食品公司質(zhì)量安全管理制度

1、河南華益實業(yè)有限公司質(zhì)量安全管理制度- 63 -目 錄企業(yè)簡介1任命書2質(zhì)量安全管理手冊發(fā)布令3質(zhì)量安全方針和質(zhì)量安全目標(biāo)4企業(yè)組織機構(gòu)圖51.各部門質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限及相關(guān)人員資格要求62.企業(yè)文件控制程序123.生產(chǎn)過程管理程序（含委托加工備案制度）144.生產(chǎn)工序操作規(guī)程（含關(guān)鍵崗位作業(yè)指導(dǎo)書）165.蜂蜜生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書186.食品添加劑管理制度207.員工健康管理制度218.產(chǎn)品標(biāo)注標(biāo)識制度239.工作管理制度考核辦法2410.生產(chǎn)設(shè)備管理制度2511.員工食品安全培訓(xùn)管理制度2612.原輔材料采購及進(jìn)貨查驗記錄制度2713.不符合管理辦法2914.糾正措施控制程序3215.預(yù)防措施控

2、制程序3416.生產(chǎn)設(shè)備、工具、容器清洗消毒制度3517.產(chǎn)品出廠檢驗記錄制度及產(chǎn)品留樣制度3618.產(chǎn)品防護控制程序3819.倉庫管理制度4220.檢測設(shè)備管理程序4421.衛(wèi)生管理制度4722.顧客投訴處理及服務(wù)管理程序4923.產(chǎn)品召回管理制度5124.食品安全突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案5225.食品安全管理制度5526.產(chǎn)品銷售管理制度5727.消費者投訴管理制度59河南華益實業(yè)有限公司質(zhì)量安全管理制度企業(yè)簡介文件版本：第一版文件編號：hn/zg-01 河南華益實業(yè)有限公司成立于1998年10月，是一家生產(chǎn)銷售免洗棗、棗片的棗制品生產(chǎn)企業(yè)。廠區(qū)位于新鄭市薛店鎮(zhèn)草廟馬村，占地3000平方米，建筑面

3、積1200平方米,擁有固定資產(chǎn)60萬元，職工25名。企業(yè)生產(chǎn)的“xxxx”免洗棗、棗片等產(chǎn)品，產(chǎn)品選料考究，工藝合理，質(zhì)量穩(wěn)定。企業(yè)以質(zhì)量求生存，以管理求效益，本廠將在不斷的發(fā)展壯大過程中，以良好的產(chǎn)品質(zhì)量，較高的企業(yè)信譽，使“免洗棗”、棗片走向全國。我們有信心，在廠全體員工的共同努力下，以高質(zhì)量的產(chǎn)品，優(yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得市場，服務(wù)于社會。河南華益實業(yè)有限公司質(zhì)量安全管理制度任命書文件版本：第一版文件編號：hn/zg-02為保持質(zhì)量管理體系有效運行，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求，經(jīng)研究決定：任命李志擔(dān)任公司廠長，負(fù)責(zé)公司全面工作；任命軒洪濤擔(dān)任公司綜合辦主任兼經(jīng)營科長，負(fù)責(zé)辦公室工作、原料采購及銷售工作。

4、任命李濟勝擔(dān)任公司生技科長，負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)工作；任命李浩擔(dān)任公司質(zhì)檢科長，負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗工作；任命牛艷擔(dān)任公司化驗員，負(fù)責(zé)產(chǎn)品出廠檢驗工作。 河南華益實業(yè)有限公司二一年十二月河南華益實業(yè)有限公司質(zhì)量安全管理制度質(zhì)量安全管理手冊發(fā)布令文件版本：第一版文件編號：hn/zg-03為了提高和改進(jìn)本企業(yè)的質(zhì)量管理體系的有效運行及能持續(xù)、穩(wěn)定地提供給客戶滿意的產(chǎn)品，特制訂本質(zhì)量管理手冊作為本廠質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件和工作準(zhǔn)則，全體員工必須認(rèn)真貫徹，嚴(yán)格遵守執(zhí)行，并在實施過程中積極提出改進(jìn)意見，為提高本廠產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量及信譽而努力工作。本手冊自發(fā)布之日起施行，望各部門認(rèn)真落實執(zhí)行。 河南華益實業(yè)有限公

5、司二一年十二月河南華益實業(yè)有限公司質(zhì)量安全管理制度質(zhì)量安全方針和質(zhì)量安全目標(biāo)文件版本：第一版文件編號：hn/zg-041、質(zhì)量安全方針為實現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為廠的產(chǎn)品和服務(wù)要求，廠的質(zhì)量方針為“質(zhì)量安全為核心，創(chuàng)新發(fā)展為根本，規(guī)范管理為手段，客戶滿意為目標(biāo)”。廠愿以最好的質(zhì)量和最高的效率保持廠的生命力，以顧客為中心實現(xiàn)我們對顧客的承諾。對質(zhì)量安全方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實行控制，執(zhí)行文件控制程序。2、質(zhì)量安全目標(biāo)為實現(xiàn)廠的質(zhì)量方針，廠質(zhì)量目標(biāo)為：a)原輔材料進(jìn)廠檢驗/驗證率達(dá)到100%。b)產(chǎn)品出廠檢驗率達(dá)到100%。c）產(chǎn)品出廠合格率達(dá)到100%

6、。河南華益實業(yè)有限公司質(zhì)量安全管理制度企業(yè)組織機構(gòu)圖文件版本：第一版文件編號：hn/zg-05廠 長經(jīng)營科綜合辦質(zhì)檢科生技科化驗室生產(chǎn)車間河南華益實業(yè)有限公司質(zhì)量安全管理制度各部門質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限及相關(guān)人員資格要求文件版本：第一版文件編號：hn/zg-06為持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性,建立完善合理的管理制度，現(xiàn)將廠長和各科室的職責(zé)權(quán)限明確如下：一、廠長質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限一、全面負(fù)責(zé)質(zhì)量安全工作二、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量管理的方針及法律法規(guī)；三、制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)；四、確保企業(yè)組織機構(gòu)的完整，規(guī)定各科室的質(zhì)量職責(zé)，權(quán)限和相互關(guān)系，負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)科建立良好的溝通渠道；五、負(fù)責(zé)提供

7、充分資源以滿足質(zhì)量管理系統(tǒng)的有效運行；六、定期主持和實施管理評審，對質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性作出評價，并提出評審后的要求。二、生技科質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限一、根據(jù)企業(yè)年度銷售計劃，編制年度、月份生產(chǎn)計劃，力爭做到均衡生產(chǎn)、合理庫存、滿足銷售；二、按照企業(yè)制定的生產(chǎn)工藝規(guī)程，作業(yè)指導(dǎo)書及食品衛(wèi)生制度等要求組織安排生產(chǎn)，確保質(zhì)量管理體系的有效運行；三、負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的配方設(shè)計、生產(chǎn)工藝流程設(shè)計和產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的制定，以及生產(chǎn)員工“作業(yè)指導(dǎo)書”的編寫等，對產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝要不斷地進(jìn)行改進(jìn)和完善；四、負(fù)責(zé)企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)工作，堅持學(xué)習(xí)新技術(shù)，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，促進(jìn)產(chǎn)品的更新?lián)Q代，為企業(yè)發(fā)展壯大創(chuàng)造競爭優(yōu)勢

