東方威尼斯二期項目部技術(shù)管理計劃

1、中建四局六公司東方威尼斯二期項目部技術(shù)管理計劃 第 21 頁 19頁 技 術(shù) 管 理 方案 (東方威尼斯二期項目部門)目 錄1.工程概況22.總則23.組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)24.文件和資料的控制65.與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定與評審76.物資采購77.工程分包98.業(yè)主提供財產(chǎn)的控制109.標(biāo)識和可追溯性1110.施工過程控制1211.監(jiān)視和測量裝置的控制1412.產(chǎn)品防護(hù)1413.質(zhì)量記錄的控制1514.培訓(xùn)1615.產(chǎn)品的監(jiān)視和測量1616.過程的監(jiān)視和測量1717.不合格品的控制1718.顧客滿意1819.數(shù)據(jù)分析1920.糾正和預(yù)防措施191. 工程概況1.1工程名稱東方威尼斯二期工程2#、3#、

2、4#、5#、6#、7#、9#、10#、12#、13#、14#、16#、17#、18#樓住宅樓及地下車庫工程1.2工程地點(diǎn)沈陽市渾南新區(qū)沈水路608。1.3工程規(guī)模東方威尼斯二期工程是由沈陽*銀基發(fā)展股份有限公司投資開發(fā)的高級住宅小區(qū)工程，工程地址位于沈陽市沈河區(qū)渾河橋北、富民橋東側(cè)的五里河公園東方威尼斯二期園區(qū)內(nèi)，小區(qū)占地面積約約為4.5萬平米，總建筑面積約20萬平米。共由14棟住宅樓和一個二層地下車庫組成，各棟樓號分別是：2#樓、4#樓4層，3#樓、5#樓16層，6#樓、7#樓22層，10#樓20層，9#樓、14#樓24層，12#、13#、16#、17#、18#樓26層。主樓地下室為地下倉庫

3、，和地下二層車庫通道連接。主樓結(jié)構(gòu)為剪力墻結(jié)構(gòu)，地下室層高為3.3m-3.9m之間，標(biāo)準(zhǔn)層層高為3.1m，車庫結(jié)構(gòu)為無梁樓板結(jié)構(gòu)。層高為3.6m。結(jié)構(gòu)安全等級為二級，耐火等級為一類，設(shè)計使用年限為50年。北側(cè)主樓（18#、17#、16#）建筑物+0.000相當(dāng)于絕對高程+50.45m，其余主樓+0.000相當(dāng)于絕對高程+49.85m，現(xiàn)場場地+0.000相當(dāng)于絕對高程+46.85m。1.4 定義1、建設(shè)單位：沈陽銀基發(fā)展股份有限公司2、設(shè)計單位：沈陽市建筑設(shè)計院/廣東人防設(shè)計院3、監(jiān)督單位：沈陽市沈河區(qū)質(zhì)量監(jiān)督站/沈陽市沈河區(qū)安全監(jiān)督站4、勘察單位：中冶沈勘地質(zhì)勘察研究院5、監(jiān)理單位：沈陽市工

4、程建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司6、施工單位：中建四局第六建筑工程有限公司1.5 工期要求地下結(jié)構(gòu)工程工期目標(biāo)：開工日期為2008年4月5日，計劃竣工日期為：2007年9月20日1.2 結(jié)構(gòu)簡況主樓樓均采用短肢剪力墻結(jié)構(gòu)，地下三層，地上十六/二十/二十二/二十四/二十六層。2. 總則2.1 項目總目標(biāo)l 質(zhì)量目標(biāo)：1.單位工程竣工一次交付合格率為100%；2.重大質(zhì)量責(zé)任事故為零 3. 顧客滿意度為80% 4. 創(chuàng)沈陽市百棟精品工程 5.安全目標(biāo)：杜絕死亡及重傷事故；輕傷事故頻率控制在 5 以內(nèi)。l 6.環(huán)境管理目標(biāo)：1.污水排放達(dá)標(biāo)2.粉塵排放達(dá)標(biāo)3.施工現(xiàn)場噪聲達(dá)標(biāo)、居民投訴為零4.有效控制固體廢棄

5、物5.工程成本降低率5%l 技術(shù)創(chuàng)新目標(biāo)：使用新技術(shù)5項以上。l 科技管理目標(biāo)：科技進(jìn)步節(jié)約。2.2 技術(shù)計劃說明2.2.1 主要內(nèi)容和適用范圍為確保東方威尼斯工程的各項管理達(dá)到管理目標(biāo)的要求，項目經(jīng)理部按公司要求建立項目技術(shù)管理體系。本技術(shù)管理計劃即是該技術(shù)管理體系的實(shí)施性文件，它對本項目的管理目標(biāo)、各主要崗位的技術(shù)職責(zé)和各過程活動的控制作出了規(guī)定。2.2.2 編制依據(jù)l 工程合同文件(合同號)l 工程設(shè)計圖紙及相應(yīng)的圖紙會審、技術(shù)變更等；l 公司質(zhì)量手冊、程序文件及項目管理手冊、合約管理手冊、物資管理手冊、技術(shù)管理手冊、人力資源管理手冊2.2.3 工程技術(shù)執(zhí)行、驗(yàn)收準(zhǔn)則國家現(xiàn)行施工技術(shù)規(guī)范

6、(列出現(xiàn)行的本項目適用的主要工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范)2.2.4 技術(shù)計劃的管理技術(shù)管理計劃由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人（陸偉）組織編制，項目生產(chǎn)經(jīng)理、項目經(jīng)理審核后，報公司相關(guān)部門及體系部審核，分公司副總經(jīng)理舒開明批準(zhǔn)后生效。技術(shù)管理計劃由技術(shù)員（王信華）負(fù)責(zé)印制、登記發(fā)放和保存。技術(shù)管理計劃的修訂由技術(shù)負(fù)責(zé)人（陸偉）組織進(jìn)行，并執(zhí)行原審批程序。3. 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)3.1 項目組織機(jī)構(gòu)項目組織機(jī)構(gòu)見下圖:(注:僅供參考,應(yīng)結(jié)合項目具體情況繪制) 3.2 崗位職責(zé)3.2.1 項目經(jīng)理(夏德永)l 負(fù)責(zé)組織項目質(zhì)量體系的建立和運(yùn)行，確保項目管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；l 建立和調(diào)整項目組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定各管理崗位的管

7、理職責(zé)和權(quán)限；l 批準(zhǔn)施工組織設(shè)計，組織編制并審核項目質(zhì)量計劃；l 在項目經(jīng)理部授權(quán)范圍內(nèi)，批準(zhǔn)分包商及供應(yīng)商的選擇結(jié)果；l 批準(zhǔn)項目的物資申請計劃；l 組織對質(zhì)量事故的評審，批準(zhǔn)對質(zhì)量事故的處置方案；l 監(jiān)督檢查各崗位的管理職責(zé)的落實(shí)情況及效果；l 組織與業(yè)主的溝通與業(yè)主滿意調(diào)查工作；l 組織項目的內(nèi)部管理評審活動,策劃并組織實(shí)施項目的質(zhì)量改進(jìn)活動。3.2.2 副經(jīng)理 (萬文勝、孫邦民)l 協(xié)助項目經(jīng)理主管施工組織及管理，包括工程進(jìn)度、過程質(zhì)量控制和安全文明施工等；l 組織編制項目施工生產(chǎn)計劃；l 參與編制項目質(zhì)量計劃，審核項目施工組織設(shè)計；l 在項目經(jīng)理部的授權(quán)范圍內(nèi)，審核分包商及供應(yīng)商的

