安全庫(kù)存管理辦法安全庫(kù)存設(shè)置、變更、取消的審批要求

1、安全庫(kù)存管理辦法全文目錄一、目的1二、適用范圍1三、術(shù)語(yǔ)1四、使命1五、設(shè)置安全庫(kù)存、變更安全庫(kù)存及取消安全庫(kù)存的審批要求2安全庫(kù)存物料項(xiàng)目的增加2變更安全庫(kù)存上限及安全庫(kù)存量3安全庫(kù)存物料的減項(xiàng)3修理設(shè)備用配件的安全庫(kù)存管理4六、安全庫(kù)存管理維護(hù)要求4安全庫(kù)存日常維護(hù)4安全庫(kù)存周度維護(hù)5安全庫(kù)存月度維護(hù)5安全庫(kù)存季度維護(hù)5七、安全庫(kù)存物料請(qǐng)購(gòu)要求5八、附件及其他6一、目的為規(guī)范安全庫(kù)存管理工作，確保公司各部門(mén)正常工作的展開(kāi)，特制訂本制度。二、適用范圍適用于公司所必需主要原輔材料和其他一般性耗材包括輔助用品、設(shè)備配件、辦公用品等的物料儲(chǔ)備。三、術(shù)語(yǔ)安全庫(kù)存：指為了防止由于不確定因素如突發(fā)性大量

2、訂貨或供應(yīng)商延期交貨影響訂貨必需求而準(zhǔn)備的緩沖庫(kù)存，安全庫(kù)存用于滿足提前期必需求。采購(gòu)周期：采購(gòu)周期是指采購(gòu)方?jīng)Q定訂貨并下訂單供應(yīng)商確認(rèn)供應(yīng)商生產(chǎn)發(fā)運(yùn)到貨有時(shí)為第三方物流的整個(gè)周期時(shí)間。四、使命庫(kù)房作為公司安全庫(kù)存管理工作的直接承當(dāng)者，負(fù)責(zé)錄入各類相關(guān)數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、及時(shí)性；對(duì)安全庫(kù)存的設(shè)置進(jìn)行計(jì)算；負(fù)責(zé)每季度組織生產(chǎn)部、銷(xiāo)售部、采購(gòu)部對(duì)安全庫(kù)存的設(shè)置進(jìn)行更新；負(fù)責(zé)監(jiān)控設(shè)置了安全庫(kù)存物料的庫(kù)存狀況；采購(gòu)部負(fù)責(zé)依據(jù)庫(kù)房提供的和自身記錄的各類數(shù)據(jù)，依據(jù)請(qǐng)購(gòu)單實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)；其他部門(mén)負(fù)責(zé)依據(jù)生產(chǎn)任務(wù)、銷(xiāo)售猜測(cè)等必需求提出安全庫(kù)存必需求；生產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)安全庫(kù)存的設(shè)定進(jìn)行監(jiān)管。4.5 庫(kù)房

3、、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、采購(gòu)、計(jì)劃部共同對(duì)安全庫(kù)存的設(shè)置和變更做會(huì)簽。五、設(shè)置安全庫(kù)存、變更安全庫(kù)存及取消安全庫(kù)存的審批要求安全庫(kù)存物料項(xiàng)目的增加，庫(kù)房負(fù)責(zé)填制安全庫(kù)存物料變更表以增加安全庫(kù)存項(xiàng)目，并負(fù)責(zé)完成審批流程：5.1.1.1某物料連續(xù)三個(gè)月使用量遞增或穩(wěn)定；必需求部門(mén)提出增加安全庫(kù)存項(xiàng)目；增加安全庫(kù)存項(xiàng)目的審批人及審批內(nèi)容：庫(kù)房經(jīng)理：負(fù)責(zé)審核由各庫(kù)房提供的必需設(shè)置安全庫(kù)存項(xiàng)目的物料的連續(xù)三個(gè)月的使用量，并確定設(shè)置安全庫(kù)存上、下限數(shù)量及安全庫(kù)存數(shù)量；生產(chǎn)經(jīng)理：負(fù)責(zé)審核涉及生產(chǎn)使用的必需要新增安全庫(kù)存項(xiàng)目的物料，并審核該物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、安全庫(kù)存上、下限、安全庫(kù)存數(shù)量是否符合生產(chǎn)活動(dòng)的實(shí)際必需