8、；五、根據(jù)銷售市場反饋的產(chǎn)品質(zhì)量信息，組織技術(shù)人員不斷改進(jìn)提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客需求；六、根據(jù)生產(chǎn)計劃，加強生產(chǎn)設(shè)備的管理，合理安排設(shè)備大、中修計劃，按時進(jìn)行設(shè)備檢修，保證生產(chǎn)設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)，不耽誤生產(chǎn)；七、合理利用生產(chǎn)能源，開源節(jié)流，不斷進(jìn)行技術(shù)革新，提高勞動效率；八、配合企業(yè)搞好員工技術(shù)、安全等培訓(xùn)工作，堅持質(zhì)量至上，安全生產(chǎn)的原則；九、負(fù)責(zé)完成廠長安排的其它有關(guān)工作。三、綜合質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限一、負(fù)責(zé)貫徹落實企業(yè)的各項決定，在廠長直接領(lǐng)導(dǎo)下行使管理權(quán)；貫徹執(zhí)行企業(yè)各項規(guī)章制度，考核辦法，并監(jiān)督落實執(zhí)行情況；二、負(fù)責(zé)企業(yè)技術(shù)文件的管理，處理日常行政事務(wù)，公關(guān)、對外宣傳及接待工作；根據(jù)企業(yè)的

9、整體安排，確定年度經(jīng)營目標(biāo)，擬定中、長期發(fā)展規(guī)劃；三、負(fù)責(zé)推廣先進(jìn)的企業(yè)管理經(jīng)驗，普及管理知識，開展全面質(zhì)量管理活動，不斷提高企業(yè)員工技術(shù)素質(zhì)和企業(yè)管理水平；四、負(fù)責(zé)完成企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)安排的其它臨時工作。四、經(jīng)營科質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限一、根據(jù)企業(yè)年度經(jīng)營目標(biāo)和市場容量，編制每月的銷售計劃，責(zé)任落實到每個業(yè)務(wù)員，并分解到對應(yīng)的客戶；二、制定企業(yè)銷售政策和業(yè)務(wù)管理辦法，實行績效考核，獎勤罰懶，充分調(diào)動業(yè)務(wù)人員的積極性；三、負(fù)責(zé)對銷售市場進(jìn)行分析預(yù)測，了解競爭對手的動態(tài)，有計劃地開展促銷活動，適時調(diào)整銷售策略，鞏固和發(fā)展銷售網(wǎng)絡(luò)；四、收集產(chǎn)品質(zhì)量信息和市場動態(tài)信息，及時反饋到企業(yè)有關(guān)科室和廠長；搞好銷售服務(wù)

10、，處理質(zhì)量投訴，合理使用銷售費用；五、管理銷售合同，組織人員追繳呆死帳款，催要應(yīng)收帳款；完成廠長交辦的其它有關(guān)工作。六、按照生產(chǎn)計劃，編制采購計劃和用款計劃，在實際購進(jìn)時依實際生產(chǎn)作出調(diào)整，做到貨比三家、質(zhì)優(yōu)價廉、及時供應(yīng)、合理儲備、不誤生產(chǎn)；七、配合倉庫和質(zhì)檢員做好各種原材料的入庫、檢驗或驗收工作，隨時掌握庫存情況，減少積壓；八、非生產(chǎn)性物品要遵循先審后購的原則，對生產(chǎn)使用的各種原材料，要及時掌握技術(shù)信息和價格變動；五、質(zhì)檢科質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限一、負(fù)責(zé)宣傳、貫徹國家有關(guān)食品衛(wèi)生、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗的法律法規(guī)，綜合企業(yè)實際情況制定相應(yīng)的管理制度；二、負(fù)責(zé)對采購的原材料、生產(chǎn)過程中的半成品和產(chǎn)成品進(jìn)行

11、檢驗，達(dá)不到質(zhì)量、衛(wèi)生要求的原材料不得接收入庫，不合要求的半成品不準(zhǔn)進(jìn)入下一道生產(chǎn)工序，不符合的產(chǎn)品不得出廠；三、制定產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，定期修訂完善，并檢查落實生技科室對產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況，負(fù)責(zé)檢驗員業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)和考核、建檔工作，不斷學(xué)習(xí)質(zhì)量法律法規(guī)和新技術(shù)，提高業(yè)務(wù)水平；四、做好產(chǎn)品質(zhì)量檢測、分析、評價及質(zhì)量信息反饋工作，掌握質(zhì)量動態(tài)，上報質(zhì)量分析報告，為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)決策提供準(zhǔn)確依據(jù)；五、協(xié)助生技科做好每一年的員工體檢工作，負(fù)責(zé)完成廠長交辦的其它工作。六、生產(chǎn)車間質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限1、認(rèn)真學(xué)習(xí)研究黨和國家的科技質(zhì)量方針政策，向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)提出方針、目標(biāo)、決策等方面的建議。2、編制生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備計劃，檢查生產(chǎn)過

12、程中的各項生產(chǎn)準(zhǔn)備工作的落實，做好產(chǎn)前準(zhǔn)備，合理組織生產(chǎn)，保證生產(chǎn)計劃的順利實施。3、掌握產(chǎn)品的重要質(zhì)量特性，分析影響產(chǎn)品質(zhì)量特性的主導(dǎo)因素，制定控制辦法。4、嚴(yán)格按操作規(guī)程操作，工作質(zhì)量出現(xiàn)異常狀態(tài)時，立即查找原因，采取措施，保證工序質(zhì)量。5、做好不符合品的回收工作，出現(xiàn)質(zhì)量問題，堅持進(jìn)行質(zhì)量分析，分析質(zhì)量問題的危害性，產(chǎn)生質(zhì)量問題的原因和應(yīng)采取的措施，并進(jìn)行質(zhì)量反饋，防止質(zhì)量問題的再發(fā)生。6、主動配合質(zhì)管員對車間產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督抽檢，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。7、制定并遵守工藝管理標(biāo)準(zhǔn)，加強工藝管理。8、確定工藝方案，進(jìn)行工藝方案評審。9、建立健全各種生產(chǎn)統(tǒng)計臺帳，原始材料齊全，及時準(zhǔn)確地報送各種統(tǒng)計

13、報表，定期對統(tǒng)計數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，為各級領(lǐng)導(dǎo)了解生產(chǎn)情況、經(jīng)營決策提供依據(jù)。10、按生產(chǎn)計劃的要求，組織指揮協(xié)調(diào)生產(chǎn)，保質(zhì)保量全面完成生產(chǎn)任務(wù)，滿足市場需要。11、對特殊工種和關(guān)鍵工序的操作人員進(jìn)行培訓(xùn)。七、倉庫質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限1、負(fù)責(zé)企業(yè)原材料保管，嚴(yán)格執(zhí)行原材料保管規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，確保原材料在保管過程中不發(fā)生質(zhì)量和數(shù)量上的變化。對采購回的原材物料，按類別和要求分類存放，并標(biāo)明標(biāo)識。2、制定成、副產(chǎn)品的接受、保管、交付過程中的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，搞好成、副產(chǎn)品庫的管理，并對庫中的產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量負(fù)責(zé)。3、所有物品的管理均需建立保管帳、卡、物相符。4、原輔材料及成副產(chǎn)品的擺放，均應(yīng)使用墊板使之與墻及地相隔離。物品