8、選擇結(jié)果；l 批準(zhǔn)對特殊過程的確認(rèn)及再確認(rèn)的結(jié)果；l 組織對不合格品的評審，參與對質(zhì)量事故的評審；l 審核項目的物資申請計劃；l 組織項目的過程監(jiān)視和測量工作；l 批準(zhǔn)項目的糾正、預(yù)防措施；l 組織工程交付工作。3.2.3 總技術(shù)負(fù)責(zé)人(總工程師)(陸偉)l 組織確定與工程質(zhì)量有關(guān)的技術(shù)要求，明確本項目工程的驗(yàn)收準(zhǔn)則；l 組織編制施工組織設(shè)計；l 審核項目質(zhì)量計劃；l 批準(zhǔn)項目施工技術(shù)方案；l 組織圖紙會審,組織設(shè)計交底,組織與設(shè)計/監(jiān)理方就技術(shù)問題的溝通；l 參與質(zhì)量事故及不合格品的評審；l 審核質(zhì)量事故的處置方案，批準(zhǔn)對不合格品的處置方案；l 組織驗(yàn)證質(zhì)量事故處置結(jié)果的符合性；l 參與過程

9、監(jiān)視和測量；l 審核項目的糾正預(yù)防措施；l 組織項目的數(shù)據(jù)分析工作；l 組織工程竣工技術(shù)資料的審核、編制及報審工作。3.2.4 合約商務(wù)經(jīng)理(姜桂標(biāo))l 負(fù)責(zé)項目的合同管理工作；l 組織合同修訂的評審；l 在項目經(jīng)理部授權(quán)范圍內(nèi),主持對分包商的評價、選擇工作.l 參與或主持對業(yè)主合同的評審,審核分包合同和采購合同；l 組織對進(jìn)場分包商的驗(yàn)證工作；l 組織對分包商的年度評估工作；l 組織或參與與業(yè)主的溝通工作,及時將業(yè)主對工程的要求傳遞至各相關(guān)部門和人員。3.2.5 技術(shù)員/責(zé)任工程師 (陸偉、田開丹)l 參與施工組織設(shè)計編制；l 編制專業(yè)技術(shù)方案；l 編制作業(yè)指導(dǎo)書，對作業(yè)層進(jìn)行技術(shù)交底；l

10、參加對工程不合格品的評審,編制處置方案,參與對質(zhì)量事故與不合格品處置后的驗(yàn)證；l 參與對進(jìn)場物資的驗(yàn)證；l 組織階段性的工程質(zhì)量驗(yàn)收工作；l 針對不合格品,制定糾正、預(yù)防措施；l 收集工程技術(shù)資料和質(zhì)量記錄。3.2.6 質(zhì)量員/質(zhì)量工程師 (杭棋桐、彭庭)l 組織或參加工程預(yù)檢及隱蔽驗(yàn)收檢查；l 對施工全過程實(shí)施過程監(jiān)視和測量，并做出記錄；l 參加對物資進(jìn)場的驗(yàn)證工作；l 參加對質(zhì)量事故和不合格品的評審，組織對不合格品處置后的驗(yàn)證；l 收集與質(zhì)量有關(guān)的各項數(shù)據(jù)，定期進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，向技術(shù)總負(fù)責(zé)人/項目副經(jīng)理提出改進(jìn)質(zhì)量管理的意見；l 對糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；l 參加階段性及竣工交付

11、的質(zhì)量驗(yàn)收工作。3.2.7 資料員(楊志偉)l 負(fù)責(zé)收集、編目、登記、發(fā)放、回收技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范等技術(shù)法規(guī)性文件；l 負(fù)責(zé)圖紙、設(shè)計變更和工程洽商的接收、發(fā)放和歸檔；l 負(fù)責(zé)工程竣工技術(shù)資料的收集、匯總、整理和歸檔。3.2.8 材料負(fù)責(zé)人（張志福、蘇磊）l 組織編制項目物資申請計劃；l 建立項目物資采購臺帳；l 在項目經(jīng)理部授權(quán)范圍內(nèi)，組織物資采購工作，包括評價、選擇及再評價供方，編制項目物資采購計劃，并保存記錄；l 組織物資進(jìn)場驗(yàn)證，保存驗(yàn)證記錄；l 組織對供應(yīng)商的年度評估工作；l 負(fù)責(zé)物資標(biāo)識、貯存、發(fā)放及回收的管理。3.2.9 動力負(fù)責(zé)人/技術(shù)員(高龍海)l 建立項目施工機(jī)械設(shè)

12、備、計量器具設(shè)備臺帳(包括所有分包的)；l 組織對計量器具設(shè)備的定期檢定，保存檢定記錄/合格證；l 編制設(shè)備維修保養(yǎng)計劃，并組織落實(shí)；l 保存設(shè)備維修保養(yǎng)記錄、重要設(shè)備的驗(yàn)收及運(yùn)轉(zhuǎn)記錄。3.2.10 安全工程師/安全員(朱道厚)l 制訂項目安全管理制度,并組織實(shí)施；l 組織項目的安全與文明施工的檢查；l 對不合格問題發(fā)出整改通知,并監(jiān)督整改實(shí)施；l 負(fù)責(zé)安全事故的調(diào)查、分析、提出處理意見；l 建立項目特殊崗位人員名錄,并保存資格證明文件(復(fù)印件)；l 組織對特殊崗位人員的培訓(xùn)工作；4. 文件和資料的控制4.1 與技術(shù)有關(guān)的文件和資料本計劃要求所控制的文件、資料是指本項目質(zhì)量體系建立與實(shí)施中形成

13、的以及與工程質(zhì)量有關(guān)的文件資料。文件受控是指對文件的批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、作廢、回收等均應(yīng)納入程序，并按規(guī)定管理。與本項目技術(shù)管理體系要求和控制工程技術(shù)有關(guān)的文件和資料包括：l 項目文件，包括:項目策劃、技術(shù)管理計劃、與技術(shù)有關(guān)的規(guī)章、制度和行政文件、施工組織設(shè)計、施工方案等。l 標(biāo)準(zhǔn)類文件，包括本工程設(shè)計規(guī)范以及國家和地方頒布的有關(guān)工程施工的各類技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)圖集、定額等。l 合同文件，包括業(yè)主合同、分包合同、采購合同等。l 圖紙類文件，包括各類工程施工圖紙、設(shè)計變更、工程洽商等。l 外來文件，包括業(yè)主來函、分包商來函、供應(yīng)商來函、政府或上級主管單位下發(fā)的與質(zhì)量有關(guān)的文件。l

14、外發(fā)信函，就有關(guān)工程質(zhì)量問題的外發(fā)信函。l 技術(shù)資料記錄，包括技術(shù)慣標(biāo)運(yùn)行記錄和與工程技術(shù)有關(guān)的記錄。4.2 文件和資料的批準(zhǔn)和發(fā)布文件和資料在發(fā)布前，發(fā)文單位必須請有關(guān)人員（詳見下表中的規(guī)定）對文件和資料的內(nèi)容、適用性和發(fā)放范圍進(jìn)行審批。審批人員在確定文件和資料的發(fā)放范圍時，應(yīng)注意使與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的各個場所，都能得到相應(yīng)文件的有效版本。文件和資料的發(fā)布單位負(fù)責(zé)定期編制并發(fā)放本單位的發(fā)放文件清單，以便所有使用這些文件的單位能查證文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)，及時從所有使用場所撤出作廢文件，防止誤用。所有文件和資料的收文和發(fā)放均由資料員負(fù)責(zé)收發(fā)與登記。4.3 文件和資料的標(biāo)識印章外來文件，收文單位應(yīng)在

15、文件上加蓋“收文章”予以標(biāo)識，并注明收文編號和收文日期。對保留的作廢文件和資料，由發(fā)文單位在文件和資料上加蓋“作廢”印章予以標(biāo)識。4.4 文件和資料的更改文件和資料的更改由文件的原起草單位負(fù)責(zé)，其審批由該文件的原審批單位進(jìn)行。文件更改時，與之相關(guān)的文件必須同時更改,并及時將更改信息通知文件使用單位。文件和資料的更改方法有換頁、換版及手改，手改只能進(jìn)行劃改，不允許壓改。4.5 文件和資料的作廢、回收及銷毀作廢文件由發(fā)出部門及時收回，防止誤用。對作廢文件，由原發(fā)出部門及時進(jìn)行銷毀。4.6 記錄要求l 收文記錄;l 圖紙收發(fā)記錄l 發(fā)文記錄l 文件審批記錄5. 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定與評審5.1 合同

