工程管理流程

1、程工程管理流程（討論稿）成都得道新聯(lián)置業(yè)有限公司目 錄說(shuō)明：本流程規(guī)定是對(duì)公司工程管理制度的完善和細(xì)化。一、圖紙會(huì)審流程二、方案審批流程三、施工定位放驗(yàn)線流程四、工程施工協(xié)調(diào)管理流程五、工地檢查管理流程六、現(xiàn)場(chǎng)材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢查驗(yàn)收流程七、現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)簽證管理流程八、工程成本管理流程九、工程技術(shù)核定單管理流程十、工程竣工結(jié)算的規(guī)定附圖1、單位工程質(zhì)量控制程序2、方案審批程序3、隱蔽工程、分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收程序4、原材料、構(gòu)配件及設(shè)備審查程序5、甲供材料、設(shè)備檢驗(yàn)入庫(kù)程序6、建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位或監(jiān)理單位設(shè)計(jì)變更程序7、施工單位技術(shù)核定單辦理程序一、圖紙會(huì)審（一） 工程建設(shè)中心技術(shù)部收到通過(guò)審查的工程圖紙

2、及設(shè)計(jì)文件后安排工程中心內(nèi)業(yè)資料員分發(fā)給本公司項(xiàng)目部和施工單位、監(jiān)理單位。（二） 各單位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員認(rèn)真看圖、審圖。（三）由工程建設(shè)中心技術(shù)部組織建設(shè)、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位以及質(zhì)監(jiān)站（選項(xiàng)）參加，進(jìn)行圖紙會(huì)審。（四） 圖紙審查要點(diǎn)：1、重要尺寸、標(biāo)高、位置、預(yù)留孔洞埋件是否正確。2、細(xì)部節(jié)點(diǎn)的建筑做法，構(gòu)造是否合理。3、圖紙、文件是否有錯(cuò)漏，互相矛盾的地方。4、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范是否明確。5、土建與安裝的銜接有無(wú)問(wèn)題。6、現(xiàn)在施工技術(shù)、設(shè)備、材料供應(yīng)條件是否適應(yīng)工程的特殊要求。7、有無(wú)危險(xiǎn)及安全的因素。（五）施工單位整理紀(jì)要，經(jīng)建設(shè)、監(jiān)理、設(shè)計(jì)單位確認(rèn)后蓋章簽發(fā)返回建設(shè)和施工單位執(zhí)行。二

3、、方案審批1、目的和范圍通過(guò)明確方案審批流程，確保施工方案符合國(guó)家規(guī)劃法規(guī)條例的有關(guān)規(guī)定、符合設(shè)計(jì)要求、符合施工規(guī)范、符合合同要求，確保方案的可行性、合理性和經(jīng)濟(jì)性，本流程適用于公司所有工程建設(shè)項(xiàng)目。 2、工作流程 2.1 方案審批的原則 凡屬施工工程均應(yīng)報(bào)施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)方案和重點(diǎn)難點(diǎn)以及容易出現(xiàn)質(zhì)量通病的關(guān)鍵部位的專項(xiàng)方案。 2.2方案審批的程序 2.2.1 施工單位根據(jù)施工圖編制施工組織設(shè)計(jì)和方案，經(jīng)施工單位內(nèi)審?fù)旰髨?bào)監(jiān)理公司審查。 2.2.2 監(jiān)理公司收到施工組織設(shè)計(jì)或方案后，對(duì)施工組織設(shè)計(jì)和方案進(jìn)行可行性、合理性、合法性和經(jīng)濟(jì)性審查，得出結(jié)論簽署意見(jiàn)。通過(guò)后報(bào)開(kāi)發(fā)公司工程項(xiàng)目部審核

4、后報(bào)工程建設(shè)中心。 2.2.3工程建設(shè)中心技術(shù)部、成控部對(duì)施工組織設(shè)計(jì)和方案進(jìn)行可行性、合理性、合法性和經(jīng)濟(jì)性審查。通過(guò)后由工程部返回監(jiān)理單位通知施工單位實(shí)施。 2.2.4 開(kāi)發(fā)公司工程技術(shù)部對(duì)審查通過(guò)的施工組織設(shè)計(jì)和方案留存，作為檢查工程實(shí)施的依據(jù)和工程結(jié)算依據(jù)。三、施工定位放驗(yàn)線1、目的和范圍通過(guò)明確施工定位放線流程，確保施工定位放線符合國(guó)家規(guī)劃法規(guī)條例的有關(guān)規(guī)定，符合設(shè)計(jì)要求，符合施工規(guī)范，確保工程施工順利進(jìn)行，本流程適用于公司所有工程建設(shè)項(xiàng)目。2、工作流程2.1 開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)報(bào)批、工程部主管工程師負(fù)責(zé)辦理土建工程開(kāi)工規(guī)劃驗(yàn)線申請(qǐng)或提前驗(yàn)線申請(qǐng)，工程部專業(yè)工程師負(fù)責(zé)配合辦理開(kāi)工驗(yàn)線手續(xù)和竣