14、離墻離地距離不低于10公分。5、所用原輔材料及成副產(chǎn)品均應(yīng)盡著先進(jìn)先出，后進(jìn)后出的原則使用和發(fā)放。八、化驗室質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限化驗室是受法人委托對產(chǎn)品、原輔材料、半成品進(jìn)行檢驗，判斷是否合格的獨立科室。1、化驗室應(yīng)處于通風(fēng)、干燥的環(huán)境中，周圍應(yīng)無污染源。2、化驗室的檢驗設(shè)備的精度或準(zhǔn)確度應(yīng)符合食品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則中規(guī)定的出廠檢驗?zāi)芰Φ囊蟆?、負(fù)責(zé)對購進(jìn)的原輔材料，生產(chǎn)過程的工序產(chǎn)品、半成品、產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，并做出判斷。4、負(fù)責(zé)不符合品的管理工作，嚴(yán)格控制不符合的原材料不投產(chǎn)，不符合的工序產(chǎn)品不轉(zhuǎn)序，不符合的產(chǎn)品不出廠，及時對不符合品進(jìn)行審報處理。5、如實做好質(zhì)量檢驗記錄和記錄歸檔管理工作。6

15、、認(rèn)真執(zhí)行設(shè)備管理制度，負(fù)責(zé)檢驗、測量和試驗設(shè)備、儀器、量值準(zhǔn)確傳遞并做到正確使用，維護及保養(yǎng)工作。7、認(rèn)真執(zhí)行勞動安全、衛(wèi)生管理制度。做到安全工作、室內(nèi)清潔衛(wèi)生、布局合理、定置定位、擺放有序。8、認(rèn)真執(zhí)行采樣、留樣管理制度。9、認(rèn)真執(zhí)行考勤制度和交接班制度。九、生產(chǎn)管理者崗位職責(zé)及人員要求1、生產(chǎn)管理者崗位職責(zé)1.1按下達(dá)的生產(chǎn)計劃，完成各項日常工作和生產(chǎn)任務(wù)。1.2協(xié)調(diào)平衡生產(chǎn)，及時解決生產(chǎn)中遇到的無法解決的問題。1.3負(fù)責(zé)對生產(chǎn)車間人員根據(jù)工作要求作好工作安排。1.4組織好生產(chǎn)車間生產(chǎn)的在制品、成品的自檢、互檢工作，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，并對所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。1.5做好生產(chǎn)車間環(huán)境衛(wèi)生，物品、

16、產(chǎn)品堆放整齊工作。2、生產(chǎn)管理者任職資格要求：高中以上文化程度，熟悉本企業(yè)生產(chǎn)加工工藝和操作規(guī)程，具備相應(yīng)的管理能力。十、質(zhì)量管理人員崗位職責(zé)及人員要求1、質(zhì)量管理人員崗位職責(zé)1.1貫徹有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持。1.2實施公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；組織質(zhì)量管理體系文件，各項管理制度的編制、實施。1.3負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督各部門的質(zhì)量職能執(zhí)行情況。1.4負(fù)責(zé)處理生產(chǎn)過程中與質(zhì)量有關(guān)的問題，不斷實施質(zhì)量改進(jìn)。2、人員任職資格要求：高中以上文化程度，熟悉質(zhì)量管理知識及中華人民共和國食品安全法等相關(guān)的法律法規(guī)。十一、生產(chǎn)操作人員的崗位職責(zé)及人員要求1 生產(chǎn)操作人員的崗位職責(zé)

17、1.1嚴(yán)格執(zhí)行車間主任下達(dá)的各項任務(wù)，并在規(guī)定時間內(nèi)完成。1.2熟悉標(biāo)準(zhǔn)、工藝流程，嚴(yán)格按照要求工作，保證產(chǎn)品質(zhì)量。1.3遵守勞動紀(jì)律，搞好環(huán)境衛(wèi)生，創(chuàng)造優(yōu)美環(huán)境。1.4服從領(lǐng)導(dǎo)指揮，團結(jié)友愛，講究文明，維護企業(yè)聲譽和利益。 2 人員資格要求：初中以上文化程度，身體健康、取得本市衛(wèi)生防疫站頒發(fā)的食品從業(yè)人員健康證明。十二、化驗員崗位職責(zé)及人員要求1、化驗員崗位職責(zé)1.1熱愛本職工作，服從分配，聽從領(lǐng)導(dǎo)，能自覺地遵守企業(yè)的各項規(guī)章制度，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、扎實，支持企業(yè)改革并愿意為企業(yè)貢獻(xiàn)力量。1.2具備一定的專業(yè)知識、技能，熟悉掌握各種原材物料的性能、使用特點及化驗標(biāo)準(zhǔn)，了解各類產(chǎn)成品的內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

18、，并了解各種使用設(shè)備、工具的性能、使用方法，并能夠做到獨立操作。1.3在質(zhì)檢員的協(xié)助下，做好當(dāng)班產(chǎn)品的抽檢、化驗工作，并將化驗結(jié)果作好記錄、匯總，并能夠指出癥結(jié)所在。1.4能夠搞好本崗位設(shè)備、工具的保養(yǎng)，保持本崗位環(huán)境衛(wèi)生、個人衛(wèi)生整潔。2、化驗員任職資格要求：化驗員要具備高中以上文化程度，熟練本企業(yè)出廠檢驗項目，經(jīng)過專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，取得相應(yīng)的崗位資格證書方可上崗。十三、技術(shù)人員崗位職責(zé)及人員要求 1、 技術(shù)人員崗位職責(zé) 1.1負(fù)責(zé)公司科技工作計劃和任務(wù)在車間內(nèi)部的組織實施和公司技術(shù)管理有關(guān)制度和技術(shù)工藝標(biāo)準(zhǔn)在車間內(nèi)部的貫徹落實； 1.2負(fù)責(zé)車間工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的日常檢查和整改落實； 1.3 參

19、與制定、修訂企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并在車間內(nèi)部指導(dǎo)實施有關(guān)技術(shù)、工藝、安全操作等方面的規(guī)程和文件； 1.4 負(fù)責(zé)公司新技術(shù)引進(jìn)和產(chǎn)品開發(fā)、改進(jìn)等技術(shù)工作在車間內(nèi)部的組織實施以促進(jìn)公司產(chǎn)品的技術(shù)創(chuàng)新； 1.5 嚴(yán)格按照公司質(zhì)量管理體系要求做好技術(shù)文件的收發(fā)、歸檔工作； 1.6 積極參與有關(guān)產(chǎn)品的設(shè)計評審、工藝評審活動； 1.7 具體指導(dǎo)、處理、協(xié)調(diào)和解決車間生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術(shù)問題、為車間各項工作提供技術(shù)支持； 1.8 做好車間技術(shù)有關(guān)信息的搜集、記錄和反饋工作, 1.9 參與不符合品和質(zhì)量事故的評審、參與產(chǎn)品的技術(shù)整改工作； 1.10負(fù)責(zé)指導(dǎo)實施輕微和一般不符合產(chǎn)品的返工、返修工作，配合生產(chǎn)技術(shù)部做好嚴(yán)重不符合

