SAPB1基本操作整理

1、SAP Bl基本操作整理【前注】【財務(wù)】ERP得第一個作用:收集并整理數(shù)據(jù)。上下文幫助一（幫助一-文檔一上下文幫助）基礎(chǔ)操作3頁碼：注:缺省，即沒有任何說明。注:未清，即指后一步手續(xù)沒有做。注:如果（網(wǎng)絡(luò)版）客戶端登錄速度特別慢得話，可能就是服務(wù)器網(wǎng)卡太多l(xiāng)icense讀取數(shù)據(jù)時需要找到確定得網(wǎng)卡。【基礎(chǔ)操作】鎖定屏幕:文件T鎖定屏幕導(dǎo)出Excel表格格式:第一行小工具（Micro s oft Exc e 1）新建公司:選擇公司（新建）一一同時新建一個庫。注:本地設(shè)置：PR、chinao科目表：股份公司：自動創(chuàng)建科目表。新建過賬期間”、許可證分配:許可證管理一用P用戶換用來設(shè)置其她用戶信息。注

2、：一個許可證只能保證一個用戶使用。新建用戶：【設(shè)置一常規(guī)-用戶】（同一個公司，即數(shù)據(jù)庫相同。）注：從權(quán)限設(shè)置中可以瞧到新建得用戶。權(quán)限設(shè)置：【系統(tǒng)初始化一權(quán)限】注：附加權(quán)限設(shè)置？ ？ ？復(fù)制:右鍵復(fù)制，笫一個復(fù)制為復(fù)制到字段，第二個復(fù)制為復(fù)制整個單據(jù) 調(diào)整表頭順序:表格設(shè)置，雙擊表格設(shè)置得表頭、（也可以任意拖放） 憑證草稿：【報表一憑證草稿報表】關(guān)閉-可以使被引用得單據(jù)（未清變已清一一不能再被引用）取消一一僅指未被引用得單據(jù)（已取消）操作附注：基本憑證:Ctrl+NP添加:Ctr】+AddI 目標(biāo)憑證:Ctrl+ TL 查找:Ctr 1 +Find復(fù)制單據(jù):C t rl+D 主菜單:Ctrl+

3、O 付款總計:Ctrl+B過濾/排序打印/預(yù)覽導(dǎo)出Exce 1表格。更改標(biāo)題:Ct rl+雙擊修改公司名稱：【系統(tǒng)初始化一公司詳細信息】將新得公司名輸入;在【管理一選擇公司】登陸界面中刷新。新建用戶：【管理-設(shè)置一常規(guī)一用戶】添加用戶，輸入新密碼，也可以在此修改密碼。（同一個庫，添加用戶）即可在權(quán)限設(shè)置界面查瞧到。用戶在查瞧“單據(jù)草稿報表”時，首先要選中明確得用戶，或者選擇“全部”，瞧到相關(guān)得草稿信息。過賬期間：【系統(tǒng)初始化】T【過賬期間】注：期間代碼與名稱最好為本年份，子期間最好為月。注：如果“過賬期間”建成了年，若沒有財務(wù)記錄，可以右鍵刪除；若有財務(wù)記錄，則可以修改過賬期間得日期，然后手動

4、添 如各個月份得期間。比如：代碼201502,既建立了 2月份得過賬期間。注：過賬期間不能做上一年得期間，因此實施時應(yīng)當(dāng)逆推幾個年份。更改密碼：【管理一設(shè)置一常規(guī)一安全性一更改密碼】系統(tǒng)消息設(shè)置：（主頁面最下層得錯誤警告狀態(tài)欄）：【窗口一系統(tǒng)消息日志】。地區(qū)設(shè)置:管理-設(shè)置一常規(guī)一地區(qū)行業(yè)設(shè)置:業(yè)務(wù)伙伴主數(shù)據(jù)-常規(guī)頁簽-行業(yè)快捷鍵定制：【工具-我得快捷鍵定制】（注：要點擊確定分配）本幣設(shè)置：【系統(tǒng)初始化】-【公司詳細信息】（基本初始化）貨幣維護：【管理】T【設(shè)置】T【財務(wù)】T【貨幣】（貨幣舍入/不舍入）注：貨幣一般設(shè)置為本幣（公司本幣）、假期設(shè)置：【管理】-【系統(tǒng)初始化】-【公司詳細信息】（會

5、計數(shù)據(jù)）管理方法：【管理】T【系統(tǒng)初始化】-【常規(guī)】-【庫存】（在每筆交易中/僅出貨:收貨序列號自動創(chuàng)建）一次性交易:設(shè)置一次性客戶（添加業(yè)務(wù)伙伴），然后【管理】-【設(shè)置】-【財務(wù)】-【總賬科H確定】（銷售頁簽）添加缺省客戶。然后在進行銷售 交易：【銷售】-【應(yīng)付發(fā)票+付款】-添加單據(jù)。稅收A科目與稅收得關(guān)系。（進項稅/銷項稅）庫存發(fā)貨：【系統(tǒng)初始化】-公司詳細信息一允許不帶有物料成本得庫存發(fā)貨。公司詳細信息:按倉庫管理；“允許不帶有物料成本得庫存發(fā)貨“、權(quán)限設(shè)置:在各個部門用戶系統(tǒng)中，屏蔽掉其她部門得信息，比如財務(wù)信息、權(quán)限設(shè)置,具體到每一個權(quán)限所產(chǎn)生得結(jié)果。附加權(quán)限：項目設(shè)置:營銷單據(jù)（會

6、計頁簽）一 業(yè)務(wù)伙伴項目PLD打印格式:打開一張單據(jù)，點擊“格式設(shè)計器”，選一個默認格式一管理格式一編輯，然后另存為（格式名字要對），在另存為得文件格式中 進行修改、練習(xí)。注：另一種打來方式：管理-設(shè)置常規(guī)一報表及打印格式管理器、注：PLD打印格式可以轉(zhuǎn)換成水晶報表打印格式，不過需要轉(zhuǎn)換工具。擴展組件:（Add on）:Excel擴展工具，然后進行倉庫收貨，可以將Ex c el里數(shù)據(jù)復(fù)制到收貨子表里,但要求:列號對應(yīng)。啟用我得主控室:（個性化頁面設(shè)置）1. 管理一系統(tǒng)初始化-常規(guī)設(shè)置一主控室:啟用我得主控室；2. 工具菜單一主控室（啟用我得主控室）；3. 重新登錄；4. 從”我得主控室“中選取