5、工驗(yàn)線手續(xù)。2.2 開(kāi)發(fā)部報(bào)批工程部負(fù)責(zé)委托專業(yè)測(cè)繪單位對(duì)土建工程進(jìn)行定位測(cè)量，內(nèi)容包括確定紅線控制點(diǎn)、復(fù)測(cè)已建建筑物、構(gòu)筑物及道路的定位坐標(biāo)、設(shè)置不少于三個(gè)永久性或半永久性放線基準(zhǔn)點(diǎn)；并將資料移交工程部?jī)?nèi)業(yè)資料員，由內(nèi)業(yè)資料員將資料復(fù)印件交工程部專業(yè)工程師現(xiàn)場(chǎng)使用；2.3 工程部專業(yè)工程師負(fù)責(zé)組織施工單位在開(kāi)工前3天內(nèi)獲得水準(zhǔn)、高程控制點(diǎn)及建立施工測(cè)量質(zhì)控技術(shù)資料；并將資料移交工程內(nèi)業(yè)資料員存檔；2.4 工程部負(fù)責(zé)組織施工單位放線，并組織監(jiān)理單位進(jìn)行復(fù)測(cè)驗(yàn)線工作。四、工程施工協(xié)調(diào)管理1、目的和范圍通過(guò)明確施工協(xié)調(diào)管理流程，確保施工順利進(jìn)行。本流程適用于公司所有工程建設(shè)項(xiàng)目。2、工作流程2.1

6、 工程部應(yīng)在開(kāi)工前做好工程摸底踏勘，與部門(mén)做好協(xié)調(diào)溝通工作，全面掌握工程所涉及單位、村鎮(zhèn)的情況，由專業(yè)工程師編寫(xiě)工程協(xié)調(diào)工作計(jì)劃書(shū)（包含與設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工、材料、公司內(nèi)部其它部門(mén)、其他管線單位、政府機(jī)構(gòu)、村民等的綜合協(xié)調(diào)安排）；2.2 協(xié)調(diào)工作計(jì)劃書(shū)經(jīng)工程建設(shè)中心審批后執(zhí)行；2.3 工程部在地下管網(wǎng)工程項(xiàng)目開(kāi)工前應(yīng)組織有關(guān)單位對(duì)施工范圍內(nèi)現(xiàn)有的設(shè)施進(jìn)行普查，并現(xiàn)場(chǎng)簽字確認(rèn)；2.4 工程部專業(yè)工程師在施工中應(yīng)及時(shí)參加各種現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，并及時(shí)將有關(guān)信息傳遞給工程建設(shè)中心，按要求落實(shí)相關(guān)內(nèi)容；2.6工程部專業(yè)工程師在施工中至少每?jī)商炫c各項(xiàng)目工程施工負(fù)責(zé)人溝通一次，以便及時(shí)協(xié)調(diào)解決施工中存在的問(wèn)題；2.7

7、工程部專業(yè)工程師應(yīng)切實(shí)做好監(jiān)理、施工、質(zhì)檢、等外部和內(nèi)部的溝通協(xié)調(diào)工作。五、工地檢查管理1、目的和范圍通過(guò)明確工地檢查管理流程，確保施工符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定，符合設(shè)計(jì)要求，符合施工規(guī)范，強(qiáng)化檢查工作的制度化，確保工程施工順利進(jìn)行，本流程適用于公司所有工程建設(shè)項(xiàng)目。2、工作流程2.1 檢查時(shí)間對(duì)在建項(xiàng)目每周例行檢查一次（特殊工序、重點(diǎn)部位可增加檢查次數(shù)），也可不定期檢查；每月末由建設(shè)單位組織監(jiān)理公司、施工單位進(jìn)行綜合大檢查。2.2 檢查人員2.2.1 例行檢查由專業(yè)工程師、工程部經(jīng)理、技術(shù)部經(jīng)理、成控部經(jīng)理參加；2.2.2 月末由建設(shè)單位組織監(jiān)理公司、施工單位參加。2.3 檢查依據(jù)國(guó)家、地方相關(guān)規(guī)范