4、要；技術(shù)經(jīng)理：負(fù)責(zé)審核涉及生產(chǎn)使用的必需要新增安全庫(kù)存項(xiàng)目的物料，并審核該物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)是否適當(dāng)，并能夠滿足生產(chǎn)加工的技術(shù)要求；：負(fù)責(zé)審核辦公用品、勞保用品的新增安全庫(kù)存項(xiàng)目的物料，并審核該物料是否必需要設(shè)置安全庫(kù)存、設(shè)置的數(shù)量是否適當(dāng)；采購(gòu)經(jīng)理：負(fù)責(zé)審核所有新增安全庫(kù)存項(xiàng)目的物料、確定采購(gòu)周期并審核該安全庫(kù)存物料設(shè)置數(shù)量是否適當(dāng)最小起訂量、最小包裝、確定采購(gòu)周期；生產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理：負(fù)責(zé)審核生產(chǎn)用料增加安全庫(kù)存項(xiàng)目的審批；部總監(jiān)：負(fù)責(zé)審核所有安全庫(kù)存物料變更申請(qǐng)單；變更安全庫(kù)存上限及安全庫(kù)存量發(fā)生以下?tīng)顩r時(shí)，可對(duì)安全庫(kù)存上限及安全庫(kù)存量進(jìn)行變更設(shè)置安全庫(kù)存的物料使用量連續(xù)三個(gè)月發(fā)生遞增

5、或遞減，由庫(kù)房發(fā)起變更流程；必需求部門(mén)提出增加或減少安全庫(kù)存上限、安全庫(kù)存量的要求；5.2.1.3當(dāng)發(fā)生生產(chǎn)工藝改變而必需要增加或減少安全庫(kù)存上限、安全庫(kù)存量時(shí)，由生產(chǎn)部門(mén)發(fā)起變更流程；增加或減少安全庫(kù)存上限、安全庫(kù)存量的審批人及審批內(nèi)容：庫(kù)房經(jīng)理：負(fù)責(zé)審核由各庫(kù)房提供的必需設(shè)置安全庫(kù)存項(xiàng)目的物料的連續(xù)三個(gè)月的使用量，并確定變更后的安全庫(kù)存上、下限數(shù)量及安全庫(kù)存數(shù)量；生產(chǎn)經(jīng)理：負(fù)責(zé)審核涉及生產(chǎn)使用的必需要變更安全庫(kù)存上、下限、安全庫(kù)存數(shù)量的主要輔料及原材料，并審核該物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、安全庫(kù)存上限、安全庫(kù)存數(shù)量是否符合生產(chǎn)活動(dòng)的實(shí)際必需要；總經(jīng)辦主任：負(fù)責(zé)審核辦公用品、勞保用品的變更安全庫(kù)

6、存上限、安全庫(kù)存數(shù)量的物料，并審核該物料是否必需要變更安全庫(kù)存、及變更的數(shù)量是否適當(dāng)；采購(gòu)經(jīng)理：負(fù)責(zé)審核所有變更安全庫(kù)存的物料、確定采購(gòu)周期并審核該安全庫(kù)存物料變更后的數(shù)量是否適當(dāng)最小起訂量、最小包裝、；5.2.2.5生產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理：負(fù)責(zé)審核生產(chǎn)用料變更安全庫(kù)存項(xiàng)目的審批；5.2.2.6計(jì)劃運(yùn)營(yíng)部總監(jiān)：負(fù)責(zé)審核所有安全庫(kù)存物料變更申請(qǐng)單；5.3安全庫(kù)存物料的減項(xiàng)，可取消安全庫(kù)存項(xiàng)目?jī)蓚€(gè)月未出庫(kù)消耗的物料，由庫(kù)房提出取消建議；必需求部門(mén)要求取消；，由物料使用部門(mén)提出取消建議；取消安全庫(kù)存項(xiàng)目的審批人及審批內(nèi)容：庫(kù)房經(jīng)理：負(fù)責(zé)審核由各庫(kù)房提供的必需取消安全庫(kù)存項(xiàng)目的物料的連續(xù)三個(gè)月的使用量的準(zhǔn)確

7、性；生產(chǎn)經(jīng)理：負(fù)責(zé)審核涉及生產(chǎn)使用的必需要取消安全庫(kù)存的物料，并核定該物料確實(shí)必需要取消安全庫(kù)存設(shè)置；技術(shù)經(jīng)理：負(fù)責(zé)審核涉及生產(chǎn)使用的必需要取消安全庫(kù)存項(xiàng)目的主要輔助物料及主要生產(chǎn)用原材料，并從技術(shù)角度核定是否確實(shí)必需要取消安全庫(kù)存設(shè)置；總經(jīng)辦主任：負(fù)責(zé)審核辦公用品、勞保用品的取消安全庫(kù)存的物料，并審核該物料是否確實(shí)必需要取消安全庫(kù)存設(shè)置；生產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理：負(fù)責(zé)審核生產(chǎn)用料取消安全庫(kù)存項(xiàng)目的審批；5.3.2.6計(jì)劃運(yùn)營(yíng)部總監(jiān)：負(fù)責(zé)審核所有安全庫(kù)存物料變更申請(qǐng)單；修理設(shè)備用配件的安全庫(kù)存管理修理設(shè)備用配件的安全庫(kù)存的設(shè)置、安全庫(kù)存上、下限及安全庫(kù)存數(shù)量的變更、取消安全庫(kù)存設(shè)置均由公司設(shè)備管理部門(mén)