20、品的技術(shù)分析和技術(shù)處理； 1.11抓好車間技術(shù)隊伍建設(shè)，做好操作人員的技術(shù)培訓(xùn)工作； 1.12做好領(lǐng)導(dǎo)安排的其它技術(shù)相關(guān)工作。2、技術(shù)人員任職資格要求：技術(shù)員要具備高中以上文化程度，熟練本企業(yè)生產(chǎn)要求及相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。河南華益實業(yè)有限公司質(zhì)量安全管理制度企業(yè)文件控制程序文件版本：第一版文件編號：hn/zg-071、目的使所有與產(chǎn)品及質(zhì)量體系運行有關(guān)的文件和資料均能獲得適當(dāng)?shù)目刂疲ＷC在用文件和資料統(tǒng)一、有效、齊全。2、職責(zé)（1）質(zhì)量體系文件由質(zhì)管科歸口管理。管理性作業(yè)文件質(zhì)量計劃，質(zhì)量記錄表格由質(zhì)管科長審核、編號。（2）質(zhì)管科負(fù)責(zé)收錄審查細(xì)則中規(guī)定的現(xiàn)行有效的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及地方標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)

21、生產(chǎn)的產(chǎn)品沒有國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及地方標(biāo)準(zhǔn)的，按食品安全法的要求，質(zhì)管科負(fù)責(zé)到河南省衛(wèi)生廳備案辦理企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案，標(biāo)準(zhǔn)備案后方可作為本企業(yè)組織生產(chǎn)的依據(jù)。（3）工藝技術(shù)文件、技術(shù)性作業(yè)文件和資料等由綜合辦負(fù)責(zé)管理。（4）采購合同與銷售合同及有關(guān)資料由合同簽定科室管理。（5）作業(yè)文件、質(zhì)量記錄由各職能科室負(fù)責(zé)管理。（6）綜合辦負(fù)責(zé)質(zhì)量檔案的建立，以便于出現(xiàn)不符合時及時溯源。3、文件和資料的批準(zhǔn)和發(fā)布（1）質(zhì)量手冊由公司辦起草，有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)會審、會鑒、綜合辦主任審定、廠長批準(zhǔn)后發(fā)布實施。（2）程序文件由有關(guān)職能科室起草，文件牽涉到的主要科室會鑒，綜合辦審核并編號，廠長批準(zhǔn)后發(fā)布實施。（3）管理性作業(yè)文件

22、由各職能科室起草，文件牽涉到的科室會鑒，綜合辦審核并編號，廠長批準(zhǔn)后發(fā)布實施。（4）工藝、工藝規(guī)程等技術(shù)作業(yè)文件由質(zhì)管科長起草，相關(guān)科室會鑒，廠長批準(zhǔn)后發(fā)布實施。（5）明示的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)管科起草，經(jīng)河南省衛(wèi)生廳備案后發(fā)布實施。（6）質(zhì)量記錄表格由各科室起草、科室主管簽字、公司辦審核并編號后復(fù)印、使用。4、文件和資料的更改（1）文件的起草、審批、批準(zhǔn)、發(fā)放、復(fù)制、更改按規(guī)定的程序進(jìn)行。（2）文件和資料的發(fā)放有編號、有記錄。不經(jīng)綜合辦批準(zhǔn)，文件和資料不得復(fù)制。文件和資料的更改有編號、有記錄。（3）所有現(xiàn)場均使用質(zhì)量文件的有效版本，過期作廢文件和資料及時從現(xiàn)場收回或以其它方式標(biāo)識與現(xiàn)行有效版本相鑒別

23、。（4）合同規(guī)定時，文件更改須通報顧客或征得顧客認(rèn)可。河南華益實業(yè)有限公司質(zhì)量安全管理制度生產(chǎn)過程管理程序（含委托加工備案制度）文件版本：第一版文件編號：hn/zg-08對于生產(chǎn)過程中直接影響或潛在危害產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素進(jìn)行控制，確保各生產(chǎn)過程按作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，保持產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，特制定本程序。1、生產(chǎn)計劃1.1 經(jīng)營科根據(jù)市場對產(chǎn)品的需求狀況，編制生產(chǎn)計劃報生技科1.2 生技科長向生產(chǎn)車間主任下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)量，生產(chǎn)車間根據(jù)車間主任指令到配料間進(jìn)行領(lǐng)料，按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作。2、工序控制2.1 質(zhì)檢科編制工藝流程圖，明確關(guān)鍵工序，編制關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書，生產(chǎn)員工按工藝流程及關(guān)鍵工序作業(yè)指

24、導(dǎo)書生產(chǎn)并做好記錄。2.2 在生產(chǎn)過程中，質(zhì)檢員對操作工人操作進(jìn)行監(jiān)督檢查，在生產(chǎn)出現(xiàn)偏離控制的情況時，班長應(yīng)采取解決辦法，必要時尋求技術(shù)人員幫助指導(dǎo)。2.3 各工序在自檢、出企業(yè)檢驗時發(fā)現(xiàn)的不符合品按不符合品管理程序。2.4 對全過程及影響過程質(zhì)量的工藝參數(shù)（溫度、時間）進(jìn)行監(jiān)控，操作者填寫相關(guān)生產(chǎn)記錄。3、原料控制3.1 所用原料必須符合國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求并須經(jīng)化驗室檢驗/驗證合格后方可使用，不符合品不可流入生產(chǎn)車間。禁止使用回收原料、發(fā)霉、變質(zhì)等不符合原料進(jìn)行生產(chǎn)。4、關(guān)鍵過程的控制4.1 生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵工序，生技科制定作業(yè)指導(dǎo)書。4.2 控制方法a.對操作人員定編、定崗，有明確的作業(yè)

25、指導(dǎo)書，經(jīng)培訓(xùn)合格后持證上崗。b.事先對設(shè)備能力進(jìn)行評價和鑒定。c.對生產(chǎn)過程及工藝參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控，并填寫相關(guān)記錄。5、檢驗、入庫質(zhì)檢科、化驗室根據(jù)檢驗管理制度的要求進(jìn)行過程產(chǎn)品檢驗，確保產(chǎn)品檢驗合格后方可交付，倉庫管理人員對檢驗合格的產(chǎn)品根據(jù)倉庫管理制度進(jìn)行入庫并辦理入庫手續(xù)，發(fā)現(xiàn)不符合品按不符合品管理程序執(zhí)行。6、生產(chǎn)用計量器具生產(chǎn)過程中所用的計量器具應(yīng)符合規(guī)定要求，其管理按計量器具管理規(guī)定執(zhí)行。定期對計量器具進(jìn)行檢測，防止出現(xiàn)計量偏差，對車間的計量器具，每班班前都要進(jìn)行測定，班后進(jìn)行打掃，確保計量器具的準(zhǔn)確性。7、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制7.1 企業(yè)提供作業(yè)現(xiàn)場必需的原料、基礎(chǔ)設(shè)施；安排適

26、宜的廠房、車間各工序環(huán)境衛(wèi)生要求符合企業(yè)的衛(wèi)生規(guī)范。7.2 生產(chǎn)設(shè)備的控制按生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施管理程序執(zhí)行。8、委托加工備案 采用委托加工方式生產(chǎn)加工食品的，委托雙方必須分別到所在地市（地）級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門備案，提交雙方營業(yè)執(zhí)照、委托加工合同復(fù)印件，被委托方的生產(chǎn)許可證復(fù)印件。被委托生產(chǎn)加工的食品應(yīng)當(dāng)全部交由委托方銷售，其標(biāo)識上還應(yīng)當(dāng)按照產(chǎn)品標(biāo)識標(biāo)注的規(guī)定，標(biāo)注食品生產(chǎn)許可證編號和生產(chǎn)者的名稱和地址。河南華益實業(yè)有限公司質(zhì)量安全管理制度生產(chǎn)工序操作規(guī)程（含關(guān)鍵崗位作業(yè)指導(dǎo)書）文件版本：第一版文件編號：hn/zg-091、紅棗選擇選擇成熟度高、色澤均勻、無霉?fàn)€、無蟲蛀的紅棗2、清洗對紅棗進(jìn)行清洗，

