關(guān)于全區(qū)公務(wù)用車(chē)改革經(jīng)費(fèi)支出測(cè)算情況的報(bào)告

1、 關(guān)于全區(qū)公務(wù)用車(chē)改革經(jīng)費(fèi)支出測(cè)算情況的報(bào)告根據(jù)區(qū)委關(guān)于做好公務(wù)用車(chē)情況調(diào)研的通知要求，現(xiàn)將xx區(qū)公務(wù)用車(chē)車(chē)改方案測(cè)算情況報(bào)告如下： 一、納入車(chē)改范圍的行政事業(yè)單位人員情況 納入車(chē)改范圍的公務(wù)用車(chē) 根據(jù)區(qū)紀(jì)委對(duì)xx區(qū)公務(wù)用車(chē)情況進(jìn)行調(diào)研，經(jīng)清理統(tǒng)計(jì)，xx區(qū)現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)798輛，除159輛執(zhí)法執(zhí)勤車(chē)、110輛專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)以及駐昆辦、潞江農(nóng)場(chǎng)、新城農(nóng)場(chǎng)和14個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)94輛公務(wù)用車(chē)不納入改革范圍外，其余4055輛一般公務(wù)用車(chē)納入此次改革范圍。 納入城市交通補(bǔ)助測(cè)算范圍 結(jié)合x(chóng)x區(qū)實(shí)際，除公檢法司、紀(jì)委、監(jiān)察局、政法委、610辦及醫(yī)院、學(xué)校暫不納入城市交通補(bǔ)助范圍外，其余142個(gè)單位共2737個(gè)財(cái)政供養(yǎng)

2、人員納入此次城市交通補(bǔ)助測(cè)算范圍。 二、納入車(chē)改范圍的公務(wù)用車(chē)2014年實(shí)際支出情況 2014年，納入城市交通補(bǔ)助范圍的部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)375輛，實(shí)際支出1962.61萬(wàn)元。其中，財(cái)政安排810萬(wàn)元；單位自籌1152.61萬(wàn)元。 三、車(chē)改補(bǔ)助測(cè)算情況 xx區(qū)車(chē)改補(bǔ)助按照定額包干、按季核撥，超支不補(bǔ)、剩余結(jié)轉(zhuǎn)的原則，根據(jù)一般公務(wù)用車(chē)與單位人數(shù)定額核撥的辦法核定補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。具體為: 方案一：根據(jù)本次收回的一般公務(wù)用車(chē)405輛計(jì)發(fā)車(chē)補(bǔ)，按照每輛每年2萬(wàn)元的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)到車(chē)改單位，作為車(chē)改單位的公務(wù)用車(chē)經(jīng)費(fèi)，用于租車(chē)費(fèi)用支出及發(fā)放城區(qū)公務(wù)交通補(bǔ)貼支出。缺口資金由各部門(mén)積極向上級(jí)爭(zhēng)取，爭(zhēng)取到的資金不再進(jìn)行政府統(tǒng)

3、籌，同時(shí)，納入xx區(qū)部門(mén)向上級(jí)爭(zhēng)取資金考核任務(wù)。測(cè)算支出810萬(wàn)元，與2014年預(yù)算安排持平；比2014年公務(wù)用車(chē)實(shí)際支出1962.61萬(wàn)元減支1152.61萬(wàn)元，下降58.73%；比2014年公務(wù)用車(chē)運(yùn)維費(fèi)實(shí)際支出1390.9萬(wàn)元減支580.9萬(wàn)元，下降41.76%。 五、車(chē)改單位駕駛員工資支出測(cè)算情況 駕駛員基本情況 2014年，全區(qū)共有駕駛員268人。其中，正式駕駛員223人，臨時(shí)駕駛員45人。人員年工資846.08萬(wàn)元）。其中，正式駕駛員工資772.27萬(wàn)元財(cái)政安排760.12萬(wàn)元，單位自籌12.15萬(wàn)元)；臨時(shí)工工資73.81萬(wàn)元。正式駕駛員平均年工資3.46萬(wàn)元，臨時(shí)駕駛員平均年工