8、、規(guī)定，工程設(shè)計(jì)文件；審批的施工技術(shù)方案。2.4 檢查內(nèi)容2.4.1 工程實(shí)體質(zhì)量；2.4.2 檢查期內(nèi)實(shí)際完成和累計(jì)完成工程量；2.4.3 進(jìn)度偏差情況；2.4.4進(jìn)度管理情況及影響進(jìn)度的原因分析及糾偏措施；2.4.5 現(xiàn)場(chǎng)安全、文明施工情況；2.4.6 上次檢查整改意見(jiàn)落實(shí)情況；2.4.7 重要工序施工計(jì)劃安排；2.4.8 隱蔽驗(yàn)收資料；2.4.9 質(zhì)量記錄和文件資料管理情況，圖紙管理和變更標(biāo)識(shí)情況；2.4.10甲供材料管理情況。2.5 檢查方法2.5.1 觀感檢查；2.5.2 利用相關(guān)儀器檢查；2.5.3 相關(guān)資料抽查。2.6 項(xiàng)目經(jīng)理將檢查結(jié)果及整改要求通知監(jiān)理工程師，責(zé)成監(jiān)理單位組織

9、落實(shí)整改。六、現(xiàn)場(chǎng)材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢查驗(yàn)收1、目的和范圍通過(guò)明確現(xiàn)場(chǎng)材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢查驗(yàn)收流程，確保采購(gòu)材料（設(shè)備）100符合有關(guān)國(guó)家規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)，確保采購(gòu)材料（設(shè)備）嚴(yán)格按合同要求進(jìn)場(chǎng)，保證工程按質(zhì)按期完成，確保第一時(shí)間正確解決問(wèn)題。本流程適用于公司工程建設(shè)項(xiàng)目施工的材料（設(shè)備）管理。2、工作流程2.1 現(xiàn)場(chǎng)材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢查驗(yàn)收原則嚴(yán)格依據(jù)合同約定、國(guó)家規(guī)程規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行；2.2 現(xiàn)場(chǎng)大宗材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收由施工單位通知監(jiān)理工程師組織驗(yàn)收，材料進(jìn)場(chǎng)前或中途變換材料須報(bào)經(jīng)監(jiān)理，審批確認(rèn)報(bào)價(jià)，相關(guān)材料設(shè)備報(bào)驗(yàn)單報(bào)送專業(yè)工程師驗(yàn)收簽字確認(rèn)；2.3 現(xiàn)場(chǎng)甲供材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收2.3.1 由工程部經(jīng)理組織

10、監(jiān)理工程師、施工單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收交接工作；2.3.2 現(xiàn)場(chǎng)專業(yè)工程師、工程部經(jīng)理必須參加現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收簽字確認(rèn)；2.3.3 由工程部經(jīng)理將現(xiàn)場(chǎng)甲供材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單交成控部經(jīng)理備存；2.3.4 現(xiàn)場(chǎng)甲供材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單作為甲供材料設(shè)備付款憑證；2.3.5 無(wú)甲供材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單或驗(yàn)收簽字手續(xù)不齊全，財(cái)務(wù)部門(mén)有權(quán)拒絕支付材料設(shè)備費(fèi)用；2.4 現(xiàn)場(chǎng)材料設(shè)備驗(yàn)收規(guī)定2.4.1 根據(jù)施工設(shè)計(jì)圖紙和合同的約定，材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)必須具備相關(guān)的材料設(shè)備產(chǎn)品合格證、性能檢測(cè)報(bào)告或質(zhì)量許可證等；2.4.2 對(duì)不符合驗(yàn)收規(guī)定的材料設(shè)備嚴(yán)禁運(yùn)進(jìn)工程現(xiàn)場(chǎng)；2.4.3驗(yàn)收必須認(rèn)真履行合同約定，嚴(yán)格控制現(xiàn)場(chǎng)材料設(shè)備的進(jìn)場(chǎng)質(zhì)量關(guān)