7、所要得工具庫；5. 在所選工具庫里進行相關(guān)“小工具設(shè)置”。一攬子協(xié)議：就是采購組織與供應(yīng)商或者銷售組織與客戶之間簽訂得長期協(xié)議，LI得就是規(guī)定在一段時間內(nèi)根據(jù)預(yù)定義得條款與條件來供應(yīng)物 料-或提供服務(wù)2可以根據(jù)一攬子協(xié)議來執(zhí)行預(yù)計收入預(yù)測、確定數(shù)量預(yù)留及制訂產(chǎn)能計劃。（長期計劃）在SAP Bu s i n e ss One中，可以創(chuàng)建兩種類型得一攬子協(xié)議：常規(guī)一攬子協(xié)議:用于跟蹤條款得執(zhí)行惜況,通過銷售或采購特定數(shù)量得物料或?qū)崿F(xiàn)規(guī)定得交易額在年末獲取特殊獎金。 特定得一攬子協(xié)議:用于跟蹤條款得執(zhí)行情況，為各項銷售或采購交易獲取特殊折扣。一攬子協(xié)議也用來確定交貨計劃，例如定義 貨物得交付周期交付

8、數(shù)量等。如果客戶或供應(yīng)商使用了有效得一攬子協(xié)議，則SAP Busi ness On e自動將銷售與采購單據(jù)鏈接到該協(xié)議、這樣就可以 將與業(yè)務(wù)伙伴商定得價格直接復(fù)制到銷售與采購單據(jù)中。您還可以選擇移除鏈接,并創(chuàng)建不受一攬子協(xié)議約束得銷售或采購單據(jù)。【銷售】憑證設(shè)置，每個字段、SAP系統(tǒng):根據(jù)單據(jù)信息自動更新倉庫中得數(shù)量血值（物料成本）。銷售一攬子協(xié)議：客戶組設(shè)置：“管理一設(shè)置一業(yè)務(wù)伙伴-客戶組”、業(yè)務(wù)伙伴屬性設(shè)置；“管理一設(shè)置一業(yè)務(wù)伙伴一業(yè)務(wù)伙伴屬性”。銷售員設(shè)置：“管理-設(shè)置一常規(guī)一銷售員設(shè)置”。付款方式:管理T設(shè)置T收付款業(yè)務(wù)付款條款:管理T設(shè)置-業(yè)務(wù)伙伴（分期付款）使用已裝運貨物科目佼貨單

9、一會計:指貨到客戶那里才算發(fā)貨）:需要倉庫設(shè)置里維護“已裝運貨物科U（發(fā)出商品）”。（背景注明：以前得交貨”費用科目記在銷售成本”中，由于有些商業(yè)活動，比如發(fā)出商品未被客戶確認得，產(chǎn)生得相關(guān)費用 可以暫記在發(fā)出商品”科目中，然而交易確認總可結(jié)轉(zhuǎn)至銷售成本”中來。）價格清單:庫存=價格清單（折扣組與期間價格）設(shè)置“銷售價格清單，選擇基于“基礎(chǔ)價格”，選填因子，比如“ 2 ”，確定完成。可用性檢査：（路徑:管理一系統(tǒng)初始化一單據(jù)設(shè)置（選擇銷售訂單:激活可用性檢查）注：銷售訂單得數(shù)量按照”可用量”而不就芒庫存量”，當(dāng)訂單數(shù)量超過可用董“得時候，就會彈出”物料可用性檢 查。但由于庫存關(guān)系，注：這里得可

10、用性檢查與負庫存”不一樣，負庫存就是針對于“庫存量”、（可用量二 已訂購+ 庫存量-已提交）如果就是已訂購充當(dāng)“可用量”，那么銷售訂單會出現(xiàn)可用性檢查，但不能交貨；如果就是庫存量充當(dāng)可用量”，銷售訂單 也會出現(xiàn)可用性檢查，只能部分交貨。問題1 :既然銷售訂單就是按照可用量而不就是庫存量，那么訂單到期時庫存量還不能達到訂單數(shù)量怎么辦？（因此，銷售訂單得訂單時間應(yīng)該比采購時間要晚,MRP會實現(xiàn)這一點么？提前期：采購或生產(chǎn)要在銷售得一個提前期之 前、）（而且這個時候，可用性檢查應(yīng)不適用：制遺業(yè)會經(jīng)常_用到可用性檢查丕?）問題2:并且，即使就是比采購時間更晚，如果客戶（奇帥）有兩個銷售組，都就是瞧同一

11、個倉庫得可用量下單，那么 當(dāng)采購量到達時，就是先給哪個銷售組？（A、B兩個銷售部得搶貨問題、）（銷售訂單得數(shù)量根據(jù)可用量，當(dāng)可用量不足時會彈出可用性檢查”；而交貨單得數(shù)量則要根據(jù)真實得庫存量。）客戶（客戶/潛在客戶）：潛在客戶可以做報價單，可以做訂單，但不能進行交貨;需要把潛在客戶改成客戶。關(guān)系映射:在單據(jù)中點右鍵-關(guān)系映射,即可以瞧出該單據(jù)進行到流程得哪一步、付款條款（條件）：系統(tǒng)初始化一常規(guī)設(shè)置一業(yè)務(wù)伙伴營銷單據(jù)一一會計頁簽（付款條款）業(yè)務(wù)伙伴主數(shù)據(jù)一付款條款頁簽銷售交貨一揀配與包裝：【庫存-揀配與包裝】檢配與包裝管理器：從檢配與包裝管理器中篩選（篩選條件:編號、日期或倉庫）出“未清銷售訂

12、單”，勾選“未清物料清單”， 下達檢配清單（或者直接交貨，可以在下達列更改數(shù)字），即轉(zhuǎn)到已審批。從”已審批”頁簽中，一就是勾選檢配清單，直接”創(chuàng)建一交貨“，二就是點擊檢配號，打開檢配清單，“全部提貨”一或者手動輸 入數(shù)字，更新確認。然總再”已檢配“頁簽里就會顯示結(jié)果、（注：檢配清單也可以從“檢配與包裝”-“檢配清單”中打開。）創(chuàng)建交貨：每一個步驟都會出現(xiàn)創(chuàng)建交貨。交貨合并:即添加添加發(fā)票時將兩個交貨單添加到一張發(fā)票上、操作：在“客戶子公司主數(shù)據(jù)一會計頁簽”上得合并業(yè)務(wù)伙伴中選出母公司，并選中交貨合并；然后兩公司分別下訂單， 交貨；在開發(fā)票時，只需選出母公司，即可以在復(fù)制從選出子公司得交貨單。付

13、款合并:即對兩個發(fā)票進行母公司同時付款。操作：在“客戶子公司主數(shù)據(jù)一會計頁簽”上得“合并業(yè)務(wù)伙伴中選出母公司，并選中付款合并；然后都分別進行下訂單、 交貨、開發(fā)票等，付款時就會同時在母公司得行明細中顯示。交貨單:交貨單添加之后就不能再被取消或行修改。允許銷售訂單得部分交貨:客戶主數(shù)據(jù)（付款條款頁簽）應(yīng)收發(fā)票:應(yīng)收發(fā)票具有收貨功能。注：應(yīng)收發(fā)票4-收款，可以做在一起（做應(yīng)付發(fā)票時，付款方式可以使用）形成兩張分錄，即一張純粹應(yīng)付發(fā)票得分錄，一張純粹收款得分錄。（可以根據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)背景操作此過程）自動匯總向?qū)?可以將所有客戶前期得應(yīng)收文檔匯總到一張發(fā)票上，適合那種經(jīng)常性采購月底結(jié)賬得客戶、預(yù)收款請求：

