10.102質(zhì)量事故管理辦法

1、qg/shcz 10102-2009 (a/0)滄州分公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量事故管理辦法qg/shcz 10102-2009(a/0)1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了滄州分公司質(zhì)量事故調(diào)查處理的職責(zé)、管理內(nèi)容及控制要求等。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于滄州分公司產(chǎn)品質(zhì)量事故的管理。2 規(guī)范性引用文件中國石化煉油企業(yè)質(zhì)量管理辦法（2007年）3 術(shù)語和定義3.1 質(zhì)量事故凡因違章作業(yè)、誤操作、分析差錯(cuò)、容器管線不潔、產(chǎn)品混串、原材料不合格及管理不善等原因，造成中間產(chǎn)品、產(chǎn)品不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或合同協(xié)議的質(zhì)量要求，發(fā)生返工、產(chǎn)生次品或廢品，降級(jí)降價(jià)，以及收貨單位因產(chǎn)品質(zhì)量問題要求退貨或索賠，其責(zé)任在企業(yè)的，均屬質(zhì)量事故。3.2 企業(yè)外

2、質(zhì)量事故 凡已經(jīng)出廠的產(chǎn)品，不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，責(zé)任在企業(yè)的，均為企業(yè)外質(zhì)量事故。3.3 企業(yè)內(nèi)質(zhì)量事故 除企業(yè)外的所有質(zhì)量事故均為企業(yè)內(nèi)質(zhì)量事故。發(fā)現(xiàn)出廠產(chǎn)品不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，在顧客未入庫前主動(dòng)追回者，可按企業(yè)內(nèi)事故處理。3.4 重大質(zhì)量事故直接經(jīng)濟(jì)損失在20萬元（含20萬元）以上者為重大質(zhì)量事故。3.5 一般質(zhì)量事故直接經(jīng)濟(jì)損失在20萬元以下者為一般質(zhì)量事故。4 職責(zé)和權(quán)限4.1 企業(yè)外和重大質(zhì)量事故由中國石油化工股份有限公司煉油事業(yè)部歸口管理。生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)分公司企業(yè)外和重大質(zhì)量事故匯報(bào)工作。4.2 企業(yè)內(nèi)質(zhì)量事故和一般質(zhì)量事故由生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)管理，對(duì)發(fā)生的質(zhì)量事故組織進(jìn)行廠內(nèi)調(diào)查，按照“四不

3、放過”的原則提出處理意見，寫出事故報(bào)告，督促責(zé)任部門制定糾正和預(yù)防措施，并監(jiān)督執(zhí)行情況。4.3 生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量事故進(jìn)行調(diào)查和處理，按照“四不放過”的原則提出處理意見，寫出事故報(bào)告，督促責(zé)任部門制定糾正和預(yù)防措施，并監(jiān)督執(zhí)行情況。4.4 銷售公司負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客反映的問題、意見或投訴的處理；質(zhì)檢中心、生產(chǎn)管理部及相關(guān)車間參與調(diào)查和處理。5 管理內(nèi)容與控制要求5.1 質(zhì)量責(zé)任的界定5.1.1 成品出廠裝火車必須進(jìn)行鉛封，車到達(dá)目的地后，未打開鉛封之前出現(xiàn)的質(zhì)量問題，屬我公司的質(zhì)量責(zé)任。若啟封首車鉛封，顧客發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，由銷售公司組織與顧客共同啟封其它槽車，確有質(zhì)量問題，屬我公司

4、的質(zhì)量責(zé)任。5.1.2 管輸成品油在輸送前，由銷售公司向生產(chǎn)管理部開具管輸產(chǎn)品輸送通知單，生產(chǎn)管理部根據(jù)成品罐的質(zhì)量情況，通知油品車間做好輸油準(zhǔn)備。油品車間組織銷售公司計(jì)量班、收貨單位同時(shí)現(xiàn)場(chǎng)采樣、檢尺，三方簽字后方可輸送。質(zhì)檢中心根據(jù)顧客需要開具產(chǎn)品合格證。在輸送之前，油品車間必須采取必要的措施，防止油品互串，在輸送過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題由我公司承擔(dān)責(zé)任。成品油輸送到顧客罐中后出現(xiàn)的質(zhì)量問題不屬于我公司責(zé)任。5.1.3 汽車運(yùn)輸成品油屬于我公司提供運(yùn)輸車輛的，質(zhì)量責(zé)任延續(xù)到交付顧客目的地之前，交付前采樣檢驗(yàn)不合格屬于我公司責(zé)任，卸車后我公司不承擔(dān)責(zé)任。顧客汽車自提油品出現(xiàn)質(zhì)量問題，未離開裝車區(qū)域