11、；2.4.4 檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)備）供貨廠商的法人、地址、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)、準(zhǔn)用證、合格證、檢測(cè)報(bào)告等資料是否相符及齊全；2.4.5 檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)備）的數(shù)量是否符合合同要求及供貨計(jì)劃要求；2.4.6 檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)備）的色澤及材質(zhì)（指材料）、外觀等是否符合設(shè)計(jì)及合同要求；2.4.7 檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)備）的尺寸、規(guī)格、型號(hào)等是否符合設(shè)計(jì)及合同要求；2.4.8 檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)備）的品牌是否符合合同要求；2.4.9 檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)備）是否符合出廠標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及合同要求需達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)；2.4.10 檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)備）合同要求的配件等是否齊全正確，產(chǎn)品保護(hù)措施是否到位，存貯及堆放是

12、否符合要求；2.4.11 檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)備）的供貨時(shí)間是否按合同及供貨時(shí)間計(jì)劃要求執(zhí)行。如供貨時(shí)間延誤造成工期、經(jīng)濟(jì)損失，則由專業(yè)工程師書(shū)面通知供貨廠商主辦人員及其上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)并按采購(gòu)合同規(guī)定處理；2.4.12 以上進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)備）的檢查，檢驗(yàn)必須做到100。2.5 其它規(guī)定2.5.1 進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)備）必須驗(yàn)收合格后方可支付材料（設(shè)備）款；2.5.2 如供應(yīng)商要求延時(shí)交貨，應(yīng)提交書(shū)面申請(qǐng)；七、材料設(shè)備認(rèn)質(zhì)、認(rèn)價(jià)的辦理1、土建工程材料的辦理及確認(rèn)根據(jù)招投標(biāo)辦法簽訂的承包合同，對(duì)于土建工程的鋼筋、水泥等工程重要材料，市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)價(jià)在超過(guò)合同定價(jià)（或投標(biāo)報(bào)價(jià)）10%以上的（以合同約定為準(zhǔn)），施工單位應(yīng)提前

13、37天內(nèi)以書(shū)面方式向建設(shè)單位工程管理部申請(qǐng)重新認(rèn)價(jià)。經(jīng)建設(shè)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)才能作為結(jié)算的依據(jù)。2、安裝工程的認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)材料辦理對(duì)安裝工程的各種認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)材料、設(shè)備，根據(jù)合同約定有品牌、有價(jià)格、有規(guī)格，有廠家的，價(jià)格變化不大的情況，結(jié)算時(shí)按合同結(jié)算；如果合同中沒(méi)有要求品牌、價(jià)格、規(guī)格，廠家的材料和設(shè)備，要求在施工過(guò)程中認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)的，施工單位應(yīng)提前10天內(nèi)提出計(jì)劃向建設(shè)單位工程管理部書(shū)面遞交認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)報(bào)審表，經(jīng)成控部核實(shí)報(bào)建設(shè)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)行后繼續(xù)施工，批準(zhǔn)后的認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)單，報(bào)建設(shè)單位成本部存檔作為每月進(jìn)度計(jì)劃核量和竣工結(jié)算依據(jù)。八、工程成本管理1、工程成本管理目的為了公司開(kāi)發(fā)投資建設(shè)的工程成本更為合理有效的

14、符合公司利益，工程中心跟據(jù)公司的相關(guān)文件規(guī)定，結(jié)合公司各部門(mén)的意見(jiàn)與實(shí)際，為了降低工程成本支出，制定成本控制要求及相關(guān)流程。2、工程前期成本管理按照建設(shè)單位的成本控制管理方式，前期的成本控制管理工作有：參與規(guī)劃方案的成本討論，設(shè)計(jì)成本的討論，地勘成本的討論，報(bào)建費(fèi)用的了解，監(jiān)理費(fèi)用的討論，選擇總承包單位和分包單位的討論，材料采購(gòu)和設(shè)備采購(gòu)的討論，其它對(duì)工程成本有關(guān)的經(jīng)濟(jì)方面的討論，主要是通過(guò)深層的技術(shù)分析，合理規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，掌握成本的投資資金流向，對(duì)項(xiàng)目的最后成本總結(jié)評(píng)價(jià)提供依據(jù)。3、工程實(shí)施階段的成本控制管理對(duì)新開(kāi)工的工程，成控部按照國(guó)家制定的清單計(jì)算規(guī)則、清單定額和通過(guò)審查的施工圖紙，編制工程

