程序文件11[1].13要點(diǎn)

1、江蘇飛達(dá)光伏有限公司版本號(hào)：a/0受控狀態(tài)：發(fā)放編號(hào)：程序文件編制：日期:審核：日期:批準(zhǔn)：日期:2006 09 08 發(fā)布2006 0908 實(shí)施江蘇飛達(dá)光伏有限公司發(fā)布程序文件清單序號(hào)程序文件編號(hào)程序文件名稱1fd/qp 42” 2006文件控制程序2fd/qp 424 2006記錄控制程序3fd/qp 560- 2006管理評(píng)審程序4fd/qp 620- 2006人力資源管理程序5fd/qp 630- 2006基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理程序6fd/qp 720- 2006與顧客有關(guān)的過程控制程序7fd/qp 730- 2006設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序8fd/qp 740- 2006采購(gòu)控制程序9f

2、d/qp 750- 2006生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序10fd/qp 760- 2006監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序11fd/qp 821 2006顧客滿意的監(jiān)視和測(cè)量程序12fd/qp 822 2006內(nèi)部審核程序13fd/qp 824 2006產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序14fd/qp 830- 2006不合格品控制程序15fd/qp 852 2006糾正措施控制程序16fd/qp 853- 2006預(yù)防措施控制程序圖1內(nèi)部文件控制流程圖江小達(dá)光伏有限公司程序文件版次/修改碼a/0貞他1/5標(biāo)題文件控制程序編號(hào)fd/qp 423 2006文件控制程序1目的對(duì)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保相關(guān)部門

3、及時(shí)得到并使用有效的版 本。防止誤用失效或作廢的文件和資料。2范圍適用于質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的控制。3職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布程序文件。3.3 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)體系文件的歸口管理，對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審。3.4 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。4工作程序本公司的內(nèi)部文件或外部文件按如下圖 1、圖2進(jìn)行控制：江小達(dá)光伏有限公司程序文件版次/修改碼a/0貞他2/5標(biāo)題文件控制程序編號(hào)fd/qp 423 2006文件登記 k,主管領(lǐng)導(dǎo)批閱文件發(fā)放簽收、使用文件管理 作廢文件回收文件歸檔審批、銷毀lj1.1 來文件控制流程1.2 文件的分類a）質(zhì)量手冊(cè)（

4、包括形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)批準(zhǔn)令）；b）形成文件的程序（為質(zhì)量管理體系所編制）；c）為確保本公司各個(gè)過程有效策劃、運(yùn)作和控制所需的文件，如作業(yè)指導(dǎo)書、 操作規(guī)程、圖樣、技術(shù)文件等；d）標(biāo)準(zhǔn)要求的記錄；e）外來文件（包括法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和顧客提供的企標(biāo)、圖樣等）。1.3 文件的編號(hào)1.3.1 質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)年代號(hào)江小達(dá)光伏有限公司程序文件版次/修改碼a/0貞他3/5標(biāo)題文件控制程序編號(hào)fd/qp 423 2006年代號(hào)4.3.2程序文件編號(hào)4.3.3 其他文件的編號(hào)fd口-xxx從001開始的順序號(hào)部門代號(hào)部門代碼的表示: 總經(jīng)辦（zjb）; 技術(shù)部（js）; 生產(chǎn)部（sc）; 銷售部（xs）

5、;綜合部（zh）; 質(zhì)量部（zl）; 企劃部（qh）; 采購(gòu)部（cg）;倉(cāng)儲(chǔ)部（cc）4.3.4 技術(shù)圖樣和文件的編號(hào)行業(yè)或企業(yè)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行4.3.5 記錄的編號(hào)按記錄控制程序執(zhí)行。4.3.6 外來文件編號(hào)按原來各自的編號(hào)。江小達(dá)光伏有限公司程序文件版次/修改碼a/0貞他4/5標(biāo)題文件控制程序編號(hào)fd/qp 423 20064.4 文件的編寫和審批：4.4.1 質(zhì)量手冊(cè)和程序文件由總經(jīng)辦組織編寫，經(jīng)管理者代表審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4.2 其他文件分別由相關(guān)部門編制，部門負(fù)責(zé)人審批，重大項(xiàng)目由總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4.3 確保文件的正確、清晰、協(xié)調(diào)、易于識(shí)別和檢索。4.5 文件的發(fā)放：4.5.1 文

6、件編寫部門根據(jù)對(duì)體系有效運(yùn)行起作用的部門、崗位，都必須使用相應(yīng)文件 的有效版本的原則，擬定“文件資料發(fā)放、回收記錄”，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。4.5.2 文件發(fā)放時(shí)辦理登記手續(xù)，接收人簽字領(lǐng)用。4.5.3 本公司范圍內(nèi)發(fā)放的文件若為“受控”文件，應(yīng)在封面加蓋“受控”印章，注 明分發(fā)號(hào)。向顧客提供的文件為“非受控”文件，不蓋印章。4.5.4 當(dāng)使用的文件嚴(yán)重破損影響使用時(shí)，應(yīng)到發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，補(bǔ)發(fā)新文件, 仍沿用原文件分發(fā)號(hào)，破損文件由總經(jīng)辦收回。4.5.5 若文件丟失，應(yīng)向發(fā)放部門說明丟失原因，申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)。補(bǔ)發(fā)的文件應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明原文件分發(fā)號(hào)作廢。4.5.6 提供給認(rèn)證機(jī)構(gòu)和供方的

7、文件，按內(nèi)部受控文件處理。4.6 文件的評(píng)審每年管理評(píng)審后由總經(jīng)辦組織使用部門參加，對(duì)現(xiàn)有體系文件的適用性、協(xié)調(diào)性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修訂。4.7 文件的更改4.7.1 體系文件的更改，由總經(jīng)辦組織實(shí)施。填寫“文件資料更改申請(qǐng)單”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4.7.2 其他文件的更改，由相應(yīng)主管部門填寫“文件資料更改申請(qǐng)單”，經(jīng)原審核人員審批。4.7.3 文件更改時(shí)，要按規(guī)定做好記錄，保存更改單，適用時(shí)收回相應(yīng)作廢文件。4.7.4 文件更改的方式，如換版、換頁(yè)、局部修改等，需在“文件資料更改申請(qǐng)單” 中注明。4.8 文件的保存及銷毀4.8.1 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件，應(yīng)分類存放在干燥通風(fēng)、安全的地

