銷售小票審核標(biāo)準(zhǔn)：總結(jié) 計(jì)劃 匯報(bào) 設(shè)計(jì) 可編輯

1、銷售小票審核標(biāo)準(zhǔn)一、銷售小票審核對象所有自營店鋪的銷售小票應(yīng)統(tǒng)一寄回財(cái)務(wù)部，核對人員在每月有針對性的抽查25-35家店鋪，其中3-5家需現(xiàn)場盤點(diǎn)檢查；抽查對象為經(jīng)常參加商場活動(dòng)的店鋪、不按要求及時(shí)提供銷售小票的店鋪、業(yè)績較落后的店鋪、相關(guān)部門認(rèn)為可疑的店鋪。二、銷售小票回寄要求1、郵寄時(shí)間要求1) 辦事處郵寄時(shí)間要求：2) 所有自營店鋪在月度結(jié)帳后三日內(nèi)將“商場銷售小票、盤點(diǎn)報(bào)表、銷售日報(bào)表”寄至辦事處文員處，無辦事處區(qū)域寄至銷售管理部所屬管理員處，各辦事處文員與銷售管理員需統(tǒng)一在銷售次月5日前將以上所述資料統(tǒng)一移交給小票對帳員。3) 對帳員要求：4) 根據(jù)各辦事處及銷售管理員上交的需收集各店

2、鋪銷售郵寄小票郵寄情況統(tǒng)計(jì)表，和財(cái)務(wù)收到的實(shí)際情況核實(shí)，對于不按要求郵寄的店鋪予以調(diào)查核實(shí)后上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理及銷售管理部經(jīng)理、辦事處經(jīng)理登記。2、郵寄裝訂要求1) 店鋪郵寄要求：2) 每日銷售需登記在銷售日報(bào)表上，并與銷售小票一一對應(yīng)用訂書機(jī)裝訂整齊；3) 小票裝訂次序與電腦錄入次序保持一致，且當(dāng)天小票必須當(dāng)天錄入系統(tǒng)；4) 一個(gè)結(jié)帳月結(jié)束后，需將以上所述資料統(tǒng)一裝至整理袋中，并注明店鋪名稱、小票所屬月份；5) 辦事處郵寄要求：6) 辦事處文員在郵寄之前需將每個(gè)店鋪郵寄小票進(jìn)行整理、核對，及時(shí)聯(lián)系對漏記填店鋪名稱與所屬月份的需沒有按要求完整郵寄的店鋪及時(shí)予以糾正。，保證票據(jù)的完整性、準(zhǔn)確性。三、銷

3、售小票填寫要求1）銷售小票上需有商場收銀加蓋的收訖章，以確保其真實(shí)性；2）銷售小票上需正確填寫所售商品的貨號（款號）、尺碼、原價(jià)、現(xiàn)價(jià)，如為電腦打印小票需在我司聯(lián)次上手工填寫商品貨號、尺碼等信息；4）銷售小票上需正確填寫銷售日期、導(dǎo)購姓名或工號；5）退貨小票除以上事項(xiàng)外，還需注明“商場主管簽字、顧客簽名及顧客手機(jī)號碼”；6）銷售日報(bào)表上需完整填寫“店名、營業(yè)員、日期，每款商品的款號、尺碼、原價(jià)、現(xiàn)價(jià)、實(shí)銷總件數(shù)、實(shí)銷總金額，總銷售累計(jì)金額”；當(dāng)日無銷售時(shí)，也需提供銷售日報(bào)表，報(bào)表上金額填寫為“0”；四、銷售小票審核操作步驟1、查詢操作步驟1）登錄零售系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)查詢明細(xì)數(shù)據(jù)查詢門店銷售單據(jù)查詢；2

4、）選擇門店、起止日期；3）顯示單據(jù)明細(xì)處，打“”； 4）將明細(xì)數(shù)據(jù)導(dǎo)出excel表格并保存為excel文件，保留內(nèi)容“門店名稱、單據(jù)編號、單據(jù)類型、單據(jù)日期、商品編碼、商品名稱、年份、季節(jié)、顏色、尺碼、數(shù)量、零售價(jià)、折扣率、實(shí)銷金額。2、審核操作步驟1）單據(jù)編號中篩選出“okck”開頭的編號，并不予考慮（因ock表示公司總倉制單，與終端銷售無關(guān)）；2）用分列功能，將單據(jù)日期轉(zhuǎn)換為年月日格式；3）在表格列式項(xiàng)中依次添加內(nèi)容為“小票日期、小票號碼、小票金額、滿減額、積分兌換、差異、活動(dòng)內(nèi)容”；“差異實(shí)銷金額小票金額-滿減額積分兌換”4）在表格中篩選出每日交易，將小票號碼與小票金額錄入至該單交易相對

5、應(yīng)的位置，屬于活動(dòng)情況，需填寫活動(dòng)內(nèi)容，如“300換100、滿300送198”等；5）在錄入小票金額過程中審核系統(tǒng)中款號、尺碼、零售價(jià)、實(shí)銷金額與小票是否一致，店鋪填寫是否規(guī)范，對于不相符情況進(jìn)行登記；6）審核銷售額折扣率：參加滿減、滿送、換券活動(dòng)并需原價(jià)錄單時(shí)，注意銷售折扣率是否為100%；7）小票上注明滿減值的，需填寫至“滿減額”處；8）參加公司的積分兌換情況，需檢查銷售日報(bào)表上是否有注明，如有注明，需填寫至“積分兌換”處；9）每日銷售小票總金額需累加后與電腦數(shù)據(jù)總數(shù)進(jìn)行核對，審核銷售小票是否及時(shí)錄入電腦系統(tǒng)；五、審核注意事項(xiàng)1、嚴(yán)禁銷售小票上款號與系統(tǒng)錄入款號不一致；2、嚴(yán)禁銷售小票上金額