質量體系文件執(zhí)行率檢查結果通報

1、年上半年質量體系文件執(zhí)行率檢查結果通報7月13日7月26日，質建辦結合半年績效考核對各單位（部門）開展了質量體系文件執(zhí)行率檢查工作。此次檢查主要對照體系文件，著重查看各單位（部門）在兩項工作和基礎管理方面的流程化、規(guī)范化、痕跡化管理情況，期間共查找待改進項28項，發(fā)現(xiàn)值得借鑒的、好的做法30項?，F(xiàn)將具體情況通報如下：一、檢查情況單位（部門）類別具體內容祁門縣局待改進項1、5月20日質量體系培訓使用的會議記錄表與體系文件樣表不符。2、查祁門縣局端午節(jié)禮品采購資料，未使用體現(xiàn)采購小組民主決策記錄的采購記錄表，不符合物資采購控制程序的要求。好的做法1、縣局在5月自行開展了一次體系內審，結合實際工作，

2、分別制作了綜合辦、專賣辦、稽查中隊內審檢查表，執(zhí)行了檢查，內審結束后制作了內審報告，開具了兩項不合格，并落實了整改要求。2、縣局開展的“全員讀書活動”，活動策劃方案使用了體系系統(tǒng)性方案記錄，活動定目標、定時間、定內容、定進度，每位員工都有筆記記錄，符合體系目標管理的要求。黟縣局待改進項1、查工作檔案盒購銷合同資料，合同審批表缺主管領導審批意見與簽名。2、未見辦公樓及倉庫改造維修供方資質材料，也未對供方進行合格性評價。好的做法1、印發(fā)了黟縣局質量管理體系建設工作推進方案，體系建設有組織，有策劃。2、在臨時用工、小額辦公用品采購和辦公樓線路維修改造工作中，規(guī)范使用了體系表格記錄。3、縣局將質量貫標

3、工作納入二級考核方案，把內審作為考核方法，在4-6月績效考核中，分別制作了綜合辦、專賣辦、稽管大隊內審檢查表，每月進行內審評分。在體系內審與績效考核的結合上做了有益嘗試。黃山區(qū)局待改進項1、查端午節(jié)采購活動材料，有采購會議記錄，但未按物資采購控制程序規(guī)范使用采購記錄。2、出示了印章使用登記表，但該表編號不規(guī)范，不符合文件控制程序要求。好的做法1、已開展3次全局體系知識培訓，單位內審員自行制作了ppt課件，開展了授課活動；開展2次全員體系知識考試，培訓記錄較為齊全。2、合格供方目錄中對供應方的收集較為全面。休寧縣局待改進項1、查局會議室及附屬設施改造工程資料，工程策劃、招標、審核、復核、公示流程

4、符合體系文件要求,供方資質材料齊全，但未進行合格供方評價，未填寫采購記錄表。2、查專賣辦4月9日投訴記錄，表格無編號，標題自行添加“休寧縣局”，無投訴回訪人簽名；年1月28日受理投訴未使用規(guī)范記錄。好的做法1、查縣局二、三級考核資料，縣局對引入質量目標進行考核，做了有益的嘗試。2、綜合辦、專賣辦、中隊日常都使用來人來訪登記表和來電登記表，與顧客的溝通記錄較為完備。歙縣局待改進項1、查年2月28日、3月7日兩份2357680投訴舉報受理反饋單，無回訪記錄。2、查合格供方目錄和文件發(fā)放、回收記錄，表單填寫不完整，有缺漏項。好的做法1、縣局及所屬綜合辦、專賣辦、中隊都按季度開展質量目標分析，制作質量

5、目標完成情況分析報告，報告有數(shù)據(jù)，有分析，有舉措。2、5月20日縣局開展文秘知識培訓，有四名員工未及時交作業(yè)，對此，縣局對該四名員工開具了不合格處置單，提出了處置措施，要求四名員工限時整改，并對整改情況進行了驗收，在當月進行了績效考核扣分?；罩莘志执倪M項1、查稽查大隊月總結，2次出現(xiàn)“管稽員”稱謂，應為“稽管員”。2、開展的“四要四不要”活動，有痕跡記錄，但宣傳單發(fā)放未使用文件記錄發(fā)放表。好的做法1、查2月份督查資料，查出某零售戶“一證兩用”的問題，并向專賣辦開具了督查信息反饋單，專賣辦當日進行了查處。督查工作能夠發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，沒有流于形式。2、查4月、5月、6月分局開展的取締無證戶專