27、清洗過程如下：（1）開啟清洗機電源，接通水源，將紅棗倒入清洗機內(nèi)，反復(fù)清洗，至紅棗洗干凈為宜。（2）清洗干凈后，裝入塑料小框進(jìn)入烘房進(jìn)行烘干。3、烘烤（關(guān)鍵崗位作業(yè)指導(dǎo)書）在烘烤過程中，溫度應(yīng)控制在605之間，烘烤35小時，溫度是烘干紅棗的關(guān)鍵，因為溫度過高會使紅棗變色，變口味，無光澤，出糖。溫度過低會浪費時間和能量，所以烘烤過程要按烘烤工藝進(jìn)行烘烤。烘干自然冷卻后，紅棗水份色澤各方面應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)。4、晾制紅棗烘干后應(yīng)進(jìn)行自然降溫，備用。5、包裝（關(guān)鍵崗位作業(yè)指導(dǎo)書）1、準(zhǔn)備：生產(chǎn)前生產(chǎn)車間主任提前30分鐘將本日生產(chǎn)所需用包裝材料（包裝袋）放到消毒柜內(nèi)，開啟臭氧發(fā)生裝置進(jìn)行消毒，同時開啟包裝

28、車間的紫外線燈管，對包裝車間殺菌30分鐘后方可允許工作人員入內(nèi)。2、裝袋：將晾制好的紅棗進(jìn)行包裝。包裝過程中嚴(yán)格按照計量標(biāo)準(zhǔn)包裝要求進(jìn)行包裝。袋子封口要嚴(yán)密，不允許有開角皺褶現(xiàn)象，凈含量要標(biāo)簽標(biāo)注值。6、包裝后，經(jīng)檢驗合格方可入庫。檢驗應(yīng)按照成品入庫制度，對產(chǎn)品的重量、外包裝、內(nèi)包裝、產(chǎn)品質(zhì)量等級、生產(chǎn)日期進(jìn)行驗收抽查，等合格后方可入庫，同時辦理入庫手續(xù)。xxxxxxxxxxxxxxx質(zhì)量安全管理制度棗片生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書文件版本：第一版文件編號：jxsp-101、原料選擇棗：選用成熟度高，顏色鮮紅或紫紅，果肉緊密，棗香濃郁的紅棗，剔除成熟度低，霉?fàn)€，蟲蛀的棗果，并去除原料中雜物。蘋果：挑選個大、

29、無病蟲害，無機械傷，成熟度適中，新鮮汁多，纖維含量少的蘋果。2、清洗對紅棗和蘋果進(jìn)行清洗，清洗過程如下：開啟清洗機電源，接通水源，將稱量好的紅棗和蘋果分別倒入清洗機內(nèi)，反復(fù)清洗，至紅棗和蘋果洗干凈為宜。3、煮制：把清洗干凈的紅棗、蘋果加入網(wǎng)帶式預(yù)煮機，加熱煮沸，煮至果肉軟爛為益。4、將煮過的物料加入打漿機打漿，得到果泥。5、配料崗位作業(yè)指導(dǎo)書（關(guān)鍵崗位作業(yè)指導(dǎo)書）5.1、配料必須按配方工藝要求進(jìn)行操作。5.2、領(lǐng)料：從倉庫領(lǐng)取生產(chǎn)所需用的原材料。5.3、配料：將各種原材料按配方工藝要求稱取，不得缺少某種原料，稱取量不得有偏差。特別應(yīng)注意添加劑的添加，必須按照gb2760-2007標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行添

30、加，不得超范圍和超量使用添加劑。山梨酸鉀添加量0.2g/kg,檸檬酸添加量0.5g/kg。6、攪拌：將果泥加入攪拌機中，同時加入適量白糖、溶解好的山梨酸鉀、檸檬酸進(jìn)行攪拌，攪拌到果泥和添加物色澤均勻一致即可。7、刮片：將攪拌好的果泥取出，加入到刮片機屜中，放玻璃，刮片成型,刮片厚度要厚度一致。8、烘干（關(guān)鍵崗位作業(yè)指導(dǎo)書）：將刮好的玻璃成型片送入炕房內(nèi)進(jìn)行烘烤，烘烤室溫度控制在55-65，烘烤5小時1小時，即烘干成型。烘烤時要注意片的硬度，要軟硬適中，過硬則易烤焦，過軟則不熟，且果泥易粘玻璃。9、包裝包裝（關(guān)鍵崗位作業(yè)指導(dǎo)書）1、準(zhǔn)備：生產(chǎn)前生產(chǎn)車間主任提前30分鐘將本日生產(chǎn)所需用包裝材料（包

31、裝袋）放到包材緩沖間內(nèi)，開啟臭氧發(fā)生裝置進(jìn)行消毒，同時開啟包裝車間的紫外線燈管，對包裝車間殺菌30分鐘后方可允許工作人員入內(nèi)。2、裝袋：包裝過程中嚴(yán)格按照計量標(biāo)準(zhǔn)包裝要求進(jìn)行包裝。袋子封口要嚴(yán)密，不允許有開角皺褶現(xiàn)象，凈含量要標(biāo)簽標(biāo)注值。10、包裝后，經(jīng)檢驗合格方可入庫。檢驗應(yīng)按照成品入庫制度，對產(chǎn)品的重量、外包裝、內(nèi)包裝、產(chǎn)品質(zhì)量等級、生產(chǎn)日期進(jìn)行驗收抽查，等合格后方可入庫，同時辦理入庫手續(xù)。xxxxxxxxxxxxxxxx質(zhì)量安全管理制度食品添加劑管理制度文件版本：第一版文件編號：jxsp-111、企業(yè)應(yīng)建立進(jìn)貨查驗記錄制度，向供貨者索取營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證復(fù)印件（指按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，

32、應(yīng)當(dāng)取得許可的）和購進(jìn)批次產(chǎn)品相應(yīng)的合格證明材料如檢驗報告等，采購時應(yīng)認(rèn)明標(biāo)簽上“食品添加劑”字樣。3、使用添加劑必須嚴(yán)格按食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的使用量和使用范圍，不得擅自增加使用量和使用范圍，禁止使用非食用添加劑。4、嚴(yán)格添加劑采購、驗收、使用登記制度。食品添加劑應(yīng)由專人保管，做好入庫與出庫記錄。5、食品添加劑要分類、分開存放，以防誤用。6、使用的食品添加劑、香料和加工助劑應(yīng)經(jīng)備案并批準(zhǔn)后使用。 7、食品添加劑的使用原則 7.1 食品添加劑使用時應(yīng)符合以下基本要求： a) 不應(yīng)對人體產(chǎn)生任何健康危害； b) 不應(yīng)掩蓋食品腐敗變質(zhì)； c) 不應(yīng)掩蓋食品本身或加工過程中的質(zhì)量缺陷或以摻雜、