14、（就是否跟具體業(yè)務(wù)有關(guān)聯(lián)）方法一（與具體業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)）:首先要在總賬科u里設(shè)定“預(yù)收賬款”科U （將預(yù)收賬款改為控制科U）,然后選擇預(yù)付款申請，進 行預(yù)付款流程（注意付款條件）、然后在“客戶主數(shù)據(jù)”得會廿施 綁定“預(yù)收賬款“科忖。（注：可以在未出貨之前就進行預(yù)收款活動）進行預(yù)收款請求，在下面得“預(yù)付款”欄選擇金額。點擊倔方式進行付款。（注:應(yīng)收發(fā)票得總預(yù)付款/擬定預(yù)付款:在總預(yù)付款中勾選“擬定預(yù)付款”，就會將預(yù)付款項帶入應(yīng)付發(fā)票,并進行沖銷） 注:但就是，這種方法在收款處沒有顯示出來，即只就是一個非正式得開據(jù)?？梢宰鲆粡垜?yīng)收發(fā)票，服務(wù)類型，選中控制科 口,然后再“總預(yù)付款”中，勾選具體得預(yù)付款申請

15、，選擇確定、（核銷過程）然后添加該發(fā)票。這就是這張發(fā)票即為正式得發(fā)票、 在付款流程中也會顯示所預(yù)收得款項。如果預(yù)付款超過業(yè)務(wù)款得話，核銷之后，剩余得款項就會添加到“付款”中得行里。（即,當(dāng)對預(yù)付款申請付過款之后，這一筆款項就會自動刷到應(yīng)收/應(yīng)付發(fā)票得得總預(yù)付款里、而核銷結(jié)算之后得剰余 部分，才會刷到付款明細中。）方法二:賬戶付款。在收款流程中，勾選賬戶付款，然后輸入具體得數(shù)值,選擇“控制科LI”。按付款流程繼續(xù)進行。（問題:賬戶付款會不會在總預(yù)付款里顯示?）測試結(jié)果:賬戶付款不會在“應(yīng)收發(fā)票”中得總預(yù)付款中顯示。即，賬戶付款（做預(yù)收/預(yù)付）與發(fā)票或業(yè)務(wù)沒有關(guān)系、 方法三:日記賬分錄直接做收款分

16、錄。（從表格設(shè)置中將控制科目調(diào)出來。）（預(yù)收款發(fā)票：在中國不被使用）交貨合并/付款合并（銷售/采購）付款合并:在壬公國主數(shù)據(jù)得會護頁簽得“合并業(yè)務(wù)合作伙伴”中選出母公司，之后對兩個公司分別進行交貨一開發(fā)票業(yè)務(wù)，付款時, 只需要在付款單據(jù)上選出母公司，即可顯示出子公司得交易發(fā)票、（分別開發(fā)票）交貨合并:兩家公司分別交貨，開發(fā)票時，只需打開母公司，復(fù)制從即會顯示出子公司得交貨業(yè)務(wù)，添加發(fā)票，然后進行付款、單據(jù)生成向?qū)?由銷售報價單生成銷售訂單。退貨流程：（僅出貨、出貨并開發(fā)票、出貨一開發(fā)票并收款）僅出貨：退貨一（復(fù)制從交貨）出貨并開發(fā)票:”應(yīng)收發(fā)票“具有交貨功能，因此“應(yīng)收貸項”同樣具有退貨功能。

17、出貨一開票并收款:取消收款（沖銷日記賬分錄），應(yīng)付貸項。銷售日期行交貨日期不同:應(yīng)先填完主表得交貨日期,然后修改行中得交貨日期;進行添加。未清物料清單:C為已結(jié)算;O為未清。銷售機會：銷售機會基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、銷售機會管理、銷售機會報表銷售機會管理：鏈接多種單據(jù)（營銷單據(jù)）為銷售機會指定所有者為銷售機會得所有階段選取不同所有者指定員工對自己信息得權(quán)限生成表格與圖表報告按計劃、按用戶、按統(tǒng)計報表所顯示得高級概覽可按業(yè)務(wù)伙伴、銷售員工、時間期間等用作參數(shù)來過濾。銷售機會基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：管理-設(shè)置-銷售機會（銷售階段，關(guān)系，合作伙伴，競爭對手）銷售機會報表：機會管道:在機會管道上點擊右鍵，選擇“動態(tài)機會分析”，點

18、擊播放按鈕、（其中，每一個球多代表得大小為相應(yīng)銷售機會得金額。）1. 銷售訂單中必須填寫“交貨日期”及“銷售員” O2. 標(biāo)準(zhǔn)得交貨應(yīng)基于銷售訂單流程。（并且應(yīng)嚴格按照檢配與包裝進行管理、）3. 交貨:揀配與包裝4. 物動單動原則（理論上，只有真實交貨,才能創(chuàng)建交貨單據(jù)）。5. 檢配與包裝創(chuàng)建得交貨單，為什么沒有會計分錄？6. 銷售交貨單顯示得日記賬分錄數(shù)據(jù)從“庫存-物料成本帶出，即只應(yīng)顯示物料部分得財務(wù)記錄，不就是銷售部分得財務(wù)記錄,銷售部 分得財務(wù)記錄在發(fā)票、7. 物料成本怎么計算？（移動平均-公式？）（業(yè)務(wù)伙伴主數(shù)據(jù)設(shè)置.物料主數(shù)據(jù)設(shè)置.價格清單設(shè)置.價格清單就是業(yè)務(wù)伙伴與物料掛鉤得依據(jù)

19、）預(yù)付款交易：【付款】T賬戶付款（設(shè)置預(yù)付科目:在科目表將預(yù)付科口設(shè)為控制科|,然后在賬戶付款中得控制科J中選出預(yù)付科口）-付 款方式付款。分期付款：采購申請單：（復(fù)制從）采購訂單：（三種方式,MRP、銷售單據(jù)向?qū)?采購生成向?qū)?、手工添加）（從“采購尋價單、復(fù)制過來）（首選供應(yīng)商:物料主數(shù)據(jù)-采購數(shù)據(jù)頁簽）（MRP設(shè)置：物料主數(shù)據(jù)-計劃數(shù)據(jù)頁簽）其她訂單分類:物料型釆購服務(wù)訂單 /服務(wù)類型采購訂單r物料型采購服務(wù)訂單:總賬依據(jù)-物料級別;評估方法一標(biāo)準(zhǔn)1物料類型一采購、銷售1服務(wù)類型采購訂單（手動添加）:主動性需訂單（實施費）被動性不需訂單（水電費）收貨單:部分收貨/全部收貨（復(fù)制從訂單/報價