16、修訂的評審合同的修訂包括合同條款更改、設(shè)計變更、工程洽商。重大的修訂（如合同條款更改，造成工期、合同價款、施工方案和資源配置較大變化的設(shè)計變更等）,由項目副經(jīng)理/技術(shù)總負(fù)責(zé)人組織,評審中應(yīng)充分考慮：l 更改的技術(shù)可行性；l 更改后對成本的影響；l 更改后對工程質(zhì)量、工程工期的影響；l 更改后對材料供應(yīng)、施工設(shè)備及其它現(xiàn)場條件的影響等。5.2 對設(shè)計變更和工程洽商的管理負(fù)責(zé)辦理變更、工程洽商和簽證的人員應(yīng)及時將相關(guān)記錄傳遞給項目合約商務(wù)經(jīng)理、項目副經(jīng)理、技術(shù)總負(fù)責(zé)人和有關(guān)單位。5.3 合同文件的管理 合同簽訂后，事業(yè)部/分支機(jī)構(gòu)合約商務(wù)部負(fù)責(zé)向項目經(jīng)理部和有關(guān)部門進(jìn)行合同交底，將執(zhí)行合同中有關(guān)的

17、重要事項和容易產(chǎn)生歧義的地方予以明確交代，以保證合同的順利執(zhí)行。對履約中的理解不一致，一般性問題由項目合約商務(wù)經(jīng)理牽頭同業(yè)主磋商解決，重大問題合約商務(wù)經(jīng)理應(yīng)向項目經(jīng)理公司合約部門匯報，由項目經(jīng)理會同公司合約部門與業(yè)主協(xié)商解決。5.4 記錄要求有關(guān)合同修訂及其評審記錄，由項目合約商務(wù)部存檔。合約部還需保存：l 合同評審記錄l 合同交底記錄l 設(shè)計變更及工程洽商記錄6. 物資管理6.1 物資采購的策劃根據(jù)項目策劃,本項目物資供應(yīng)的主要方式為：l 業(yè)主提供的物資,主要包括:l 公司采購中心/分支機(jī)構(gòu)采購的物資,主要包括:l 項目采購的物資,主要包括:l 分包商采購的物資,主要包括:6.2 對供應(yīng)商的

18、評價對于由項目采購的物資，由項目物資部組織對供應(yīng)商進(jìn)行評價，以保證選擇的供應(yīng)商具有滿足供應(yīng)合同要求的能力，其評價結(jié)果是判定供應(yīng)商是否可以入選的重要依據(jù)。6.2.1 供應(yīng)商資格預(yù)審對于未在公司/分公司合格供應(yīng)商名錄中的供應(yīng)商,項目材料負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進(jìn)行資格預(yù)審，向供應(yīng)商發(fā)放資格預(yù)審表。對供貨廠家進(jìn)行資格預(yù)審時，供應(yīng)商資格預(yù)審表中的所有內(nèi)容由生產(chǎn)廠家完成；對經(jīng)銷商進(jìn)行資格預(yù)審時，經(jīng)銷商除按照資格預(yù)審表提供自身有關(guān)資料外，還應(yīng)提供物資生產(chǎn)廠家的相關(guān)資料。分公司物資部負(fù)責(zé)審核供應(yīng)商填寫的供應(yīng)商資格預(yù)審表及提供的相關(guān)資料。6.2.2 供應(yīng)商考察對重要物資的供應(yīng)商除資格預(yù)審?fù)猓镔Y部在采購前負(fù)責(zé)對其進(jìn)

19、行考察?？疾斓膬?nèi)容為資格預(yù)審中不包括的項目，如生產(chǎn)狀況、人員狀況、原料來源、機(jī)械設(shè)備產(chǎn)品應(yīng)用情況，對供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力審核，對供應(yīng)商支付能力和提供保險、保函能力的調(diào)查等。考察由物資部牽頭，必要時應(yīng)邀請技術(shù)等有關(guān)部門的人員參加。6.3 業(yè)主提供的物資業(yè)主提供的物資指由業(yè)主采購，提供給項目并用在工程上的物資，其管理執(zhí)行本手冊第8條款的規(guī)定。6.4 物資采購的實(shí)施6.4.1 申請計劃開工前，技術(shù)部向物資部提出物資申請計劃，以便物資部制定采購計劃并安排采購。對于采購周期較長的物資，需用計劃應(yīng)盡早提交(規(guī)定原則的時間要求)，以給采購提供必要的操作時間。每月25日前，項目材料負(fù)責(zé)人應(yīng)向分公司物資部提出下

20、月需用物資的進(jìn)場計劃，以便物資采購部門安排進(jìn)貨。6.4.2 供應(yīng)商選擇本項目的物資采購采用招標(biāo)和非招標(biāo)兩種方式。招標(biāo)形式的供應(yīng)商選擇，經(jīng)過以下幾個環(huán)節(jié)：制定招標(biāo)計劃，編制招標(biāo)文件并向侯選供應(yīng)商進(jìn)行發(fā)放，對供應(yīng)商進(jìn)行預(yù)先評價，評標(biāo)及定標(biāo)。非招標(biāo)形式的供應(yīng)商選擇，經(jīng)過以下幾個環(huán)節(jié)：邀請供應(yīng)商報價，對供應(yīng)商進(jìn)行預(yù)先評價，比價并確定供應(yīng)商。對供應(yīng)商的選擇，原則上至少邀請3家供應(yīng)商參加投標(biāo)或報價，特殊情況下可采取獨(dú)家議標(biāo)(但事先應(yīng)獲取項目經(jīng)理的批準(zhǔn))。供應(yīng)商選擇的全部記錄資料由物資部負(fù)責(zé)保存。6.4.3 樣品樣本報批凡需送樣審批的材料，技術(shù)人員負(fù)責(zé)在物資申請計劃中注明提交樣品樣本時間。材料負(fù)責(zé)人向供應(yīng)商

21、提出提供樣品樣本和報價的要求。技術(shù)人員/責(zé)任工程師負(fù)責(zé)辦理向業(yè)主和設(shè)計的報批手續(xù)，保存有關(guān)審批記錄。6.4.4 采購合同物資部在與供應(yīng)商商談采購合同（訂單）時，應(yīng)根據(jù)物資申請計劃在采購合同（訂單）中注明采購物資的名稱、規(guī)格型號、單位和數(shù)量、進(jìn)場日期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等項內(nèi)容，規(guī)定驗(yàn)收方式以及發(fā)生質(zhì)量問題時雙方所承擔(dān)的責(zé)任、仲裁方式等。采購合同的內(nèi)容應(yīng)以與業(yè)主簽訂的合同的相關(guān)條款為基礎(chǔ)，相應(yīng)內(nèi)容中不應(yīng)有所抵觸或遺漏。在采購合同中要體現(xiàn)質(zhì)量體系的要求，明確應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及開展質(zhì)量保證工作的要求。物資部在將合同（訂單）文本交有關(guān)部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)會審后，再報生產(chǎn)經(jīng)理批準(zhǔn)，重大合同由公司主管總經(jīng)理或其委托授權(quán)人

22、批準(zhǔn)。物資部按照批準(zhǔn)的合同文本與供應(yīng)商簽署正式合同文本。6.5 分包商采購的物資對分包商采購物資執(zhí)行樣品樣本報批制度，由公司物資部/項目經(jīng)理指定的項目材料負(fù)責(zé)人員負(fù)責(zé)對分包商提供的樣品樣本進(jìn)行審批。6.6 物資的驗(yàn)證6.6.1 項目在供應(yīng)商處對采購物資的驗(yàn)證當(dāng)需要在供應(yīng)商處對所采購物資的質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證時，物資部應(yīng)在采購合同（訂單）中明確規(guī)定驗(yàn)證的安排和物資的放行要求。物資部組織技術(shù)、采購、質(zhì)量等方面人員到供應(yīng)商處,對所采購的物資進(jìn)行驗(yàn)證，并做出驗(yàn)證記錄。6.6.2 業(yè)主對供應(yīng)商提供物資的驗(yàn)證當(dāng)業(yè)主提出在收貨地點(diǎn)或供貨地點(diǎn)驗(yàn)證供應(yīng)商供應(yīng)的物資時，物資部負(fù)責(zé)聯(lián)系并配合業(yè)主的驗(yàn)證。業(yè)主的驗(yàn)證不能免除公