8、方。4.8.2 所有的文件原稿由總經(jīng)辦統(tǒng)一保存。各部門由兼職人員負(fù)責(zé)保存相關(guān)的文件，江小達(dá)光伏有限公司程序文件版次/修改碼a/0貞他5/5標(biāo)題文件控制程序編號(hào)fd/qp 423 2006以方便存取和查閱。4.8.3 作廢文件由總經(jīng)辦收集后，按規(guī)定統(tǒng)一銷毀。作廢文件原稿加蓋注明日期的“作 廢”印章，與有效受控文件隔離保存。4.8.4 作廢留用的文件，應(yīng)辦理手續(xù)，標(biāo)識(shí)和單獨(dú)存放。4.9 外來文件控制4.9.1 外來文件由總經(jīng)辦統(tǒng)一管理。收到外來文件時(shí)，應(yīng)識(shí)別其適用性，控制分發(fā)以 確保其有效。4.9.2 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)收集國(guó)際、國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，適時(shí)宣貫，并編寫或更新 “受控文件清單”。4.10

9、 文件管理4.10.1 任何人不得在受控文件上亂涂畫，確保文件整潔和清晰。4.10.2 各種記錄的管理按記錄控制程序執(zhí)行。5相關(guān)文件fd/qp 424 2006 記錄控制程序6記錄jl423-01受控文件清單jl423-02文件資料發(fā)放、回收記錄jl423-03文件資料借閱登記表jl423-04文件資料更改申請(qǐng)單jl423-05文件資料銷毀申請(qǐng)單江小達(dá)光伏有限公司程序文件版次/修改碼a/0貞他1/3標(biāo)題記錄控制程序編號(hào)fd/qp 424 2006記錄控制程序l目的為產(chǎn)品滿足規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性提供客觀證據(jù)。也為產(chǎn)品的可追溯性及糾正、預(yù)防措施提供信息。2范圍適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和質(zhì)量

10、管理體系運(yùn)行中記錄的控制。3職責(zé)3.1 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)記錄的歸口管理，并負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、監(jiān)視和測(cè)量、計(jì)量、審核和 評(píng)審，以及糾正和預(yù)防措施等記錄的管理。3.2 各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的管理。3.3 記錄的填寫人員對(duì)記錄的真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰和完整性負(fù)責(zé)。4工作程序4.1本公司的記錄按如下圖示進(jìn)行控制：圖1記錄控制流程圖江蘇1s達(dá)光伏有限公司程序文件版次/修改碼a/0貞他2/3標(biāo)題記錄控制程序編號(hào)fd/qp 424 20064.2記錄的范圍凡是質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的記錄、報(bào)告及與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)等均屬“記錄” 范圍。包括：1.1.1 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的記錄：管理評(píng)審記錄、內(nèi)部審核記錄、文件控制記錄、

11、糾正和預(yù)防措施記錄、人力資源培訓(xùn)記錄、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理記錄、產(chǎn)品及過 程監(jiān)視和測(cè)量記錄等。1.1.2 與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的記錄：與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審記錄、設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審、驗(yàn) 證、確認(rèn)和更改記錄、供方評(píng)價(jià)記錄、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)記錄、監(jiān)視和測(cè)量裝置檢定記錄、不 合格品控制記錄、顧客財(cái)產(chǎn)記錄、質(zhì)量計(jì)劃相關(guān)記錄、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用記錄、服務(wù)及顧 客投訴記錄等。4.3 記錄的編號(hào)和標(biāo)識(shí)4.3.1 記錄的編號(hào)jl-xxx- 口口 記錄順序號(hào)程序編號(hào)記錄代碼4.3.2 記錄以其編號(hào)作為標(biāo)識(shí)。4.4 記錄的填寫要求4.4.1 記錄內(nèi)容必須及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、全面，字跡工整、清晰，重要記錄需經(jīng)校對(duì)、 審核、批準(zhǔn)。4.4.2

12、 記錄不得隨意更改。確需更改時(shí)，采取劃改，并在更改處簽名。4.4.3 記錄以書面和表格形式為主，也可采用電子媒體作為載體。4.5 記錄空白表的管理4.5.1 各種記錄的空白表格由各主管部門設(shè)計(jì)、發(fā)放，總經(jīng)辦備案、編號(hào)，保證各有 關(guān)工作場(chǎng)所都能收到相應(yīng)的空白表格。,內(nèi)容包括：記錄名稱、表碼（包4.5.2 各部門負(fù)責(zé)制定本部門的“記錄目錄清單” 括版本）、編制部門、編制日期、保存期限等。江小達(dá)光伏有限公司程序文件版次/修改碼a/0貞他3/3標(biāo)題記錄控制程序編號(hào)fd/qp 424 20064.5.3 總經(jīng)辦收集各部門提交的“記錄目錄清單”和空白記錄表格式，匯總成冊(cè)和管 理。4.6 記錄的保管和貯存要

13、求4.6.1 各部門應(yīng)設(shè)兼職人員負(fù)責(zé)本部門各類記錄的匯總、編目，應(yīng)保持記錄的順序號(hào) 或日期便于查詢。在封面和側(cè)面注明部門、記錄名稱和日期。便于存取和檢索。4.6.2 記錄要放在專用檔案柜里，儲(chǔ)存環(huán)境要通風(fēng)、防潮、防火、防蟲蛀、鼠害等。 計(jì)算機(jī)軟件里的記錄貯存要防潮、防變形、防劃傷，應(yīng)有備份。4.7 記錄的保存期限按產(chǎn)品實(shí)際使用的有效期確定保存期限，并記于“記錄目錄清單”中。對(duì)于保存 期超過一年的記錄，可集中保存于總經(jīng)辦，但需標(biāo)識(shí)清楚所屬的部門、記錄的名稱和 年份。4.8 記錄的借閱4.8.1 需借閱記錄時(shí)，應(yīng)做好登記手續(xù)并規(guī)定歸還日期。必要時(shí)（借閱重要記錄時(shí)） 需經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后方可借閱。對(duì)于

