電梯維修施工單位鑒定評(píng)審細(xì)則

1、電梯維修施工單位鑒定評(píng)審細(xì)則第六章-雨正企業(yè)管理咨詢網(wǎng)評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要點(diǎn)考核方法評(píng)價(jià)方法12.不安全因素的控制企業(yè)應(yīng)確保不安全因素得到識(shí)別和控制?？刂埔约疤幹玫挠嘘P(guān)職責(zé)和權(quán)限應(yīng)在程序文件中做出規(guī)定。12.1 不安全因素控制程序應(yīng)明確對(duì)不安全因素標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)審和處置的職責(zé)和權(quán)限。12.2 應(yīng)按不安全因素控制程序進(jìn)行控制。12.3 在不安全因素得到糾正之后應(yīng)對(duì)其再次進(jìn)行驗(yàn)證。12.4 在交付或使用后發(fā)現(xiàn)工程或服務(wù)不安全時(shí)，應(yīng)采取相應(yīng)的措施。 檢查文件和記錄。 檢查現(xiàn)場(chǎng)對(duì)不安全因素控制的情況。1.不符合-a)不安全因素控制程序不符合要求；b)對(duì)不安全因素未按要求進(jìn)行控制；c)在交付或開(kāi)

2、始使用后發(fā)現(xiàn)大量工程或服務(wù)不安全。2.有缺陷-除上述不符合外的未滿足要求的情況。13.質(zhì)量問(wèn)題控制企業(yè)應(yīng)確保不符合要求的工程或服務(wù)得到識(shí)別和控制。質(zhì)量問(wèn)題的控制及處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限應(yīng)在程序文件中做出規(guī)定13.1 質(zhì)量問(wèn)題控制程序應(yīng)明確對(duì)質(zhì)量問(wèn)題標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)審和處置的職責(zé)和權(quán)限。13.2 應(yīng)按質(zhì)量問(wèn)題控制程序進(jìn)行控制。13.3 應(yīng)保存質(zhì)量問(wèn)題的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄。13.4 在質(zhì)量問(wèn)題得到糾正之后應(yīng)對(duì)其再次進(jìn)行驗(yàn)證。13.5 在交付或使用后發(fā)現(xiàn)工程或服務(wù)存在質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，應(yīng)采取相應(yīng)的措施 檢查文件和記錄。 檢查現(xiàn)場(chǎng)對(duì)不合格品控制的情況。1.不符合-a

3、)質(zhì)量問(wèn)題控制程序不符合要求；b)對(duì)質(zhì)量問(wèn)題未按要求進(jìn)行控制； c)在交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)大量質(zhì)量問(wèn)題。2.有缺陷-除上述不符合外的未滿足要求的情況。14.服務(wù)企業(yè)應(yīng)對(duì)服務(wù)進(jìn)行控制，確保滿足用戶要求。14.1 在規(guī)定有服務(wù)要求的情況下（如法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)或合同規(guī)定），企業(yè)應(yīng)明確對(duì)服務(wù)的實(shí)施、驗(yàn)證和報(bào)告的控制要求。14.2 服務(wù)人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)并進(jìn)行資格認(rèn)可。14.3 服務(wù)用的檢測(cè)設(shè)備應(yīng)滿足服務(wù)要求并進(jìn)行檢定。14.4 企業(yè)應(yīng)按要求提供服務(wù)，并確保用戶滿意。 檢查文件和記錄，與有關(guān)人員座談了解。1.不合格-未明確對(duì)服務(wù)的控制要求或未按要求提供服務(wù)或主要用戶有投訴。2.有缺陷-除上述不符合外的未滿足要求的情

4、況。15.記錄企業(yè)應(yīng)對(duì)記錄進(jìn)行控制。15.1 應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制。15.2 應(yīng)建立并保存記錄，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。15.3 記錄應(yīng)保存清晰、易于識(shí)別和檢索。 檢查程序文件并抽查記錄的控制情況。1.不符合-記錄控制程序不符合要求或未按程序要求進(jìn)行控制。2.有缺陷-除上述不符合外的未滿足要求的情況。16.內(nèi)部審核企業(yè)應(yīng)按規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核。16.1 內(nèi)部審核程序應(yīng)對(duì)策劃和實(shí)施審核方案、報(bào)告結(jié)果以及保存記錄的職責(zé)和要求做出規(guī)定。16.2 審核方案應(yīng)規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。16.3 審核員的選擇和

5、審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過(guò)程的客觀性和公正性(如審核員應(yīng)不審核自己的工作)。16.4 應(yīng)按審核方案實(shí)施審核，并保存記錄。16.5 對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格應(yīng)采取糾正措施。檢查文件和記錄、座談了解。1.不符合-內(nèi)部審核程序不符合要求或未進(jìn)行內(nèi)部審核或內(nèi)審不符合要求。2.有缺陷-除上述不符合外的未滿足要求的情況。評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要點(diǎn)考核方法評(píng)價(jià)方法17.糾正和預(yù)防措施企業(yè)應(yīng)采取措施，以消除不合格、潛在不合格、不安全和潛在不安全的原因，防止不合格和不安全的發(fā)生和再發(fā)生。17.1 企業(yè)編制的程序文件應(yīng)規(guī)定： a)確定不合格、潛在不合格、不安全和潛在不安全及其原因； b)防止不合格、潛在不合格、不安全和潛在

6、不安全發(fā)生的措施； c)記錄所采取措施的結(jié)果； d)評(píng)審所采取的糾正和預(yù)防措施。 檢查文件和記錄?，F(xiàn)場(chǎng)了解不合格、潛在不合格情況，確定是否需要采取糾正預(yù)防措施。是否按程序規(guī)定實(shí)施。1.不符合-糾正和預(yù)防措施控制程序不符合要求或未按程序要求采取過(guò)措施。2.有缺陷-除上述不符合外的未滿足要求的情況。18.安全監(jiān)察企業(yè)應(yīng)執(zhí)行國(guó)家特種設(shè)備安全監(jiān)察法律法規(guī)的規(guī)定18.1 應(yīng)建立并保存接受質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)安全質(zhì)量監(jiān)察和監(jiān)督監(jiān)檢的程序規(guī)定。18.2 應(yīng)建立并保存特種設(shè)備電梯維修許可證使用、保管、換證申請(qǐng)的程序規(guī)定。18.3 更換安全裝置、重要受力構(gòu)件及其相應(yīng)編號(hào)應(yīng)記錄并保存。查閱有關(guān)文件及座談了解。 未滿足評(píng)審要點(diǎn)中的要求判為不符合。19.培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)對(duì)培訓(xùn)進(jìn)行控制，確保全體員工經(jīng)過(guò)必要的培訓(xùn)。工作對(duì)質(zhì)量有影響的人員都必須經(jīng)過(guò)相應(yīng)培訓(xùn)。19.1 應(yīng)制訂培訓(xùn)工作程序及員工年度培訓(xùn)計(jì)劃。19. 各部門(mén)應(yīng)做好參加培訓(xùn)人員的組織工作，確保全體員工經(jīng)過(guò)必要的培訓(xùn)。19. 對(duì)于從事國(guó)家規(guī)定的特殊工作人員的培訓(xùn)，應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。19.4 保存人員培訓(xùn)的資料、檔案，包括：培訓(xùn)工作計(jì)劃、教學(xué)資料、人員名單、考核成績(jī)和資格證件（復(fù)印件