銷售小票審核標準：總結(jié) 計劃 匯報 設(shè)計 可編輯VIP

1、銷售小票審核標準一、銷售小票審核對象所有自營店鋪的銷售小票應統(tǒng)一寄回財務(wù)部，核對人員在每月有針對性的抽查25-35家店鋪，其中3-5家需現(xiàn)場盤點檢查；抽查對象為經(jīng)常參加商場活動的店鋪、不按要求及時提供銷售小票的店鋪、業(yè)績較落后的店鋪、相關(guān)部門認為可疑的店鋪。二、銷售小票回寄要求1、郵寄時間要求1) 辦事處郵寄時間要求：2) 所有自營店鋪在月度結(jié)帳后三日內(nèi)將“商場銷售小票、盤點報表、銷售日報表”寄至辦事處文員處，無辦事處區(qū)域寄至銷售管理部所屬管理員處，各辦事處文員與銷售管理員需統(tǒng)一在銷售次月5日前將以上所述資料統(tǒng)一移交給小票對帳員。3) 對帳員要求：4) 根據(jù)各辦事處及銷售管理員上交的需收集各店

2、鋪銷售郵寄小票郵寄情況統(tǒng)計表，和財務(wù)收到的實際情況核實，對于不按要求郵寄的店鋪予以調(diào)查核實后上報財務(wù)經(jīng)理及銷售管理部經(jīng)理、辦事處經(jīng)理登記。2、郵寄裝訂要求1) 店鋪郵寄要求：2) 每日銷售需登記在銷售日報表上，并與銷售小票一一對應用訂書機裝訂整齊；3) 小票裝訂次序與電腦錄入次序保持一致，且當天小票必須當天錄入系統(tǒng)；4) 一個結(jié)帳月結(jié)束后，需將以上所述資料統(tǒng)一裝至整理袋中，并注明店鋪名稱、小票所屬月份；5) 辦事處郵寄要求：6) 辦事處文員在郵寄之前需將每個店鋪郵寄小票進行整理、核對，及時聯(lián)系對漏記填店鋪名稱與所屬月份的需沒有按要求完整郵寄的店鋪及時予以糾正。，保證票據(jù)的完整性、準確性。三、銷

3、售小票填寫要求1）銷售小票上需有商場收銀加蓋的收訖章，以確保其真實性；2）銷售小票上需正確填寫所售商品的貨號（款號）、尺碼、原價、現(xiàn)價，如為電腦打印小票需在我司聯(lián)次上手工填寫商品貨號、尺碼等信息；4）銷售小票上需正確填寫銷售日期、導購姓名或工號；5）退貨小票除以上事項外，還需注明“商場主管簽字、顧客簽名及顧客手機號碼”；6）銷售日報表上需完整填寫“店名、營業(yè)員、日期，每款商品的款號、尺碼、原價、現(xiàn)價、實銷總件數(shù)、實銷總金額，總銷售累計金額”；當日無銷售時，也需提供銷售日報表，報表上金額填寫為“0”；四、銷售小票審核操作步驟1、查詢操作步驟1）登錄零售系統(tǒng)統(tǒng)計查詢明細數(shù)據(jù)查詢門店銷售單據(jù)查詢；2

4、）選擇門店、起止日期；3）顯示單據(jù)明細處，打“”； 4）將明細數(shù)據(jù)導出excel表格并保存為excel文件，保留內(nèi)容“門店名稱、單據(jù)編號、單據(jù)類型、單據(jù)日期、商品編碼、商品名稱、年份、季節(jié)、顏色、尺碼、數(shù)量、零售價、折扣率、實銷金額。2、審核操作步驟1）單據(jù)編號中篩選出“okck”開頭的編號，并不予考慮（因ock表示公司總倉制單，與終端銷售無關(guān)）；2）用分列功能，將單據(jù)日期轉(zhuǎn)換為年月日格式；3）在表格列式項中依次添加內(nèi)容為“小票日期、小票號碼、小票金額、滿減額、積分兌換、差異、活動內(nèi)容”；“差異實銷金額小票金額-滿減額積分兌換”4）在表格中篩選出每日交易，將小票號碼與小票金額錄入至該單交易相對

5、應的位置，屬于活動情況，需填寫活動內(nèi)容，如“300換100、滿300送198”等；5）在錄入小票金額過程中審核系統(tǒng)中款號、尺碼、零售價、實銷金額與小票是否一致，店鋪填寫是否規(guī)范，對于不相符情況進行登記；6）審核銷售額折扣率：參加滿減、滿送、換券活動并需原價錄單時，注意銷售折扣率是否為100%；7）小票上注明滿減值的，需填寫至“滿減額”處；8）參加公司的積分兌換情況，需檢查銷售日報表上是否有注明，如有注明，需填寫至“積分兌換”處；9）每日銷售小票總金額需累加后與電腦數(shù)據(jù)總數(shù)進行核對，審核銷售小票是否及時錄入電腦系統(tǒng)；五、審核注意事項1、嚴禁銷售小票上款號與系統(tǒng)錄入款號不一致；2、嚴禁銷售小票上金額