33、摻假、偽造為目的而使用食品添加劑； d) 不應(yīng)降低食品本事的營養(yǎng)價值；e) 在達(dá)到預(yù)期的效果下盡可能降低在食品中的用量；f) 食品工業(yè)用加工助劑一般應(yīng)在制成最后成品之前除去，有規(guī)定食品中殘留量的除外。7.2 在下列情況下可使用食品添加劑：a) 保持或提高食品本身的營養(yǎng)價值；b) 作為某些特殊膳食用食品的必要配料或成分；c) 提高食品的質(zhì)量和穩(wěn)定性，改善其感官特性；d) 便于食品的生產(chǎn)、加工、包裝、運輸或者儲藏。xxxxxxxxxxxxxxx質(zhì)量安全管理制度員工健康管理制度文件版本：第一版文件編號：jxsp-121目的為確保員工身體健康，確保生產(chǎn)人員無患有礙食品安全的疾病，保證食品安全，特制定本

34、管理制度。2適用范圍全廠員工適用。3內(nèi)容3.1.員工的健康檢查3.1.1.所有接觸食品的生產(chǎn)、檢驗人員（包括車間員工、化驗員等直接接觸食品的人員），每年由廠統(tǒng)一安排到市防疫站進(jìn)行食品從業(yè)人員健康體檢，取得健康證后方可上崗。3.1.2.所有新員工必須持防疫站發(fā)放的食品行業(yè)健康證方可入職。3.1.3.凡患有細(xì)菌性痢疾或痢疾帶菌者，傷寒或傷寒帶菌者，病毒性肝炎或帶毒者，活性肺結(jié)核，化膿性或滲出性脫屑性皮膚病或其它有礙食品衛(wèi)生的疾病的有接觸食品的生產(chǎn)、檢驗人員，為健康狀況不符合人員，必須調(diào)離工作崗位；員工如患有或發(fā)現(xiàn)患這類疾病的必須及時向主管人報告。3.2.工作過程中出現(xiàn)疾病或負(fù)傷的情況處理。所有在工

35、作中要接觸食品或生產(chǎn)設(shè)備的人員，在工作時間內(nèi)生病或受傷應(yīng)及時向主管報告，由主管批假治療。禁止帶病帶傷生產(chǎn)。3.3.健康檔案的建立與保存3.3.1健康證由企業(yè)綜合辦統(tǒng)一保管。3.3.2.綜合辦負(fù)責(zé)填寫從業(yè)人員健康管理登記表，詳細(xì)記錄員工的健康狀況，對患有礙食品衛(wèi)生的疾病或傷患的員工，還需注意處理措施。從業(yè)人員健康管理登記表保存期為兩年，超過保存期的可以銷毀。4相關(guān)表格4.1.從業(yè)人員健康管理登記表xxxxxxxxxxxxxxxx質(zhì)量安全管理制度產(chǎn)品標(biāo)注標(biāo)識制度文件版本：第一版文件編號：jxsp-131目的為了規(guī)范食品標(biāo)識的標(biāo)注，維護消費者合法權(quán)益，根據(jù)中華人民共和國食品安全法、中華人民共和國產(chǎn)品

36、質(zhì)量法、食品標(biāo)識管理規(guī)定、gb7718-2004預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則等法律法規(guī)及國家強制性標(biāo)準(zhǔn)，特制定本管理制度。2適用范圍本企業(yè)在用的產(chǎn)品標(biāo)識。3基本要求3.1.產(chǎn)品標(biāo)識標(biāo)注的所有內(nèi)容，應(yīng)符合國家法律法規(guī)及國家強制性標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。3.2. 產(chǎn)品標(biāo)識標(biāo)注的所有內(nèi)容應(yīng)清晰、醒目、持久；應(yīng)使消費者購買時易于辨認(rèn)和識讀。3.3產(chǎn)品標(biāo)識標(biāo)注的所有內(nèi)容，應(yīng)通俗易懂、準(zhǔn)確、有科學(xué)依據(jù)；不得標(biāo)示封建迷信、黃色、貶低其他食品或違背科學(xué)營養(yǎng)常識的內(nèi)容。3.4產(chǎn)品標(biāo)識標(biāo)注的所有內(nèi)容，不得以直接或間接暗示性的語言、圖形或符號誤導(dǎo)消費者。3.5產(chǎn)品標(biāo)識標(biāo)注的內(nèi)容應(yīng)使用規(guī)范的漢字，產(chǎn)品標(biāo)識不得與食品或者其包裝物（容器）分離

37、。4.產(chǎn)品標(biāo)識禁止下列違法行為：4.1偽造或者虛假標(biāo)注生產(chǎn)日期和保質(zhì)期；4.2偽造食品產(chǎn)地、偽造或者冒用其他生產(chǎn)者的名稱、地址；4.3偽造、冒用、變造生產(chǎn)許可證標(biāo)志及編號；4.4法律、法規(guī)禁止的其他行為。xxxxxxxxxxxxxxxx質(zhì)量安全管理制度工作管理制度考核辦法文件版本：第一版文件編號：jxsp-14（一）生產(chǎn)過程管理程序考核辦法1、本管理程序的考核由生技科長、質(zhì)檢科長及車間主任組成考核小組進(jìn)行考核，車間主任及相關(guān)科室負(fù)責(zé)考核的落實。2、生產(chǎn)操作人員未按工藝流程及關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書生產(chǎn)以及記錄不全，每人次給予扣除當(dāng)月工資5元，并給予批評，造成質(zhì)量安全事故的扣除當(dāng)月工資，并追究其責(zé)任，

38、直止辭退。3、添加劑添加工未按標(biāo)準(zhǔn)添加食品添加劑，造成質(zhì)量安全事故的扣除當(dāng)月工資，并追究其責(zé)任，直止辭退。4、化驗員工作失誤未按檢驗管理制度執(zhí)行，造成質(zhì)量安全事故的視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。5、生產(chǎn)車間工人離崗后，應(yīng)及時清理干凈，保持車間干凈、衛(wèi)生。清掃不徹底的扣除當(dāng)班組長及生產(chǎn)人員工資510元，并責(zé)令清掃干凈后才能離崗。6、生產(chǎn)操作人員工作衣帽未穿戴整齊者，扣工資510元。（二）各科室管理制度考核辦法1、各科室應(yīng)嚴(yán)格落實本科室職責(zé)及崗位責(zé)任。2、企業(yè)科室管理制度的考核工作由廠長及各科室負(fù)責(zé)人組成考核小組，綜合辦主任負(fù)責(zé)落實。3、考核為每月二次，并認(rèn)真做好記錄。4、各科室人員不認(rèn)真履行職責(zé)，出

39、現(xiàn)工作失誤一次給予批評，二次或二次以上扣當(dāng)月工資1050元。5、由工作失職造成質(zhì)量安全事故者，嚴(yán)格追究責(zé)任，并扣除當(dāng)月工資，并責(zé)令其把質(zhì)量安全事故降到最可能小的程度。xxxxxxxxxxxxxxxx質(zhì)量安全管理制度生產(chǎn)設(shè)備管理制度文件版本：第一版文件編號：jxsp-15一、建立生產(chǎn)設(shè)備臺帳生產(chǎn)設(shè)備經(jīng)過安排調(diào)試投入使用后，要立即建立固定資產(chǎn)設(shè)備臺帳，內(nèi)容有：設(shè)備名稱、規(guī)格型號、原值、生產(chǎn)單位名稱等；二、建立設(shè)備卡根據(jù)設(shè)備臺帳，建立設(shè)備卡片，其內(nèi)容為：設(shè)備名稱、型號、使用時間等，要求定期核對，做到臺帳、卡片、實物相符；三、設(shè)備的使用與維護保養(yǎng)1、制定設(shè)備操作規(guī)程、設(shè)備運轉(zhuǎn)記錄等；2、機器設(shè)備使用執(zhí)

