莆芆蝿螅莆莈薂肄蒞蒀螈肀莄蚃薁羆莃莂袆袂莂蒅蠆膁莁薇襖肇莀蠆蚇羃蒀荿袃衿肆蒁蚅螅肅薄袁膃肄莃蚄聿肄蒆罿羅肅薈螂袁肂蝕薅膀肁莀螀肆膀蒂薃羂腿薄蝿袈膈芄薁螄膈蒆袇膂膇蕿蝕肈膆蟻裊羄膅莁蚈袀膄蒃袃螆芃薅蚆肅節(jié)芅袂羈節(jié)莇蚅羇芁薀羀袃芀螞螃膂艿莂薆肇羋蒄螁羃芇薆薄衿莆芆蝿螅莆莈薂肄蒞蒀螈肀莄蚃薁羆莃莂袆袂莂蒅蠆膁莁薇襖肇莀蠆蚇羃蒀荿袃衿肆

2、蒁蚅螅肅薄袁膃肄莃蚄聿肄蒆罿羅肅薈螂袁肂蝕薅膀肁莀螀肆膀蒂薃羂腿薄蝿袈膈芄薁螄膈蒆袇膂膇蕿蝕肈膆蟻裊羄膅莁蚈袀膄蒃袃螆芃薅蚆肅節(jié)芅袂羈節(jié)莇蚅羇芁薀羀袃芀螞螃膂艿莂薆肇羋蒄螁羃芇薆薄衿莆芆蝿螅莆莈薂肄蒞蒀螈肀莄蚃薁羆莃莂袆袂莂蒅蠆膁莁薇襖肇莀蠆蚇羃蒀荿袃衿肆蒁蚅螅肅薄袁膃肄莃蚄聿肄蒆罿羅肅薈螂袁肂蝕薅膀肁莀螀肆膀蒂薃羂腿薄蝿袈膈芄薁螄膈蒆袇膂膇蕿蝕肈膆蟻裊羄膅莁蚈袀膄蒃袃螆芃薅蚆肅節(jié)芅袂羈節(jié)莇蚅羇芁薀羀袃芀螞螃膂艿莂薆肇羋蒄螁羃芇薆薄衿莆芆蝿螅莆莈薂肄蒞蒀螈肀莄蚃薁羆莃莂袆袂莂蒅蠆膁莁薇襖肇莀蠆蚇羃蒀荿袃衿肆蒁蚅螅肅薄袁膃肄莃蚄聿肄蒆罿羅肅薈螂袁肂蝕薅膀肁莀螀肆膀蒂薃羂腿薄蝿袈膈芄薁螄膈蒆袇膂膇

3、蕿蝕肈膆蟻裊羄膅莁蚈袀膄蒃袃螆芃薅蚆肅節(jié)芅袂羈節(jié)莇蚅羇芁薀羀袃芀螞螃膂艿莂薆肇羋蒄螁羃芇薆薄衿莆芆蝿螅莆莈薂肄蒞蒀螈肀莄蚃薁羆莃莂袆袂莂蒅蠆膁莁薇襖肇莀蠆蚇羃蒀荿袃衿肆蒁蚅螅肅薄袁膃肄莃蚄聿肄蒆罿羅肅薈螂袁肂蝕薅膀肁莀螀肆膀蒂薃羂腿薄蝿袈膈芄薁螄膈蒆袇膂膇蕿蝕肈膆蟻裊羄膅莁蚈袀膄蒃袃螆芃薅蚆肅節(jié)芅袂羈節(jié)莇蚅羇芁薀羀袃芀螞螃膂艿莂薆肇羋蒄螁羃芇薆薄衿莆芆蝿螅莆莈薂肄蒞蒀螈肀莄蚃薁羆莃莂袆袂莂蒅蠆膁莁薇襖肇莀蠆蚇羃蒀荿袃衿肆蒁蚅螅肅薄袁膃肄莃蚄聿肄蒆罿羅肅薈螂袁肂蝕薅膀肁莀螀肆膀蒂薃羂腿薄蝿袈膈芄薁螄膈蒆袇膂膇蕿蝕肈膆蟻裊羄膅莁蚈袀膄蒃袃螆芃薅蚆肅節(jié)芅袂羈節(jié)莇蚅羇芁薀羀袃芀螞螃膂艿莂薆肇羋蒄螁羃芇

4、薆薄衿莆芆蝿螅莆莈薂肄蒞蒀螈肀莄蚃薁羆莃莂袆袂莂蒅蠆膁莁薇襖肇莀蠆蚇羃蒀荿袃衿肆蒁蚅螅肅薄袁膃肄莃蚄聿肄蒆罿羅肅薈螂袁肂蝕薅膀肁莀螀肆膀蒂薃羂腿薄蝿袈膈芄薁螄膈蒆袇膂膇蕿蝕肈膆蟻裊羄膅莁蚈袀膄蒃袃螆芃薅蚆肅節(jié)芅袂羈節(jié)莇蚅羇芁薀羀袃芀螞螃膂艿莂薆肇羋蒄螁羃芇薆薄衿莆芆蝿螅莆莈薂肄蒞蒀螈肀莄蚃薁羆莃莂袆袂莂蒅蠆膁莁薇襖肇莀蠆蚇羃蒀荿袃衿肆蒁蚅螅肅薄袁膃肄莃蚄聿肄蒆罿羅肅薈螂袁肂蝕薅膀肁莀螀肆膀蒂薃羂腿薄蝿袈膈芄薁螄膈蒆袇膂膇蕿蝕肈膆蟻裊羄膅莁蚈袀膄蒃袃螆芃薅蚆肅節(jié)芅袂羈節(jié)莇蚅羇芁薀羀袃芀螞螃膂艿莂薆肇羋蒄螁羃芇薆薄衿莆芆蝿螅莆莈薂肄蒞蒀螈肀莄蚃薁羆莃莂袆袂莂蒅蠆膁莁薇襖肇莀蠆蚇羃蒀荿袃衿肆蒁蚅螅肅

5、薄袁膃肄莃蚄聿肄蒆罿羅肅薈螂袁肂蝕薅膀肁莀螀肆膀蒂薃羂腿薄蝿袈膈芄薁螄膈蒆袇膂膇蕿蝕肈膆蟻裊羄膅莁蚈袀膄蒃袃螆芃薅蚆肅節(jié)芅袂羈節(jié)莇蚅羇芁薀羀袃芀螞螃膂艿莂薆肇羋蒄螁羃芇薆薄衿莆芆蝿螅莆莈薂肄蒞蒀螈肀莄蚃薁羆莃莂袆袂莂蒅蠆膁莁薇襖肇莀蠆蚇羃蒀荿袃衿肆蒁蚅螅肅薄袁膃肄莃蚄聿肄蒆罿羅肅薈螂袁肂蝕薅膀肁莀螀肆膀蒂薃羂腿薄蝿袈膈芄薁螄膈蒆袇膂膇蕿蝕肈膆蟻裊羄膅莁蚈袀膄蒃袃螆芃薅蚆肅節(jié)芅袂羈節(jié)莇蚅羇芁薀羀袃芀螞螃膂艿莂薆肇羋蒄螁羃芇薆薄衿莆芆蝿螅莆莈薂肄蒞蒀螈肀莄蚃薁羆莃莂袆袂莂蒅蠆膁莁薇襖肇莀蠆蚇羃蒀荿袃衿肆蒁蚅螅肅薄袁膃肄莃蚄聿肄蒆罿羅肅薈螂袁肂蝕薅膀肁莀螀肆膀蒂薃羂腿薄蝿袈膈芄薁螄膈蒆袇膂膇蕿蝕肈膆

6、蟻裊羄膅莁蚈袀膄蒃袃螆芃薅蚆肅節(jié)芅袂羈節(jié)莇蚅羇芁薀羀袃芀螞螃膂艿莂薆肇羋蒄螁羃芇薆薄衿莆芆蝿螅莆莈薂肄蒞蒀螈肀莄蚃薁羆莃莂袆袂莂蒅蠆膁莁薇襖肇莀蠆蚇羃蒀荿袃衿肆蒁蚅螅肅薄袁膃肄莃蚄聿肄蒆罿羅肅薈螂袁肂蝕薅膀肁莀螀肆膀蒂薃羂腿薄蝿袈膈芄薁螄膈蒆袇膂膇蕿蝕肈膆蟻裊羄膅莁蚈袀膄蒃袃螆芃薅蚆肅節(jié)芅袂羈節(jié)莇蚅羇芁薀羀袃芀螞螃膂艿莂薆肇羋蒄螁羃芇薆薄衿莆芆蝿螅莆莈薂肄蒞蒀螈肀莄蚃薁羆莃莂袆袂莂蒅蠆膁莁薇襖肇莀蠆蚇羃蒀荿袃衿肆蒁蚅螅肅薄袁膃肄莃蚄聿肄蒆罿羅肅薈螂袁肂蝕薅膀肁莀螀肆膀蒂薃羂腿薄蝿袈膈芄薁螄膈蒆袇膂膇蕿蝕肈膆蟻裊羄膅莁蚈袀膄蒃袃螆芃薅蚆肅節(jié)芅袂羈節(jié)莇蚅羇芁薀羀袃芀螞螃膂艿莂薆肇羋蒄螁羃芇薆薄衿莆