23、司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后業(yè)主對不合格品的拒收。6.6.3 進(jìn)場物資的驗(yàn)證物資進(jìn)場后，由項目材料員和專業(yè)責(zé)任工程師進(jìn)行驗(yàn)證，材料員負(fù)責(zé)填寫并保存進(jìn)場物資驗(yàn)證記錄。6.6.4 對分包商采購物資的驗(yàn)證分包商負(fù)責(zé)對其采購的物資進(jìn)行驗(yàn)證，填寫并保存進(jìn)場物資驗(yàn)證記錄；負(fù)責(zé)管理該分包商的責(zé)任工程師應(yīng)對分包商采購的物資和其驗(yàn)證記錄進(jìn)行審查，以確認(rèn)所提供的物資符合要求。項目的驗(yàn)證不能免除分包商提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除以后項目對分包商所提供物資中不合格品的拒收。6.7 記錄要求l 物資申請計劃l 物資采購計劃l 供應(yīng)商資格預(yù)審記錄l 供應(yīng)商評價記錄l 供應(yīng)商選擇評價記錄l 物資樣品/樣本送審記錄

24、l 進(jìn)場物資驗(yàn)證記錄7. 工程分包7.1 工程分包策劃根據(jù)項目策劃,對本項目使用的分包商進(jìn)行如下劃分：l 業(yè)主指定的分包商:l 分公司審定的分包商:l 項目擇定的分包商:7.2 分包商的預(yù)先評價對于授權(quán)由項目負(fù)責(zé)選擇分包商時,由分公司綜合部和經(jīng)營部組織對所有向本項目提供承建制工程分包或提供勞務(wù)的分包商進(jìn)行評價，以保證選用的分包商具有滿足分包合同要求的能力。7.2.1 分包商資格預(yù)審綜合部/經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織對分包商的資格預(yù)審，編制并發(fā)放分包商資格預(yù)審表。綜合部/經(jīng)營部負(fù)責(zé)審查分包商填寫的分包商資格預(yù)審表及其所提供的相關(guān)資料 (如企業(yè)簡介、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、資質(zhì)證書復(fù)印件、業(yè)績報告等)。7.2.2 分

25、包商考察對重要分包工程,除對分包商進(jìn)行資格預(yù)審?fù)?，在選擇前還應(yīng)對其進(jìn)行考察?？疾煊煞止竟こ滩繝款^，負(fù)責(zé)該分包工程的責(zé)任工程師參加，必要時可邀請xxx、yyy部門的人員參加。對分包商考察的主要內(nèi)容為資格預(yù)審未包括的項目,如對分包商已完成或在施工程的考察、分包商提供的樣板房或樣板間、對分包商質(zhì)量保證能力的審核、對分包商支付能力和提供保函能力的調(diào)查等。分包商的資格預(yù)審考察結(jié)果，是判定分包商可否入選的重要依據(jù)。7.3 業(yè)主指定的分包商對業(yè)主指定并與其簽訂分包合同的分包商的管理執(zhí)行本計劃8.4條款。對業(yè)主指定將由項目與其簽訂合同的分包商的選擇，原則上仍執(zhí)行本章節(jié)的規(guī)定，即要對其進(jìn)行評價。當(dāng)評價為合格時

26、，則可確定該分包商；當(dāng)其不合格時，應(yīng)及時通知業(yè)主，并說明不合格的理由,請其決定是否選擇。7.4 分包商的選擇本項目的分包商選擇采用招標(biāo)和非招標(biāo)兩種方式。招標(biāo)形式的分包商選擇，應(yīng)經(jīng)過以下幾個環(huán)節(jié)：制定招標(biāo)計劃，編制招標(biāo)文件并向侯選分包商進(jìn)行發(fā)放，對分包商進(jìn)行預(yù)先評價，評標(biāo)及定標(biāo)。非招標(biāo)形式的分包商選擇，應(yīng)經(jīng)過以下幾個環(huán)節(jié)：邀請分包商報價和提交施工方案，對分包商進(jìn)行預(yù)先評價，比價及確定分包商。對分包商的選擇，原則上至少邀請3家分包商參加投標(biāo)或報價，特殊情況下可采取獨(dú)家議標(biāo)(但事先應(yīng)獲取公司總經(jīng)理的批準(zhǔn))。分包商選擇的全部記錄資料由合約部負(fù)責(zé)保存。7.5 分包合同分包合同的內(nèi)容,應(yīng)以與業(yè)主簽訂的合同

27、的相關(guān)條款為基礎(chǔ)，相應(yīng)內(nèi)容中不應(yīng)有所抵觸或遺漏。在分包合同中要體現(xiàn)質(zhì)量體系的要求，明確應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及開展質(zhì)量保證工作的要求。經(jīng)營部組織工程部及負(fù)責(zé)該分部分項工程的責(zé)任工程師等有關(guān)部門人員參加合同的簽訂，并負(fù)責(zé)擬定分包合同文本，將文本交有關(guān)部門會審后，再報項目經(jīng)理或其委托授權(quán)人批準(zhǔn)。經(jīng)營部按照批準(zhǔn)的合同文本與分包商簽署正式合同文本。 7.6 分包商進(jìn)場的驗(yàn)證由工程部按分包合同的規(guī)定驗(yàn)證分包商所承諾的資源配置及應(yīng)完成的工作是否兌現(xiàn),并填寫和保存分包商進(jìn)場驗(yàn)證記錄。7.7 記錄要求l 分包商能力評價表l 分包商價格評價及選擇審批記錄l 分包商年度評價記錄l 分包商進(jìn)場驗(yàn)證記錄8. 業(yè)主提供財產(chǎn)的

28、控制8.1 合同文件的約定業(yè)主已將部分工程-機(jī)電工程、電梯安裝工程另作分包,事業(yè)部/分支機(jī)構(gòu)合約部已同業(yè)主洽商并在合同中明確了本項目部的協(xié)調(diào)管理及負(fù)責(zé)組織提供全部工程技術(shù)資料的責(zé)任,并規(guī)定了相應(yīng)權(quán)利。機(jī)電工程及電梯安裝工程為由業(yè)主與其選擇的分包商簽定合同，項目經(jīng)營部負(fù)責(zé)與業(yè)主洽商并以書面的形式確定公司對該分包工程的責(zé)任及對該分包商的管理權(quán)限，明確該分包商在權(quán)利義務(wù)方面無特殊性，以保證項目的統(tǒng)一管理和工程質(zhì)量。精裝修工程系由業(yè)主推薦分包商而由項目與之簽定合同。項目經(jīng)營部配合綜合部對該分包商進(jìn)行預(yù)先評價，合格后再與分包商簽定分包合同。當(dāng)業(yè)主推薦的分包商沒有通過預(yù)先評價時，項目合約負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)書面向業(yè)