40、行定人、定機、操作人員要嚴(yán)格遵守設(shè)備操作規(guī)程，操作與維護保養(yǎng)相結(jié)合；3、制作設(shè)備每半月進(jìn)行一次三級保養(yǎng)，分別做好保養(yǎng)記錄，生產(chǎn)期間，每天下班前做到將設(shè)備全科檢查、清擦一次，上油保養(yǎng)；4、操作人員要求做到三好（用好、管好、維修好）四會（會使用、會檢查、會保養(yǎng)、會排除故障）；四、設(shè)備的報廢與事故處理1、超過使用年限，性能達(dá)不到生產(chǎn)工藝要求的，或因事故造成損壞已無法修復(fù)的生產(chǎn)設(shè)備，及時進(jìn)行報廢處理；2、設(shè)備出現(xiàn)故障，或發(fā)生事故，操作人員都必須立即停機檢查，根據(jù)實際情況，會同設(shè)備管理維修人員等共同查找原因，積極搶修，及時恢復(fù)生產(chǎn)；3、生產(chǎn)設(shè)備發(fā)生事故，要分析原因，寫出事故報告，說明事故發(fā)生經(jīng)過，處理意

41、見及改正實施，上報至廠長；五、生產(chǎn)設(shè)備的更新根據(jù)生產(chǎn)實際需要，進(jìn)行設(shè)備更新?lián)Q代，由設(shè)備的使用、維修和管理科室共同提出申請，報廠長批準(zhǔn)后，經(jīng)過研究選型，確定選購，設(shè)備選型要求符合：技術(shù)先進(jìn)，生產(chǎn)適用，運行可靠經(jīng)濟合理的原則。xxxxxxxxxxxxxxxxx質(zhì)量安全管理制度員工食品安全培訓(xùn)管理制度文件版本：第一版文件編號：jxsp-161、目的：為保證企業(yè)與產(chǎn)品質(zhì)量、安全有關(guān)的人員的崗位能力滿足規(guī)定的要求，以及全企業(yè)人員整體水平的提高，特制定本制度。2、范圍本企業(yè)內(nèi)所有在編員工。3、職責(zé)3.1、 根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營計劃和科室培訓(xùn)需求， 綜合辦制定企業(yè)培訓(xùn)計劃，廠長批準(zhǔn)后，由綜合辦負(fù)責(zé)組織實施。3.

42、2、培訓(xùn)工作應(yīng)按計劃進(jìn)行，必要時可根據(jù)生產(chǎn)、工作情況進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。3.3、新員工入企業(yè)基礎(chǔ)培訓(xùn)在一周內(nèi)由綜合辦牽頭組織，內(nèi)容包括中華人民共和國食品安全法、中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法、食品標(biāo)識管理規(guī)定、食品召回管理規(guī)定等相關(guān)食品安全方面的法律法規(guī)、員工行為規(guī)范、企業(yè)文化理念等知識。3.4、崗位、轉(zhuǎn)崗及新員工上崗技術(shù)培訓(xùn)由各科室負(fù)責(zé)，內(nèi)容由科室根據(jù)崗位技能要求確定，并包括食品安全衛(wèi)生知識等培訓(xùn)。3.5、國家規(guī)定的特殊工種，須持勞動部門簽發(fā)的有效崗位操作證上崗操作。3.6、員工外派培訓(xùn)或接受相關(guān)培訓(xùn)須與企業(yè)簽訂培訓(xùn)合同。結(jié)束培訓(xùn)后將相關(guān)培訓(xùn)報告、資料和證書交于綜合辦存檔。3.7、培訓(xùn)后，所有參加培訓(xùn)的

43、人員應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)考核，方式包括筆試、口頭提問、實際操作等。3.8、培訓(xùn)必須進(jìn)行效果評估，評估方式包括考試、問卷、總結(jié)報告、交談，現(xiàn)場觀察，對沒有達(dá)到預(yù)期效果的培訓(xùn)，要采取相應(yīng)的補救措施。3.9、培訓(xùn)資料及相關(guān)證書、員工培訓(xùn)記錄由綜合辦保存至員工離職后3個月。4、相關(guān)表格食品質(zhì)量安全知識培訓(xùn)計劃培訓(xùn)記錄xxxxxxxxxxxxxxxx質(zhì)量安全管理制度原輔材料采購及進(jìn)貨查驗記錄制度文件版本：第一版文件編號：jxsp-171.目 的使采購工作在受控狀態(tài)下有計劃地進(jìn)行，確保采購物資符合規(guī)定要求，實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定，特制定本規(guī)范：2.采購依據(jù)：生產(chǎn)車間根據(jù)經(jīng)營科制定的月、季銷售計劃及原輔材料搭配比例，編制

44、原輔材料采購計劃交經(jīng)營科。3.職責(zé)：經(jīng)營科負(fù)責(zé)本公司的原輔材料的采購。質(zhì)管科負(fù)責(zé)采購文件中標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)要求的確定，并與使用科室一同對采購的原輔材料進(jìn)行認(rèn)定。4.程序概要：原輔材料供貨商的評價a、經(jīng)營科提出待選供貨商，并對待選供貨商滿足供貨合同要求的能力進(jìn)行調(diào)查。b、對大宗主要原輔材料、包裝材料的供貨商，由總經(jīng)理組織有關(guān)科室及專業(yè)人員對其滿足供貨合同的能力進(jìn)行評價。c、根據(jù)供貨商提供的產(chǎn)品對本廠產(chǎn)品質(zhì)量影響程度，由經(jīng)營科確定本廠對供貨商的控制方式和控制程度。d、經(jīng)營科建立并保存合格供貨商的資質(zhì)證明和檢驗報告等有關(guān)材料。5.采購資料和采購文件a、生產(chǎn)車間根據(jù)經(jīng)營科制定的月、季銷售計劃及原輔材料搭配比

45、例，編制原輔材料采購計劃交經(jīng)營科。b、物資采購一般采用執(zhí)行國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的原輔材料，沒有國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品可采用供貨單位在當(dāng)?shù)厥⌒l(wèi)生廳備案現(xiàn)行有效的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。c、采購合同中有關(guān)質(zhì)量問題由廠長審核批準(zhǔn)后生效。合同如修改也必須按以上程序進(jìn)行。6.采購驗證內(nèi)容6.1企業(yè)采購食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)建立和保存進(jìn)貨查驗記錄，向供貨商索取許可證復(fù)印件（指按相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)取得許可的）和購進(jìn)批次產(chǎn)品相適應(yīng)的合格證明文件。6.2對供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原料，企業(yè)要依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)自行檢驗或委托檢驗，合格后允許入庫。6.3企業(yè)采購進(jìn)口需法定檢驗的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)