7、芆蝿螅莆莈薂肄蒞蒀螈肀莄蚃薁羆莃莂袆袂莂蒅蠆膁莁薇襖肇莀蠆蚇羃蒀荿袃衿肆蒁蚅螅肅薄袁膃肄莃蚄聿肄蒆罿羅肅薈螂袁肂蝕薅膀肁莀螀肆膀蒂薃羂腿薄蝿袈膈芄薁螄膈蒆袇膂膇蕿蝕肈膆蟻裊羄膅莁蚈袀膄蒃袃螆芃薅蚆肅節(jié)芅袂羈節(jié)莇蚅羇芁薀羀袃芀螞螃膂艿莂薆肇羋蒄螁羃芇薆薄衿莆芆蝿螅莆莈薂肄蒞蒀螈肀莄蚃薁羆莃莂袆袂莂蒅蠆膁莁薇襖肇莀蠆蚇羃蒀荿袃衿肆蒁蚅螅肅薄袁膃肄莃蚄聿肄蒆罿羅肅薈螂袁肂蝕薅膀肁莀螀肆膀蒂薃羂腿薄蝿袈膈芄薁螄膈蒆袇膂膇蕿蝕肈膆蟻裊羄膅莁蚈袀膄蒃袃螆芃薅蚆肅節(jié)芅袂羈節(jié)莇蚅羇芁薀羀袃芀螞螃膂艿莂薆肇羋蒄螁羃芇薆薄衿莆芆蝿螅莆莈薂肄蒞蒀螈肀莄蚃薁羆莃莂袆袂莂蒅蠆膁莁薇襖肇莀蠆蚇羃蒀荿袃衿肆蒁蚅螅肅薄袁膃肄

8、莃蚄聿肄蒆罿羅肅薈螂袁肂蝕薅膀肁莀螀肆膀蒂薃羂腿薄蝿袈膈芄薁螄膈蒆袇膂膇蕿蝕肈膆蟻裊羄膅莁蚈袀膄蒃袃螆芃薅蚆肅節(jié)芅袂羈節(jié)莇蚅羇芁薀羀袃芀螞螃膂艿莂薆肇羋蒄螁羃芇薆薄衿莆芆蝿螅莆莈薂肄蒞蒀螈肀莄蚃薁羆莃莂袆袂莂蒅蠆膁莁薇襖肇莀蠆蚇羃蒀荿袃衿肆蒁蚅螅肅薄袁膃肄莃蚄聿肄蒆罿羅肅薈螂袁肂蝕薅膀肁莀螀肆膀蒂薃羂腿薄蝿袈膈芄薁螄膈蒆袇膂膇蕿蝕肈膆蟻裊羄膅莁蚈袀膄蒃袃螆芃薅蚆肅節(jié)芅袂羈節(jié)莇蚅羇芁薀羀袃芀螞螃膂艿莂薆肇羋蒄螁羃芇薆薄衿莆芆蝿螅莆莈薂肄蒞蒀螈肀莄蚃薁羆莃莂袆袂莂蒅蠆膁莁薇襖肇莀蠆蚇羃蒀荿袃衿肆蒁蚅螅肅薄袁膃肄莃蚄聿肄蒆罿羅肅薈螂袁肂蝕薅膀肁莀螀肆膀蒂薃羂腿薄蝿袈膈芄薁螄膈蒆袇膂膇蕿蝕肈膆蟻裊羄膅

9、莁蚈袀膄蒃袃螆芃薅蚆肅節(jié)芅袂羈節(jié)莇蚅羇芁薀羀袃芀螞螃膂艿莂薆肇羋蒄螁羃芇薆薄衿莆芆蝿螅莆莈薂肄蒞蒀螈肀莄蚃薁羆莃莂袆袂莂蒅蠆膁莁薇襖肇莀蠆蚇羃蒀荿袃衿肆蒁蚅螅肅薄袁膃肄莃蚄聿肄蒆罿羅肅薈螂袁肂蝕薅膀肁莀螀肆膀蒂薃羂腿薄蝿袈膈芄薁螄膈蒆袇膂膇蕿蝕肈膆蟻裊羄膅莁蚈袀膄蒃袃螆芃薅蚆肅節(jié)芅袂羈節(jié)莇蚅羇芁薀羀袃芀螞螃膂艿莂薆肇羋蒄螁羃芇薆薄衿莆芆蝿螅莆莈薂肄蒞蒀螈肀莄蚃薁羆莃莂袆袂莂蒅蠆膁莁薇襖肇莀蠆蚇羃蒀荿袃衿肆蒁蚅螅肅薄袁膃肄莃蚄聿肄蒆罿羅肅薈螂袁肂蝕薅膀肁莀螀肆膀蒂薃羂腿薄蝿袈膈芄薁螄膈蒆袇膂膇蕿蝕肈膆蟻裊羄膅莁蚈袀膄蒃袃螆芃薅蚆肅節(jié)芅袂羈節(jié)莇蚅羇芁薀羀袃芀螞螃膂艿莂薆肇羋蒄螁羃芇薆薄衿莆芆蝿螅莆

10、莈薂肄蒞蒀螈肀莄蚃薁羆莃莂袆袂莂蒅蠆膁莁薇襖肇莀蠆蚇羃蒀荿袃衿肆蒁蚅螅肅薄袁膃肄莃蚄聿肄蒆罿羅肅薈螂袁肂蝕薅膀肁莀螀肆膀蒂薃羂腿薄蝿袈膈芄薁螄膈蒆袇膂膇蕿蝕肈膆蟻裊羄膅莁蚈袀膄蒃袃螆芃薅蚆肅節(jié)芅袂羈節(jié)莇蚅羇芁薀羀袃芀螞螃膂艿莂薆肇羋蒄螁羃芇薆薄衿莆芆蝿螅莆莈薂肄蒞蒀螈肀莄蚃薁羆莃莂袆袂莂蒅蠆膁莁薇襖肇莀蠆蚇羃蒀荿袃衿肆蒁蚅螅肅薄袁膃肄莃蚄聿肄蒆罿羅肅薈螂袁肂蝕薅膀肁莀螀肆膀蒂薃羂腿薄蝿袈膈芄薁螄膈蒆袇膂膇蕿蝕肈膆蟻裊羄膅莁蚈袀膄蒃袃螆芃薅蚆肅節(jié)芅袂羈節(jié)莇蚅羇芁薀羀袃芀螞螃膂艿莂薆肇羋蒄螁羃芇薆薄衿莆芆蝿螅莆莈薂肄蒞蒀螈肀莄蚃薁羆莃莂袆袂莂蒅蠆膁莁薇襖肇莀蠆蚇羃蒀荿袃衿肆蒁蚅螅肅薄袁膃肄莃蚄聿肄

11、蒆罿羅肅薈螂袁肂蝕薅膀肁莀螀肆膀蒂薃羂腿薄蝿袈膈芄薁螄膈蒆袇膂膇蕿蝕肈膆蟻裊羄膅莁蚈袀膄蒃袃螆芃薅蚆肅節(jié)芅袂羈節(jié)莇蚅羇芁薀羀袃芀螞螃膂艿莂薆肇羋蒄螁羃芇薆薄衿莆芆蝿螅莆莈薂肄蒞蒀螈肀莄蚃薁羆莃莂袆袂莂蒅蠆膁莁薇襖肇莀蠆蚇羃蒀荿袃衿肆蒁蚅螅肅薄袁膃肄莃蚄聿肄蒆罿羅肅薈螂袁肂蝕薅膀肁莀螀肆膀蒂薃羂腿薄蝿袈膈芄薁螄膈蒆袇膂膇蕿蝕肈膆蟻裊羄膅莁蚈袀膄蒃袃螆芃薅蚆肅節(jié)芅袂羈節(jié)莇蚅羇芁薀羀袃芀螞螃膂艿莂薆肇羋蒄螁羃芇薆薄衿莆芆蝿螅莆莈薂肄蒞蒀螈肀莄蚃薁羆莃莂袆袂莂蒅蠆膁莁薇襖肇莀蠆蚇羃蒀荿袃衿肆蒁蚅螅肅薄袁膃肄莃蚄聿肄蒆罿羅肅薈螂袁肂蝕薅膀肁莀螀肆膀蒂薃羂腿薄蝿袈膈芄薁螄膈蒆袇膂膇蕿蝕肈膆蟻裊羄膅莁蚈袀膄

12、蒃袃螆芃薅蚆肅節(jié)芅袂羈節(jié)莇蚅羇芁薀羀袃芀螞螃膂艿莂薆肇羋蒄螁羃芇薆薄衿莆芆蝿螅莆莈薂肄蒞蒀螈肀莄蚃薁羆莃莂袆袂莂蒅蠆膁莁薇襖肇莀蠆蚇羃蒀荿袃衿肆蒁蚅螅肅薄袁膃肄莃蚄聿肄蒆罿羅肅薈螂袁肂蝕薅膀肁莀螀肆膀蒂薃羂腿薄蝿袈膈芄薁螄膈蒆袇膂膇蕿蝕肈膆蟻裊羄膅莁蚈袀膄蒃袃螆芃薅蚆肅節(jié)芅袂羈節(jié)莇蚅羇芁薀羀袃芀螞螃膂艿莂薆肇羋蒄螁羃芇薆薄衿莆芆蝿螅莆莈薂肄蒞蒀螈肀莄蚃薁羆莃莂袆袂莂蒅蠆膁莁薇襖肇莀蠆蚇羃蒀荿袃衿肆蒁蚅螅肅薄袁膃肄莃蚄聿肄蒆罿羅肅薈螂袁肂蝕薅膀肁莀螀肆膀蒂薃羂腿薄蝿袈膈芄薁螄膈蒆袇膂膇蕿蝕肈膆蟻裊羄膅莁蚈袀膄蒃袃螆芃薅蚆肅節(jié)芅袂羈節(jié)莇蚅羇芁薀羀袃芀螞螃膂艿莂薆肇羋蒄螁羃芇薆薄衿莆芆蝿螅莆莈薂肄蒞