14、過期未還的，資料員應(yīng)及時(shí)追回。4.8.2 借閱的質(zhì)量記錄不得更改、遺失，損壞和拆頁(yè)。4.8.3 合同要求時(shí)，在商定期內(nèi)，質(zhì)量記錄可提供給顧客（或其代表）、供方查閱。4.9 記錄的處理4.9.1 過期的、已經(jīng)沒有必要保存的記錄，由資料員填寫“記錄銷毀申請(qǐng)單”，由部門 負(fù)責(zé)人審查、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，兩人共同銷毀，并作好記錄。4.9.2 ”記錄銷毀申請(qǐng)單”，各部門應(yīng)長(zhǎng)期保存。4.9.3 需做永久保存的記錄，應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并在記錄上加蓋永久保存的印章。5相關(guān)文件：fd/qp 423 2006 文件控制程序6記錄jl424-01 記錄目錄清單jl424-02 記錄銷毀申請(qǐng)單jl424-03記錄銷毀登記

15、表江小達(dá)光伏有限公司程序文件版次/修改碼a/0貞他1/5標(biāo)題管理評(píng)審程序編號(hào)fd/qp 560 2006管理評(píng)審程序1目的按策劃的時(shí)間間隔對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有 效性，評(píng)價(jià)體系變更的需要，并使其適合于實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求。2范圍適用于總經(jīng)理對(duì)本公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。3職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審活動(dòng)。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審的計(jì)劃落實(shí)、組織協(xié)調(diào)，并向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系 運(yùn)行情況。3.3 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、收集、提供管理評(píng)審活動(dòng)所需的資料、 管理評(píng)審的具體組織工 作以及評(píng)審后問題的分解檢查和報(bào)告工作。3.4 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供本部

16、門的評(píng)審資料，落實(shí)評(píng)審中提出的需要采取的糾正措施的制訂和實(shí)施。4工作程序4.1 本公司管理評(píng)審按如下圖示進(jìn)行控制：4.2 評(píng)審時(shí)間、形式、依據(jù)4.2.1 管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，一般選擇在本年度質(zhì)量目標(biāo)檢查總結(jié)之后，下年 度新的質(zhì)量目標(biāo)頒布之前進(jìn)行。當(dāng)內(nèi)外部環(huán)境情況變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審。4.2.2 管理評(píng)審一般以會(huì)議形式進(jìn)行。4.2.3 開展管理評(píng)審活動(dòng)的要求a）確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性。由于本公司所處的環(huán)境不斷地變化，要求本公司適時(shí)調(diào)整質(zhì)量管理體系過程，以保持其持續(xù)的適宜性；b）確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的充分性。在體系運(yùn)行中，由于對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程或體 系現(xiàn)狀的測(cè)量分析、新目標(biāo)的建立、新

17、方法的提出或新過程的識(shí)別，使原有質(zhì)量管理 體系存在不充分的情況，通過管理評(píng)審來調(diào)整相互關(guān)聯(lián)的過程，以達(dá)到體系的持續(xù)的江小達(dá)光伏有限公司程序文件版次/修改碼a/0貞他2/5標(biāo)題管理評(píng)審程序編號(hào)fd/qp 560- 2006充分性；/質(zhì)量信息收集信息分析、匯總產(chǎn)品質(zhì)量信息顧客反饋信息歷次評(píng)審的跟蹤驗(yàn)證預(yù) 防 和 糾 正 措 施 狀 況改 進(jìn) 建 議可 露 影 響 體 系 的 變 更發(fā)送有關(guān)人員制定管理評(píng)審計(jì)劃會(huì)議記錄總經(jīng)理主持召開管理向w編寫管理評(píng)審報(bào)告i發(fā)送有關(guān)人員_i管理評(píng)審會(huì)重大決策輸出重大決策實(shí)施跟蹤、監(jiān)督、驗(yàn)證管理評(píng)審所有資料歸檔圖1管理評(píng)審控制流程圖c）確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的有效性。有

18、效性是本公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)的程 度的度量。必須把顧客的反饋、過程的業(yè)績(jī)、產(chǎn)品的符合性等與質(zhì)量目標(biāo)對(duì)比，找差 距，不斷改進(jìn)，以確保體系的持續(xù)的有效性；d）上述a）、b）、c）三種情況都可能導(dǎo)致體系的變更， 本公司需適時(shí)的調(diào)整過程、 質(zhì)量目標(biāo)，以達(dá)到體系的持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。4.2.4 管理評(píng)審計(jì)劃或評(píng)審要求（包括評(píng)審時(shí)間、評(píng)審目的、評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)、 參加評(píng)審的部門或人員、評(píng)審依據(jù)和評(píng)審內(nèi)容），應(yīng)提前7天通知評(píng)審的參加者。4.2.5 管理評(píng)審的依據(jù)是本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況、市場(chǎng)和顧客需求的變化狀 況。4.2.6 當(dāng)再現(xiàn)下列情況之一時(shí)，可增加管理評(píng)審頻次。a）本公司機(jī)構(gòu)、產(chǎn)

19、品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；b）當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；c）市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；d）以即將進(jìn)行第二、三方審核，或法律法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；e）質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。4.3 管理評(píng)審的輸入和輸出江小達(dá)光伏有限公司程序文件版次/修改碼a/0貞他3/5標(biāo)題管理評(píng)審程序編號(hào)fd/qp 560 20064.3.1管理評(píng)審的輸入包括本公司當(dāng)前的業(yè)績(jī)和需要改進(jìn)方面。如:a）審核結(jié)果。通過內(nèi)、外審核的結(jié)論及所采取的糾正措施實(shí)施的效果，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性以及本公司結(jié)構(gòu)、職責(zé)分工、程序和資源配置的合理性、 充分性；b）顧客反饋信息。根據(jù)市場(chǎng)信息、顧客反饋的信息、服務(wù)情況的信息以