29、主報告；當(dāng)業(yè)主堅持使用該分包商時，經(jīng)營部則應(yīng)同業(yè)主確定項目對該分項工程的管理的責(zé)任和權(quán)利。業(yè)主提供的物資，主要是鋼筋。經(jīng)營部負(fù)責(zé)在合同中明確其規(guī)格、數(shù)量和相關(guān)的管理條件等,并包括當(dāng)驗(yàn)證確認(rèn)為不合格時的處理方法。8.2 業(yè)主提供物資的驗(yàn)證對業(yè)主提供的物資(鋼筋)，物資部/材料員陳景琪須按其類型、品種數(shù)量、質(zhì)量要求等實(shí)施驗(yàn)證，做好驗(yàn)證記錄并保存物資的全部質(zhì)量文件和資料。業(yè)主提供的鋼筋雖然經(jīng)過項目的驗(yàn)證，但不能免除業(yè)主提供合格物資的責(zé)任。對經(jīng)驗(yàn)證不符合要求或質(zhì)量保證文件資料不全的鋼筋，物資部/材料員陳景琪負(fù)責(zé)做好記錄并及時報告業(yè)主。8.3 業(yè)主提供物資的貯存和維護(hù)項目材料員負(fù)責(zé)對驗(yàn)證后的鋼筋進(jìn)行標(biāo)識

30、，并單獨(dú)存放和妥善防護(hù)，防止任何由于貯存保管不當(dāng)而造成的變質(zhì)、損壞、丟失和混用，并定期檢查物資狀況。在貯存、維護(hù)過程中，如發(fā)現(xiàn)丟失、損壞或不適用等情況，物資部/材料員陳景琪負(fù)責(zé)記錄并向業(yè)主報告。8.4 業(yè)主指定分包商的管理項目責(zé)任工程師負(fù)責(zé)對精裝修分包商施工中的協(xié)調(diào)、管理工作，質(zhì)量員/質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)對其施工質(zhì)量進(jìn)行過程檢查和交付驗(yàn)收。質(zhì)量檢查人員發(fā)現(xiàn)精裝修工程不合格時,除立即向分包商指出并予以記錄外，并及時以書面形式報告業(yè)主,隨后按業(yè)主的意見監(jiān)督其處置,并記錄處置結(jié)果。精裝修分包工程完工后，由分包商將整理好的相關(guān)工程竣工技術(shù)資料交項目責(zé)任工程師沈國瑞,由沈國瑞負(fù)責(zé)審核后提交至項目資料工程師。9

31、. 標(biāo)識和可追溯性9.1 物資的標(biāo)識材料負(fù)責(zé)人/公司物資部在向供應(yīng)商訂貨時，除要求供應(yīng)商提供物資進(jìn)貨單據(jù)、材質(zhì)證明、合格證外，還應(yīng)要求供應(yīng)商對物資的名稱、批號、規(guī)格、型號、質(zhì)量等級等標(biāo)識清楚。物資進(jìn)場時，物資部/材料員陳景琪負(fù)責(zé)辦理驗(yàn)證手續(xù)，建立進(jìn)貨記錄和物資臺帳。臺帳中對進(jìn)貨日期、數(shù)量、使用、發(fā)放日期、使用部位等應(yīng)標(biāo)識清楚。領(lǐng)用時應(yīng)有領(lǐng)料憑證。進(jìn)入貯存場地內(nèi)的物資均應(yīng)分類碼放，并設(shè)置標(biāo)簽以標(biāo)明物資的名稱、批號、規(guī)格、型號、數(shù)量、進(jìn)貨日期、貨源地以及檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)等。對時效性較強(qiáng)的水泥、外加劑、摻合料等材料，要按照不同品種、標(biāo)號、出廠進(jìn)場的時間，分區(qū)堆放碼齊，做到標(biāo)牌明顯，并實(shí)行先進(jìn)先出的原則。

32、對現(xiàn)場加工好的鋼筋半成品，項目鋼筋責(zé)任工程師ttt負(fù)責(zé)要求鋼筋加工班組按不同的結(jié)構(gòu)編號堆放，并將標(biāo)識牌綁扎在鋼筋半成品上。對生產(chǎn)廠家出廠已在物資包裝（含捆扎）上懸掛的標(biāo)牌及其它標(biāo)識，由材料員監(jiān)督妥善保管。標(biāo)牌設(shè)置在物資存儲場地通道附近的明顯位置上，標(biāo)牌要清晰醒目。入庫物資的標(biāo)簽應(yīng)懸掛在料架上方。9.2 施工過程的標(biāo)識施工過程的標(biāo)識主要是過程記錄來實(shí)現(xiàn)的,如質(zhì)量管理體系文件要求的過程控制記錄及工程所在地區(qū)xxxx建設(shè)主管部門規(guī)定的質(zhì)量記錄（如北京地區(qū)執(zhí)行建筑工程資料管理規(guī)程(dbj 01-51-2003)）。施工過程中需進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)的工序，以檢驗(yàn)和試驗(yàn)報告作為工序的標(biāo)識。檢驗(yàn)和試驗(yàn)報告中應(yīng)表明

33、工序名稱、施工部位、送檢及報告日期、試驗(yàn)結(jié)果等。 測量工程師應(yīng)按不同的施工階段、不同的要求，作出現(xiàn)場測量標(biāo)志、測量成果圖和成果記錄。工程竣工后由項目經(jīng)理/項目副經(jīng)理組織與業(yè)主辦理交工驗(yàn)收手續(xù)，項目相關(guān)人員按規(guī)定填寫規(guī)定的記錄，經(jīng)有關(guān)各方簽字后作為工程最終結(jié)果有標(biāo)識。9.3 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識物資和施工過程在檢驗(yàn)和試驗(yàn)后，應(yīng)對其檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識，以表明其經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)后合格與否。檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)分為未檢驗(yàn)、已檢驗(yàn)合格、已檢驗(yàn)不合格和已檢驗(yàn)待確定四種狀態(tài)。負(fù)責(zé)標(biāo)識的單位應(yīng)保護(hù)好標(biāo)識，發(fā)現(xiàn)標(biāo)識不清或無標(biāo)識的情況，應(yīng)立即處理、補(bǔ)做。 9.3.1 物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)材料員陳景琪負(fù)責(zé)進(jìn)場物資的檢驗(yàn)和試

34、驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識。對分包商采購的物資，負(fù)責(zé)管理該分包商的責(zé)任工程師負(fù)責(zé)指導(dǎo)與監(jiān)督其按本程序規(guī)定對物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識。對物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識方法同9.1物資標(biāo)識要求。9.3.2 過程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)由責(zé)任工程師/質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)施工過程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識。對過程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識均采用記錄形式進(jìn)行。記錄中應(yīng)標(biāo)明過程合格或不合格結(jié)論，并確保作業(yè)人員（包括分包商）清楚過程所處的狀態(tài)。9.3.3 工程最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)工程最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)為政府質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)最后核定的單位工程評定表中所標(biāo)識的合格和不合格兩種狀態(tài)。9.4 記錄要求建設(shè)主管部門規(guī)定的施工記錄。10. 施工過程控制10.1 確

35、定過程本項目的關(guān)鍵過程為：測量過程、鋼筋工程、模板工程、混凝土工程、層間防水工程、屋面防水工程等。本項目的特殊過程為：大體積混凝土工程、地下防水工程、鋼筋直螺紋連接工程。10.2 關(guān)鍵過程的控制10.2.1 施工技術(shù)方案對于關(guān)鍵過程均需由責(zé)任工程師編制施工技術(shù)方案,具體分工為:10.2.2 技術(shù)交底施工前，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)向作業(yè)人員/分包對組進(jìn)行技術(shù)交底，填寫并保存技術(shù)交底記錄。10.2.3 作業(yè)環(huán)境對施工前和過程當(dāng)中的施工作業(yè)環(huán)境及安全文明施工的管理，由技術(shù)負(fù)責(zé)人及安全員按施工組織設(shè)計/施工技術(shù)方案或環(huán)境管理計劃的要求，監(jiān)督執(zhí)行并做好監(jiān)控記錄。10.2.4 施工機(jī)械項目設(shè)備員高龍海負(fù)責(zé)對進(jìn)場施工