13、蒀螈肀莄蚃薁羆莃莂袆袂莂蒅蠆膁莁薇襖肇莀蠆蚇羃蒀荿袃衿肆蒁蚅螅肅薄袁膃肄莃蚄聿肄蒆罿羅肅薈螂袁肂蝕薅膀肁莀螀肆膀蒂薃羂腿薄蝿袈膈芄薁螄膈蒆袇膂膇蕿蝕肈膆蟻裊羄膅莁蚈袀膄蒃袃螆芃薅蚆肅節(jié)芅袂羈節(jié)莇蚅羇芁薀羀袃芀螞螃膂艿莂薆肇羋蒄螁羃芇薆薄衿莆芆蝿螅莆莈薂肄蒞蒀螈肀莄蚃薁羆莃莂袆袂莂蒅蠆膁莁薇襖肇莀蠆蚇羃蒀荿袃衿肆蒁蚅螅肅薄袁膃肄莃蚄聿肄蒆罿羅肅薈螂袁肂蝕薅膀肁莀螀肆膀蒂薃羂腿薄蝿袈膈芄薁螄膈蒆袇膂膇蕿蝕肈膆蟻裊羄膅莁蚈袀膄蒃袃螆芃薅蚆肅節(jié)芅袂羈節(jié)莇蚅羇芁薀羀袃芀螞螃膂艿莂薆肇羋蒄螁羃芇薆薄衿莆芆蝿螅莆莈薂肄蒞蒀螈肀莄蚃薁羆莃莂袆袂莂蒅蠆膁莁薇襖肇莀蠆蚇羃蒀荿袃衿肆蒁蚅螅肅薄袁膃肄莃蚄聿肄蒆罿羅肅

14、薈螂袁肂蝕薅膀肁莀螀肆膀蒂薃羂腿薄蝿袈膈芄薁螄膈蒆袇膂膇蕿蝕肈膆蟻裊羄膅莁蚈袀膄蒃袃螆芃薅蚆肅節(jié)芅袂羈節(jié)莇蚅羇芁薀羀袃芀螞螃膂艿莂薆肇羋蒄螁羃芇薆薄衿莆芆蝿螅莆莈薂肄蒞蒀螈肀莄蚃薁羆莃莂袆袂莂蒅蠆膁莁薇襖肇莀蠆蚇羃蒀荿袃衿肆蒁蚅螅肅薄袁膃肄莃蚄聿肄蒆罿羅肅薈螂袁肂蝕薅膀肁莀螀肆膀蒂薃羂腿薄蝿袈膈芄薁螄膈蒆袇膂膇蕿蝕肈膆蟻裊羄膅莁蚈袀膄蒃袃螆芃薅蚆肅節(jié)芅袂羈節(jié)莇蚅羇芁薀羀袃芀螞螃膂艿莂薆肇羋蒄螁羃芇薆薄衿莆芆蝿螅莆莈薂肄蒞蒀螈肀莄蚃薁羆莃莂袆袂莂蒅蠆膁莁薇襖肇莀蠆蚇羃蒀荿袃衿肆蒁蚅螅肅薄袁膃肄莃蚄聿肄蒆罿羅肅薈螂袁肂蝕薅膀肁莀螀肆膀蒂薃羂腿薄蝿袈膈芄薁螄膈蒆袇膂膇蕿蝕肈膆蟻裊羄膅莁蚈袀膄蒃袃螆芃

15、薅蚆肅節(jié)芅袂羈節(jié)莇蚅羇芁薀羀袃芀螞螃膂艿莂薆肇羋蒄螁羃芇薆薄衿莆芆蝿螅莆莈薂肄蒞蒀螈肀莄蚃薁羆莃莂袆袂莂蒅蠆膁莁薇襖肇莀蠆蚇羃蒀荿袃衿肆蒁蚅螅肅薄袁膃肄莃蚄聿肄蒆罿羅肅薈螂袁肂蝕薅膀肁莀螀肆膀蒂薃羂腿薄蝿袈膈芄薁螄膈蒆袇膂膇蕿蝕肈膆蟻裊羄膅莁蚈袀膄蒃袃螆芃薅蚆肅節(jié)芅袂羈節(jié)莇蚅羇芁薀羀袃芀螞螃膂艿莂薆肇羋蒄螁羃芇薆薄衿莆芆蝿螅莆莈薂肄蒞蒀螈肀莄蚃薁羆莃莂袆袂莂蒅蠆膁莁薇襖肇莀蠆蚇羃蒀荿袃衿肆蒁蚅螅肅薄袁膃肄莃蚄聿肄蒆罿羅肅薈螂袁肂蝕薅膀肁莀螀肆膀蒂薃羂腿薄蝿袈膈芄薁螄膈蒆袇膂膇蕿蝕肈膆蟻裊羄膅莁蚈袀膄蒃袃螆芃薅蚆肅節(jié)芅袂羈節(jié)莇蚅羇芁薀羀袃芀螞螃膂艿莂薆肇羋蒄螁羃芇薆薄衿莆芆蝿螅莆莈薂肄蒞蒀螈肀莄

16、蚃薁羆莃莂袆袂莂蒅蠆膁莁薇襖肇莀蠆蚇羃蒀荿袃衿肆蒁蚅螅肅薄袁膃肄莃蚄聿肄蒆罿羅肅薈螂袁肂蝕薅膀肁莀螀肆膀蒂薃羂腿薄蝿袈膈芄薁螄膈蒆袇膂膇蕿蝕肈膆蟻裊羄膅莁蚈袀膄蒃袃螆芃薅蚆肅節(jié)芅袂羈節(jié)莇蚅羇芁薀羀袃芀螞螃膂艿莂薆肇羋蒄螁羃芇薆薄衿莆芆蝿螅莆莈薂肄蒞蒀螈肀莄蚃薁羆莃莂袆袂莂蒅蠆膁莁薇襖肇莀蠆蚇羃蒀荿袃衿肆蒁蚅螅肅薄袁膃肄莃蚄聿肄蒆罿羅肅薈螂袁肂蝕薅膀肁莀螀肆膀蒂薃羂腿薄蝿袈膈芄薁螄膈蒆袇膂膇蕿蝕肈膆蟻裊羄膅莁蚈袀膄蒃袃螆芃薅蚆肅節(jié)芅袂羈節(jié)莇蚅羇芁薀羀袃芀螞螃膂艿莂薆肇羋蒄螁羃芇薆薄衿莆芆蝿螅莆莈薂肄蒞蒀螈肀莄蚃薁羆莃莂袆袂莂蒅蠆膁莁薇襖肇莀蠆蚇羃蒀荿袃衿肆蒁蚅螅肅薄袁膃肄莃蚄聿肄蒆罿羅肅薈螂袁肂

17、蝕薅膀肁莀螀肆膀蒂薃羂腿薄蝿袈膈芄薁螄膈蒆袇膂膇蕿蝕肈膆蟻裊羄膅莁蚈袀膄蒃袃螆芃薅蚆肅節(jié)芅袂羈節(jié)莇蚅羇芁薀羀袃芀螞螃膂艿莂薆肇羋蒄螁羃芇薆薄衿莆芆蝿螅莆莈薂肄蒞蒀螈肀莄蚃薁羆莃莂袆袂莂蒅蠆膁莁薇襖肇莀蠆蚇羃蒀荿袃衿肆蒁蚅螅肅薄袁膃肄莃蚄聿肄蒆罿羅肅薈螂袁肂蝕薅膀肁莀螀肆膀蒂薃羂腿薄蝿袈膈芄薁螄膈蒆袇膂膇蕿蝕肈膆蟻裊羄膅莁蚈袀膄蒃袃螆芃薅蚆肅節(jié)芅袂羈節(jié)莇蚅羇芁薀羀袃芀螞螃膂艿莂薆肇羋蒄螁羃芇薆薄衿莆芆蝿螅莆莈薂肄蒞蒀螈肀莄蚃薁羆莃莂袆袂莂蒅蠆膁莁薇襖肇莀蠆蚇羃蒀荿袃衿肆蒁蚅螅肅薄袁膃肄莃蚄聿肄蒆罿羅肅薈螂袁肂蝕薅膀肁莀螀肆膀蒂薃羂腿薄蝿袈膈芄薁螄膈蒆袇膂膇蕿蝕肈膆蟻裊羄膅莁蚈袀膄蒃袃螆芃薅蚆肅節(jié)

18、芅袂羈節(jié)莇蚅羇芁薀羀袃芀螞螃膂艿莂薆肇羋蒄螁羃芇薆薄衿莆芆蝿螅莆莈薂肄蒞蒀螈肀莄蚃薁羆莃莂袆袂莂蒅蠆膁莁薇襖肇莀蠆蚇羃蒀荿袃衿肆蒁蚅螅肅薄袁膃肄莃蚄聿肄蒆罿羅肅薈螂袁肂蝕薅膀肁莀螀肆膀蒂薃羂腿薄蝿袈膈芄薁螄膈蒆袇膂膇蕿蝕肈膆蟻裊羄膅莁蚈袀膄蒃袃螆芃薅蚆肅節(jié)芅袂羈節(jié)莇蚅羇芁薀羀袃芀螞螃膂艿莂薆肇羋蒄螁羃芇薆薄衿莆芆蝿螅莆莈薂肄蒞蒀螈肀莄蚃薁羆莃莂袆袂莂蒅蠆膁莁薇襖肇莀蠆蚇羃蒀荿袃衿肆蒁蚅螅肅薄袁膃肄莃蚄聿肄蒆罿羅肅薈螂袁肂蝕薅膀肁莀螀肆膀蒂薃羂腿薄蝿袈膈芄薁螄膈蒆袇膂膇蕿蝕肈膆蟻裊羄膅莁蚈袀膄蒃袃螆芃薅蚆肅節(jié)芅袂羈節(jié)莇蚅羇芁薀羀袃芀螞螃膂艿莂薆肇羋蒄螁羃芇薆薄衿莆芆蝿螅莆莈薂肄蒞蒀螈肀莄蚃薁羆莃