15、預(yù)算報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)審核。成本部將該預(yù)算清單保存作為每月的進(jìn)度審核和結(jié)算審核的依據(jù)。對(duì)施工企業(yè)的管理，主要是對(duì)合同的管理，材料材質(zhì)和所購(gòu)進(jìn)場(chǎng)設(shè)備的監(jiān)督，是否符合工程施工合同約定的條款、內(nèi)容和范圍。施工項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)材料浪費(fèi)的監(jiān)督；對(duì)工程變更的監(jiān)督與管理；對(duì)經(jīng)濟(jì)簽證單的審核確認(rèn)與簽署。保證合格材料應(yīng)用和優(yōu)質(zhì)施工相結(jié)合。4、開(kāi)發(fā)公司內(nèi)部企業(yè)的工程承包合同要按照與對(duì)外施工企業(yè)的工程承包合同一樣簽訂，通過(guò)目標(biāo)責(zé)任成本的實(shí)現(xiàn)來(lái)考核業(yè)績(jī)，便于整體管理與控制。內(nèi)部的施工企業(yè)應(yīng)象外施工單位一樣完全配合開(kāi)發(fā)公司的工程管理和成本管理，遵守公司的現(xiàn)行管理制度，配合完善公司的管理體系。5、施工過(guò)程中，若因設(shè)計(jì)圖紙引起的修改或建

16、設(shè)單位提出的方案變更或者施工單位的技術(shù)核定需要圖紙變更，都要嚴(yán)格依照技術(shù)核定的程序最終由設(shè)計(jì)單位出據(jù)設(shè)計(jì)變更通知單，設(shè)計(jì)單位簽字蓋章，再經(jīng)開(kāi)發(fā)公司工程中心技術(shù)部轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)單位執(zhí)行。避免技術(shù)失誤引發(fā)經(jīng)濟(jì)損失。7、施工單位提出的技術(shù)核定牽涉經(jīng)濟(jì)投資變化的，應(yīng)在該項(xiàng)內(nèi)容辦理技術(shù)核定之前，先口頭或者電話告知建設(shè)單位，監(jiān)理工程師，設(shè)計(jì)單位，說(shuō)明該核定帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)投入變化情況。以便建設(shè)單位進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析和成本控制。8、對(duì)在施工中發(fā)生的技術(shù)核定單、經(jīng)濟(jì)簽證單或其它簽證，單證必須規(guī)范，證據(jù)充分屬實(shí)，在各方簽字蓋章完成后及時(shí)報(bào)送建設(shè)單位工程部和成本部保存。九、工程技術(shù)核定管理1、目的和范圍通過(guò)明確現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)核定單管理流

17、程，確保工程技術(shù)核定簽證得以有效控制。本流程適用于公司工程建設(shè)項(xiàng)目。2、工作流程2.1 辦理工程技術(shù)核定單原則凡屬涉及施工圖紙技術(shù)要求的變更均應(yīng)辦理工程技術(shù)核定單，工程技術(shù)核定單由工程技術(shù)部進(jìn)行管理。2.2 辦理工程技術(shù)核定單程序由施工單位提出工程技術(shù)核定內(nèi)容，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理單位、甲方項(xiàng)目部核定后上報(bào)建設(shè)中心工程技術(shù)部核定確認(rèn)。建設(shè)中心技術(shù)部將確認(rèn)的技術(shù)核定單送達(dá)設(shè)計(jì)院簽字蓋章后歸檔備案同時(shí)發(fā)放施工單位實(shí)施。2.3 工程技術(shù)核定單必須嚴(yán)格遵循國(guó)家規(guī)程規(guī)范、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)要求，必須嚴(yán)格遵循國(guó)家建設(shè)工程的相關(guān)規(guī)定和要求；2.4 辦理工程技術(shù)核定單的規(guī)定2.4.1 工程技術(shù)核定單必須在施

18、工前核定。2.4.2 專業(yè)工程師、監(jiān)理工程師必須核定認(rèn)可，并按制度要求報(bào)批，單一認(rèn)可、事后補(bǔ)辦及未經(jīng)批準(zhǔn)均不作為結(jié)算依據(jù)。2.6工程總監(jiān)簽字后由工程技術(shù)部工程師登記并交工程內(nèi)業(yè)資料員存檔；2.7 專業(yè)工程師、工程部經(jīng)理對(duì)技術(shù)核定單負(fù)有抽檢責(zé)任，如發(fā)現(xiàn)施工單位實(shí)際施工技術(shù)與工程技術(shù)核定單要求不符，應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知監(jiān)理工程師處理，要求監(jiān)理工程師監(jiān)督施工單位進(jìn)行限期整改，并對(duì)相關(guān)情況作書(shū)面記載，作出相應(yīng)處罰。九、現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)簽證管理1、目的和范圍通過(guò)明確現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)簽證管理流程，確保現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)簽證得以有效控制，確保正確解決施工技術(shù)問(wèn)題和成本合理控制。本流程適用于公司工程建設(shè)項(xiàng)目。2、工作流程2.1 辦理經(jīng)濟(jì)簽證

