計(jì)劃部（成倉(cāng)）成品貯存流程[流程審計(jì)用資料]

1、成品貯存、發(fā)貨流程文件編號(hào)：/fpw-c-0002版 次：a 01. 目的對(duì)成品的貯存進(jìn)行有效的管理，保證成品在有效的貯存期內(nèi)質(zhì)量完好。2. 適用范圍適用于我公司成品的貯存管理工作。3. 成品貯存、發(fā)貨的流程/職責(zé)和工作要求流 程職 責(zé)工作要求相關(guān)文件/記錄開(kāi) 始 成品繳庫(kù)成品入庫(kù)成品放置儲(chǔ) 存盤(pán)點(diǎn) 超期不超期業(yè)務(wù)部門(mén)?生產(chǎn)部?組長(zhǎng)?組長(zhǎng)、倉(cāng)管員?組長(zhǎng)及領(lǐng)班?主管及組長(zhǎng)?主管?生產(chǎn)線(xiàn)開(kāi)出成品繳庫(kù)單?成倉(cāng)的庫(kù)管員，按批號(hào)、型號(hào)、數(shù)量、顏色入庫(kù)；?成品堆放要求：按產(chǎn)品的顏色、批號(hào)、型號(hào)劃分區(qū)域，分別整齊堆放，不準(zhǔn)側(cè)放，倒放；堆放層數(shù)不能超過(guò)包裝紙上規(guī)定的層數(shù)，并按要求分別掛上明顯的記號(hào)。?貯存條件

2、：成品應(yīng)貯存在無(wú)酸、無(wú)堿、無(wú)腐蝕的環(huán)境里；庫(kù)房應(yīng)保持整齊、清潔、干燥通風(fēng)的良好環(huán)境；做好防火、防盜等措施，保證產(chǎn)品的安全。?發(fā)現(xiàn)庫(kù)存產(chǎn)品超期儲(chǔ)存，每月填報(bào)“成品超期儲(chǔ)存報(bào)告單”，上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，并對(duì)其做好超期標(biāo)記后，通知相關(guān)部門(mén)。?業(yè)務(wù)部門(mén)收到超期庫(kù)存報(bào)告之后，由其安排品管在出貨之前對(duì)超期庫(kù)存的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。合格，正常發(fā)貨。不合格，上報(bào)部門(mén)主管，由計(jì)劃部安排返工。?繳庫(kù)單?成品庫(kù)存報(bào)告? 成品超期庫(kù)存報(bào)告流 程職 責(zé)工作要求相關(guān)文件/記錄成品出庫(kù)單 成品備貨成品出庫(kù)出庫(kù)單匯總結(jié) 束?業(yè)務(wù)部門(mén)?職員?職員?職員?業(yè)務(wù)部門(mén)開(kāi)出經(jīng)批準(zhǔn)（例如：銷(xiāo)售核算部）成品“調(diào)拔單”?成倉(cāng)接到市場(chǎng)處、國(guó)貿(mào)處或oem處開(kāi)出“調(diào)撥單”后，按單上的要求進(jìn)行備貨；?若外銷(xiāo)機(jī)的發(fā)貨日期有變動(dòng)，則應(yīng)由相關(guān)部門(mén)通知成倉(cāng)；?成倉(cāng)根據(jù)先進(jìn)先出的原則，登記批號(hào)、機(jī)型、發(fā)何地，于發(fā)貨實(shí)際之日期安排人員核查出貨的機(jī)型、顏色、數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤后，裝車(chē)發(fā)貨；?每月成倉(cāng)應(yīng)以“調(diào)撥單”為據(jù)統(tǒng)計(jì)各種機(jī)型的發(fā)貨匯總，以便與市場(chǎng)處、財(cái)務(wù)處