8、負(fù)責(zé)提出并填制安全庫(kù)存物料變更表；修理設(shè)備用配件的安全庫(kù)存變化的審批流程公司設(shè)備管理部門(mén)負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)審批設(shè)備修理配件的安全庫(kù)存物料變更表；主要 配件名稱、規(guī)格、型號(hào)是否完整、準(zhǔn)確；提請(qǐng)?jiān)O(shè)置安全庫(kù)存的配件是否適用、是否能夠達(dá)到修理要求、是否有必要設(shè)置安全庫(kù)存、設(shè)置的數(shù)量是否適當(dāng)?shù)?；生產(chǎn)經(jīng)理：復(fù)核并確認(rèn)安全庫(kù)存物料變更表中的配件名稱、規(guī)格、型號(hào)是適當(dāng)、準(zhǔn)確；設(shè)置的安全庫(kù)存數(shù)量是否適當(dāng)?shù)?；采?gòu)經(jīng)理：負(fù)責(zé)審核所有涉及安全庫(kù)存的物料、確定采購(gòu)周期并審核該安全庫(kù)存物料變更后的數(shù)量是否適當(dāng)最小起訂量、最小包裝、；生產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理：負(fù)責(zé)審核設(shè)置修理配件安全庫(kù)存變化的審批；5.4.2.5計(jì)劃運(yùn)營(yíng)部總監(jiān)：負(fù)責(zé)審核

9、所有安全庫(kù)存物料變更申請(qǐng)單；六、安全庫(kù)存管理維護(hù)要求維護(hù)工作內(nèi)容安全庫(kù)存日常維護(hù).1將安全庫(kù)存上、下限、安全庫(kù)存數(shù)量、采購(gòu)在途量、安全庫(kù)存飽和度、建議采購(gòu)量維護(hù)至臺(tái)賬中；6.1.1.2公式設(shè)置：6.1.1.當(dāng)現(xiàn)存量安全庫(kù)存下限數(shù)量時(shí)，且安全庫(kù)存飽和度低于100%時(shí)，建議采購(gòu)量=安全庫(kù)存上限-現(xiàn)存量-采購(gòu)在途量；6.1.1.安全庫(kù)存飽和度=現(xiàn)存量安全庫(kù)存數(shù)量；6.1.1.3.1庫(kù)管員應(yīng)于當(dāng)日完成所有出入庫(kù)單據(jù)的錄制工作及臺(tái)賬維護(hù)工作；庫(kù)管員須于每日早9點(diǎn)查核是否必需要請(qǐng)購(gòu)安全庫(kù)存物料；6.1.1.3.3庫(kù)管員每日維護(hù)采購(gòu)在途數(shù)量；庫(kù)管員負(fù)責(zé)將接收的經(jīng)審批后的安全庫(kù)存物料變更申請(qǐng)單于接收當(dāng)日維護(hù)完

10、畢；.2安全庫(kù)存周度維護(hù)庫(kù)管員每周六統(tǒng)計(jì)安全庫(kù)存物料的消耗量，及時(shí)發(fā)現(xiàn)消耗異常狀況；一統(tǒng)計(jì)采購(gòu)到貨逾期量，并催辦采購(gòu)到貨；庫(kù)管員每月31日統(tǒng)計(jì)當(dāng)月安全庫(kù)存物料缺貨次數(shù)； 缺貨次數(shù)為某物料當(dāng)月采購(gòu)逾期次數(shù)；庫(kù)管員每月31日統(tǒng)計(jì)安全庫(kù)存物料連續(xù)3個(gè)月及連續(xù)6個(gè)月消耗數(shù)量；安全庫(kù)存季度維護(hù)每季度末，由庫(kù)房出具連續(xù)3個(gè)月及連續(xù)6個(gè)月的物料出庫(kù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及建議調(diào)整安全庫(kù)存數(shù)量的清單，并組織生產(chǎn)部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)、市場(chǎng)部門(mén)、技術(shù)部門(mén)等部門(mén)共同確定安全庫(kù)存調(diào)整清單；七、安全庫(kù)存物料請(qǐng)購(gòu)要求當(dāng)臺(tái)賬中運(yùn)算得出“建議采購(gòu)量、且安全庫(kù)存飽和度低于100%時(shí)，庫(kù)管員必需提請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)單；庫(kù)管員填制請(qǐng)購(gòu)單，標(biāo)明“*公司；填制請(qǐng)購(gòu)單時(shí)，以下信息必需填寫(xiě)完整、準(zhǔn)確：請(qǐng)購(gòu)物料的存貨編碼、物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量；安全庫(kù)存上、下限、安全庫(kù)存量、現(xiàn)存量；采購(gòu)周期、必需求日期；八、附件及其他1本