20、及與顧客溝通的結(jié)果，評(píng)價(jià)顧客對(duì)本公司產(chǎn)品的滿意程度；c）過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性。通過對(duì)過程的確認(rèn)、控制的效果以及產(chǎn)品實(shí)際 質(zhì)量狀況與質(zhì)量要求的符合性的審核，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性；d）預(yù)防和糾正措施的情況。對(duì)預(yù)防和糾正措施實(shí)施的結(jié)果進(jìn)行評(píng)審、確認(rèn)，以 便修改相關(guān)文件，保持措施的后續(xù)有效性；e）以往管理評(píng)審的跟蹤措施情況。檢查評(píng)審上次管理評(píng)審結(jié)果所采取的糾正措 施的跟蹤驗(yàn)證結(jié)果的有效性、及時(shí)性和正確性，以確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性；f）可能影響質(zhì)量管理體系的變化。根據(jù)市場(chǎng)策略、技術(shù)進(jìn)步、相關(guān)法律法規(guī)和社 會(huì)要求等外部環(huán)境的變化以及本公司內(nèi)部的變化（如體系的重大變更，財(cái)務(wù)狀況變化 等因素

21、），評(píng)價(jià)體系進(jìn)行變更和完善的必要性；g）評(píng)價(jià)持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施的有效性，并提出新的改進(jìn)目標(biāo)和項(xiàng)目；h）根據(jù)本公司管理狀況的相關(guān)數(shù)據(jù)的趨勢(shì)、分析和應(yīng)用情況及效果，以確定體 系的適宜性、充分性、有效性和需要改進(jìn)的順序和項(xiàng)目。4.3.2評(píng)審的輸出a）質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)。在評(píng)審結(jié)論中應(yīng)有關(guān)于體系及過程改 進(jìn)的要求、順序、項(xiàng)目等內(nèi)容（如顧客滿意、過程更改、資源提供等） ；b）與產(chǎn)品要求有關(guān)的改進(jìn)。在產(chǎn)品的改進(jìn)方面，包括產(chǎn)品質(zhì)量特性、投放市場(chǎng) 的能力等。優(yōu)先考慮顧客的要求以及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中的薄弱環(huán)節(jié)；c）確定和提供資源的措施。根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境的變化，確定資源需求，尤其對(duì)關(guān) 鍵設(shè)備、關(guān)鍵工序、特殊過程

22、、測(cè)量設(shè)備、人員等方面的需求，予以確認(rèn)和配置，以 適應(yīng)體系運(yùn)行的需要。4.4 管理評(píng)審的實(shí)施4.4.1 在管理者代表主持下，總經(jīng)辦向有關(guān)部門提出評(píng)審所需的資料清單。包括：a）內(nèi)、外部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告及不符合項(xiàng)實(shí)施糾正措施的有關(guān)材料：b）本年度或某階段質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況的統(tǒng)計(jì)材料；江小達(dá)光伏有限公司程序文件版次/修改碼a/0貞他4/5標(biāo)題管理評(píng)審程序編號(hào)fd/qp 560 2006c）本公司主導(dǎo)產(chǎn)品質(zhì)量水平的統(tǒng)計(jì)分析材料；d）顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的反饋信息和服務(wù)情況的匯總材料；e）其他有關(guān)產(chǎn)品與體系運(yùn)行的情況資料、糾正和預(yù)防措施的有關(guān)資料；f）本公司管理方面的數(shù)據(jù)的趨勢(shì)分析、 應(yīng)用效果以及持續(xù)改進(jìn)的

23、相關(guān)數(shù)據(jù)、 報(bào)表、 材料等。4.4.2 總經(jīng)辦將批準(zhǔn)的評(píng)審計(jì)劃下發(fā)各部門，同時(shí)要求做好會(huì)議的準(zhǔn)備工作，包括對(duì) 本部門薄弱環(huán)節(jié)的分析、產(chǎn)生原因及改進(jìn)的設(shè)想。4.4.3 召開評(píng)審會(huì)議a）總經(jīng)理主持會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人、車間主任參加會(huì)議；b）指定有關(guān)部門作重點(diǎn)發(fā)言；c）參加會(huì)議人員進(jìn)行充分討論。4.5 評(píng)審報(bào)告4.5.1 根據(jù)總經(jīng)理對(duì)管理評(píng)審中相關(guān)問題的決定，總經(jīng)辦形成文件，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)實(shí)施。評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容一般包括：評(píng)審時(shí)間；評(píng)審組成員姓名、職務(wù)（職稱）及所在部門；評(píng)審簡(jiǎn)要過程及結(jié)論；不符合項(xiàng)的具體說明及改進(jìn)建議。4.5.2 對(duì)管理評(píng)審指出的不符合項(xiàng)和整改的項(xiàng)目，由管理者代表

24、確定責(zé)任部門，總經(jīng) 辦進(jìn)行分解，下發(fā)各部門制訂糾正措施，然后予以實(shí)施。4.5.3 管理評(píng)審報(bào)告分發(fā)范圍總經(jīng)理、副總經(jīng)理、管理者代表；總經(jīng)辦、相關(guān)部門。4.6 糾正措施的跟蹤驗(yàn)證4.6.1 各相關(guān)部門收到評(píng)審報(bào)告后，應(yīng)立即分析原因，制訂糾正措施，并報(bào)總經(jīng)辦審核，管理者代表批準(zhǔn)，然后組織實(shí)施。4.6.2 總經(jīng)辦對(duì)實(shí)施情況跟蹤檢查，驗(yàn)證實(shí)施的有效性，報(bào)總經(jīng)理。4.7 管理評(píng)審計(jì)劃、記錄、報(bào)告等相關(guān)資料由總經(jīng)辦歸檔備查。江小達(dá)光伏有限公司程序文件版次/修改碼a/0貞他5/5標(biāo)題管理評(píng)審程序編號(hào)fd/qp 560 20065相關(guān)文件fd/qp 423 2006fd/qp 424 2006fd/qp 75

25、0 2006fd/qp 821-2006fd/qp 822 2006fd/qp 824 2006fd/qp 852 2006fd/qp 853 2006文件控制程序記錄控制程序生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序顧客滿意的監(jiān)視和測(cè)量程序內(nèi)部審核程序產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序糾正措施控制程序預(yù)防措施控制程序4.8管理評(píng)審結(jié)果引起文件更改時(shí)，按文件控制程序執(zhí)行6記錄jl-5.6-01 管理評(píng)審計(jì)劃jl-5.6-02 管理評(píng)審記錄jl-5.6-03 管理評(píng)審報(bào)告jl-5.6-04糾正或改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施及監(jiān)督檢查表江小達(dá)光伏有限公司程序文件版次/修改碼a/0貞他1/3標(biāo)題人力資源管理程序編號(hào)fd/qp 620 2006人