19、莂袆袂莂蒅蠆膁莁薇襖肇莀蠆蚇羃蒀荿袃衿肆蒁蚅螅肅薄袁膃肄莃蚄聿肄蒆罿羅肅薈螂袁肂蝕薅膀肁莀螀肆膀蒂薃羂腿薄蝿袈膈芄薁螄膈蒆袇膂膇蕿蝕肈膆蟻裊羄膅莁蚈袀膄蒃袃螆芃薅蚆肅節(jié)芅袂羈節(jié)莇蚅羇芁薀羀袃芀螞螃膂艿莂薆肇羋蒄螁羃芇薆薄衿莆芆蝿螅莆莈薂肄蒞蒀螈肀莄蚃薁羆莃莂袆袂莂蒅蠆膁莁薇襖肇莀蠆蚇羃蒀荿袃衿肆蒁蚅螅肅薄袁膃肄莃蚄聿肄蒆罿羅肅薈螂袁肂蝕薅膀肁莀螀肆膀蒂薃羂腿薄蝿袈膈芄薁螄膈蒆袇膂膇蕿蝕肈膆蟻裊羄膅莁蚈袀膄蒃袃螆芃薅蚆肅節(jié)芅袂羈節(jié)莇蚅羇芁薀羀袃芀螞螃膂艿莂薆肇羋蒄螁羃芇薆薄衿莆芆蝿螅莆莈薂肄蒞蒀螈肀莄蚃薁羆莃莂袆袂莂蒅蠆膁莁薇襖肇莀蠆蚇羃蒀荿袃衿肆蒁蚅螅肅薄袁膃肄莃蚄聿肄蒆罿羅肅薈螂袁肂蝕薅膀肁

20、莀螀肆膀蒂薃羂腿薄蝿袈膈芄薁螄膈蒆袇膂膇蕿蝕肈膆蟻裊羄膅莁蚈袀膄蒃袃螆芃薅蚆肅節(jié)芅袂羈節(jié)莇蚅羇芁薀羀袃芀螞螃膂艿莂薆肇羋蒄螁羃芇薆薄衿莆芆蝿螅莆莈薂肄蒞蒀螈肀莄蚃薁羆莃莂袆袂莂蒅蠆膁莁薇襖肇莀蠆蚇羃蒀荿袃衿肆蒁蚅螅肅薄袁膃肄莃蚄聿肄蒆罿羅肅薈螂袁肂蝕薅膀肁莀螀肆膀蒂薃羂腿薄蝿袈膈芄薁螄膈蒆袇膂膇蕿蝕肈膆蟻裊羄膅莁蚈袀膄蒃袃螆芃薅蚆肅節(jié)芅袂羈節(jié)莇蚅羇芁薀羀袃芀螞螃膂艿莂薆肇羋蒄螁羃芇薆薄衿莆芆蝿螅莆莈薂肄蒞蒀螈肀莄蚃薁羆莃莂袆袂莂蒅蠆膁莁薇襖肇莀蠆蚇羃蒀荿袃衿肆蒁蚅螅肅薄袁膃肄莃蚄聿肄蒆罿羅肅薈螂袁肂蝕薅膀肁莀螀肆膀蒂薃羂腿薄蝿袈膈芄薁螄膈蒆袇膂膇蕿蝕肈膆蟻裊羄膅莁蚈袀膄蒃袃螆芃薅蚆肅節(jié)芅袂羈節(jié)

21、莇蚅羇芁薀羀袃芀螞螃膂艿莂薆肇羋蒄螁羃芇薆薄衿莆芆蝿螅莆莈薂肄蒞蒀螈肀莄蚃薁羆莃莂袆袂莂蒅蠆膁莁薇襖肇莀蠆蚇羃蒀荿袃衿肆蒁蚅螅肅薄袁膃肄莃蚄聿肄蒆罿羅肅薈螂袁肂蝕薅膀肁莀螀肆膀蒂薃羂腿薄蝿袈膈芄薁螄膈蒆袇膂膇蕿蝕肈膆蟻裊羄膅莁蚈袀膄蒃袃螆芃薅蚆肅節(jié)芅袂羈節(jié)莇蚅羇芁薀羀袃芀螞螃膂艿莂薆肇羋蒄螁羃芇薆薄衿莆芆蝿螅莆莈薂肄蒞蒀螈肀莄蚃薁羆莃莂袆袂莂蒅蠆膁莁薇襖肇莀蠆蚇羃蒀荿袃衿肆蒁蚅螅肅薄袁膃肄莃蚄聿肄蒆罿羅肅薈螂袁肂蝕薅膀肁莀螀肆膀蒂薃羂腿薄蝿袈膈芄薁螄膈蒆袇膂膇蕿蝕肈膆蟻裊羄膅莁蚈袀膄蒃袃螆芃薅蚆肅節(jié)芅袂羈節(jié)莇蚅羇芁薀羀袃芀螞螃膂艿莂薆肇羋蒄螁羃芇薆薄衿莆芆蝿螅莆莈薂肄蒞蒀螈肀莄蚃薁羆莃莂袆袂莂

22、蒅蠆膁莁薇襖肇莀蠆蚇羃蒀荿袃衿肆蒁蚅螅肅薄袁膃肄莃蚄聿肄蒆罿羅肅薈螂袁肂蝕薅膀肁莀螀肆膀蒂薃羂腿薄蝿袈膈芄薁螄膈蒆袇膂膇蕿蝕肈膆蟻裊羄膅莁蚈袀膄蒃袃螆芃薅蚆肅節(jié)芅袂羈節(jié)莇蚅羇芁薀羀袃芀螞螃膂艿莂薆肇羋蒄螁羃芇薆薄衿莆芆蝿螅莆莈薂肄蒞蒀螈肀莄蚃薁羆莃莂袆袂莂蒅蠆膁莁薇襖肇莀蠆蚇羃蒀荿袃衿肆蒁蚅螅肅薄袁膃肄莃蚄聿肄蒆罿羅肅薈螂袁肂蝕薅膀肁莀螀肆膀蒂薃羂腿薄蝿袈膈芄薁螄膈蒆袇膂膇蕿蝕肈膆蟻裊羄膅莁蚈袀膄蒃袃螆芃薅蚆肅節(jié)芅袂羈節(jié)莇蚅羇芁薀羀袃芀螞螃膂艿莂薆肇羋蒄螁羃芇薆薄衿莆芆蝿螅莆莈薂肄蒞蒀螈肀莄蚃薁羆莃莂袆袂莂蒅蠆膁莁薇襖肇莀蠆蚇羃蒀荿袃衿肆蒁蚅螅肅薄袁膃肄莃蚄聿肄蒆罿羅肅薈螂袁肂蝕薅膀肁莀螀肆膀

23、蒂薃羂腿薄蝿袈膈芄薁螄膈蒆袇膂膇蕿蝕肈膆蟻裊羄膅莁蚈袀膄蒃袃螆芃薅蚆肅節(jié)芅袂羈節(jié)莇蚅羇芁薀羀袃芀螞螃膂艿莂薆肇羋蒄螁羃芇薆薄衿莆芆蝿螅莆莈薂肄蒞蒀螈肀莄蚃薁羆莃莂袆袂莂蒅蠆膁莁薇襖肇莀蠆蚇羃蒀荿袃衿肆蒁蚅螅肅薄袁膃肄莃蚄聿肄蒆罿羅肅薈螂袁肂蝕薅膀肁莀螀肆膀蒂薃羂腿薄蝿袈膈芄薁螄膈蒆袇膂膇蕿蝕肈膆蟻裊羄膅莁蚈袀膄蒃袃螆芃薅蚆肅節(jié)芅袂羈節(jié)莇蚅羇芁薀羀袃芀螞螃膂艿莂薆肇羋蒄螁羃芇薆薄衿莆芆蝿螅莆莈薂肄蒞蒀螈肀莄蚃薁羆莃莂袆袂莂蒅蠆膁莁薇襖肇莀蠆蚇羃蒀荿袃衿肆蒁蚅螅肅薄袁膃肄莃蚄聿肄蒆罿羅肅薈螂袁肂蝕薅膀肁莀螀肆膀蒂薃羂腿薄蝿袈膈芄薁螄膈蒆袇膂膇蕿蝕肈膆蟻裊羄膅莁蚈袀膄蒃袃螆芃薅蚆肅節(jié)芅袂羈節(jié)莇蚅羇芁