19、原則凡屬設(shè)計(jì)施工圖紙修改或變更引起的工程量增加、減少等合同約定之外的工作內(nèi)容均可辦理現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)簽證。2.2 工程變更價(jià)款的范圍2.2.1 因工程變更引起的工程量增減；2.2.2 開(kāi)發(fā)公司安排的合同外工作和圖紙外工作；2.2.3 材料價(jià)格的調(diào)整；2.2.4 因發(fā)包方原因引起的索賠事件；2.2.5 合同或法律、法規(guī)規(guī)定的可調(diào)價(jià)事項(xiàng)；2.2.6 引起工程款變更的其他事項(xiàng)。2.3 辦理現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)簽證程序2.3.1 每個(gè)工期及費(fèi)用簽證在合同約定時(shí)間內(nèi)由施工單位提出簽證內(nèi)容報(bào)專業(yè)監(jiān)理工程師和工程部專業(yè)工程師簽認(rèn)；由總監(jiān)理工程師和工程部經(jīng)理、成控部經(jīng)理對(duì)現(xiàn)場(chǎng)簽證審核確認(rèn)，最后報(bào)總經(jīng)理和董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。2.3.2 專

20、業(yè)監(jiān)理工程師及工程管理部專業(yè)工程師無(wú)正當(dāng)理由未能確認(rèn)或未提出異議，自送達(dá)14個(gè)工作日后視為該簽證已被批準(zhǔn)，施工單位可將簽證交工程成控部；2.3.3施工單位在工程變更事項(xiàng)發(fā)生后14日內(nèi)未向監(jiān)理工程師提交要求確認(rèn)工程量的報(bào)告，視為此項(xiàng)工程變更不涉及工程價(jià)款的調(diào)整；2.3.4 施工單位要提交的現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)簽證內(nèi)容應(yīng)包括有效變更通知單復(fù)印件、增減工程量的要求、變更工程價(jià)款的要求、工程量及工程變更價(jià)款計(jì)算書(shū)、圖紙等其他證明材料；2.3.5變更工程量審批確認(rèn)后14工作日內(nèi)，施工單位根據(jù)合同及招標(biāo)文件有關(guān)工程變更價(jià)款調(diào)整條款，向監(jiān)理工程師提交工程變更價(jià)款審批報(bào)告。2.3.6 工程部經(jīng)理對(duì)現(xiàn)場(chǎng)簽證確認(rèn)后2個(gè)工作日

21、內(nèi)將現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)簽證交工程成控部進(jìn)行審核；2.3.7 工程成控部經(jīng)理組織造價(jià)員對(duì)價(jià)格進(jìn)行審核，造價(jià)員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)簽證價(jià)格進(jìn)行核算并經(jīng)工程成控部經(jīng)理簽認(rèn)；工程成控部人員在7個(gè)工作日內(nèi)無(wú)正當(dāng)理由內(nèi)未能確認(rèn)或未提出修改意見(jiàn)，視為該簽證已被批準(zhǔn)；2.3.8 由工程成控部存檔；2.3.9 成控部造價(jià)員在每月25日前將所有當(dāng)月簽證匯總分析經(jīng)工程成控部經(jīng)理審核后報(bào)工程總監(jiān)審核，最后報(bào)總經(jīng)理和董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。2.4 合同約定之外的工作內(nèi)容必須附有指令性文件、設(shè)計(jì)修改或變更圖紙、技術(shù)要求、施工措施、施工計(jì)劃等書(shū)面資料，相關(guān)資料必須符合國(guó)家規(guī)程規(guī)范的要求及合同的約定；2.5 辦理現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)簽證的規(guī)定2.5.1 辦理現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)簽證中