36、設(shè)備組織驗(yàn)收，并填寫、保存驗(yàn)收記錄,并建立本項目的施工機(jī)具及設(shè)備臺帳；負(fù)責(zé)編制施工機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)計劃，并按計劃組織維修保養(yǎng)，保證設(shè)備能力，做好并保存相應(yīng)記錄；負(fù)責(zé)對分包商自帶機(jī)械設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行檢查，督促分包商進(jìn)行維修保養(yǎng)。10.2.5 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備施工過程中使用的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備，按第12款的規(guī)定進(jìn)行控制。10.2.6 人員能力資格對參與關(guān)鍵過程、特殊過程施工的作業(yè)人員，應(yīng)確保其能力符合要求。本項目需持證上崗的人員主要為:專業(yè)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)檢查關(guān)鍵過程上崗人員的資格，并確認(rèn)其能力是否符合要求，對于特殊過程，專業(yè)責(zé)任工程師應(yīng)填寫特殊過程(人員)預(yù)先鑒定記錄。10.3 特殊過程的控

37、制那些通過后續(xù)檢驗(yàn)和試驗(yàn)不能完全確定，或不能經(jīng)濟(jì)性地判定， 或加工缺陷在使用過程中才暴露出來的過程，都視為為特殊過程。本項目的特殊過程為大體積混凝土工程、地下防水工程、鋼筋直螺紋連接工程。10.3.1 過程確認(rèn)(特殊過程的預(yù)先鑒定)特殊過程施工技術(shù)管理的責(zé)任工程師陸偉負(fù)責(zé)組織對參與特殊過程施工的操作者、施工設(shè)備、物資、施工技術(shù)方案、作業(yè)環(huán)境條件等要進(jìn)行預(yù)先鑒定，填寫特殊過程預(yù)先鑒定記錄并保存。質(zhì)量工程師王亞翊/安全員徐衛(wèi)星對參與特殊過程施工的操作人員的資格進(jìn)行確認(rèn)，以確保所有從事特殊過程施工的作業(yè)人員都能按規(guī)定要求持證上崗?，F(xiàn)場經(jīng)理組織, 專業(yè)責(zé)任工程師、質(zhì)量工程師lll參加對特殊過程中的首件

38、(試驗(yàn)批)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。通過對施工結(jié)果的各項技術(shù)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度，確認(rèn)過程控制的可行性和有效性。設(shè)備員高龍海參與對施工設(shè)備的確認(rèn)，以判定其能力是否滿足過程需要。材料員陳景琪參與對投入到特殊過程的物資質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證。質(zhì)量工程師李強(qiáng)參與對施工作業(yè)環(huán)境的符合性進(jìn)行確認(rèn)。項目經(jīng)理劉建濤對特殊過程各因素預(yù)先鑒定的結(jié)果進(jìn)行審核，當(dāng)全部符合要求時，簽署意見，決定正式開始施工。10.3.2 過程再確認(rèn)(特殊過程的連續(xù)監(jiān)控)專業(yè)責(zé)任工程師/質(zhì)量工程師王亞翊在特殊過程的施工過程中,負(fù)責(zé)對原先已確認(rèn)的五項參數(shù)(人、機(jī)、料、法、環(huán))進(jìn)行連續(xù)的過程參數(shù)監(jiān)控，并確保每一工作班至少填寫一次過程參數(shù)連續(xù)監(jiān)控記錄。現(xiàn)場經(jīng)理/

39、技術(shù)總負(fù)責(zé)人除檢查項目特殊過程的預(yù)先鑒定(確認(rèn))情況外，還應(yīng)對特殊過程實(shí)施必要的監(jiān)視和測量。10.4 記錄要求l 技術(shù)交底記錄l 項目施工設(shè)備機(jī)具臺帳l 項目設(shè)備維修保養(yǎng)計劃l 設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)證記錄l 設(shè)備維修保養(yǎng)記錄l 特殊過程能力預(yù)先鑒定記錄l 特殊過程參數(shù)連續(xù)監(jiān)控記錄11. 監(jiān)視和測量裝置的控制11.1 管理項目設(shè)備計量員沈國瑞負(fù)責(zé)建立本項目的計量器具設(shè)備臺帳，其中包括各分包進(jìn)入項目現(xiàn)場的全部計量器具與設(shè)備。分包商提供的計量器具與設(shè)備，由設(shè)備計量員ccc進(jìn)行驗(yàn)證。發(fā)現(xiàn)不合格時，立即通知分包商停止使用。11.2 檢定設(shè)備計量員沈國瑞制定項目計量器具設(shè)備周期鑒定計劃，按定計劃將計量器具送交當(dāng)?shù)赜?/p>

40、量檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行周期檢定，并保存計量器具的檢定合格證明文件。11.3 記錄要求l 項目計量器具設(shè)備臺帳l 計量器具設(shè)備檢定合格證書12. 產(chǎn)品防護(hù)12.1 搬動物資的采購使用單位應(yīng)對其搬運(yùn)的物資進(jìn)行保護(hù)，保證物資在搬運(yùn)過程中不被損壞，并正確保護(hù)產(chǎn)品的標(biāo)識。對容易損壞、易燃、易爆、易變質(zhì)和有毒的物資，以及業(yè)主有特殊要求的物資，物資部指派人員制訂專門的搬運(yùn)措施，并明確搬運(yùn)人員的職責(zé)。搬運(yùn)包括現(xiàn)場內(nèi)搬運(yùn)、現(xiàn)場外搬運(yùn)和供應(yīng)商或分包商的搬運(yùn)，針對不同的搬運(yùn)應(yīng)采用不同的搬運(yùn)措施?，F(xiàn)場內(nèi)搬運(yùn)應(yīng)考慮：從材料堆場、庫房到作業(yè)現(xiàn)場的距離、路面情況、搬運(yùn)設(shè)備、工具的能力及搬運(yùn)工人的水平等。 現(xiàn)場外搬運(yùn)應(yīng)考慮：路面情況

41、，橋梁的承載能力及高度、寬度，天氣情況，搬運(yùn)時間等；對超限設(shè)備的搬運(yùn)，則應(yīng)制定專門的搬運(yùn)方案。搬運(yùn)由供應(yīng)商或分包商承擔(dān)時，在選擇供應(yīng)商或分包商階段，應(yīng)對其搬運(yùn)能力（包括搬運(yùn)設(shè)備能力、搬運(yùn)工人的培訓(xùn)和資格等）進(jìn)行評價和考察，必要時應(yīng)在現(xiàn)場監(jiān)督。搬運(yùn)物資在出入庫前應(yīng)辦理好交接手續(xù)，材料員陳景琪負(fù)責(zé)保存記錄。因搬運(yùn)不當(dāng)造成質(zhì)量問題的處理：對因搬運(yùn)不當(dāng)造成質(zhì)量問題的物資，負(fù)責(zé)搬運(yùn)的單位應(yīng)采取適當(dāng)?shù)母綦x措施，作好標(biāo)識以確保不被混用；因自行搬運(yùn)不當(dāng)造成質(zhì)量問題時，由當(dāng)事人書面報告物資采購單位采取措施，進(jìn)行更換或處理；因供應(yīng)商搬運(yùn)不當(dāng)造成的質(zhì)量問題，由采購中心/分支機(jī)構(gòu)采購部門負(fù)責(zé)要求供應(yīng)商及時作退貨或更換

42、處理；因分包商搬運(yùn)不當(dāng)造成質(zhì)量問題，責(zé)任工程師負(fù)責(zé)要求分包商寫出書面報告，并承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失，同時通知相應(yīng)采購人員進(jìn)行更換。12.2 貯存項目現(xiàn)場內(nèi)的庫房及材料堆場由項目材料員陳景琪負(fù)責(zé)管理。物資的貯存應(yīng)符合以下要求：l 物資的接收與領(lǐng)取應(yīng)辦理出入庫手續(xù)。l 貯存物資應(yīng)有明顯標(biāo)識，做到帳、卡、物應(yīng)相符。對有追溯要求的物資（如鋼材、水泥），應(yīng)做到批號、試驗(yàn)單號、使用部位等清晰可查。l 對有環(huán)境（如溫度、濕度、通風(fēng)、清潔、采光、避光、防鼠、防蟲等）要求的物資，倉庫條件必須符合規(guī)定。l 對有毒、有害的物資應(yīng)與其它物資分開存放。l 對易燃、易爆的物資與助燃物資（如乙炔和氧氣）應(yīng)分開存放，且保持規(guī)定的距離。