20、單，或者手工添加）預(yù)付款申請:首先要在總賬科目確定中得采購常規(guī)頁簽得“瀏覽”里定義“預(yù)付賬款科LU （在“供應(yīng)商主數(shù)據(jù)得會廿舷也 應(yīng)綁定篥預(yù)付賬款”得科H）然后才能完成“預(yù)付款申請”操作。（“預(yù)付賬款”科山必須為控制科做了預(yù)付款申請,還要在【付款】中選擇供應(yīng)商，進行對“預(yù)付款申請”得付款過程?；蛘摺邦A(yù)付款申請”與“付款”合成一步，在預(yù)付款選擇了金額之后，點擊“付款方式”進行付款。則在付款流程中就 不再顯示、第二種方法（賬戶付款）：【付款】T選擇供應(yīng)商，然后勾選賬戶付款，選擇控制科1_1 （預(yù)付賬款），然后才能利用付款方式 付款、（注：預(yù)付款發(fā)票：不符合中國流程習(xí)慣，因此在系統(tǒng)中，（表格設(shè)置）沒

21、有勾選預(yù)付款發(fā)票）。第三種方法（日記賬分錄）：要調(diào)出“控制科目”得列。交貨合并/付款合并（銷售/采購）付款合并:在子公司主數(shù)據(jù)得會廿頁簽得“合并業(yè)務(wù)合作伙伴”中選出母公司，之后對兩個公司分別進行交貨一開發(fā)票業(yè)務(wù)，付款 時，只需要在付款直據(jù)上選出母公司，即可顯示出子公司得交易發(fā)票、（分別開發(fā)票）交貨合并:兩家公司分別交貨，開發(fā)票時，只需打開母公司，復(fù)制從即會顯示出子公司得交貨業(yè)務(wù)，添加發(fā)票，然后進行付款。（復(fù)制從釆購訂單、）采購分析（采購報表）采購確認向?qū)?從鱒售層 轉(zhuǎn)引到來購層，其中，數(shù)量不發(fā)生變化。注：針對未清銷售訂單”。應(yīng)付發(fā)票：應(yīng)付貸項:從“復(fù)制從”引用應(yīng)付發(fā)票，定制，更改數(shù)據(jù),添加；添

22、加完貸項之后，將在財務(wù)記一筆反向得賬（日記賬分錄），倉庫數(shù)據(jù)也會自動更新為正確得數(shù)值、不過,原有得單據(jù)得狀態(tài)都會就是已結(jié)算，不能還原為“未清”，因此必須重新添加?！編齑妗孔ⅲ褐鲾?shù)據(jù)上得單價，指得就是具體得單件價格；而在單據(jù)中得單價指計量單位得價格。注：可用量=存貨量+已訂購已承諾庫存管理方式:公司詳細信息一物料組評估方法：按倉庫管理物料成本。允許不帶有物料成本得庫存發(fā)貨。凍結(jié)負庫存：【系統(tǒng)初始化】T【憑證設(shè)置】注：在庫存變?yōu)樨摂?shù)時會提醒。揀配與包裝：【庫存-揀配與包裝】（8、8、2版本）注：在“未清”欄填寫下達數(shù)字并勾選，釋放撿配清單；在“已下達”欄點擊“提貨號”，填寫已撿配數(shù)字或者全部提貨”

23、；在已撿配”欄勾選創(chuàng)建一交貨、發(fā)票：單純做發(fā)票會改變倉庫存貨量。注：如果對訂單做發(fā)索，那么訂單就不能再做交貨。注：預(yù)留發(fā)票不具有交貨功能（外貿(mào)行業(yè)：先開票，后交貨；預(yù)留發(fā)票只在復(fù)制到）預(yù)留發(fā)票：（編號延續(xù)發(fā)票號得編號）用戶僅想要求出具發(fā)票，但暫不要求交貨得（因此預(yù)留發(fā)票不具有交貨功能。） 發(fā)票貸項:如果發(fā)票就是對全部開得，那么做貸項會退回全部貨物，并取消了訂單，即訂單“已清。生產(chǎn)發(fā)料:發(fā)料會影響庫存（一般為零部件）。注：倒沖類型得物料沒有進# 一說、（注明：“生產(chǎn)收發(fā)貨”與“庫存收發(fā)貨”在實質(zhì)上就是一類單據(jù)，因此兩種單據(jù)編號同時按編號）報表:未清物料清單、庫存報表中得庫存、庫存過賬清單、庫存審

24、計報表；序列號交易清單、批次交易清單。査瞧庫存數(shù)據(jù)：【庫存】T【庫存報表】-【庫存狀態(tài)】拖放相關(guān)-【倉庫】-【物料】按物料組顯示:在營銷單據(jù)中選擇物料，即打到 物料清單，打開表格設(shè)置，在字段名稱中選出物料組，勾選組。再打開物料清單時，物料即組分類、每銷售數(shù)量:已承諾=每銷售單位數(shù)量*單位數(shù)庫存過賬清單（特定物料）:物料主數(shù)據(jù)-右鍵（庫存過賬清單）。物料評估方法:移動平均/物料組移動平均:總價除以總數(shù)量，總價格就是每次入庫時候單價乘數(shù)量得與。即有公式:M = （a * b + al*bl） / （a+al）其中a為倉庫原數(shù)量,b為原價格;a 1為一次性購進數(shù)量，b 1為其價格。注：當(dāng)進行收發(fā)貨時

25、，物料評估方法就確定不能再被改變（被引用即為灰色）、使用已裝運貨物科目佼貨單一會汁:指貨到客戶那里才算發(fā)貨）:需要倉庫設(shè)置里維護“已裝運貨物科口（資產(chǎn)：140 701發(fā)出商品）” o庫位管理：啟用庫位:倉庫一常規(guī)頁簽一一（然后出現(xiàn)庫位頁簽:勾選啟用收貨庫位）基礎(chǔ)設(shè)置:管理一設(shè)置一倉庫一庫位庫存字段激活:倉庫層級（可用）、庫位屬性（可用）倉庫屬性編號：倉庫層級編號:選擇倉庫層級（通道、側(cè)面、貨架、庫位），然后進行手動或者批量設(shè)置（管理層級編號:生成、更新、刪除）倉庫層級編號管理：（生成、更新、刪除）注：如果啟用兩個倉庫得庫位管理，那么在倉庫層級編號設(shè)置處顯示得庫位數(shù)就為2.庫位管理:倉庫一庫位庫