24、薀羀袃芀螞螃膂艿莂薆肇羋蒄螁羃芇薆薄衿莆芆蝿螅莆莈薂肄蒞蒀螈肀莄蚃薁羆莃莂袆袂莂蒅蠆膁莁薇襖肇莀蠆蚇羃蒀荿袃衿肆蒁蚅螅肅薄袁膃肄莃蚄聿肄蒆罿羅肅薈螂袁肂蝕薅膀肁莀螀肆膀蒂薃羂腿薄蝿袈膈芄薁螄膈蒆袇膂膇蕿蝕肈膆蟻裊羄膅莁蚈袀膄蒃袃螆芃薅蚆肅節(jié)芅袂羈節(jié)莇蚅羇芁薀羀袃芀螞螃膂艿莂薆肇羋蒄螁羃芇薆薄衿莆芆蝿螅莆莈薂肄蒞蒀螈肀莄蚃薁羆莃莂袆袂莂蒅蠆膁莁薇襖肇莀蠆蚇羃蒀荿袃衿肆蒁蚅螅肅薄袁膃肄莃蚄聿肄蒆罿羅肅薈螂袁肂蝕薅膀肁莀螀肆膀蒂薃羂腿薄蝿袈膈芄薁螄膈蒆袇膂膇蕿蝕肈膆蟻裊羄膅莁蚈袀膄蒃袃螆芃薅蚆肅節(jié)芅袂羈節(jié)莇蚅羇芁薀羀袃芀螞螃膂艿莂薆肇羋蒄螁羃芇薆薄衿莆芆蝿螅莆莈薂肄蒞蒀螈肀莄蚃薁羆莃莂袆袂莂蒅蠆膁莁

25、薇襖肇莀蠆蚇羃蒀荿袃衿肆蒁蚅螅肅薄袁膃肄莃蚄聿肄蒆罿羅肅薈螂袁肂蝕薅膀肁莀螀肆膀蒂薃羂腿薄蝿袈膈芄薁螄膈蒆袇膂膇蕿蝕肈膆蟻裊羄膅莁蚈袀膄蒃袃螆芃薅蚆肅節(jié)芅袂羈節(jié)莇蚅羇芁薀羀袃芀螞螃膂艿莂薆肇羋蒄螁羃芇薆薄衿莆芆蝿螅莆莈薂肄蒞蒀螈肀莄蚃薁羆莃莂袆袂莂蒅蠆膁莁薇襖肇莀蠆蚇羃蒀荿袃衿肆蒁蚅螅肅薄袁膃肄莃蚄聿肄蒆罿羅肅薈螂袁肂蝕薅膀肁莀螀肆膀蒂薃羂腿薄蝿袈膈芄薁螄膈蒆袇膂膇蕿蝕肈膆蟻裊羄膅莁蚈袀膄蒃袃螆芃薅蚆肅節(jié)芅袂羈節(jié)莇蚅羇芁薀羀袃芀螞螃膂艿莂薆肇羋蒄螁羃芇薆薄衿莆芆蝿螅莆莈薂肄蒞蒀螈肀莄蚃薁羆莃莂袆袂莂蒅蠆膁莁薇襖肇莀蠆蚇羃蒀荿袃衿肆蒁蚅螅肅薄袁膃肄莃蚄聿肄蒆罿羅肅薈螂袁肂蝕薅膀肁莀螀肆膀蒂薃羂腿

26、薄蝿袈膈芄薁螄膈蒆袇膂膇蕿蝕肈膆蟻裊羄膅莁蚈袀膄蒃袃螆芃薅蚆肅節(jié)芅袂羈節(jié)莇蚅羇芁薀羀袃芀螞螃膂艿莂薆肇羋蒄螁羃芇薆薄衿莆芆蝿螅莆莈薂肄蒞蒀螈肀莄蚃薁羆莃莂袆袂莂蒅蠆膁莁薇襖肇莀蠆蚇羃蒀荿袃衿肆蒁蚅螅肅薄袁膃肄莃蚄聿肄蒆罿羅肅薈螂袁肂蝕薅膀肁莀螀肆膀蒂薃羂腿薄蝿袈膈芄薁螄膈蒆袇膂膇蕿蝕肈膆蟻裊羄膅莁蚈袀膄蒃袃螆芃薅蚆肅節(jié)芅袂羈節(jié)莇蚅羇芁薀羀袃芀螞螃膂艿莂薆肇羋蒄螁羃芇薆薄衿莆芆蝿螅莆莈薂肄蒞蒀螈肀莄蚃薁羆莃莂袆袂莂蒅蠆膁莁薇襖肇莀蠆蚇羃蒀荿袃衿肆蒁蚅螅肅薄袁膃肄莃蚄聿肄蒆罿羅肅薈螂袁肂蝕薅膀肁莀螀肆膀蒂薃羂腿薄蝿袈膈芄薁螄膈蒆袇膂膇蕿蝕肈膆蟻裊羄膅莁蚈袀膄蒃袃螆芃薅蚆肅節(jié)芅袂羈節(jié)莇蚅羇芁薀羀袃芀

27、螞螃膂艿莂薆肇羋蒄螁羃芇薆薄衿莆芆蝿螅莆莈薂肄蒞蒀螈肀莄蚃薁羆莃莂袆袂莂蒅蠆膁莁薇襖肇莀蠆蚇羃蒀荿袃衿肆蒁蚅螅肅薄袁膃肄莃蚄聿肄蒆罿羅肅薈螂袁肂蝕薅膀肁莀螀肆膀蒂薃羂腿薄蝿袈膈芄薁螄膈蒆袇膂 質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系運(yùn)行管理考核辦法第一章 總則第一條 為進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理，提升管理水平，保證我礦質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行，確保我礦方針目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)，結(jié)合我礦實(shí)際，特制定本辦法。第二條 本辦法適用于全礦質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系的運(yùn)行管理與考核。第三條 本辦法為翟鎮(zhèn)煤礦質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理手冊(cè)的支持性文件。如本礦體系發(fā)生重大調(diào)整或體系標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化，根

28、據(jù)實(shí)際情況對(duì)管理手冊(cè)和考核辦法及時(shí)進(jìn)行修訂、評(píng)審。第二章 管理職責(zé)第四條 礦長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系運(yùn)行管理考核領(lǐng)導(dǎo)工作。第五條 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系運(yùn)行管理考核的組織與協(xié)調(diào)。第六條 礦管理層其他成員協(xié)助管理者代表并具體負(fù)責(zé)各專業(yè)質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系運(yùn)行管理考核工作。第七條 各單位主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)管理體系運(yùn)行工作，并指定體系管理網(wǎng)員，負(fù)責(zé)認(rèn)證工作的協(xié)調(diào)和信息溝通。第八條 環(huán)保工程部具體負(fù)責(zé)質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系的運(yùn)行管理考核。第九條 各單位的管理體系運(yùn)行工作應(yīng)與實(shí)際工作相結(jié)合，嚴(yán)格按照管理體系文件規(guī)定的要求組織實(shí)施，進(jìn)行

29、全過程有效管理和控制，確保體系運(yùn)行的實(shí)效性。第三章 目標(biāo)管理第十條 根據(jù)集團(tuán)公司部署和礦井中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，由礦長(zhǎng)組織制定企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和企業(yè)方針，作為質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運(yùn)行的指導(dǎo)原則和制定管理體系目標(biāo)的依據(jù)。第十一條 目標(biāo)就是在各項(xiàng)管理績(jī)效方面所要達(dá)到的目的，目標(biāo)必須形成文件，應(yīng)能夠測(cè)量，并與方針保持一致。第十二條 每年初，礦下發(fā)年度總體工作目標(biāo)，以年度工作安排文件的形式下發(fā)。以此為基礎(chǔ)，制定相應(yīng)層次的階段性質(zhì)量目標(biāo)、安全目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)及其他工作目標(biāo)。1.礦質(zhì)量目標(biāo)主要以集團(tuán)公司下發(fā)的年度生產(chǎn)計(jì)劃、年度煤炭產(chǎn)品銷售計(jì)劃和煤炭產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，并分解到生產(chǎn)公司和運(yùn)營(yíng)公司，根據(jù)分工，

30、由不同部門分別對(duì)生產(chǎn)公司和運(yùn)營(yíng)公司進(jìn)行考核。2.礦安全目標(biāo)以年度安全文件形式下發(fā)，礦長(zhǎng)與分管礦領(lǐng)導(dǎo)分別簽訂安全目標(biāo)責(zé)任書，黨委書記與各黨支部分別簽訂安全教育目標(biāo)責(zé)任書，進(jìn)行分解落實(shí)。由安監(jiān)處負(fù)責(zé)考核。3.礦環(huán)境目標(biāo)主要以集團(tuán)公司與礦簽訂的環(huán)境目標(biāo)責(zé)任書為依據(jù)，由礦長(zhǎng)與分管礦領(lǐng)導(dǎo)分別簽訂環(huán)境目標(biāo)責(zé)任書，進(jìn)行分解落實(shí)。由環(huán)保工程部負(fù)責(zé)考核。4.生產(chǎn)公司和運(yùn)營(yíng)公司、全礦各專業(yè)根據(jù)分工范圍，對(duì)礦年度工作目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)、安全目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)，進(jìn)行層層分解落實(shí)。建立不同層次上的工作目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)和安全目標(biāo)，建立相應(yīng)范圍層次上的環(huán)境目標(biāo)。5.全礦各部門、各單位根據(jù)礦、公司、專業(yè)分解的或新制定的各項(xiàng)目標(biāo)和有關(guān)要

31、求，應(yīng)細(xì)化分解到各施工隊(duì)、班組或相應(yīng)崗位。根據(jù)職責(zé)范圍和分工，相應(yīng)部門和單位分別考核相應(yīng)層次的各項(xiàng)目標(biāo)完成情況。6.為確保目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，必須制定具體的實(shí)施方案（質(zhì)量計(jì)劃及措施、指令性計(jì)劃項(xiàng)目及措施、管理創(chuàng)新或技術(shù)創(chuàng)新規(guī)劃項(xiàng)目及措施、安全整治項(xiàng)目及措施、安全技措、重大隱患整改措施、各項(xiàng)活動(dòng)的規(guī)劃措施等），實(shí)施方案中要明確職責(zé)、方法措施、時(shí)間要求等。第四章 生產(chǎn)和服務(wù)管理第十三條 所有單位應(yīng)確保在受控條件下對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)的全過程進(jìn)行有效的管理和控制。受控條件包括：1.有表述“產(chǎn)品”特性的信息（對(duì)工作結(jié)果明確的質(zhì)量要求）。2.有必要的作業(yè)指導(dǎo)書。3.使用了適宜的設(shè)備、設(shè)施。4.有并使用了監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備。