43、l 對保質(zhì)期有要求的物資（如水泥），材料員zzz負(fù)責(zé)設(shè)置明顯的保質(zhì)期標(biāo)識，做到先進(jìn)先出，并定期檢查質(zhì)量情況;發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量變化時，應(yīng)記錄下來，報物資采購部評價和處置。 l 必要時（如安全、承壓、搬運(yùn)方便等）物資部負(fù)責(zé)規(guī)定堆放高度等。對入庫物資的驗(yàn)收，貯存品的堆放，貯存品的標(biāo)識，貯存品的帳、物、卡管理和出庫控制工作，應(yīng)按規(guī)定要求執(zhí)行。12.3 產(chǎn)品防護(hù)和交付項目副經(jīng)理/現(xiàn)場經(jīng)理負(fù)責(zé)明確專人組織對工程已完部分進(jìn)行保護(hù)，協(xié)調(diào)好各分包商的工作，合理安排工序，減少交叉作業(yè)。在裝修、設(shè)備安裝等分項工程開始前，責(zé)任工程師編制成品保護(hù)措施，確定保護(hù)對象，明確保護(hù)方法和責(zé)任人。項目副經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對業(yè)主的竣工驗(yàn)收工作

44、，在接到工程質(zhì)量竣工核驗(yàn)證書后，即可將工程交付業(yè)主使用。工程竣工交付給業(yè)主之前，項目應(yīng)采取措施，做好工程維護(hù)工作，防止產(chǎn)品的損壞、零部件的丟失。13. 質(zhì)量記錄的控制13.1 質(zhì)量記錄的范圍質(zhì)量記錄包括工程質(zhì)量記錄（如檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄、不合格品報告等） 和質(zhì)量體系運(yùn)行記錄（如合同交底記錄、特殊過程預(yù)先鑒定記錄、糾正措施記錄等）。13.2 質(zhì)量記錄的收集13.2.1 工程質(zhì)量記錄材料負(fù)責(zé)人陳景琪負(fù)責(zé)收集進(jìn)貨驗(yàn)證記錄、物資檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄等。責(zé)任工程師和質(zhì)量員負(fù)責(zé)收集：l 施工檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄；l 工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄；l 工程質(zhì)量評定記錄；l 技術(shù)管理工作記錄，如圖紙會審、技術(shù)交底記錄等。材料員陳景琪、責(zé)

45、任工程師、質(zhì)量工程師李強(qiáng)應(yīng)將其收集到的質(zhì)量記錄按時交給資料員王亞翊匯總、整理并保存。13.2.2 質(zhì)量體系運(yùn)行記錄質(zhì)量工程師李強(qiáng)負(fù)責(zé)收集整理顧客滿意、工程回訪保修、不合格品處置記錄、糾正和預(yù)防措施記錄、數(shù)據(jù)分析記錄等。合約商務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)收集、整理合同修訂評審、分包商評價與選擇記錄、分包商進(jìn)場驗(yàn)證記錄等。材料工程師陳景琪負(fù)責(zé)收集整理供應(yīng)商評價、選擇、采購信息及物資進(jìn)場驗(yàn)證等記錄。設(shè)備計量員沈國瑞負(fù)責(zé)收集整理計量器具設(shè)備檢定、校準(zhǔn),以及設(shè)備維修保養(yǎng)等記錄。安全員高龍海負(fù)責(zé)收集整理、特殊工種人員培訓(xùn)、考核等記錄及資格證明文件。13.3 質(zhì)量記錄的標(biāo)識、編目所有質(zhì)量記錄應(yīng)字跡清晰，寫明編號、記錄日期、記

46、錄內(nèi)容，并及時準(zhǔn)確。工程質(zhì)量記錄的標(biāo)識、編目應(yīng)按當(dāng)?shù)亟ㄖ鞴懿块T規(guī)定的工程竣工技術(shù)資料的管理要求做好工程質(zhì)量記錄。質(zhì)量體系運(yùn)行記錄采用程序文件規(guī)定的表式。來自分包商的質(zhì)量記錄也應(yīng)按上述規(guī)定管理。13.4 質(zhì)量記錄的歸檔與貯存每月底材料工程師陳景琪、質(zhì)量工程師李強(qiáng)、責(zé)任工程師等應(yīng)將其收集、整理好的質(zhì)量記錄移交資料工程師mmm歸檔。資料工程師王亞翊收集的質(zhì)量記錄在歸檔前，應(yīng)分類收錄在文件夾（盒）/入文件柜中，以防記錄損壞或丟失。保存的檔案應(yīng)建帳，做到帳、物對應(yīng)，便于查閱。14. 培訓(xùn)14.1 培訓(xùn)計劃與實(shí)施對管理人員的培訓(xùn)應(yīng)服從于公司的培訓(xùn)計劃。必要時，現(xiàn)場經(jīng)理負(fù)責(zé)根據(jù)工程實(shí)際組織制定培訓(xùn)計劃，計

47、劃的內(nèi)容包括培訓(xùn)項目、培訓(xùn)目的、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)時間和培訓(xùn)單位等。對分包商的培訓(xùn)計劃，由工程部組織制定，質(zhì)量安全培訓(xùn)計劃由質(zhì)量安全部制定。培訓(xùn)前，負(fù)責(zé)培訓(xùn)的單位應(yīng)制定培訓(xùn)實(shí)施計劃，并將計劃發(fā)至參加培訓(xùn)的人員。負(fù)責(zé)培訓(xùn)的部門按培訓(xùn)實(shí)施計劃實(shí)施培訓(xùn)工作,填寫并保存培訓(xùn)記錄。14.2 特殊崗位人員能力的控制分包商進(jìn)場后，安全員高龍海 負(fù)責(zé)對分包商進(jìn)行有關(guān)規(guī)章制度、安全文明施工方面的培訓(xùn)，并要求分包商提供其從事特殊崗位工作人員的上崗證（或操作證）復(fù)印件。14.3 記錄要求l 項目培訓(xùn)計劃l 培訓(xùn)實(shí)施記錄l 特殊崗位資格證書(復(fù)印件)15. 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 15.1 總則技術(shù)部按有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)或合同要求

48、制定進(jìn)貨檢驗(yàn)及試驗(yàn)計劃和過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)計劃，確定需要的檢驗(yàn)和試驗(yàn)項目、檢驗(yàn)和試驗(yàn)依據(jù)的的標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)單位、記錄的保管人員等。檢驗(yàn)、試驗(yàn)人員應(yīng)根據(jù)檢驗(yàn)和試驗(yàn)計劃的要求實(shí)施檢驗(yàn)、試驗(yàn)并保存有關(guān)記錄。需要對外委托試驗(yàn)時，由技術(shù)部從政府質(zhì)量監(jiān)督部門認(rèn)可的試驗(yàn)室中選擇合適的委托對象。15.2 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)無論項目或分包商采購的物資，還是業(yè)主提供的物資，均應(yīng)按相關(guān)法規(guī)要求,在實(shí)施驗(yàn)證的同時,進(jìn)行必要的復(fù)驗(yàn)。對分包商采購的物資，由分包商提供質(zhì)量保證文件、復(fù)驗(yàn)報告等文件，相應(yīng)責(zé)任工程師予以驗(yàn)證并保存驗(yàn)證記錄。15.3 過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)即工序檢驗(yàn)。各工序應(yīng)在作業(yè)人員自檢的基礎(chǔ)上，由責(zé)任工程師和