46、品的，要向供貨商索取有效的檢驗檢疫證明。6.4原輔材料進(jìn)貨查驗情況應(yīng)建立驗證記錄，記錄保存期限不少于二年。企業(yè)生產(chǎn)加工食品所使用的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種應(yīng)與原輔材料進(jìn)貨驗證記錄內(nèi)容一致。6.5不得使用回收原料及非食品原料以及國家實行生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品而未取證的產(chǎn)品。6.6原輔材料進(jìn)貨驗證記錄要如實記錄購進(jìn)原輔材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容。7.相關(guān)表格原輔材料進(jìn)貨驗證記錄xxxxxxxxxxxxxxx質(zhì)量安全管理制度不符合管理辦法文件版本：第一版文件編號：jxsp-18一、目的定義并識別不符合，并對出現(xiàn)的各種不符合進(jìn)行糾正或采取

47、糾正措施。二、適用范圍1、不符合產(chǎn)品：包括半成品、成品、原輔材料等；2、不符合工作：包括管理工作、技術(shù)工作、過程不符合和體系不符合等。三、職責(zé)1、質(zhì)檢科長負(fù)責(zé)識別各種不符合，必要時可組織相關(guān)科室制定糾正措施，并跟蹤驗證不符合的糾正和不符合糾正措施的落實。2、相關(guān)責(zé)任科室負(fù)責(zé)對不符合的糾正或采取糾正措施。3、主管企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對不符合工作做出處理決定，必要時可上報廠長進(jìn)行處理。四、管理程序1、不符合定義根據(jù)iso9000-2000，未滿足要求就是不符合，如未滿足產(chǎn)品要求，未滿足工作要求，未滿足質(zhì)量管理體系要求等。2、不符合識別（1）產(chǎn)品不符合，包括原輔材料、半成品、成品等不符合。（2）工作不符合，

48、包括管理工作不符合，技術(shù)工作不符合或過程不符合、體系不符合等。3、不符合分類（1）嚴(yán)重不符合，產(chǎn)品經(jīng)檢驗出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，已影響到顧客的實際使用效果或經(jīng)企業(yè)出廠檢驗大批不符合已造成重大經(jīng)濟損失或某個關(guān)鍵要素在多個科室失控。（2）一般不符合，個別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不符合，不影響顧客的實際使用效果或個別一般要素在個別科室失控。4、不符合的處置方式（1）產(chǎn)品不符合的處理：a、返工：返工后的產(chǎn)品有可能成為合格品；b、降級：合格品降為等外品（次品）；c、讓步放行或讓步接收，但需要經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，必要時，還要顧客的批準(zhǔn)，但有關(guān)法律、法規(guī)不允許的除外；d、報廢：對不符合品進(jìn)行報廢處理。e、如果不符

49、合品在交付顧客使用后如果發(fā)現(xiàn)，則應(yīng)采取調(diào)換、修理、退貨（三包）等方法處置，必要時可采取招回制度。（2）工作不符合的處理：a、有關(guān)科室在檢查、考核、用戶走訪、信息反饋、接受投訴等方式發(fā)現(xiàn)存在工作不符合時應(yīng)及時報告，填寫不符合通知單交責(zé)任科室；b、責(zé)任科室調(diào)查分析原因，明確責(zé)任，確定處理措施并報企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；c、責(zé)任科室針對不符合原因進(jìn)行糾正或采取糾正措施，質(zhì)檢科進(jìn)行跟蹤驗證；d、對于出現(xiàn)的各種一般不符合，只要進(jìn)行糾正即可；e、對于出現(xiàn)的各種嚴(yán)重不符合，要采取糾正措施，防止今后再度發(fā)生；5、不符合的處理過程（1）原輔材料驗質(zhì)人員應(yīng)根據(jù)驗收標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真檢驗或驗證，并做記錄，若出現(xiàn)不符合，應(yīng)根據(jù)其嚴(yán)重程度

50、做相應(yīng)處理。a、對嚴(yán)重不符合品，質(zhì)檢人員做出制定意見后報主管領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)行批示，然后由質(zhì)檢科通知采購人員，辦理退貨手續(xù)；b、對一般不符合品，采取降價等讓步接收的，由質(zhì)檢科批準(zhǔn)后可投入使用，但在使用過程中加大監(jiān)控力度，對于關(guān)系到產(chǎn)品質(zhì)量的重要物質(zhì)，不允許降價讓步接收不符合原料不能投入使用；（2）中間產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)一般不符合品應(yīng)退回上道工序重新加工，嚴(yán)重不符合品應(yīng)退出生產(chǎn)過程，不得流入下道工序。（3）成品檢驗發(fā)現(xiàn)一般不符合品，可采取降級銷售或降價銷售方式，嚴(yán)重不符合品絕不能出廠銷售。（4）出廠后交付給顧客使用后發(fā)現(xiàn)的不符合品，質(zhì)檢科、經(jīng)營科應(yīng)及時與顧客協(xié)商處理辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求，如調(diào)換、

51、修理、退貨、直至招回等方式。xxxxxxxxxxxxxxxx質(zhì)量安全管理制度糾正措施控制程序文件版本：第一版文件編號：jxsp-19一、對于已發(fā)生的不符合，及時采取有效地糾正措施，防止其重復(fù)發(fā)生，實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系的不斷改進(jìn)。企業(yè)制定并實施糾正措施控制程序，糾正措施按以下步驟實施：a）識別和評審不符合，包括體系運作方面和產(chǎn)品質(zhì)量方面的不符合，特別應(yīng)注意顧客抱怨（包括投訴）所引發(fā)不符合的評審；b）通過調(diào)查分析確定不符合的原因；c）研究為防止不符合再次發(fā)生應(yīng)采取的措施；d）確定并實施這些措施；e）跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果；f）評價糾正措施的有效性，對于富有成效的有效性，對于富有成效的改進(jìn)作

52、出永久更該。對于效果不明顯的有必要采取進(jìn)一步的分析與改進(jìn)。二、職責(zé) 由質(zhì)檢科歸口管理，各科室配合。三、措施和方法a）責(zé)任科室在消除實際不符合原因所采取的任何糾正措施，都要與問題的重要性及所承受的風(fēng)險程度相適應(yīng)。b）當(dāng)糾正措施導(dǎo)致有關(guān)文件程序的更該時，要按更改后的文件程序執(zhí)行和記錄。c）如有顧客對企業(yè)的產(chǎn)品有意見時，由接收科室做好記錄，并交經(jīng)營科按本程序處理，對于慢性造成的不符合，由經(jīng)營科將不符合處理單交質(zhì)檢科和責(zé)任科室按本程序處理。d）質(zhì)檢科組織相關(guān)科室人員調(diào)查與產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系有關(guān)的不符合產(chǎn)品的原因，并記錄調(diào)查結(jié)果。e）根據(jù)調(diào)查結(jié)果，由質(zhì)檢科責(zé)成相關(guān)科室制定出糾正措施計劃，并報廠長批準(zhǔn)。f）根據(jù)糾正措施計劃，各科室組織實施，由質(zhì)檢科、質(zhì)檢人員驗證效果。xxxxxxxxxxxxxxx質(zhì)量安全管理制度預(yù)防措施控制程序文件版本：第一版文件編號：jxsp-20一、對于可能發(fā)生而目前未發(fā)生的潛在不符合，采取預(yù)防措施，消除潛在的不符合原因，防止不符合的發(fā)