32、5.對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)活動(dòng)的全過程進(jìn)行了監(jiān)視和測(cè)量。6.實(shí)施了“產(chǎn)品”放行、交付和交付后有關(guān)的活動(dòng)。上述“產(chǎn)品”指：商品煤、原煤、矸石、采煤工作面、掘進(jìn)工作面、巷道、峒室、設(shè)備設(shè)施（包括材料）、工作環(huán)境、服務(wù)（安裝、撤除、提升運(yùn)輸、設(shè)備設(shè)施的維護(hù)、培訓(xùn)、管理等）、軟件（各類信息，包括管理辦法、創(chuàng)新成果、論文、計(jì)算機(jī)軟件等）。第十四條 識(shí)別和策劃與風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的生產(chǎn)和服務(wù)活動(dòng)。在日常生產(chǎn)和服務(wù)活動(dòng)中，以下情況必須建立、實(shí)施并保持文件化的程序：1.因缺少程序而可能導(dǎo)致偏離職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的運(yùn)行情況，建立程序，以規(guī)定運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)。2.在使用的產(chǎn)品和服務(wù)中，對(duì)已識(shí)別的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，建立程序，并將有關(guān)的程序

33、和要求通報(bào)給供方和合同方。3.用于工作場(chǎng)所、過程、裝置、機(jī)械、運(yùn)行程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括考慮與人的能力相適應(yīng)，建立程序，以便從根本上消除或降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。4.識(shí)別潛在的事件或緊急情況，并作出響應(yīng)，以便預(yù)防和減少可能隨之引發(fā)的疾病和傷害；必須定期評(píng)審應(yīng)急計(jì)劃和程序；如果可行，應(yīng)定期測(cè)試這些程序。第十五條 根據(jù)環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)，識(shí)別和策劃與重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行。在日常生產(chǎn)和服務(wù)活動(dòng)方面，以下情況必須建立、實(shí)施并保持文件化的程序：1.因缺少程序而導(dǎo)致偏離要求的情況，建立程序，以規(guī)定運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)。2.在使用的產(chǎn)品和服務(wù)中，對(duì)確定的重要環(huán)境因素，建立程序，并將適用的程序和要求通報(bào)給供方及合同

34、方。3.識(shí)別可能對(duì)環(huán)境造成影響的潛在的緊急情況和事故，規(guī)定應(yīng)急響應(yīng)措施，預(yù)防或減少應(yīng)急情況下的有害環(huán)境影響；必須定期評(píng)審程序；可行時(shí)，應(yīng)定期試驗(yàn)程序。第五章 監(jiān)視和測(cè)量第十六條 對(duì)質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運(yùn)行績(jī)效進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量是日常管理的重要手段，是管理體系監(jiān)控機(jī)制的基礎(chǔ)保障。監(jiān)視和測(cè)量的范圍包括各種類型的檢查、檢驗(yàn)、檢測(cè)、試驗(yàn)、評(píng)估、評(píng)價(jià)、測(cè)量、統(tǒng)計(jì)、分析等。所有單位要根據(jù)職能分配，嚴(yán)格按照法規(guī)、規(guī)定、規(guī)程、措施、標(biāo)準(zhǔn)和上級(jí)、礦及內(nèi)部文件要求，認(rèn)真組織落實(shí)，保存相關(guān)的監(jiān)視和測(cè)量的記錄。第十七條 在產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系符合性方面要確保進(jìn)行有效的監(jiān)視和測(cè)量。1.顧客滿意度是衡量質(zhì)量管理

35、體系績(jī)效的一個(gè)重要指標(biāo)，運(yùn)營(yíng)公司、煤質(zhì)管理部應(yīng)積極、主動(dòng)向客戶調(diào)查、收集有關(guān)的信息，并制定獲取和利用這種信息的辦法。2.各單位要按照礦、公司、專業(yè)和本單位有關(guān)的文件規(guī)定對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)的全過程進(jìn)行監(jiān)督、檢查和有關(guān)的檢驗(yàn)、檢測(cè)、測(cè)量，以證實(shí)其在生產(chǎn)和服務(wù)過程中應(yīng)達(dá)到的、預(yù)期的能力。3.煤質(zhì)管理部要嚴(yán)格按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求，認(rèn)真組織對(duì)庫(kù)存和在銷售的煤炭產(chǎn)品進(jìn)行采樣、制樣、化驗(yàn)，確保出礦產(chǎn)品百分之百合格，保存相應(yīng)的記錄，并將化驗(yàn)結(jié)果要及時(shí)傳遞到各生產(chǎn)單位，以指導(dǎo)生產(chǎn)。第十八條 必須建立、實(shí)施、保持對(duì)職業(yè)健康安全績(jī)效進(jìn)行常規(guī)監(jiān)視和測(cè)量的文件程序，并規(guī)定：1.對(duì)哪些內(nèi)容進(jìn)行定性和定量測(cè)量。2.對(duì)職業(yè)健康安全目標(biāo)

36、完成情況和實(shí)現(xiàn)程度的檢查。3.主動(dòng)性的績(jī)效測(cè)量，即檢查是否符合職業(yè)健康安全管理方案、規(guī)定的運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)和適用的法規(guī)要求。4.被動(dòng)性的績(jī)效測(cè)量，即檢查統(tǒng)計(jì)事故、疾病、事件和其他不良職業(yè)健康安全績(jī)效的歷史證據(jù)。5.詳細(xì)記錄監(jiān)視和測(cè)量的數(shù)據(jù)和結(jié)果，以便于進(jìn)行改進(jìn)分析。6.對(duì)績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，并保存校準(zhǔn)和維護(hù)活動(dòng)及其結(jié)果的記錄。第十九條 必須建立、實(shí)施、保持對(duì)可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行的關(guān)鍵特性進(jìn)行常規(guī)監(jiān)測(cè)和測(cè)量的文件程序，并規(guī)定：1.將監(jiān)測(cè)環(huán)境績(jī)效、適用的運(yùn)行控制、目標(biāo)和指標(biāo)符合情況的信息形成文件。2.確保所使用的監(jiān)測(cè)和測(cè)量設(shè)備經(jīng)過校準(zhǔn)和驗(yàn)證，并妥善保護(hù)，保存相關(guān)的記錄。第六章 內(nèi)部審核

37、第二十條 通過內(nèi)部審核自我評(píng)價(jià)管理體系的符合性和有效性，不斷改進(jìn)和完善各項(xiàng)管理工作和管理體系。1.內(nèi)部審核是企業(yè)內(nèi)部一個(gè)系統(tǒng)化、程序化、文件化、客觀的自我檢查、驗(yàn)證過程，要遵循獨(dú)立、客觀、系統(tǒng)的原則，保證自我監(jiān)控手段充分、有效，對(duì)企業(yè)的各項(xiàng)管理是否符合標(biāo)準(zhǔn)的各項(xiàng)要求，是否完成了企業(yè)的目標(biāo)和指標(biāo)做出判斷。2.審核方案由環(huán)保工程部負(fù)責(zé)編制，管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。需要時(shí)，由管理者代表決定增加審核次數(shù)。3.管理體系內(nèi)部審核由管理者代表領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)年度審核方案和礦實(shí)際情況，由環(huán)保工程部負(fù)責(zé)制定具體的內(nèi)部審核計(jì)劃，落實(shí)參加審核人員。根據(jù)形勢(shì)需要和礦安排，可抽調(diào)部分經(jīng)驗(yàn)豐富、工作能力較強(qiáng)的專業(yè)人員參加現(xiàn)場(chǎng)審核

38、，確保審核滿足計(jì)劃要求。具體按照管理手冊(cè)規(guī)定的步驟實(shí)施審核。第二十一條 不符合項(xiàng)分級(jí)和整改要求1.不符合（不合格）項(xiàng)的含義：未滿足要求。當(dāng)產(chǎn)品的特性未滿足產(chǎn)品的要求時(shí)，則構(gòu)成不合格品；當(dāng)過程或體系未滿足過程的要求或體系的要求時(shí)，則構(gòu)成不合格項(xiàng)。 “要求”主要有：（1）標(biāo)準(zhǔn)要求（如國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）。（2）文件規(guī)定（如管理手冊(cè)、技術(shù)性文件和管理性文件）。（3）合同規(guī)定（如銷售合同、采購(gòu)合同）。（4）社會(huì)要求（法規(guī)和其他要求規(guī)定應(yīng)承擔(dān)的社會(huì)責(zé)任和義務(wù)）。（5）其他規(guī)定，如最高管理者的要求，常識(shí)性要求（不一定形成文件）。（6）顧客投訴。2.不符合項(xiàng)的分級(jí)在實(shí)施內(nèi)部審核時(shí)，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，按照嚴(yán)