49、質(zhì)量工程師lll組織工序檢查并保存檢查記錄。工序檢驗(yàn)中的試驗(yàn)，由責(zé)任工程師填寫試驗(yàn)委托單并指派專人按相應(yīng)規(guī)定取樣，送交試驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)。試驗(yàn)委托單和試驗(yàn)報告由責(zé)任工程師保存。分包商進(jìn)行的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，由責(zé)任工程師進(jìn)行驗(yàn)證并從分包商處收取檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄。對驗(yàn)證通過的，責(zé)任工程師應(yīng)在檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄上簽名認(rèn)可；驗(yàn)證未通過的，責(zé)任工程師應(yīng)要求分包商重新進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)；必要時，責(zé)任工程師可進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。對于需進(jìn)行見證取樣的試驗(yàn)，責(zé)任工程師應(yīng)邀請監(jiān)理人員到現(xiàn)場監(jiān)督取樣，并按要求密封。未經(jīng)檢驗(yàn)并合格的工序不得轉(zhuǎn)序施工。15.4 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)工程施工完畢及交付業(yè)主前，須按規(guī)定對工程進(jìn)行最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。只有當(dāng)規(guī)定的檢

50、驗(yàn)和試驗(yàn)全部完成、檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果達(dá)到規(guī)定要求，并經(jīng)相應(yīng)部門（監(jiān)理或質(zhì)量監(jiān)督站）認(rèn)可后，工程才可以辦理交工。本項目最終檢驗(yàn)試驗(yàn)的項目主要為:屋面防水工程、層間防水工程、給水系統(tǒng)試壓、排水系統(tǒng)閉水及通球試驗(yàn) 、通風(fēng)嚴(yán)密性試驗(yàn)、避雷系統(tǒng)對地電阻試驗(yàn)(以表格寫形式列出最終檢驗(yàn)試驗(yàn)計劃)。最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作由現(xiàn)場經(jīng)理組織，責(zé)任工程師、質(zhì)量工程師、分包商負(fù)責(zé)人等有關(guān)人員參加。在完成最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)并填寫相應(yīng)記錄后，現(xiàn)場經(jīng)理組織將檢驗(yàn)試驗(yàn)報告資料交與項目資料工程師存檔。在工程通過最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)后，應(yīng)按合同及當(dāng)?shù)刭|(zhì)量監(jiān)督部門的管理要求邀請業(yè)主、監(jiān)理以及質(zhì)量監(jiān)督站進(jìn)行核驗(yàn),相應(yīng)責(zé)任工程師/質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)保存記錄。

51、15.5 記錄要求l 施工過程檢驗(yàn)記錄l 試驗(yàn)記錄、報告16. 過程的監(jiān)視和測量16.1 過程監(jiān)視測量的對象質(zhì)量體系各過程（質(zhì)量手冊4.1所描述的涉及質(zhì)量管理體系各過程的輸入，主要是指人（操作人員、管理人員、驗(yàn)證人員），機(jī)（施工機(jī)械設(shè)備、檢測設(shè)備手段），料（工程材料、工程設(shè)備、半成品、零部件），法（施工生產(chǎn)工藝、技術(shù)方案、作業(yè)指導(dǎo)書、各項法律法規(guī)、技術(shù)工藝標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收規(guī)范），環(huán)（施工作業(yè)環(huán)境條件，包括氣象、安全防護(hù)設(shè)施，作業(yè)基礎(chǔ)條件），是否滿足項目策劃、施工組織設(shè)計（本質(zhì)量計劃）及相關(guān)規(guī)定性要求。過程的實(shí)施活動是否嚴(yán)格按相關(guān)程序要求準(zhǔn)確落實(shí)，人、機(jī)、料、法、環(huán)的輸入是否得到持續(xù)有效的落實(shí)/保持。

52、過程能力的輸入如已發(fā)生變化，監(jiān)察其是否已得到相應(yīng)授權(quán)人審批和是否能繼續(xù)確保過程的正常運(yùn)行。16.2 過程監(jiān)視和測量的實(shí)施階段性的過程監(jiān)視和測量,有項目副經(jīng)理/現(xiàn)場經(jīng)理組織。日常的過程監(jiān)視和測量,由質(zhì)量安全部組織。實(shí)施定期與不定期的監(jiān)視和測量。定期的為每季度一次。過程監(jiān)視和測量后填寫過程監(jiān)視和測量記錄。16.3 記錄要求過程監(jiān)視和測量記17. 不合格品的控制17.1 不合格品的標(biāo)識、記錄和隔離對經(jīng)檢查初步確定為不合格品的，質(zhì)量工程師李強(qiáng)負(fù)責(zé)標(biāo)識并做好記錄。對于不合格品應(yīng)采取可靠措施使其與合格品隔離，以防止在處置前的誤用或轉(zhuǎn)序。對不合格物資由質(zhì)量工程師lll通知材料工程師陳景琪采取隔離措施，做出標(biāo)

53、識、單獨(dú)堆放。對不合格工序，由質(zhì)量工程師李強(qiáng)/責(zé)任工程師通知作業(yè)人員中斷施工，實(shí)施隔離。17.2 不合格品的評審不合格物資:由材料工程師組織評審,質(zhì)量工程師/責(zé)任工程師參加。不合格工序:由質(zhì)量工程師組織，責(zé)任工程師參加；構(gòu)成質(zhì)量事故的，由現(xiàn)場經(jīng)理組織分包商，并會同設(shè)計、監(jiān)理、質(zhì)檢站和業(yè)主代表進(jìn)行評審。評審內(nèi)容包括分析不合格品對工程質(zhì)量的影響程度，確定不合格品等級以及決定采取的處置方法。處置方法可為下列方法中的一種l 進(jìn)行返工，達(dá)到規(guī)定要求； l 進(jìn)行返修,不影響預(yù)期使用；l 降級使用或改作它用；l 拒收或報廢； l 向業(yè)主/監(jiān)理/設(shè)計申請讓步接收。17.3 不合格品的處置17.3.1 不合格物

54、資返工或退換的物資，由物資部通知供應(yīng)商進(jìn)行處置。返工后或已退換的物資，由材料工程師zzz組織重新驗(yàn)證，如仍不合格應(yīng)再次處置。報廢的物資，由物資部辦理報廢手續(xù)。降級或改為它用、讓步接收的物資，由物資部向監(jiān)理、業(yè)主辦理申請讓步手續(xù)。退換或報廢的物資由材料工程師作出“退換”或“報廢”字樣標(biāo)記，并予以隔離。降級或改為它用的物資，材料保管人員應(yīng)及時更換標(biāo)識。17.3.2 不合格工序?qū)σ话悴缓细?，由質(zhì)量工程師lll下發(fā)整改通知單，作業(yè)隊組實(shí)施整改;整改后由質(zhì)量工程師lll/責(zé)任工程師對整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。嚴(yán)重不合格/質(zhì)量事故，由現(xiàn)場經(jīng)理組織，責(zé)任工程師、質(zhì)量工程師參加，必要時邀請設(shè)計、監(jiān)理、業(yè)主及其他有關(guān)人員一起研究處置方法，處置結(jié)果的驗(yàn)證由質(zhì)量工程師李強(qiáng)l組織實(shí)施。 需申請讓步接收時，責(zé)任工程師/質(zhì)量工程師要記錄不合格的實(shí)際情況，向監(jiān)理、業(yè)主辦理申請讓步手續(xù)，監(jiān)理、業(yè)主審批后方可轉(zhuǎn)序施工。返工的工程由質(zhì)量工程師重新評定，如仍不合格，應(yīng)再次處置直至合格。17.4 記錄要求不合格品評審處置記錄18. 顧客滿意18.1 竣工保修公司經(jīng)營部在與業(yè)主簽訂合同時，應(yīng)明確竣工保修的內(nèi)容和保修期限；在分包合同中，亦應(yīng)明確分包商的保修內(nèi)容和保修期限。工程竣工后，公司工程部派專人就保修及有關(guān)質(zhì)量問題與業(yè)主保持聯(lián)系。公司工程部組織有關(guān)項目及分包商實(shí)施保修工作,必要時，應(yīng)對保修人員進(jìn)行有關(guān)的培訓(xùn)。保