26、力資源管理程序l目的通過對(duì)人力資源進(jìn)行有效控制，確保質(zhì)量管理體系正常、有效地運(yùn)行。2范圍適用于本公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各類人員（包括臨時(shí)工、必要時(shí)的供方人員）的控制和管理。3職責(zé)3.1 綜合部負(fù)責(zé)體系各崗位人員能力的確定和培訓(xùn)管理。3.2 相關(guān)部門協(xié)同并配合相應(yīng)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。3.3 各職能部門負(fù)責(zé)提出本部門員工能力的確定和培訓(xùn)的需求，必要時(shí)，協(xié)助綜合部組織培訓(xùn)。4工作程序4.1 本公司的人力資源管理過程按如下圖示進(jìn)行控制：圖1人力資源管理過程控制流程圖江小達(dá)光伏有限公司程序文件版次/修改碼a/0貞他2/3標(biāo)題人力資源管理程序編號(hào)fd/qp 620 20064.2 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員，必

27、須具有相應(yīng)的必要的能力。4.2.1 為確保質(zhì)量管理體系有效地運(yùn)行，綜合部應(yīng)根據(jù)本公司實(shí)際情況，確定質(zhì)量管 理體系崗位種類和數(shù)量，規(guī)定相應(yīng)的技能標(biāo)準(zhǔn)和能力的要求。4.2.2 按照質(zhì)量管理體系各崗位相應(yīng)的技能標(biāo)準(zhǔn)和能力的要求，根據(jù)人員的能力（從 其接受教育的程度、培訓(xùn)效果、技能水平、個(gè)人的職務(wù)和崗位經(jīng)歷等），選擇能勝任的人員。4.3 綜合部根據(jù)各工作崗位對(duì)人員的能力要求（或各部門提出的培訓(xùn)需求），合理安排員工的培訓(xùn)工作。按照質(zhì)量管理體系的需求，編制年度培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)方式、 內(nèi)容、授課人等），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，予以實(shí)施。通過教育、培訓(xùn)或采取其他措施使 人員具備所需要的能力。4.4 培訓(xùn)對(duì)象、內(nèi)容4

28、.4.1 培訓(xùn)對(duì)象為體系中從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的技術(shù)、管理、監(jiān)視和測(cè)量、采購(gòu)、 銷售、保管、審核和技術(shù)工種作業(yè)人員。4.5 .2 培訓(xùn)內(nèi)容：a）質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)；b）手冊(cè)和程序文件；c）質(zhì)量審核、統(tǒng)計(jì)技術(shù)的基本知識(shí)；d）安全、職業(yè)規(guī)范、規(guī)章制度；e）相關(guān)的作業(yè)技術(shù)和技能以及法律法規(guī)要求；f）可靠性、維修性、安全性等基本知識(shí)；g）意識(shí)方面的培訓(xùn)。4.5 培訓(xùn)的實(shí)施4.5.1 新進(jìn)公司的人員上崗前應(yīng)進(jìn)行資格培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，發(fā)證上崗。4.5.2 對(duì)已定崗人員的在職培訓(xùn)，由綜合部統(tǒng)一管理，分批實(shí)施，也可委托各部門主 持實(shí)施，但培訓(xùn)情況應(yīng)報(bào)總經(jīng)辦備案。4.5.3 轉(zhuǎn)崗人員應(yīng)重新接受崗位培訓(xùn)，經(jīng)考核合

29、格后，發(fā)上崗證。4.5.4 特殊工作人員的培訓(xùn)a）特殊、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行，每年進(jìn)行一次培訓(xùn)、考核，考核合格后，持證上崗;江小達(dá)光伏有限公司程序文件版次/修改碼a/0貞他3/3標(biāo)題人力資源管理程序編號(hào)fd/qp 620 2006b）內(nèi)審員由國(guó)家授權(quán)的單位（如認(rèn)證、咨詢機(jī)構(gòu)）培訓(xùn)、考核，持證上崗;c）凡國(guó)家有統(tǒng)一規(guī)定的特殊工種人員（焊工、計(jì)量員、電工、鍋爐工、大車工、 叉車工、駕駛員）的培訓(xùn)與資格考核，由國(guó)家規(guī)定的單位進(jìn)行，綜合部負(fù)責(zé)提供經(jīng)費(fèi) 和時(shí)間保證，并存檔備案。4.5.5 通過培訓(xùn)，確保員工掌握本崗要求的能力，并意識(shí)到滿足顧客和法律法規(guī)要求 的重要性，以及不能滿足

30、這些要求所造成的后果，同時(shí)意識(shí)到所從事活動(dòng)與本公司發(fā) 展的相關(guān)性和重要性，以及如何通過本崗工作為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。4.5.6 凡經(jīng)培訓(xùn)考核不合格者，不得上崗。4.6 若員工以前已有操作工序和設(shè)備的經(jīng)驗(yàn)，當(dāng)不參加培訓(xùn)時(shí)，應(yīng)有他們的熟練程度 確認(rèn)及記錄。4.7 定期評(píng)價(jià)培訓(xùn)或所采取措施的有效性（可通過考試、考核、調(diào)查來進(jìn)行） ，并形 成評(píng)估報(bào)告。4.8 保存員工教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷和技能的相關(guān)記錄，并作為職稱評(píng)定和晉級(jí)的依據(jù)之05相關(guān)文件fd/qp 750 2006生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序fd/qp 822 2006 內(nèi)部審核程序6記錄jl-6.2-01 崗位任職評(píng)定jl-6.2-02 培訓(xùn)申

31、請(qǐng)表jl-6.2-03 年度培訓(xùn)計(jì)劃jl-6.2-04 簽到考核表jl-6.2-05培訓(xùn)記錄評(píng)價(jià)表江小達(dá)光伏有限公司程序文件版次/修改碼a/0貞他1/5標(biāo)題基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理程序編號(hào)fd/qp 630- 2006基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理程序l目的確定、提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，以確保產(chǎn)品 滿足顧客和適用的法律法規(guī)的要求。2范圍適用于實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理。3職責(zé)3.1 技術(shù)部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的識(shí)別、配置計(jì)劃的提出和生產(chǎn)場(chǎng)所的工藝和定置設(shè)計(jì)。3.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施的安裝、維護(hù)和管理以及生產(chǎn)環(huán)境的管 理。3.3 采購(gòu)部負(fù)責(zé)設(shè)施的