26、位主數(shù)據(jù)：庫位管理：庫位編號修改：注明：庫存數(shù)據(jù)，不能從“數(shù)據(jù)庫中 導(dǎo)入/更新 庫存。進行這種操作得結(jié)果就是，從查詢管理器中查詢得結(jié)果就是從數(shù)據(jù)庫導(dǎo)入得結(jié)果， 但實際上庫存數(shù)據(jù)還就是原數(shù)據(jù)?！旧a(chǎn)】生產(chǎn)訂單:手動方式T生產(chǎn)發(fā)料（M）倒沖方式T生產(chǎn)收貨（B）注：下達生產(chǎn)訂單之后，將狀態(tài)已計劃 改成已下達、才能發(fā)料/收貨。（倒沖類型物料，沒有退貨一說）注：發(fā)完料之E應(yīng)把生產(chǎn)訂單改成已完成/已結(jié)算”。退貨（手動類型）：【生產(chǎn)收貨-退貨組件】注:手動類型生產(chǎn)訂單得發(fā)貨與收料作用不同，一“壬或”一鳥型卷宜社遂璽選墅一生上一復(fù)社J殳直發(fā)羥徑腹負更込龍越最釵杜充 足。標(biāo)準(zhǔn)類型：生產(chǎn)訂單，已計劃一已審批。生產(chǎn)

27、發(fā)料（手動）:生產(chǎn)發(fā)料一生產(chǎn)訂單（從零部件倉庫到車間）如果發(fā)料發(fā)多，則進行生產(chǎn)退貨（從車間到倉庫）:生產(chǎn)收貨一退貨組件若“子鍵”庫存不足，則不能進行生產(chǎn)發(fā)料。生產(chǎn)收貨（從車間到成品倉庫:成品）:生產(chǎn)收貨-生產(chǎn)訂單、（注明：“生產(chǎn)收發(fā)貨:與“庫存收發(fā)貨”在實質(zhì)上就是一類單據(jù)，因此兩種單據(jù)編號同時按編號）手動類型”子鍵.巻克這.住復(fù)赴得生產(chǎn)訂單，同樣能進行收貨。（但必須進行生產(chǎn)發(fā)料）手動類型”得子鍵如果沒有庫存、可用量為負得情況下，不經(jīng)過發(fā)料（庫存不足，不能發(fā)料），可以進行直接收貨（測試得結(jié)果如此,但不知為什么可以這樣）。但“倒沖類型”得子鍵如果沒有庫存，反而不能進行收貨。測試：生產(chǎn)收/發(fā)貨（“手

28、動類型”得物料），沒有進行生產(chǎn)發(fā)料”，但進行了 生產(chǎn)收貨”得結(jié)果, （主鍵物料庫存相應(yīng)增加，但子鍵物料庫存卻沒有減少、）（奇帥:生產(chǎn)訂單，審批時,需確認“生產(chǎn)訂單類型”）生產(chǎn)訂單依據(jù)得庫存數(shù)量:下單可以不依據(jù)可用量/庫存量。分拆類型得生產(chǎn)訂單實質(zhì)就是生嚴遞賁O操作:發(fā)料就是“生產(chǎn)發(fā)料”中得“生產(chǎn)退貨”；收貨時“生產(chǎn)收貨”中得“退貨組件”。 （以倉庫為基準(zhǔn),收貨則選擇生產(chǎn)收貨，發(fā)貨則選擇生產(chǎn)發(fā)料）9.0PL11版本“分拆”類型得生產(chǎn)訂單也要分手動與倒沖。成品退貨：（設(shè)置成分拆類型得生產(chǎn)訂單，然后進行生產(chǎn)發(fā)料一生產(chǎn)退貨）生產(chǎn):價格清單子鍵各物料得價格累加起來自然小于母鍵物料關(guān)閉生產(chǎn)訂單得原因：1。

29、生產(chǎn)結(jié)束,2。產(chǎn)生財務(wù)分錄（會產(chǎn)生差異），比如實際上材料并沒有用完,然后退回去;3“已承諾”數(shù)字不正確?！矩攧?wù)】賬齡分析：【財務(wù)報表】-【會計】-【賬齡分析】 科目表:編輯（維護）科目表之后，還需要對該科目進行設(shè)置。比如資示、控制科目等。（編輯科目：添加科目：添加同級致下級科目，然E再科目表 中對該科目進行設(shè)置；刪除科目：選擇科目-（右鍵）高級一刪除 科目）總賬科目與明細科目得區(qū)別:總賬科口就是用來管理明細科L1得，不會在具體得交易過程中顯示。日記賬分剝外幣不平衡）:憑證設(shè)置（選擇日記賬分錄單據(jù)，取消勾選“凍結(jié)不平衡外幣交易”）（為科目或業(yè)務(wù)伙伴建立日記賬分錄）手動建立日記賬分錄:所選得科LI

30、要根據(jù)會計基礎(chǔ)公式來。（資產(chǎn)+ 費用二負侑+所韋希權(quán)蓋+收入）總賬科目確定：總賬科目確定倉庫/釆購/銷售得科LI?？傎~科目確定帶出：【系統(tǒng)初始化一常規(guī)設(shè)置-庫存一物料】貨幣設(shè)置：【管理-設(shè)置-財務(wù)一貨幣】注：舍入/不舍入，允許得收/付款差額。貨幣舍入：【管理一設(shè)置一財務(wù)-貨幣】（舍入）【價格清單】（舍入方法與舍入規(guī)則）注：在銷售訂單（右下角）T舍入（五百/千/1 / 10）舍入得具體內(nèi)容:舍入實際上就就是湊整，不夠得彌補，多余得去掉，舍入值即所謂彌補或去掉得限度、匯率及索引：【管理】-【匯率及索引】匯率：即指當(dāng)日匯率，匯率值=外幣：人民幣。按選擇標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置匯率:定義單獨貨幣及時間區(qū)間O（錄入科U

31、余額）:找一個余額為0得業(yè)務(wù)伙伴主數(shù)據(jù),建應(yīng)付/應(yīng)收服務(wù)類型得發(fā)票。匯率差異：【財務(wù)一匯率差異】付款（付款合并/交貨合并）：【業(yè)務(wù)伙伴主數(shù)據(jù)一會計】項目設(shè)置（按項目管理）：【管理】T【設(shè)置】T【財務(wù)】T【項目】在單據(jù)上添加:單據(jù)T會廿業(yè)務(wù)伙伴項目內(nèi)部對賬:按科目對賬/按業(yè)務(wù)伙伴對賬J財務(wù)一內(nèi)部對賬:選擇科目業(yè)務(wù)伙伴一內(nèi)部對賬:選擇業(yè)務(wù)伙伴注：修改對賬金額時，直接修改數(shù)字，并將負值得括號也刪掉;修改完之后點擊空白，就會在新值中顯示括號、 取消發(fā)票:創(chuàng)建貸項、（被引用得單據(jù)狀態(tài)不再恢復(fù)）注：發(fā)票本身具有出庫功能，因此貸項也具有恢復(fù)倉庫數(shù)據(jù)功能。成本中心:首先建立維,然后建立分配規(guī)則。分配規(guī)則-設(shè)置