5、的，我公司承擔(dān)責(zé)任，離開裝車區(qū)域后或裝車前車輛油罐不凈的，我公司不承擔(dān)責(zé)任。5.1.4 小包裝或固體包裝物，如瀝青、石油焦、硫磺等，在有效期之內(nèi)出現(xiàn)的質(zhì)量問題，屬我公司的質(zhì)量責(zé)任。若顧客保存管理不善，我公司不承擔(dān)質(zhì)量責(zé)任。5.1.5 若與顧客另有約定，以合同約定為準(zhǔn)。5.2 質(zhì)量事故的分類5.2.1 按質(zhì)量區(qū)域分為企業(yè)內(nèi)事故、企業(yè)外事故，一般事故和重大事故。5.2.2 企業(yè)內(nèi)質(zhì)量事故分為以下幾類：a)輕微事故，直接經(jīng)濟(jì)損失小于或等于5萬元的；b)一般事故，直接經(jīng)濟(jì)損失大于5萬元和小于或等于20萬元。c)重大事故，直接經(jīng)濟(jì)損失大于20萬元以上。5.3 質(zhì)量事故報(bào)告5.3.1 銷售公司或其他有關(guān)部

6、門接到顧客投訴后，應(yīng)在1小時(shí)內(nèi)立即報(bào)告生產(chǎn)管理部和主管領(lǐng)導(dǎo)，由生產(chǎn)管理部組織銷售公司、質(zhì)檢中心等部門研究和初步確定事故級(jí)別。5.3.2 發(fā)生企業(yè)內(nèi)質(zhì)量事故和一般質(zhì)量事故，報(bào)告時(shí)間要求白天在1小時(shí)內(nèi)，夜間在次日上班后1小時(shí)內(nèi)。屬于銷售過程中出現(xiàn)的質(zhì)量事故由銷售公司報(bào)告生產(chǎn)管理部，報(bào)告時(shí)間要求白天在1小時(shí)內(nèi)，夜間在次日上班后1小時(shí)內(nèi)。生產(chǎn)管理部接到報(bào)告后應(yīng)立即組織相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查分析，一周內(nèi)完成，填寫產(chǎn)品質(zhì)量（數(shù)量）事故處理報(bào)告。5.3.3 發(fā)生企業(yè)外和重大質(zhì)量事故，由生產(chǎn)管理部在12小時(shí)之內(nèi)向股份有限公司口頭（電話）匯報(bào)，24小時(shí)內(nèi)組成專案組調(diào)查處理，三十日內(nèi)結(jié)案，按中國石化煉油企業(yè)質(zhì)量管理辦法

7、質(zhì)量事故報(bào)告書的要求上報(bào)。5.4 質(zhì)量事故調(diào)查分析的程序和內(nèi)容5.4.1 顧客投訴的質(zhì)量事故由生產(chǎn)管理部組織研究和初步確定事故級(jí)別后，生產(chǎn)管理部組織銷售公司、質(zhì)檢中心及相關(guān)車間到顧客地調(diào)查取樣、分析檢驗(yàn)，落實(shí)產(chǎn)品名稱、車次，確定是否為我公司產(chǎn)品。5.4.2 確認(rèn)為我公司產(chǎn)品后，按照產(chǎn)品名稱、車次由企業(yè)管理部組織對(duì)留樣進(jìn)行檢驗(yàn)，與顧客地采樣和原分析數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比。5.4.3 經(jīng)調(diào)查、檢驗(yàn)和分析確認(rèn)為我公司責(zé)任的，由銷售公司負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行協(xié)商，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行降價(jià)或退回處理，明確損失大小。并按照企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)顧客投訴管理規(guī)定的要求，填寫顧客投訴調(diào)查處理報(bào)告。5.4.5 生產(chǎn)管理部組織相關(guān)車間對(duì)原料、生產(chǎn)工藝

8、、操作情況進(jìn)行調(diào)查，明確責(zé)任，并積累資料。5.4.6 生產(chǎn)管理部組織相關(guān)單位進(jìn)行事故分析，確定事故原因及責(zé)任者。5.5 質(zhì)量事故處理和匯報(bào)5.5.1 發(fā)生質(zhì)量事故應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“四不放過”（事故原因分析不清不放過，事故責(zé)任者和群眾沒有受到教育不放過，防范改進(jìn)措施沒有落實(shí)不放過，事故責(zé)任者沒有嚴(yán)肅處理不放過）的原則進(jìn)行嚴(yán)肅處理。5.5.2 企業(yè)內(nèi)和一般質(zhì)量事故由生產(chǎn)管理部組織相關(guān)部門拿出處理意見，上報(bào)經(jīng)理辦公會(huì)討論。5.5.3 企業(yè)外和重大質(zhì)量事故由生產(chǎn)管理部組織相關(guān)部門拿出處理意見，經(jīng)經(jīng)理辦公會(huì)討論通過后上報(bào)股份公司生產(chǎn)部備案。5.5.4 質(zhì)量事故情節(jié)嚴(yán)重的，上級(jí)部門有權(quán)直接處理。5.5.5 問題原因查清后，責(zé)任單位按照企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)糾正和預(yù)防措施控制程序的要求制定糾正和預(yù)防措施，由生產(chǎn)管理部監(jiān)督執(zhí)行情況。6 考核按照滄州分公司質(zhì)量事故考核細(xì)則有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。7 形成的文件及記錄：7.1 產(chǎn)品質(zhì)量（數(shù)量）事故處理報(bào)告