IT變更管理規(guī)程

1、技術(shù)總部變更管理規(guī)程第一章 總 則第一條 為規(guī)范南陽晶科光伏發(fā)電有限公司對信息技術(shù)總部變更的管理，正確引導(dǎo)和管理變更請求，控制變更過程，減少變更對系統(tǒng)和服務(wù)帶來的風(fēng)險(xiǎn)和影響，使變更高效完成，根據(jù)國家電網(wǎng)公司國家電網(wǎng)公司信息系統(tǒng)技術(shù)管理規(guī)范和國家電網(wǎng)公司信息技術(shù)指引等有關(guān)要求，結(jié)合公司實(shí)際情況制定本規(guī)程。第二條 本規(guī)程適用于南陽光伏發(fā)電有限公司信息技術(shù)總部生產(chǎn)和運(yùn)行環(huán)境中使用的應(yīng)用系統(tǒng)、操作系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)、機(jī)房環(huán)境等的系統(tǒng)改變。第二章 變更分類第三條 變更是指在運(yùn)維過程中對系統(tǒng)所做的任何改變，包括增加、修改、移除等活動(dòng)。開發(fā)和測試環(huán)境的變更不納入本辦法的管理范圍。第四條 根據(jù)變更對現(xiàn)有業(yè)務(wù)系統(tǒng)產(chǎn)生綜

2、合影響度和風(fēng)險(xiǎn)大小，變更可分為：一般變更、重大變更和緊急變更。第五條 一般變更是指，風(fēng)險(xiǎn)較小且在變更實(shí)施中無需停機(jī)或者中止業(yè)務(wù)的變更，如修改計(jì)劃任務(wù)執(zhí)行時(shí)間等。一般變更由二級部門經(jīng)理審批即可，由變更執(zhí)行人員直接實(shí)施，并留下相應(yīng)的記錄。第六條 重大變更是指，風(fēng)險(xiǎn)較大且涉及面較廣的變更，如修改關(guān)鍵配置文件、更新升級包等。重大變更由二級部門經(jīng)理審批后，由信息技術(shù)總部總經(jīng)理或副總經(jīng)理綜合評估變更影響和風(fēng)險(xiǎn)后，交由變更執(zhí)行人員實(shí)施。第七條 緊急變更是指，由緊急事件觸發(fā)或由于時(shí)間緊迫要求而需盡快執(zhí)行的變更，如網(wǎng)上交易系統(tǒng)故障、交易系統(tǒng)故障等。信息技術(shù)總部向公司級領(lǐng)導(dǎo)請示并獲得口頭審批后即可實(shí)施緊急變更，事

3、后（變更實(shí)施5個(gè)工作日內(nèi)）必須補(bǔ)足相關(guān)變更和審批文檔。第三章 變更原則第八條 所有影響信息系統(tǒng)生產(chǎn)環(huán)境配置項(xiàng)的變更都必須嚴(yán)格遵循變更管理流程，但以下活動(dòng)可以不走變更流程，如：系統(tǒng)重起、修改操作系統(tǒng)密碼等。第九條 全體運(yùn)維人員都應(yīng)遵循變更管理流程的執(zhí)行原則。第十條 所有的變更應(yīng)經(jīng)過審批后方可實(shí)施，變更實(shí)施中的文檔須正確記錄，以供審核統(tǒng)計(jì)。第十一條 若因?yàn)樽兏o急當(dāng)時(shí)未能及時(shí)獲得審批的，應(yīng)該在變更后及時(shí)補(bǔ)充相關(guān)手續(xù)，確保所有的變更都應(yīng)被記錄、跟蹤和管理。第十二條 所有的變更都必須經(jīng)過變更提交、審批、實(shí)施、復(fù)核、關(guān)閉五個(gè)環(huán)節(jié)。第十三條 合理安排變更時(shí)間，應(yīng)盡量選擇在對業(yè)務(wù)系統(tǒng)影響程度最小的時(shí)間段實(shí)施