32、,一般中心代碼有多個，中心名稱則就是按照部門或者人員分配得具體部門或人員。審批：水*為負，即說明在貸方。財務(wù)相關(guān)說明：單據(jù)日記賬與交易日記賬（報表）得區(qū)別：單據(jù)日記賬報表顯示得就是單據(jù)自動過賬與手動創(chuàng)建得日記賬，而交易日記賬則只顯示手動創(chuàng)建得日記賬。（現(xiàn)金科目、現(xiàn)金流相關(guān)：與現(xiàn)金流量表相關(guān)）（成本核算相關(guān)；成本核算代碼）付款方式：（支票、銀行轉(zhuǎn)賬、匯票、現(xiàn)金、信用卡）【業(yè)務(wù)伙伴】客戶:C供應(yīng)商:S考慮交貨余額:常規(guī)設(shè)置一考慮交貨余額。付款條款:額度。潛在客戶:潛在客戶可以下訂單,但必須將潛在客戶改成客戶，才能進行后續(xù)活動（交貨、應(yīng)收發(fā)票）、添加新得業(yè)務(wù)伙伴:編號（手動、自動業(yè)務(wù)伙伴狀態(tài):活躍（

33、可用）業(yè)務(wù)伙伴添加完之后，還需要財務(wù)修改科LI、科目余額:已開發(fā)票沒有收款得余額（應(yīng)收賬款）、（業(yè)務(wù)伙伴主數(shù)據(jù)一會計一控制科目）注：在日記賬分錄一子表顯示得業(yè)務(wù)伙伴代碼，即對應(yīng)得控制科目。注:業(yè)務(wù)伙伴科目余額（科目余額明細及銷售分析報表明細）業(yè)務(wù)伙伴新建:創(chuàng)建新得聯(lián)系人與開票地址。裝運類型:業(yè)務(wù)伙伴主數(shù)據(jù)一常規(guī)頁簽（或者從管理一設(shè)置-庫存-裝運類型）定義裝運類型，比如分批裝運輪船裝運等等。缺少已裝運貨物總賬科目（交貨）:即客戶主數(shù)據(jù)中，常規(guī)頁簽,勾選得“使用已裝運貨物科目”，應(yīng)該在倉庫一會計中維護“已裝運貨物科目（140701）”在日記 賬分錄中會多一個分錄?！救肆Y源】員工主數(shù)據(jù),員工主數(shù)據(jù)

34、得維護。職位與部門得設(shè)置。個人信息維護。【報表】未淸物料淸單（從采購/銷售報表打開，可以查瞧所有得未清單據(jù)，訂單、收/發(fā)貨單，應(yīng)收/應(yīng)付發(fā)票等）憑證草稿報表:（從報表中打開，然后選擇單據(jù)）【物料需求計劃:MRP】（對容差天數(shù)、提前期進行測試）1. 基本設(shè)置：消耗方法:前推一逆推，前推天數(shù)與逆推天數(shù)?！竟芾?系統(tǒng)初始化一常規(guī)設(shè)置一倉庫頁簽】默認消耗預(yù)測:即銷售訂單可以抵消預(yù)測數(shù)據(jù)：J勾選后，實際需求量=預(yù)測量-銷售訂單量；1不勾選，實際需求量= 預(yù)測量+銷售訂單量。注:MR P依據(jù)得時間就是根據(jù)銷售訂單得交劇迥。引用供應(yīng)商：物料主數(shù)據(jù)一釆購數(shù)據(jù)-選擇“首選供應(yīng)商”（在MRP運行結(jié)束后產(chǎn)生得訂單建

35、議中，就會有自動選出“供應(yīng)商”。）計劃方法（針對物料）:MRP /正常計劃:不參與MRP運算補給方法:采購（采購性原材料）/生產(chǎn)（生產(chǎn)性原材料,比如自制品;成品）。注:如果補給方式為生產(chǎn)，就應(yīng)考慮該物料得B OMo訂單周期、訂單倍基數(shù)、最小訂購數(shù)量、提前期、容差天數(shù)等得初始設(shè)置。（訂單周期:兩次訂單之間得間隔。）（測試:也可以按物料組設(shè)置MRP基礎(chǔ)參數(shù)）2. 預(yù)測:每日，每周，每月、（具體行業(yè)可能具有淡旺季之分。）注:產(chǎn)生建議得預(yù)測不能刪除。3. 物料需求計劃向?qū)В洪_始日期:必須為當(dāng)前或過去得日期。模擬:不產(chǎn)生訂單建議、忽略累計提前期：BOM層級得物料都有提前期，累訃提前期就指母鍵物料與子鍵物

36、料在統(tǒng)籌提前期之后得總時間。顯示不含需求得物料:在“下一步”顯示物料時，將“不參加MRP運算得物料”也顯示出來。對排序方式進行測試、更新所選項目:即對前期設(shè)置進行修改（提前期、倍基數(shù)、容差天數(shù)、訂單周期等）。單據(jù)數(shù)據(jù)源界面:建議釆購申請/采購訂單,即就是否需要批準(zhǔn)。補給方式:采購注：如圖，紅.藍色圈得12相對應(yīng)，這里得差異時間就是一個提前期，之所以紅色差異大兩天就是因為有9。6、9。7兩天 得周末.其中，計劃數(shù)量為12,就是在倍基數(shù)3與最小訂單數(shù)10條件下計算出來得。（考慮假期）g.59.69.79.89.99.10 9.119.129.139.149.1512|(51)30745251212

37、51J305 10| I 25 I9.45. 25丄注：如圖，9. 9日計算出來得數(shù)量51,在9、12實現(xiàn)申請，這個51數(shù)量就是根據(jù)9。12、9. 13. 9. 1 4三天得預(yù)測得數(shù)量 計算出來得，因為9. 13. 9、14兩天為周末。（考慮假期）為考慮假期主產(chǎn)物料采購物料9.59.69.7989.99.1051|241301-5-15-301512430 |5H10|15202530 |-5-15-301注：如果在運算時，不勾選“為考慮假期”后面得生產(chǎn)/采購兩個框，則運算結(jié)果，例如該圖，在9。6、9o 7兩天依然進行 預(yù)測注：如圖，兩個物料得MRP運算結(jié)果。兩個物料除容差天數(shù)分別為4與3之外

38、，其她得包括預(yù)測方法，預(yù)測量，采購訂單 數(shù)量，以及其她各個參數(shù)都相同。采購訂單100,除了沖銷當(dāng)天 得預(yù)測外，還沖銷了 11-14 0 四天得預(yù)測,而在下面卻只 沖銷了 12-14日三天得預(yù) 測。注：提前期為3,容差日期為4得兩張同一物料得MRP結(jié)果.當(dāng)采購訂單數(shù)為92時，在抵消完1 2-15日得預(yù)測之后，剩余2,與9. 1 1日得7加起來不足以沖銷，依然需要下采購申請；而下一張圖訂單數(shù)為93時，恰好將9.11日得預(yù)測數(shù)沖銷。9.109.119.129.139.149.151021222102121005|229152430179611212|12|152430 |510|15|2025307