39、重性程度一般分為以下三級(jí)：（1）嚴(yán)重不符合（嚴(yán)重不合格，主要不符合，主要不合格）。（2）一般不符合（一般不合格，次要不符合，次要不合格）。（3）觀察項(xiàng)。3.不符合項(xiàng)整改要求自責(zé)任單位接收到不符合報(bào)告之日起，全部整改完成的最長(zhǎng)期限不超過半個(gè)月。不符合項(xiàng)問題的整改按照糾正措施或預(yù)防措施標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行分析、整改、驗(yàn)證，直至關(guān)閉。責(zé)任單位完成整改后，由內(nèi)審員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證。第二十二條 不符合項(xiàng)的判定標(biāo)準(zhǔn)1.嚴(yán)重不符合項(xiàng)（1）體系運(yùn)行與約定的體系標(biāo)準(zhǔn)或文件的要求嚴(yán)重不符。（2）體系運(yùn)行出現(xiàn)系統(tǒng)性失效。（3）體系運(yùn)行出現(xiàn)區(qū)域性失效。（4）可造成嚴(yán)重后果或潛在嚴(yán)重后果的不符合項(xiàng)。（5）違反法律、法規(guī)的行為。（

40、6）一般不符合項(xiàng)沒有按期糾正。（7）目標(biāo)未實(shí)現(xiàn)，且沒有通過評(píng)審采取必要的措施。2.一般不符合項(xiàng) （1）不是偶然的，明顯不符合文件要求的不符合項(xiàng)。 （2）直接影響產(chǎn)品質(zhì)量（安全或環(huán)境）的不符合項(xiàng)。 （3）造成質(zhì)量、安全、環(huán)境活動(dòng)失效的不符合項(xiàng)。3.觀察項(xiàng) （1）證據(jù)稍不足，但存在問題，需提醒的事項(xiàng)。 （2）已發(fā)現(xiàn)問題，但尚不能構(gòu)成不符合，如繼續(xù)發(fā)展下去可能構(gòu)成不符合的事項(xiàng)。（3）其他需提醒注意的事項(xiàng)。第七章 體系評(píng)價(jià)第二十三條 體系評(píng)價(jià)即管理評(píng)審。礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、安全形勢(shì)和企業(yè)自身需要，結(jié)合煤炭產(chǎn)品質(zhì)量情況、經(jīng)濟(jì)效益情況、生產(chǎn)過程安全情況、周圍環(huán)境影響、顧客信息、市場(chǎng)信息、內(nèi)外部審核情況、

41、管理成效、重大隱患的防范措施方面、可能引起機(jī)構(gòu)調(diào)整和職能變化的信息、企業(yè)改進(jìn)建議以及是否對(duì)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)和階段性目標(biāo)做出調(diào)整等情況，對(duì)管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行的有計(jì)劃的、有規(guī)則的、系統(tǒng)的綜合評(píng)價(jià)，并做出相應(yīng)的安排和部署，為下一步改進(jìn)提供方向。第二十四條 體系評(píng)價(jià)方式主要有：礦月度、季度、半年度、年度工作例會(huì)，黨政聯(lián)席會(huì)議，安全辦公會(huì)議，職工代表大會(huì)等。第二十五條 體系評(píng)價(jià)涉及的所有內(nèi)容每年度至少應(yīng)包含以下方面的信息：1.內(nèi)外部審核結(jié)果和遵守法律法規(guī)要求符合性評(píng)價(jià)的結(jié)果。2.與顧客及相關(guān)方的信息交流，包括投訴、建議及其他要求。3.質(zhì)量、職業(yè)衛(wèi)生安全、環(huán)境績(jī)效和產(chǎn)品的符合性。 4.預(yù)防措

42、施和糾正措施的現(xiàn)狀。5.以往評(píng)價(jià)結(jié)果的跟蹤措施、落實(shí)情況。6.可能影響管理體系的變更，客觀環(huán)境的變化，包括與有關(guān)法律法規(guī)和其他要求發(fā)展變化。7.體系改進(jìn)的意見（如:職能調(diào)整，機(jī)構(gòu)調(diào)整，人員調(diào)整，崗位調(diào)整，增加新設(shè)備、新技術(shù)，完善文件，改進(jìn)產(chǎn)品，改進(jìn)工藝等）。8.職業(yè)衛(wèi)生安全與環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。9.職工代表參與和協(xié)商職業(yè)衛(wèi)生安全管理事項(xiàng)的結(jié)果。第二十六條 體系評(píng)價(jià)的材料由各部門按礦規(guī)定要求準(zhǔn)備和提供，體系評(píng)價(jià)的改進(jìn)措施由礦安排到相關(guān)部門進(jìn)行具體落實(shí)。第八章 外部審核第二十七條 外部審核是認(rèn)證機(jī)構(gòu)按標(biāo)準(zhǔn)和合同要求對(duì)企業(yè)進(jìn)行的初審、監(jiān)督、復(fù)審或再認(rèn)證審核。目的是評(píng)價(jià)企業(yè)所建立的體系是否滿足標(biāo)

43、準(zhǔn)的要求，運(yùn)行是否正常，以確定是否推薦注冊(cè)或保持注冊(cè)。 監(jiān)督審核屬獲證后的監(jiān)督管理，是認(rèn)證機(jī)構(gòu)促使企業(yè)質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系有效保持和不斷改進(jìn)的主要手段。第二十八條 外審時(shí)，首、末次會(huì)議各單位必須安排負(fù)責(zé)人參加，內(nèi)審員和體系管理員全部參加；到各單位審核時(shí)，主要負(fù)責(zé)人陪同（與主要負(fù)責(zé)人交流是外審的重要審核內(nèi)容之一）。第二十九條 外審開出的不符合項(xiàng)整改要求 外審開出的不符合項(xiàng)主要有三類：第一類：嚴(yán)重不符合項(xiàng)。當(dāng)企業(yè)被開出嚴(yán)重不符合項(xiàng)時(shí)，認(rèn)證機(jī)構(gòu)給予暫停或撤銷認(rèn)證證書和認(rèn)證資格（如屬于初審、復(fù)審或再認(rèn)證情況，則不予通過認(rèn)證），一年后才能提出重新認(rèn)證的申請(qǐng)。出現(xiàn)暫?；虺蜂N認(rèn)證證書情況時(shí)，該信

44、息將被公示于國(guó)家官方信息（網(wǎng)站）平臺(tái)上，供全社會(huì)查詢和采信，企業(yè)的形象、信譽(yù)及客戶信任將受到很大程度的損害。可導(dǎo)致暫停認(rèn)證證書的原因包括但不限于：（1）監(jiān)督、復(fù)評(píng)超期。（2）監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)較多不合格，體系運(yùn)行不正常。（3）監(jiān)督/復(fù)評(píng)中發(fā)現(xiàn)不符合未能按審核組要求進(jìn)行有效糾正。（4）未按規(guī)定使用認(rèn)證證書和標(biāo)志，經(jīng)指出后未糾正。（5）體系涉及的產(chǎn)品和過程的強(qiáng)制性監(jiān)督或抽查出現(xiàn)不合格或造成不良影響。可導(dǎo)致撤銷認(rèn)證證書的原因包括但不限于：（1）獲證組織主動(dòng)放棄。（2）暫停到期，不再申請(qǐng)。（3）拒絕監(jiān)督。（4）欠費(fèi)拒付。（5）存在嚴(yán)重不符合且不能采取糾正措施。（6）一年以上未生產(chǎn)體系覆蓋的產(chǎn)品。（7）出現(xiàn)重

45、大體系失效事故等。第二類：一般不符合項(xiàng)。自接收到不符合報(bào)告之日起，限期一個(gè)月內(nèi)完成整改，由本企業(yè)內(nèi)審員驗(yàn)證合格后，向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供書面整改材料。關(guān)閉后，繼續(xù)使用認(rèn)證證書（如屬于初審、復(fù)審或再認(rèn)證情況，認(rèn)證機(jī)構(gòu)向企業(yè)頒發(fā)認(rèn)證證書）。第三類：觀察項(xiàng)。由責(zé)任單位按要求進(jìn)行整改，由內(nèi)審員進(jìn)行驗(yàn)證整改情況，不需要向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供書面整改材料。對(duì)于開出的不符合項(xiàng)和觀察項(xiàng)，下次外審時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證。第九章 內(nèi)審員的管理第三十條 內(nèi)審員的設(shè)置和培訓(xùn)1.為確保各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)和管理體系文件的有效貫徹和實(shí)施，原則上每個(gè)專業(yè)設(shè)置一個(gè)內(nèi)審員，專業(yè)少的職能部門按部門設(shè)一個(gè)，內(nèi)審員。2.內(nèi)審員的培訓(xùn)按照礦年度培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行。第三十一條

46、內(nèi)審核員應(yīng)具備的條件1.具有良好的職業(yè)道德和思想品德，堅(jiān)持原則，實(shí)事求是，作風(fēng)正派，能夠考慮不同意見或觀點(diǎn)。2.具有較強(qiáng)的事業(yè)心和責(zé)任感，適應(yīng)力強(qiáng)，獨(dú)立工作能力強(qiáng)。3.具有一定的交流能力、表達(dá)能力、觀察能力和明斷能力。4.具有中專及以上學(xué)歷或初級(jí)以上職稱，三年以上管理工作經(jīng)驗(yàn)，至少具備一門專業(yè)知識(shí)，并有一定的組織能力。5.經(jīng)培訓(xùn)取得質(zhì)量管理體系、職業(yè)健康安全管理體系和環(huán)境管理體系內(nèi)部審核員資格證書。6.掌握內(nèi)部審核的程序、方法和技巧。7.了解常用的法律法規(guī)和其他要求知識(shí)。8.不斷學(xué)習(xí)新知識(shí)、提高自身業(yè)務(wù)水平。第三十二條 內(nèi)部審核員職責(zé)1.指導(dǎo)和幫助相關(guān)單位的體系運(yùn)行管理工作。2.按照內(nèi)部審核計(jì)