4、資1.46萬(wàn)元。 根據(jù)人社局公務(wù)用車(chē)駕駛員安置估算情況，納入車(chē)改范圍的單位實(shí)有駕駛員223人，除原長(zhǎng)期從事駕駛崗位后因單位工作需要安排到其他崗位工作的11人、公開(kāi)考試招聘為駕駛員但單位未安排到駕駛崗位的2人外，實(shí)際納入車(chē)改范圍內(nèi)在編駕駛員210人，除留車(chē)留用79人和定向安置67人外，分流到公司專(zhuān)職駕駛員51人。 人員支出測(cè)算情況 按51人分流至公司測(cè)算，2014年51人工資支出176.46萬(wàn)元。其中，人員工資主要由基本工資，艱邊津貼和其他工資待遇構(gòu)成。據(jù)人社局公務(wù)用車(chē)改革單位駕駛員分流安置實(shí)施辦法的方案，區(qū)財(cái)政全額保障分流到公司駕駛員的基本工資和艱邊津貼，經(jīng)測(cè)算此項(xiàng)支出每年為69.47萬(wàn)元，其

5、他工資待遇按方案分比例承擔(dān)規(guī)定年限。具體為： 方案一：實(shí)行3年過(guò)渡期財(cái)政和公司按比例承擔(dān)其他工資待遇機(jī)制，其中，三年財(cái)政承擔(dān)其他工資待遇共計(jì)221.83萬(wàn)元。具體為：過(guò)渡期第一年按照8：2的比例財(cái)政共承擔(dān)人員工資168.06萬(wàn)元，比2014年平均工資176.46萬(wàn)元減支8.4萬(wàn)元，下降5%；第二年按照6：4的比例財(cái)政共承擔(dān)人員工資143.41萬(wàn)元，比2014年平均工資176.46萬(wàn)元減支41.47萬(wàn)元，下降18.73%；第三年按照4：6的比例，財(cái)政共承擔(dān)人員工資149.04萬(wàn)元，比2014年平均工資176.46萬(wàn)元減支72.4萬(wàn)元，下降32.7%；過(guò)渡期滿(mǎn)后由公司全額承擔(dān)地方津補(bǔ)貼共計(jì)123.

6、24萬(wàn)元部分。 方案二：實(shí)行4年過(guò)渡期財(cái)政和公司按比例承擔(dān)其他工資待遇的機(jī)制，其中，三年財(cái)政承擔(dān)其他工資待遇共計(jì)308.1萬(wàn)元。具體為：過(guò)渡期第一年財(cái)政全額保障地方津補(bǔ)貼123.24萬(wàn)元，財(cái)政共承擔(dān)人員工資192.71萬(wàn)元，比2014年平均工資176.46萬(wàn)元增支16.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)9%；第二年按照7：3的比例財(cái)政共承擔(dān)人員工資155.74萬(wàn)元，比2014年平均工資176.46萬(wàn)元減支20.72萬(wàn)元，下降12%；第三年按照5：5的比例財(cái)政共承擔(dān)人員工資131.09萬(wàn)元，比2014年平均工資176.46萬(wàn)元減支45.37萬(wàn)元，下降26%；第四年按照3：7的比例，財(cái)政共承擔(dān)人員工資106.44萬(wàn)元

7、，比2014年平均工資176.46萬(wàn)元減支70.02萬(wàn)元，下降40%；過(guò)渡期滿(mǎn)后由公司全額承擔(dān)地方津補(bǔ)貼123.24萬(wàn)元部分。 方案三：實(shí)行五年過(guò)渡期內(nèi)財(cái)政和公司按比例承擔(dān)其他工資待遇機(jī)制，其中，五年財(cái)政承擔(dān)其他工資待遇共計(jì)382.04萬(wàn)元萬(wàn)元。具體為：過(guò)渡期前2年財(cái)政全額承擔(dān)其他工資待遇共計(jì)246.48萬(wàn)元，財(cái)政共承擔(dān)人員工資385.42萬(wàn)元，比2014年平均工資的2倍352.92萬(wàn)元增支32.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)9%；過(guò)渡期第三年按照6：4的比例財(cái)政共承擔(dān)人員工資143.41萬(wàn)元，比2014年平均工資176.46萬(wàn)元減支33.05萬(wàn)元，下降19%；第四年按照3：7的比例財(cái)政共承擔(dān)人員工資106.4

