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文檔簡介
1、1 目的:物資采購是保證俱樂部正常運(yùn)營的基礎(chǔ),為加強(qiáng)物資采購過程的管理,使物資采購程序規(guī)范化、合理化,特制定本制度。2 適用范圍:本制度適用于青島新興體育俱樂部的物資采購工作。3 職責(zé):總經(jīng)理:是俱樂部的主要負(fù)責(zé)人,對物資采購工作負(fù)有主要責(zé)任。后勤綜合管理中心:受俱樂部委托負(fù)責(zé)物資的日常采購工作。4 原則:4.1質(zhì)量第一原則,保證所購物資的質(zhì)量可靠。4.2節(jié)約原則,在保證質(zhì)量的基礎(chǔ)上,降低成本,厲行節(jié)約,保證經(jīng)濟(jì)效益。4.3采購程序透明、公平競爭、公開操作。5 制度內(nèi)容:5.1物資分類5.1.1 體育健身器材、商品類:器械、商品、飲料、衣服等;5.1.2行政辦公類:包括空調(diào)器、辦公自動(dòng)化等電器
2、設(shè)備和桌、椅、櫥、柜及文件架、圖書架等;5.1.3其他類:包括音像設(shè)備、圖書文獻(xiàn)資料其他批量物資等。5.2物資采購制度:5.2.1常規(guī)性物資采購:5.2.1.1集中采購:各部門每月20日將下月所需物資填寫物資采購申請表(逐項(xiàng)填寫品名、型號(hào)、編號(hào)、數(shù)量、單位等),部門主任簽字后,遞交后勤綜合管理中心,由后勤綜合管理中心審批匯總后制定采購計(jì)劃,報(bào)總經(jīng)理審批后,由后勤綜合管理中心集中采購、配貨。5.2.1.2屬于臨時(shí)采購范圍的物資,各單位填寫物資臨時(shí)采購申請表(逐項(xiàng)填寫品名、型號(hào)、編號(hào)、數(shù)量、單位等)遞交后勤綜合管理中心,由后勤綜合管理中心審批,總經(jīng)理簽字后,比照用品詢價(jià)表合理價(jià)格內(nèi)自行采購。不得電
3、話請購(特殊緊急情況除外)。5.2.2非常規(guī)性物資采購5.2.2.1.超過 1000元的物資或一次批量超過 20 件的物資屬于貴重、大件、大宗物資,須填寫貴重、大件、大宗物資采購申請單上報(bào)后勤綜合管理中心審批,同意后上報(bào)總經(jīng)理審批,批準(zhǔn)后方可采購。5.2.2.2.專業(yè)性較強(qiáng)的物資由后勤綜合管理中心指派專業(yè)人員協(xié)同采購。5.2.2.3.所有采購物資必須經(jīng)過物資管理人員驗(yàn)收、清點(diǎn)、登記簽名后,上報(bào)財(cái)務(wù)部和總經(jīng)理簽字確認(rèn)后方可報(bào)銷。5.2.2.4.采購人員必須具有高度的責(zé)任心,本著認(rèn)真負(fù)責(zé)的的態(tài)度工作,遵守財(cái)務(wù)制度。必要時(shí)后勤綜合管理中心有權(quán)針對采購的物資進(jìn)行市場調(diào)查。5.2.3注意問題:5.2.3
4、.1.如供應(yīng)商提供的物資與物資申請單所列物資略有不同或?qū)儆谔娲?,則采購部門或人員須反饋給物資使用部門,經(jīng)物資使用部門和物資主管部門簽字同意后方可采購。5.2.3.2.如由于缺貨等非主觀原因造成采購部門不能及時(shí)采購到物資,采購部門或人員應(yīng)及時(shí)與物資使用部門協(xié)商相關(guān)事宜。5.2.3.3.物資使用部門如需變更申購物資的名稱或數(shù)量時(shí)應(yīng)及時(shí)通知物資主管部門,雙方協(xié)商相關(guān)事宜。5.2.3.4. 如果當(dāng)?shù)貎r(jià)格高出用品詢價(jià)表太多,要報(bào)告后勤綜合管理中心實(shí)行集中采購。5.3物資入庫制度:5.3.1.采購物資到學(xué)校后,必須經(jīng)后勤綜合管理中心組織驗(yàn)證合格后方可入庫。5.3.2.在驗(yàn)收時(shí),倉庫管理員接貨后按隨貨的配貨單和發(fā)票認(rèn)真核對,登記保管帳,在發(fā)票聯(lián)簽字確認(rèn)后,采購人員方可持單據(jù)走報(bào)銷程序。5.3.3.對于經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的采購物資,采購部門必須與供貨商進(jìn)行協(xié)商,采取退貨、換貨或索賠措施。 6.附件6.1貴重、大件、大宗物資申購單6.2物資采購申請單貴重、大件、大宗物資申購單申請部門: 編號(hào): 申請日期:物資名稱型號(hào)數(shù)量價(jià)值申請人申購原因部門意見部門負(fù)責(zé)人: 日期: 年 月 日后勤綜合管理中心意見部門負(fù)責(zé)人: 日期: 年 月 日總經(jīng)理意見總經(jīng)理(簽字): 日期: 年 月 日物 資 采 購
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