22、，各專業(yè)工程師、監(jiān)理工程師必須在現(xiàn)場(chǎng)同時(shí)認(rèn)可確認(rèn)，單一認(rèn)可、事后補(bǔ)辦及未經(jīng)批準(zhǔn)的現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)簽證均不予承認(rèn)；2.5.2 監(jiān)理工程師在接到需要確認(rèn)的現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)簽證時(shí)，應(yīng)檢查承包方所提交的資料是否齊全，資料不全者不予接收；2.5.3 現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)簽證必須報(bào)成控部審核后，成控部經(jīng)理簽字批準(zhǔn)作為結(jié)算依據(jù)；2.5.4 調(diào)減工程造價(jià)的工程變更事項(xiàng)，施工單位未能及時(shí)申報(bào)時(shí)，工程部經(jīng)理可會(huì)同監(jiān)理以調(diào)整工程價(jià)款通知書(shū)的形式通知施工單位，并以此作為結(jié)算調(diào)整依據(jù)；2.5.5 如遇重大的修改和變更，必須事先經(jīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)方可實(shí)施。十、工程竣工結(jié)算1、工程竣工驗(yàn)收合格是指：五方責(zé)任主體在地方政府主管部門(mén)的監(jiān)督下，一方面按照工程

23、質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范的有關(guān)要求和程序，對(duì)已竣工的工程組織進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)實(shí)體驗(yàn)收，經(jīng)評(píng)定工程實(shí)體質(zhì)量符合質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)；另一方面工程技術(shù)資料經(jīng)施工單位自查，監(jiān)理單位和甲方分別審查合格，同時(shí)又得到地方政府主管部門(mén)的認(rèn)可，并出具工程質(zhì)量監(jiān)督報(bào)告意見(jiàn)書(shū)。2、工程竣工質(zhì)量驗(yàn)收合格和竣工工程完成必須具備四個(gè)條件：一是工程實(shí)體質(zhì)量合格；二是工程技術(shù)資料齊全合格；三是取得地方政府主管部門(mén)的質(zhì)量監(jiān)督報(bào)告書(shū)；四是施工單位完成建筑工程城建檔案館的備案工作，并取得備案合格意見(jiàn)書(shū)。3、工程竣工驗(yàn)收工作程序完成后，雙方開(kāi)始正式啟動(dòng)工程竣工的結(jié)算工作程序，但前提條件是：3.1、施工單位必須在報(bào)工程結(jié)算資料前，將完整、齊全、真實(shí)

24、的工程竣工驗(yàn)收的技術(shù)資料一套移交給我公司工程技術(shù)部，并取得我公司工程技術(shù)部的簽收單據(jù)，作為開(kāi)展結(jié)算工作的依據(jù)之一；3.2、施工單位必須將工程結(jié)算資料編制成冊(cè)，并經(jīng)過(guò)監(jiān)理審查認(rèn)可有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料中的技術(shù)要求和施工單位質(zhì)量合格文件之后，施工單位到我公司領(lǐng)取工程竣工驗(yàn)收技術(shù)、經(jīng)濟(jì)資料審核意見(jiàn)書(shū)，經(jīng)我公司有關(guān)部門(mén)、有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可后，方能進(jìn)入正式結(jié)算；4、要求施工單位報(bào)送的結(jié)算資料必須真實(shí)、齊全、完整，并編碼。資料一旦報(bào)送即不再返還。對(duì)有問(wèn)題的資料，我公司可以給一次整改的機(jī)會(huì)，但時(shí)間不得超過(guò)三個(gè)工作日。需要提出的是：所有資料除了真實(shí)、齊全、完整外，一切復(fù)印件和簽字不齊全的資料，我公司均按國(guó)家有關(guān)規(guī)定視為假資料

25、，不進(jìn)入竣工結(jié)算，如果施工單位在提供的結(jié)算資料中出現(xiàn)類(lèi)似的這種情況，所造成的一切后果均由施工單位自己負(fù)責(zé)。同時(shí)，施工單位所報(bào)送的結(jié)算總價(jià)，如果超過(guò)最終結(jié)算總價(jià)的5%，除多余部分不計(jì)外，另外處違約罰金5萬(wàn)元，并承擔(dān)有關(guān)的一切費(fèi)用。5、在竣工結(jié)算過(guò)程中，雙方對(duì)量、對(duì)價(jià)，必須經(jīng)我公司分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理同意后方可見(jiàn)面對(duì)量、對(duì)價(jià)，否則，視為施工單位采用不正當(dāng)手段獲取我公司經(jīng)濟(jì)機(jī)密，每發(fā)生一次處施工單位違約金五萬(wàn)元；如果我方結(jié)算人員私自同施工單位會(huì)面談?dòng)嘘P(guān)結(jié)算等問(wèn)題，視為泄露公司經(jīng)營(yíng)機(jī)密，每發(fā)生一次處罰貳仟元，情節(jié)和性質(zhì)嚴(yán)重的移送司法機(jī)關(guān)；以上違約金施工單位從工程結(jié)算款中扣除，我方結(jié)算人員從當(dāng)月工資中扣除。