8、4萬(wàn)元，比2014年平均工資176.46萬(wàn)元減支70.02萬(wàn)元，下降40%；第五年按照2：8的比例財(cái)政共承擔(dān)人員工資94.12萬(wàn)元，比2014年平均工資176.46萬(wàn)元減支82.34萬(wàn)元，下降47%；過(guò)渡期滿(mǎn)后由公司全額承擔(dān)地方津補(bǔ)貼123.24萬(wàn)元部分。 方案四：實(shí)行六年過(guò)渡期內(nèi)財(cái)政和公司按比例承擔(dān)其他工資待遇機(jī)制，其中，六年財(cái)政承擔(dān)其他工資待遇共計(jì)468.31萬(wàn)元。具體為：過(guò)渡期前3年財(cái)政全額承擔(dān)其他工資待遇共計(jì)369.72萬(wàn)元，財(cái)政共承擔(dān)人員工資578.13萬(wàn)元，比2014年平均工資的3倍529.23萬(wàn)元增支48.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)9%；過(guò)渡期第四年按照4：6的比例，財(cái)政共承擔(dān)人員工資118

9、.77萬(wàn)元，比2014年平均工資176.46萬(wàn)元減支57.69萬(wàn)元，下降33%；第五年按照3：7的比例，財(cái)政共承擔(dān)人員工資106.44萬(wàn)元，比2014年平均工資176.46萬(wàn)元減支70.02萬(wàn)元，下降40%；第六年按照1：9的比例，財(cái)政共承擔(dān)人員工資81.79萬(wàn)元，比2014年平均工資176.46萬(wàn)元減支94.67萬(wàn)元，下降54%；過(guò)渡期滿(mǎn)后由公司全額承擔(dān)地方津補(bǔ)貼123.24萬(wàn)元部分。 六、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益分析 為了發(fā)揮公務(wù)用車(chē)的最大效益，降低行政成本，進(jìn)一步完善、規(guī)范公務(wù)用車(chē)管理，xx區(qū)公務(wù)用車(chē)改革勢(shì)在必行。 經(jīng)濟(jì)效益分析 xx區(qū)推行公務(wù)用車(chē)改革后，行政成本大大降低，車(chē)改后將節(jié)省支出50

10、0萬(wàn)元以上。具體測(cè)算如下： 2014年，xx區(qū)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1962.61萬(wàn)元。車(chē)改后，405輛公務(wù)用車(chē)運(yùn)維費(fèi)測(cè)算支出數(shù)為810萬(wàn)元，比2014年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1790.61萬(wàn)元減支1152.61萬(wàn)元，下降58.73%。同時(shí)，公司實(shí)行市場(chǎng)化運(yùn)作，車(chē)改后財(cái)政不再安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)。 xx區(qū)實(shí)有駕駛員268人。其中，正式工223人，臨時(shí)工45人。按照人員分流方案64名駕駛員進(jìn)入公司，其人員支出242.56萬(wàn)元。其中，人員工資176.46萬(wàn)元；其他支出21.12萬(wàn)元，車(chē)改后，財(cái)政將節(jié)省開(kāi)支270多萬(wàn)元。具體為：一是進(jìn)入公司的60多人的地方津補(bǔ)貼部分過(guò)渡期滿(mǎn)后由公司全額保障，財(cái)

11、政將節(jié)省開(kāi)支200多萬(wàn)元。二是45個(gè)臨時(shí)工工資及其他支出70多萬(wàn)將不再發(fā)生。 社會(huì)效益分析 xx區(qū)車(chē)改主要采用貨幣化改革模式，向全體或部分工作人員發(fā)放公務(wù)交通補(bǔ)貼），其主要原因是該模式為市場(chǎng)化運(yùn)作，能有效解決現(xiàn)行公務(wù)用車(chē)制度及其執(zhí)行過(guò)程存在的種種弊端，切實(shí)加強(qiáng)管理，杜絕公車(chē)私用、鋪張浪費(fèi)及貪污舞弊等行為。同時(shí)，還可以承擔(dān)社會(huì)經(jīng)營(yíng)，參與客運(yùn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)；對(duì)公車(chē)的保險(xiǎn)、維修等實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)；公司實(shí)行獨(dú)立核算，車(chē)輛的更新、維護(hù)由公司自行負(fù)責(zé)，財(cái)政不在負(fù)擔(dān)。主要表現(xiàn)為： 車(chē)改后，提高了公車(chē)使用效率，減低行政運(yùn)行成本 公車(chē)統(tǒng)一管理，市場(chǎng)化運(yùn)行有效杜絕公車(chē)私用、鋪張浪費(fèi)及貪污舞弊等行為。 車(chē)改取消了公車(chē)，單位停車(chē)場(chǎng)停滿(mǎn)了私家車(chē)工作效率沒(méi)有減低反而提高。同時(shí)，小排量私