47、劃安排，按時(shí)參加內(nèi)審工作。3.遵守審核有關(guān)的要求。4.獨(dú)立完成分工范圍內(nèi)的審核任務(wù)。5.尊重客觀事實(shí)，堅(jiān)持公平、公正。6.如實(shí)填寫審核記錄。7.按要求報(bào)告審核結(jié)果。8.驗(yàn)證相關(guān)糾正措施或預(yù)防措施的有效性。9.配合和支持審核組長(zhǎng)的工作。10.妥善保存與審核有關(guān)的文件。第三十三條 各專業(yè)部門的內(nèi)審員應(yīng)對(duì)本專業(yè)所轄各單位認(rèn)證工作進(jìn)行積極指導(dǎo)，并當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。第三十四條 礦組織內(nèi)審需要內(nèi)審員時(shí)，內(nèi)審員所在單位應(yīng)支持礦內(nèi)部審核和內(nèi)審員的工作，保證內(nèi)審員按時(shí)參加礦組織的審核。第十章 體系網(wǎng)員的管理第三十五條 質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系網(wǎng)員主要負(fù)責(zé)認(rèn)證工作的聯(lián)系、協(xié)調(diào)、溝通、有關(guān)資料的準(zhǔn)備和提供。為

48、利于工作，網(wǎng)員的設(shè)置，原則上每個(gè)單位一個(gè)，管理部門每個(gè)大專業(yè)一個(gè)（由部門自己確定）。第三十六條 單位的負(fù)責(zé)人、體系網(wǎng)員是本單位體系有效運(yùn)行的責(zé)任者，做好本單位體系的日常運(yùn)行和體系運(yùn)行資料的整理、保存工作，按要求做好迎接體系內(nèi)審和體系外審的工作。體系網(wǎng)員要保持相對(duì)的固定性，不得隨意變動(dòng)。確因工作需要變動(dòng)時(shí)，必須經(jīng)管理者代表同意，環(huán)保工程部登記備案。為確保體系管理資料的完整性和連續(xù)性，新老體系網(wǎng)員須在環(huán)保工程部認(rèn)證管理員的監(jiān)督下進(jìn)行工作資料的交接。第十一章 考核第三十七條 培訓(xùn)考核為提高認(rèn)證體系網(wǎng)員的業(yè)務(wù)水平，對(duì)體系網(wǎng)員不定期聘請(qǐng)專家或到認(rèn)證公司培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)結(jié)束必須進(jìn)行考試，對(duì)考試不

49、合格的人員每次給予200元的罰款，并聯(lián)責(zé)單位負(fù)責(zé)人100元/人、次。第三十八條 網(wǎng)員責(zé)權(quán)交接考核出現(xiàn)新、老體系網(wǎng)員責(zé)權(quán)交接不當(dāng)，造成本單位體系運(yùn)行資料缺失，給體系運(yùn)行造成影響的對(duì)當(dāng)事人雙方各給予500元的罰款，并聯(lián)責(zé)單位主要負(fù)責(zé)人200元。第三十九條 內(nèi)審考核認(rèn)證體系的各種記錄要真實(shí)反映現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際，杜絕造假、后補(bǔ)、應(yīng)付、湊付現(xiàn)象，監(jiān)督檢查中每發(fā)現(xiàn)一處造假現(xiàn)象，對(duì)單位責(zé)任人罰款500元；所有記錄專人管理，字跡清晰、規(guī)范、簽字齊全、真實(shí)，要用專用櫥存放，并有可追溯性。根據(jù)質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系內(nèi)部審核所確定的不符合項(xiàng)，對(duì)責(zé)任單位進(jìn)行考核：1.出現(xiàn)一項(xiàng)一般不符合項(xiàng)，罰款100元。2.出現(xiàn)一項(xiàng)

50、嚴(yán)重不符合項(xiàng)，罰款500元，聯(lián)責(zé)責(zé)任單位行政正職300元。3.出現(xiàn)5個(gè)觀察項(xiàng)，按一個(gè)一般不符合項(xiàng)考核。 4.出現(xiàn)5個(gè)一般不符合項(xiàng)，按一個(gè)嚴(yán)重不符合項(xiàng)考核。第四十條 跟蹤審核的考核對(duì)內(nèi)審存在不符合項(xiàng)責(zé)任單位整改后所采取的糾正措施或預(yù)防措施落實(shí)情況進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證結(jié)果的考核：1.對(duì)觀察項(xiàng)未按要求進(jìn)行整改的，按一般不符合項(xiàng)考核。2.對(duì)一般不符合項(xiàng)未按要求進(jìn)行整改的，按嚴(yán)重不符合項(xiàng)考核。3.對(duì)嚴(yán)重不符合項(xiàng)未按要求進(jìn)行整改的，加倍考核。第四十一條 外審考核根據(jù)質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系外部審核所提出的問題對(duì)責(zé)任單位進(jìn)行考核：1.出現(xiàn)一項(xiàng)書面觀察項(xiàng)，罰款200元。2.出現(xiàn)一項(xiàng)一般不符合項(xiàng)，罰款500元

51、。3.出現(xiàn)一項(xiàng)嚴(yán)重不符合項(xiàng)，罰款2000元，聯(lián)責(zé)責(zé)任單位負(fù)責(zé)人600元。4.對(duì)觀察項(xiàng)沒有按要求進(jìn)行整改的，按一般不符合項(xiàng)考核。5.對(duì)一般不符合項(xiàng)未按要求進(jìn)行整改或整改不及時(shí)沒有按期關(guān)閉的，按嚴(yán)重不符合項(xiàng)進(jìn)行考核。第四十二條 季度檢查考核1.對(duì)季度檢查發(fā)現(xiàn)的一般（不符合）性問題，書面通知責(zé)任單位限期進(jìn)行整改。到期復(fù)查驗(yàn)證后，發(fā)現(xiàn)仍沒有整改或整改不徹底的，罰款200元。2.對(duì)季度檢查發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重（不符合）性問題，罰款200元，并書面通知限期進(jìn)行整改。到期復(fù)查驗(yàn)證后，發(fā)現(xiàn)仍沒有整改或整改不徹底的，罰款500元。3.對(duì)季度檢查情況按照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)比，對(duì)取得前兩名的單位分別給予5000元和3000元的獎(jiǎng)

52、勵(lì)，對(duì)最后兩名的單位分別給予5000元和3000元的罰款，獎(jiǎng)罰聯(lián)責(zé)單位主要負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)罰額的10%。檢查情況在礦考核例會(huì)或中層干部會(huì)上進(jìn)行通報(bào)。第四十三條 首、末次會(huì)議考核內(nèi)、外審時(shí)，對(duì)不按要求參加首次會(huì)議或末次會(huì)議的人員，罰款50元/人。第四十四條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行，原考核辦法自行廢止。附件：1.內(nèi)部審核檢查標(biāo)準(zhǔn) 2.認(rèn)證管理檢查考評(píng)表 34附件1內(nèi) 部 審 核 檢 查 標(biāo) 準(zhǔn)序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款檢查結(jié)果qoe一管理體系444總要求建立、健全、實(shí)施和保持文件化的管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。4.14.14.1 確定和管理質(zhì)量管理體系每個(gè)過程；確定和管理每個(gè)過程間的順序

53、及關(guān)系。確保管理體系關(guān)鍵過程所需的資源和信息充分，滿足各個(gè)過程的有效運(yùn)行和監(jiān)控要求。確定管理體系及過程測(cè)量和監(jiān)控點(diǎn)并有效。對(duì)測(cè)量和監(jiān)控結(jié)果有分析、改進(jìn)活動(dòng)。在質(zhì)量管理體系中明確對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的外包過程，并實(shí)施有效控制。建立、實(shí)施并不斷完善內(nèi)部各項(xiàng)管理考核辦法。文件要求4.21總則所建立的管理體系文件包括方針和目標(biāo)、管理手冊(cè)、程序、記錄及其他所要求的文件。4.2.14.4.44.4.4按照標(biāo)準(zhǔn)要求必須建立有關(guān)的文件化的程序。根據(jù)內(nèi)部管理需要建立相應(yīng)的程序文件。按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立相應(yīng)的記錄。體系文件詳略得當(dāng)、適宜可操作。體系文件表現(xiàn)形式或類型適當(dāng)、有效。體系文件詳略程度與企業(yè)規(guī)模和類型、過程的復(fù)雜

54、程度及相互關(guān)系、涉及人員所需的能力相適應(yīng)。2質(zhì)量手冊(cè)編制并保持質(zhì)量手冊(cè)。手冊(cè)內(nèi)容覆蓋且符合標(biāo)準(zhǔn)gb/t19001:2008要求，并能夠體現(xiàn)為達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求所采取的基本過程及方法。4.2.2質(zhì)量手冊(cè)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)要求條款的刪減有說明。質(zhì)量手冊(cè)對(duì)質(zhì)量管理體系中的所有過程進(jìn)行描述，對(duì)所有過程之間的相互關(guān)系確定且有效。質(zhì)量手冊(cè)對(duì)企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)及職能分配描述確定并且有效。質(zhì)量手冊(cè)受控。3文件控制建立并保持文件控制程序（辦法或制度）。4.2.34.4.54.4.5為確保文件的充分性和適宜性，所有文件發(fā)布前都得到批準(zhǔn)。文件批準(zhǔn)權(quán)限按文件類型、適用范圍、所處層次確定相應(yīng)的批準(zhǔn)人。必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，文件更改前得到再次批準(zhǔn)。內(nèi) 部 審 核 檢 查 標(biāo) 準(zhǔn)序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款檢查結(jié)果qoe3文件控制確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別。不同類型