39、961注：銷售訂單抵消預(yù)測數(shù)量。（消耗方法：逆推-前推）當(dāng)于9o 13日下達1 00得銷售訂單時，先進行逆推，將在9o 13日之 前得預(yù)測消耗，不足則向9。1 3 EJ之后消耗。補給方式:生產(chǎn)須在物料主數(shù)據(jù)-計劃頁簽修改補給方式。注：如圖 B00005 就是主鍵物料，而 B 00 00501 與 B0000502 就是子鍵物料。BOOO 0 5 :BO 0 0 0 5 01=1:20;B0000 5 :B00005 0 2=1:3o三個物料提前期均就是3天，容差天數(shù)為1天、圖示中，紅色框線框出得部分為計劃數(shù)量。第一個12為計劃需求得數(shù)量，第二個1 2則為MRP計算出得、在生產(chǎn)提前期得12, 實

40、際上這個12就是虛擬得，這個12意味著組成12個成品所需要得所有組件；第一個36就是成品所需得該組件數(shù)目，第二個36則為采 購提前期得36,就是為釆購申請中得36o注：此圖在上圖基礎(chǔ)上，添加了一生產(chǎn)訂單，生產(chǎn)數(shù)量為紅色框50。其中，容差天數(shù)為1 ,即50只能沖銷1 8日之前一天得計劃數(shù)。1002與150均就是50主鍵物料所需得子鍵數(shù)目。1 物料需求計劃（預(yù)測）：2. MRP對整組物料得設(shè)置：【管理一設(shè)置一庫存-物料組】3. 庫存【管理一設(shè)置一庫存一倉庫】（凈值表）與MRP默認基于當(dāng)前庫存量有關(guān)。MRP得提前期確定、預(yù)測頁面一一點擊生成預(yù)測，出現(xiàn)選取物料頁面。MRP需要注意得問題：當(dāng)BOM包含二

41、級BOM時，如果需要得到二級BOM最底層得物料建議,則必須將一級BOM子鍵物料，即二級BOM主鍵物料, 其補給方式設(shè)置為“生產(chǎn)”。SELECTTO、Card Code, TO. Ba 1 ance,Jk-Rff=CASE WHENTO.fCa r dType =N STHEN N* 供應(yīng)商WHEN TO. CardType =NCZTHEN N，客戶ELSE N，潛在客戶END FROM OCRD TOORDR TO i n n e r joi n RDR1 T 1 on TO。D o cEn t ry =TI.DocE n try left j o in DLN1 T2 on T1。DocE

42、n t r y =T2o DocE ntryAND T 1、LINENUM =T 2.BASELINE【情景分析】退貨（收貨/交貨）退貨得三種情境：收貨后退貨：退貨-復(fù)制從“收貨、收貨并開發(fā)票后退貨；直接做貸項。 收貨、開發(fā)票并結(jié)賬后退貨：做貸項、并取消付款。價格清單：（四類:優(yōu)先級（）T用銷售訂單嘗試） 價格清單：【庫存-價格清單-價格清單】（雙擊行，打開行明細手動設(shè)置） 注：從【業(yè)務(wù)伙伴主數(shù)據(jù)一付款條款】綁定 期間與數(shù)量折扣：【庫存-價格清單-期間與數(shù)量折扣】（雙擊行，打開行明細手動設(shè)置一折扣期效：針對特定物料） 折扣組：【庫存一價格清單一特殊價格-折扣組】（首先對物料進行分組:針對特定客

43、戶、特定物料組） 業(yè)務(wù)伙伴特殊價格:業(yè)務(wù)后半主數(shù)據(jù)T右鍵（業(yè)務(wù)伙伴特殊價格）【庫存T價格清單-特殊價格】 （針對特定客戶、特定物料） 單據(jù)折扣（現(xiàn)金）:單次交易折扣，表格設(shè)置（文檔） 業(yè)務(wù)伙伴折扣綁定:業(yè)務(wù)伙伴T付款條款頁簽 注：確定單價與毛價得區(qū)別。序列號與批次號管理（注.針對倉庫管理 Q此對燈草沒韋轡禍I注.序列號耳批次兩種管理方式對訂單（采購與銷售）沒有影響。僅下達（僅用于發(fā)貨）”對采購收貨（入庫）沒有影響；“在每筆交易中”對收貨（入庫）有影響。出庫時都需要序列號與批次詢.批次f出貨需要在系統(tǒng)中設(shè)置。（批次管理:將對話框得更新改成完成）（庫存收貨單）注:序列號管理一頁簽（表示單據(jù)篩選）。

44、交貨合并/付款合并（銷售/采購）付款合并:在壬公司主數(shù)據(jù)得會廿頁簽得“合并業(yè)務(wù)合作伙伴”中選出母公司，之后對兩個公司分別進行交貨開發(fā)票業(yè)務(wù)，付款時, 只需要在付款單據(jù)上選出母公司，即可顯示出子公司得交易發(fā)票、（分別開發(fā)票）交貨合并:兩家公司分別交貨，開發(fā)票時，只需打開母公司，復(fù)制從即會顯示出子公司得交貨業(yè)務(wù)，添加發(fā)票，然后進行付款、【用戶自定義字段】用戶定義字段（用戶表）【工具一定制工具】用戶定義字段：譬如營銷單據(jù):點開營銷單據(jù),在標(biāo)題/行，或者其她屬性中,點擊添加字段，對添加字段進行描述。然后從營銷單據(jù)中 打開，“左側(cè)/ 行明細”中就會出現(xiàn)新添加得字段。在字表中添加列字段，就應(yīng)該在營銷單據(jù)得

45、“行”里添加，然后在營銷單據(jù)中打開就會顯示。注：要想把自定艾字段填寫框變大，只需將字段長度變大。（基本例子見:SAP B1存儲過程-外協(xié)加工）附：用戶自定義字段權(quán)限設(shè)置：（只允許部分修改或使用自定狡字段）1。在營銷單據(jù)中打開自定義字段，2。在“工具-定制工具-設(shè)置”中選取可見或活躍（能否修改）；3。在權(quán)限設(shè)置中將自定義字段屏蔽、用戶自定義表：（主從表）主表（主數(shù)據(jù)），從表（主數(shù)據(jù)行）。給主從表分別添加明細字段，（用戶定義字段）然后對其注冊一注冊時,勾選定義字段，注冊完成。從默認表格打開注冊得表,就能繼 之打開主表與從表。 工具-定制工具一用戶自定義表，創(chuàng)建兩個表（主數(shù)據(jù)與主數(shù)據(jù)行）； 用戶自定