32、采購(gòu)和提供。3.4 質(zhì)量部負(fù)責(zé)設(shè)施的檢定、監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理以及對(duì)生產(chǎn)環(huán)境各因素的監(jiān)督。3.5 綜合部負(fù)責(zé)特殊崗位、關(guān)鍵設(shè)備操作人員的培訓(xùn)與考核。3.6 總經(jīng)理負(fù)責(zé)為基礎(chǔ)設(shè)施的確定、提供必要的資源。4工作程序4.1 設(shè)施是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證。應(yīng)確定、提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需要的基 礎(chǔ)設(shè)施。這些基礎(chǔ)設(shè)施包括：a）建筑物、工作場(chǎng)所（辦公和生產(chǎn)場(chǎng)所）和相應(yīng)的設(shè)施（包括設(shè)備系統(tǒng)）；b）過程設(shè)備（如機(jī)器、工裝、測(cè)試儀器等）、硬件和軟件（如計(jì)算機(jī)軟件程序或 其他）以及工具等；c）支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、通訊等）。4.2 生產(chǎn)場(chǎng)所和相應(yīng)的設(shè)施4.2.1 生產(chǎn)場(chǎng)所的環(huán)境條件是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的支持條件。它包

33、括人的因素和物的因 素（如溫度、濕度、清潔度、粉塵等），應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的特點(diǎn)來確定、提供和江小達(dá)光伏有限公司程序文件版次/修改碼a/0貞他2/5標(biāo)題基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理程序編號(hào)fd/qp 630 2006控制。4.2.2生產(chǎn)場(chǎng)所的控制a）技術(shù)部在設(shè)計(jì)車間工藝布置時(shí)，應(yīng)綜合考慮生產(chǎn)環(huán)境的要求，科學(xué)地定置設(shè) 計(jì)，繪制工藝布置和定置管理圖，使設(shè)施、設(shè)備、工裝、工位器具、物資等按工藝流 程有序地放置；b）定置區(qū)設(shè)明顯標(biāo)志，定置物按規(guī)定分類擺放，不得越區(qū)混放，以利于材料的 交轉(zhuǎn)搬運(yùn)和安全；c）定置區(qū)的材料、零部件存放點(diǎn)的設(shè)置和相應(yīng)設(shè)施，應(yīng)充分利用場(chǎng)地空間，使 之實(shí)現(xiàn)增值利用；d）生產(chǎn)場(chǎng)地應(yīng)保持清潔

34、，環(huán)境條件必須滿足工藝文件的規(guī)定。對(duì)環(huán)境溫度、濕 度、粉塵、照明等進(jìn)行控制和記錄，環(huán)境條件不滿足規(guī)定的，不準(zhǔn)生產(chǎn)。4.2.3 辦公場(chǎng)所、檔案資料貯存室以及公共場(chǎng)所等由生產(chǎn)部考慮各業(yè)務(wù)部門特點(diǎn)統(tǒng)一 設(shè)計(jì)，作到舒暢、整潔、通風(fēng)、采光好，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生，激發(fā)人員 的工作積極性、提高工作效率，通過各部門的工作質(zhì)量來保證產(chǎn)品質(zhì)量。4.2.4 嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)安全、環(huán)境保護(hù)方面的法律法規(guī)的要求。4.3 設(shè)備、工裝、硬件和軟件4.3.1 本公司的設(shè)備、工裝等設(shè)施按如下圖1、2所示進(jìn)行管理：江小達(dá)光伏有限公司程序文件版次/修改碼a/0貞他3/5標(biāo)題基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理程序編號(hào)fd/qp 630 2

35、0064.3.2 一般設(shè)備的管理a）技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品工藝要求，提出設(shè)備配置計(jì)劃，經(jīng)審批后，采購(gòu)部采購(gòu)和提 供；b）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)新購(gòu)置設(shè)備的驗(yàn)收、安裝調(diào)試，合格后納入管理；c）設(shè)備的檔案資料原件存生產(chǎn)部，復(fù)印件提供使用；d）設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)、中修、大修及報(bào)廢按“設(shè)備管理制度”執(zhí)行。4.3.3 關(guān)鍵設(shè)備的管理a）技術(shù)部和生產(chǎn)部根據(jù)產(chǎn)品特性、加工精度、重要性和價(jià)格等因素，編制特殊 工序、關(guān)鍵工序和對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃有決定性作用的設(shè)備清單，并納入計(jì)劃性維護(hù)江小達(dá)光伏有限公司程序文件版次/修改碼a/0貞他4/5標(biāo)題基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理程序編號(hào)fd/qp 630 2006系統(tǒng)中；b）根據(jù)關(guān)鍵設(shè)備（或特殊設(shè)備）的維護(hù)

36、使用說明書規(guī)定，或?qū)υO(shè)備工作可靠性經(jīng)驗(yàn)等因素編制維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃（包括保養(yǎng)范圍、內(nèi)容和驗(yàn)證次數(shù)）；c）關(guān)鍵設(shè)備至少每年進(jìn)行一次全面的檢查和維修，其內(nèi)容為：1）分解設(shè)備進(jìn)行檢查；2）潤(rùn)滑系統(tǒng)檢查分析；3）電器線路的監(jiān)控檢查；4）更換潤(rùn)滑油、密封墊、緊固件等零部件。d）記錄每次檢查、保養(yǎng)和維修情況。記錄包括活動(dòng)類別、完成的工作、替換的 零件、測(cè)試結(jié)果等；e）關(guān)鍵設(shè)備應(yīng)有文件化的管理制度、操作程序和經(jīng)培訓(xùn)的維修人員；f）編制關(guān)鍵設(shè)備的備件清單，確保隨時(shí)能供應(yīng)；g）重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵設(shè)備狀態(tài)的監(jiān)控。為盡早發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障，防止停機(jī)，工序操 作者應(yīng)對(duì)工具磨損、工序狀態(tài)和設(shè)備振動(dòng)情況進(jìn)行監(jiān)控并記錄；h）設(shè)備管理人員應(yīng)