26、6、關(guān)于竣工結(jié)算的時(shí)間和計(jì)劃安排，原則上嚴(yán)格執(zhí)行合同的約定，但由于在辦理過(guò)程中，雙方所產(chǎn)生的分歧造成時(shí)間的延誤，可根據(jù)實(shí)際時(shí)間延長(zhǎng)總的竣工結(jié)算時(shí)間?！卑凑丈鲜鲆?guī)定，原則上各施工單位應(yīng)在通過(guò)竣工驗(yàn)收1個(gè)月內(nèi)編制出按合同、各種變更、簽證、與結(jié)算有關(guān)的各種簽證資料，結(jié)合工程竣工圖的實(shí)際完成工程量的結(jié)算書(shū)，送建設(shè)單位成本部進(jìn)行審核，建設(shè)單位成本控制部在收到總包單位的工程結(jié)算書(shū)3月內(nèi)完成核對(duì)工作，其他各類(lèi)分包施工單位報(bào)送的工程結(jié)算在1月內(nèi)完成核對(duì)工作。工程如有遺留問(wèn)題或履約過(guò)程中有違約情況，成本控制造價(jià)人員（相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)）應(yīng)在結(jié)算請(qǐng)單中作出說(shuō)明及處理意見(jiàn)。程控部在結(jié)算過(guò)程中根據(jù)需要可以要求施工單位提供已完工

27、工程的書(shū)面驗(yàn)收合格證明、工程檔案的甲方移交確認(rèn)書(shū)、預(yù)算材料、設(shè)備限價(jià)、竣工圖紙、涉及造價(jià)的會(huì)議紀(jì)要等進(jìn)行編制。工程竣工結(jié)算是成本部的最后一道審核程序，它是工程項(xiàng)目投資的資金匯總，也是工程投資的總結(jié)，實(shí)體內(nèi)容包括土建工程、安裝工程、消防工程、室外工程、園林工程、裝飾裝修工程、天然氣工程、給排水系統(tǒng)、強(qiáng)弱電工程，小區(qū)交通智能工程等。應(yīng)結(jié)合各項(xiàng)施工合同的內(nèi)容及范圍，各單位在施工中的各種簽證單，對(duì)照施工圖，清理各項(xiàng)圖紙變更通知匯編竣工結(jié)算書(shū)。 工程質(zhì)量管理流程圖1、單位工程質(zhì)量控制程序組織地勘、設(shè)計(jì)、施工單位及質(zhì)檢站進(jìn)行組織圖紙會(huì)審組織施工單位進(jìn)行圖紙技術(shù)交底審批施工組織設(shè)計(jì)簽認(rèn)“施工組織設(shè)計(jì)報(bào)審表”審定分包單位簽認(rèn)“分包單位資格審查申請(qǐng)表”確認(rèn)裝飾工程樣板間簽發(fā)整改通知參加分部分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收簽認(rèn)分部分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收（評(píng)定）表參加隱蔽工程驗(yàn)收，簽認(rèn)隱蔽工程驗(yàn)收單審定結(jié)構(gòu)用原材料、設(shè)備、構(gòu)配件的質(zhì)量，對(duì)影響使用功能和觀感的材料進(jìn)行質(zhì)量預(yù)控簽認(rèn)“建筑材料報(bào)驗(yàn)單”配合監(jiān)理單位簽發(fā)必要文件后，施工單位可進(jìn)行下一道工序施工監(jiān)理單位組織竣工預(yù)驗(yàn)收竣工驗(yàn)收取得竣工備案書(shū)，竣工資料進(jìn)檔案館，物業(yè)移交。督促施工單位辦理質(zhì)檢站工程竣工驗(yàn)收相關(guān)手續(xù)2、方案審批程序施工單位編制 監(jiān)理單位 不合格建設(shè)單位成控部建設(shè)單位技術(shù)部不合格建設(shè)單位工程部 施工單位實(shí)施合格3、隱蔽工