4、進(jìn)行。如確實(shí)不能避開時(shí)間沖突，需在變更執(zhí)行前提前通知相關(guān)業(yè)務(wù)部門，做好業(yè)務(wù)調(diào)整，減少對業(yè)務(wù)的影響。第四章 變更發(fā)起第十四條 變更發(fā)起人負(fù)責(zé)提起變更申請，應(yīng)在變更申請中，詳細(xì)記錄變更原因、制定變更計(jì)劃，包括：實(shí)施方案、應(yīng)急回退方案和測試方案。第十五條 變更發(fā)起人對變更的影響度、優(yōu)先級和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行初步評估，提出可能會影響哪些業(yè)務(wù)系統(tǒng)和業(yè)務(wù)部門，以供決策參考。第十六條 在變更完成后，由變更發(fā)起人關(guān)閉變更流程。第五章 變更審批第十七條 變更審批人負(fù)責(zé)對變更發(fā)起人提交的變更方案進(jìn)行審核，根據(jù)變更請求的合理性審批或拒絕變更請求。第十八條 如有必要會對變更請求信息進(jìn)行完善或更正，以保證變更請求的正確性和完整性

5、；第十九條 對于審批后認(rèn)為不可行的變更，可以在征得變更發(fā)起人同意后進(jìn)行修改或直接駁回變更發(fā)起人處，進(jìn)行方案的進(jìn)一步優(yōu)化；第二十條 因每個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)使用對象涉及范圍不同，變更審批可以根據(jù)變更的需要進(jìn)行多級、跨部門審批。對涉及面較廣、影響大、風(fēng)險(xiǎn)大的變更，可以提請變更委員會進(jìn)行審批，審批通過后，應(yīng)提前通知受影響的相關(guān)系統(tǒng)運(yùn)維和使用人員。第二十一條 變更委員會是一個(gè)跨職能部門，成員比較靈活，可以是部門負(fù)責(zé)人、主管部門的公司級領(lǐng)導(dǎo)等。主要負(fù)責(zé)是評估變更的影響，針對變更請求提出付諸實(shí)施、暫緩實(shí)施或徹底否決等決策建議。第六章 變更實(shí)施和復(fù)核第二十二條 變更執(zhí)行人負(fù)責(zé)實(shí)施變更，在變更實(shí)施前，與變更發(fā)起人溝通，

6、依據(jù)變更計(jì)劃進(jìn)行程序和數(shù)據(jù)備份，以便必要時(shí)可以恢復(fù)到原來的程序版本和數(shù)據(jù)版本。第二十三條 變更實(shí)施前，變更執(zhí)行人應(yīng)檢查變更實(shí)施環(huán)境有效，沒有突發(fā)故障，確保與其他正在實(shí)施的變更沒有沖突。第二十四條 變更執(zhí)行人實(shí)施更變后，進(jìn)行系統(tǒng)試運(yùn)行，記錄檢測結(jié)果，并初步判定變更后系統(tǒng)是否運(yùn)行正常。第二十五條 如因意外原因，變更未達(dá)到變更效果，變更執(zhí)行人應(yīng)立即通知變更發(fā)起人，并在變更負(fù)責(zé)人的監(jiān)控下執(zhí)行回退計(jì)劃。第二十六條 對于實(shí)施失敗的變更，由變更的申請人員重新提出變更請求，并修改變更內(nèi)容，重新審批和安排變更實(shí)施日程。第二十七條 變更無異常，由變更執(zhí)行人負(fù)責(zé)通知變更復(fù)核人對變更是否成功復(fù)核，并由變更復(fù)核人填寫復(fù)核意見。第七章 變更關(guān)閉第二十八條 變更復(fù)核人復(fù)核變更正常后，通知相關(guān)業(yè)務(wù)部門測試人員進(jìn)行測試。第二十九條 測試人員根據(jù)測試文檔和測試用例進(jìn)行測試，并在測試報(bào)告上簽字后，把測試報(bào)告通過郵件或傳真發(fā)給變更發(fā)起人。第三十條 變更發(fā)起人確認(rèn)所有變更實(shí)施過程都必須記錄在系統(tǒng)中后，即可關(guān)閉本次變更。第八章 附 則第三十一條本規(guī)程由信息技術(shù)總部負(fù)責(zé)解釋和修訂；第三十二條 本規(guī)程自下之日開始執(zhí)行；附件：南陽光伏