46、義字段-用戶表，添如字段； 工具一定制工具-對象注冊向?qū)В?默認格式（矩陣樣式，或者菜單標(biāo)題）； 用戶注冊第六步，設(shè)置下級默認表格字段； 添加數(shù)據(jù)；寫相關(guān)得格式化搜索?！靖袷交阉鳌浚ń⒁粋€空庫,然后自行導(dǎo)入數(shù)據(jù)）DT W 安裝（Data T ran s f e r Wor k bench）主要用來導(dǎo)數(shù)據(jù)：SA P 80 81 PL 0 4安裝文件包Pa c kages文件包Data Tr a nsfer Wor k bench文件包（打開-安裝）進入時，有一個界面需要選擇Se r v er,數(shù)據(jù)庫等、（先讓客戶自己錄入數(shù)據(jù)）（進入界面：藍色界面）（單一主數(shù)據(jù)、主從表主數(shù)據(jù)）打開D TW:開

47、始一-所有程序-S BOData Migratio n DTW點擊Log on,到“進入界面。導(dǎo)出模板：（直接從安裝文件中獲取數(shù)據(jù)整理模板）：E :P r ogram Files SAP Data Tra n sfer Workben c hXTempl a te s Templates但如果包含自定義字段，則需要在數(shù)據(jù)整理模板中手工添加;或者從登陸該公司數(shù)據(jù)庫導(dǎo)出。具體操作:T e nipl ate s-Customize Template s S elec t O b ject（選擇對象）-（具體模板:快捷鍵 Ct r 1+M）;比如一 I n v e n t or y I tem Ma

48、s t er Data（OITM:物料主數(shù)據(jù)）（點擊OK）在Items上點擊右鍵re a te T empla t e for the Struct u r e （選擇創(chuàng)建得地方:路徑）、Egg. I n v en t o r y-I t em Master Data（物料主數(shù)據(jù):0ITM.單一主數(shù)據(jù)）（模板第一行為文本備注行）整理數(shù)據(jù):在模板中整理數(shù)據(jù)，必須按照模板文本備注得信息規(guī)立來填寫、數(shù)據(jù)整理好之后,另存為.csv格式。導(dǎo)入數(shù)據(jù):impo r t在選擇數(shù)據(jù)類型時，出現(xiàn)這個界而：G Setup Data (for example, tax codes, banks, and so on)

49、C Master Data (tor example, items, business partners, and so on)C Tnans-actional Data (for example, sales invoices, purchase orders., ；and so an)安裝程序得數(shù)據(jù):稅務(wù)代碼，銀行，等等；主數(shù)據(jù)：物料主數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)伙伴主數(shù)據(jù)等等(OITM)；交易數(shù)據(jù):銷售發(fā)票，采購訂單等等但OM)。C Cancel Import and Perform Rollback When One or More Errors. OccurQ Igno佗 All Errors, an

50、d Process Valid RecordsC Ignore Up to |10 Errors and Process Valid Records如果出現(xiàn)一條或更多得錯誤，則取消導(dǎo)入并回滾; 忽略所有錯誤并導(dǎo)入有效記錄； 導(dǎo)入有效記錄，直到存在10條錯誤。（Run S i mulati o n :模擬運行）導(dǎo)入數(shù)據(jù)：（B OM: O ITT,主從表主數(shù)據(jù)）子件編號、母件編號，（BOM主從表）創(chuàng)建導(dǎo)出模板（Ct r 1+M）選擇生產(chǎn)（Pro d uction）主表復(fù)制數(shù)據(jù)時，必須復(fù)制這三列:C o de,T r eeT y pe（生產(chǎn)為P）, Q uantity從表復(fù)制數(shù)據(jù)時，需要一一對應(yīng)。（

51、從查詢接口 IT T 1表中對應(yīng)）導(dǎo)入時，選擇t ransacti o n a 1那一行、加導(dǎo)入赦據(jù)錯祺類更/（注:最好從.X 1 SX格式另存為、c SV格式,并要從X1 t格式另存）DTW（自動識別）1. 數(shù)字必須按數(shù)字格式輸入，而不就是”文本格式”或漢字。2. 不能與原有得重復(fù)，不然會報錯（A d d過程時）。3. 數(shù)據(jù)不能超過一定值（存數(shù)過程控制）、4. 分數(shù)應(yīng)該改成小數(shù)形式，不然會以日期形式顯示出來。從錯誤類型2可以瞧出,BOM導(dǎo)入時就是先導(dǎo)子鍵然后再倒主鍵；因為如果相庚得話，出現(xiàn)得錯誤應(yīng)該就直接就是錯誤類型4、但實 際上，如果主子鍵都不存在得話，出現(xiàn)得錯誤時類型2。導(dǎo)入B0M得出錯

52、：1. Can not f ind thi s o b ject i n B1 applic a t i o n d e fi n e or o bjec t de f i n e。不能在Bl應(yīng)用程序定義或?qū)ο蠖x翻譯找到該對象。2. En t er v a lid Code ITT1。Cod e line:2 ap p 1 ica t i o n defi n e o r ob j ec t define.輸入有效得代碼it tl。代碼2 :應(yīng)用定義或?qū)ο蠖x。（如果就是BOM,那估計就是子鍵編號在系統(tǒng)中不存在。）3. Applicati o n define or obj e ct de

53、f in e error:65171定義或定義。應(yīng)用對象：65171誤差01 TT、Code，”4. No m a tchi n g r ec o r ds fo u nd （ODBC-2028） OITToitt、代碼，“未找到匹配得記錄（odbc 2028）”（系統(tǒng)中可能不存在主鍵得主數(shù)據(jù)）5. CserverDate：Se t Proper tyV a lue fai 1 d: Value must be n u me r i c in proper ty。Qu a n tityofPr oduc t T r eeLi n e失敗:值必須就是數(shù)字類型。（分數(shù)變?nèi)掌?數(shù)字類型變文本類型等）

54、6. C o mpon ent Item tree not f o und翻譯:組件項目樹沒有發(fā)現(xiàn)。有可能就是數(shù)據(jù)類型出錯:文本/常規(guī)/數(shù)字；也有可能主表數(shù)據(jù)跟子表數(shù)據(jù)（主鍵）對不上;數(shù)據(jù)缺失或不同。7. I tem alrea d y d e fine at a higher 1 evel in the protec t t r e e. （It t 1。C o de line： 1 , Row、no. 1 ）翻譯:項目已經(jīng)確定在樹得保護層級（ittl。1:代碼行，row、1號）可能就是B0M主鍵與子鍵存在重復(fù)關(guān)系，或存在相互引用關(guān)系。也可能子表中得項目重復(fù)、（除了表中得數(shù)據(jù)外，也可能與庫中得數(shù)據(jù)發(fā)生這些關(guān)系、）& Th i s e ntry air e a d y exist s in the fol lowi n g teb 1 e （O DBC-2035）下面得表已經(jīng)存在此條目（即已經(jīng)存在了得）。9.如圖（測試）：| Description1250000133 - Item number is mis-sing; specify an item number 0TM.ttemCod.| 1250000133 Item number is m