37、收集關(guān)鍵設(shè)備的有關(guān)信息和數(shù)據(jù)，分析評(píng)估關(guān)鍵設(shè)備管理的 有效性及相關(guān)數(shù)據(jù)的發(fā)展趨勢(shì)，為制訂下次維修計(jì)劃提供依據(jù)，以改迸保養(yǎng)目標(biāo)。4.3.4 工裝的設(shè)計(jì)、制造和管理。4.3.5 根據(jù)產(chǎn)品特性、工藝方案、批量和經(jīng)濟(jì)性，提出工裝設(shè)計(jì)明細(xì)表，報(bào) 主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織設(shè)計(jì)；b）工裝設(shè)計(jì)人員按照結(jié)構(gòu)合理、使用方便、安全可靠、考慮繼承性的原則設(shè)計(jì) 工裝；c）工裝制造完工，經(jīng)檢驗(yàn)、檢定及安裝、調(diào)試合格后納入管理，交付使用?？?經(jīng)辦將成套圖樣、資料整理簽署后歸檔；d）建立工裝管理體系1）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)歸口管理；2）工裝的日常維護(hù)、保管由各使用部門負(fù)責(zé)；3）由工裝（設(shè)備）管理人員、設(shè)備維修人員、檢驗(yàn)人員等組成工裝（設(shè)備

38、）維 修隊(duì)伍；4）編制并實(shí)施“工裝管理制度”，確保工裝處于完好狀態(tài)；江小達(dá)光伏有限公司程序文件版次/修改碼a/0貞他5/5標(biāo)題基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理程序編號(hào)fd/qp 630 20065）妥善保存工裝檢定、鑒定、維修、零件更換的記錄4.3.6 硬件、軟件的管理a）產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)中的計(jì)算機(jī)軟件，由總經(jīng)辦組織，確定應(yīng)編制文檔的種類，在 不同階段檢查應(yīng)交付文檔的正確性、完整性；b）用于監(jiān)視和測(cè)量規(guī)定要求的軟件，在初次使用前應(yīng)予以確認(rèn)；c）軟件的存檔、更改、借用等按“文件控制程序”執(zhí)行。5相關(guān)文件fd/qp 423 2006 文件控制程序fd-sc-001設(shè)備管理制度6記錄jl-6.3-01 設(shè)施臺(tái)帳j

39、l-6.3-02 設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表jl-6.3-03設(shè)施檢修計(jì)劃jl-6.3-04設(shè)施檢修驗(yàn)收單jl-6.3-05設(shè)施報(bào)廢單江小達(dá)光伏有限公司程序文件版次/修改碼a/0貞他1/4標(biāo)題與顧客有關(guān)的過程控制程序編號(hào)fd/qp 720- 2006與顧客有關(guān)的過程控制程序1目的通過與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定與評(píng)審，并形成文件，以及與顧客溝通的有效安排， 確保本公司有能力滿足顧客的要求，達(dá)到顧客滿意。2范圍適用于與顧客有關(guān)過程的控制。3職責(zé)3.1 銷售部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門（技術(shù)部、生產(chǎn)部等）對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定與評(píng) 審并負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)能力和周期進(jìn)行評(píng)審，以及與顧客溝通。3.2 質(zhì)量部負(fù)責(zé)評(píng)審對(duì)新產(chǎn)品質(zhì)量要求的

40、檢測(cè)能力。3.3 技術(shù)部負(fù)責(zé)評(píng)審新產(chǎn)品開發(fā)的設(shè)計(jì)能力。3.4 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力和交貨期。3.5 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批特殊合同的產(chǎn)品有關(guān)的要求評(píng)審。4工作程序4.1 本公司與顧客有關(guān)的過程按下列圖1所示進(jìn)行控制4.2 產(chǎn)品要求分類4.2.1 常規(guī)合同：已定型產(chǎn)品、且交貨要求正常的訂貨合同。4.2.2 重大合同：針對(duì)新產(chǎn)品開發(fā)或定型產(chǎn)品重大改進(jìn)所訂的合同。4.3 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定4.3.1 銷售部應(yīng)及時(shí)了解和掌握市場(chǎng)和顧客需求和期望，并定期對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)行水平 對(duì)比分析，業(yè)務(wù)人員利用各種渠道與顧客洽談銷售產(chǎn)品事宜。與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括：a）顧客規(guī)定的要求。如產(chǎn)品質(zhì)量要求、產(chǎn)品功能、性能、

41、交貨期、價(jià)格和支持江小達(dá)光伏有限公司程序文件版次/修改碼a/0貞他2/4標(biāo)題與顧客有關(guān)的過程控制程序編號(hào)fd/qp 720- 2006性服務(wù)（如運(yùn)輸、培訓(xùn)、保修）等方面的要求；b）顧客雖然沒有規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求（隱含的要求），對(duì)此同樣要作出承諾；c）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；d）本公司確定的任何附加要求。4.3.2 采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。顧客信息溝通隱含的要求顧客規(guī)定要求有關(guān)法律法規(guī)本公司附加要求緊急條款合同變更顧客要求確定組織評(píng)審 f溝通經(jīng)營(yíng)部門經(jīng)營(yíng)部門（技術(shù)問題材料、外購(gòu)件）工期產(chǎn)品質(zhì)量（重大經(jīng)濟(jì)合同：技術(shù)部一采購(gòu)部生產(chǎn)部質(zhì)量部一總經(jīng)理簽訂、實(shí)施合同圖

42、1與顧客有關(guān)的過程控制流程圖4.4 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審4.4.1 評(píng)審時(shí)間應(yīng)在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前（即合同簽訂以前）進(jìn)行。以確保產(chǎn)品要求得到規(guī)定，且本公司有能力滿足規(guī)定要求。4.4.2 評(píng)審時(shí)，應(yīng)盡量滿足顧客要求，同時(shí)充分考慮供、需雙方的利益和義務(wù)。4.4.3 參加評(píng)審的人員應(yīng)是負(fù)責(zé)或從事生產(chǎn)的技術(shù)和管理人員，應(yīng)熟悉本行業(yè)強(qiáng)制性江小達(dá)光伏有限公司程序文件版次/修改碼a/0貞他3/4標(biāo)題與顧客有關(guān)的過程控制程序編號(hào)fd/qp 720- 2006標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)，以及本公司質(zhì)量管理體系。在評(píng)審中對(duì)合同有疑問的條款充分發(fā)表 意見。4.4.4 在某些情況下，實(shí)際的評(píng)審對(duì)象可以是有關(guān)的產(chǎn)品信息