6、項行動材料，按體系文件要求分期制定了活動策劃方案。屯溪分局待改進項1、查督查考核材料和印章使用登記表，記錄封面使用了不同顏色的老版黃山煙草標識，不符合vi識別要求。2、查合格供方名錄及相關材料，合格供方名錄未經領導審批，供方資質材料收集不足。好的做法1、已結合分局實際更新記錄清單，新增分局11項記錄。2、開展了“卷煙打假進社區(qū)維權知識問卷調查”活動，對活動結果進行了統(tǒng)計和分析，符合數(shù)據(jù)分析控制程序要求。專賣科待改進項1、查一季度考核得分匯總表，有一頁無經辦人與審核人簽字。2、查一季度考核小結，有零售戶反映有專賣人員因彼此熟悉，在執(zhí)法中未主動亮證執(zhí)法的現(xiàn)象，對此，未出示信息傳遞及整改記錄。好的做

7、法1、開展了零售戶銷量異常預警管理工作，6月24日-7月22日，共篩選信息3332條，發(fā)布實地核實信息127條，能利用多種統(tǒng)計方法進行數(shù)據(jù)分析。2、專賣科開展的“有價信息反饋”工作，收集了大量專賣管理實際工作中的案例，對案例有方法分析、有應對舉措，是開展員工培訓的良好教材。信息中心待改進項查移動協(xié)同辦公項目采購材料，缺采購記錄表。好的做法查3g終端應用操作培訓資料，向培訓對象發(fā)放、收集了48份培訓評估表，并對調查問卷按數(shù)據(jù)分析控制程序要求進行了分類統(tǒng)計，收集培訓有價值信息和改進意見。審計科待改進項查上半年小金庫治理材料，開展了問卷調查工作，但未對調查問卷進行意見匯總、梳理、分析，調查問卷的成果

8、未得到充分利用。好的做法查基建工程項目造價咨詢與審計服務機構備選庫材料，對備選對象進行了供方評價，能體現(xiàn)資質審查、民主決策、過程監(jiān)督、公示送達等過程。紀檢監(jiān)察室待改進項未將質量體系學習納入年度培訓計劃。好的做法查4月27日紀檢監(jiān)察干部業(yè)務培訓記錄，培訓效果欄填寫內容詳實，評價標準明確，填寫符合要求。人力資源科（政工科）待改進項6月24日體系培訓未使用簽到表。好的做法查新上崗、轉崗員工培訓記錄，培訓內容涉及質量體系、職業(yè)健康安全管理體系、綜合知識、技能培訓等方面內容，培訓材料完備。財務科待改進項查票據(jù)購、領、存記本，內容填寫有缺漏項。好的做法5月17日，財務科召集區(qū)縣局財務人員開展了財務綜合管理

9、控制程序文件培訓，培訓記錄齊全，培訓效果評價具體。接待辦待改進項查5月份茶葉采購資料，采購記錄表缺監(jiān)管環(huán)節(jié)記錄。好的做法對合格供方評價落實到位，合格供方目錄填寫規(guī)范、完整，合格供方資質材料收集較為齊全。辦公室待改進項通過檢查，反映出各單位（部門）在物資采購工作上普遍不夠規(guī)范，作為主控部門，需要加強對物資采購控制程序等相關文件的培訓工作。好的做法查檔案管理工作，文書檔案臺帳和歸檔文書目錄填寫清晰一致，檔案分類清晰，查找便捷，符合文件管理控制程序和記錄管理控制程序規(guī)范要求。安?？拼倪M項出示了年度體系培訓計劃，但未使用規(guī)范表格，不符合人力資源控制程序要求。好的做法上半年組織開展安全培訓8次，涉及安

10、全文化、消防管理、技能鑒定等方面，培訓記錄齊全。法規(guī)科 （督查中心）待改進項查96300投訴記錄，2月18日李女士來電未注明處理情況，表格填寫不完整。好的做法“6.29”活動中，組織各區(qū)縣局統(tǒng)一按體系文件要求進行活動策劃，協(xié)調開展宣傳活動。配送中心待改進項1、制定了年度體系培訓計劃，內容詳實、豐富，但未使用規(guī)定表樣。2、查本年度多米諾打碼耗材采購資料和塑料袋采購資料，未進行合格供方評價，缺合格供方資質材料。好的做法1、有組織、有步驟、結合實際的開展了配送類程序文件的修訂工作，文件修訂面較大，修訂工作認真。2、查gps線路優(yōu)化項目策劃方案等配送中心線路優(yōu)化資料，方案目標明確、步驟清晰，責任到人，經辦人、負責人皆手工簽批；資料涉及大量數(shù)據(jù)和客戶信息，工作能夠分配到每個送貨人員進行責任落實，工作過程實現(xiàn)閉環(huán)。營銷中心待改進項1、查4月開展的“135工作法”培訓材料，培訓結束后，進行了培訓效果評估，但未對評估收集到的意見、建議進行匯總分析，信息利用不充分。2、查宣傳品制作資料，未進行合格供方評價，缺少供方資質材料，不符合物資采購控制程序要求。好的做法1、進行了年上半年質量目標完成情況分析工作。2、查7月22日營銷人員質量體系培訓資料，有授課、有考試。試卷普遍筆跡工整，對問答題的回答內容充實，達到了以考促學的目的。3、部門內常用表格記錄的體系文件執(zhí)行度較高