43、（如產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣 告內(nèi)容等）。4.4.5 評(píng)審的主要內(nèi)容a）與產(chǎn)品有關(guān)的要求是否都在合同里得到體現(xiàn)，質(zhì)量要求、驗(yàn)收方法和保證條 款與顧客的要求是否一致，以及雙方履行合同所具備的條件（如生產(chǎn)設(shè)備能力、技術(shù) 條件、交付期、原材料供應(yīng)能力等）和承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)；b）注意識(shí)別潛在的要求，特別是那些技術(shù)復(fù)雜、不熟悉的特殊要求，并充分考 慮生產(chǎn)難度、外協(xié)、外購(gòu)周期等情況，確保按期交付；c）沒有形成文件的要求（如口頭訂單或電話訂貨），在接受前，應(yīng)得到顧客的確 認(rèn)；d）與以前表述不一致的合同要求（如投標(biāo)或報(bào)價(jià)單），已經(jīng)協(xié)商解決；e）本公司有能力滿足規(guī)定的要求。4.4.6 常規(guī)合同的評(píng)審經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)的相關(guān)人員在合

44、同上蓋章簽字確認(rèn)即可。4.4.7 重大合同的評(píng)審由采購(gòu)部組織，生產(chǎn)部、總經(jīng)辦、技術(shù)部、質(zhì)量部有關(guān)人員共同進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審 經(jīng)過充分討論研究，取得共同意見后，填寫“產(chǎn)品要求確認(rèn)評(píng)審表”相應(yīng)欄，報(bào)總經(jīng) 理審批。4.4.8 評(píng)審的結(jié)果應(yīng)記錄。評(píng)審過程中提出的問題的解決，以及評(píng)審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)的跟 蹤措施也應(yīng)記錄。4.5 對(duì)顧客口頭的要求，應(yīng)形成文件，并得到顧客的確認(rèn)，以確保雙方理解的一致。4.6 合同生效后，采購(gòu)部應(yīng)立即將合同有關(guān)條款分送到有關(guān)部門，以便按合同條款組織實(shí)施。4.7 合同的修訂4.7.1 顧客或本公司提出合同修改要求時(shí)，由提出方填寫“合同更改記錄表”，經(jīng)供、需雙方簽字后，按原評(píng)審級(jí)別評(píng)審并簽

45、署后生效實(shí)施。4.7.2 合同修訂結(jié)果，應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)部門。江小達(dá)光伏有限公司程序文件版次/修改碼a/0貞他4/4標(biāo)題與顧客有關(guān)的過程控制程序編號(hào)fd/qp 720- 20064.8合同執(zhí)行情況的檢查銷售部負(fù)責(zé)檢查合同的執(zhí)行情況，并將信息反饋給總經(jīng)理及有關(guān)部門，確保正確履行合同。4.9 銷售部負(fù)責(zé)與顧客的溝通，根據(jù)需要將合同執(zhí)行的進(jìn)展情況反饋給顧客，確保按期交貨。4.10 記錄與評(píng)審相關(guān)的記錄由采購(gòu)部保存，保存期三年。5相關(guān)文件fd/qp 423 2006 文件控制程序fd/qp 821 2006顧客滿意的監(jiān)視和測(cè)量程序6記錄jl-7.2-01 產(chǎn)品要求確認(rèn)評(píng)審表jl-7.2-02 合同更改記

46、錄表jl-7.2-03 定單確認(rèn)表jl-7.2-04銷售合同臺(tái)帳江小達(dá)光伏有限公司程序文件版次/修改碼a/0貞他1/8標(biāo)題設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序編號(hào)fd/qp 730- 2006設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序1目的對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的主要階段進(jìn)行控制，以確保設(shè)計(jì)質(zhì)量滿足規(guī)定需求。2范圍本程序文件適用于本公司新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)全過程。老產(chǎn)品改型設(shè)計(jì)或零星設(shè)計(jì)可參照應(yīng)用。3職責(zé)3.1 技術(shù)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的市場(chǎng)調(diào)研、設(shè)計(jì)過程及文件控制和歸口管理。3.2 生產(chǎn)部和車間配合設(shè)計(jì)各階段的工作的實(shí)施。4工作程序4.1 設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃4.1.1 技術(shù)部根據(jù)市場(chǎng)信息和合同（技術(shù)協(xié)議）的要求提出新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃，由副 總經(jīng)理主持召開相關(guān)部

47、門的負(fù)責(zé)人（或有關(guān)技術(shù)人員）參加的新產(chǎn)品開發(fā)討論會(huì)，技術(shù) 部根據(jù)會(huì)議意見，提出新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審批。4.1.2 技術(shù)部根據(jù)經(jīng)審批的新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃編制設(shè)計(jì)任務(wù)書。設(shè)計(jì)任務(wù)書的內(nèi)容應(yīng)包括：試制新產(chǎn)品的目的、意義、主要工作原理；產(chǎn)品關(guān)鍵和主要的性能指標(biāo)要求；國(guó) 內(nèi)外同類產(chǎn)品的技術(shù)水平和生產(chǎn)現(xiàn)狀；技術(shù)文件資料和試制工作的準(zhǔn)備情況；起止年 限和進(jìn)度；課題組成員；承擔(dān)部門和主要協(xié)作部門及分工；主要設(shè)備和儀器。設(shè)計(jì)任 務(wù)書應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理審批。4.1.3 技術(shù)部根據(jù)設(shè)計(jì)任務(wù)書的要求編制設(shè)計(jì)進(jìn)度計(jì)劃，安排具有一定資格的人員承擔(dān)產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和審核工作，設(shè)計(jì)進(jìn)度計(jì)劃的內(nèi)容包括：實(shí)施進(jìn)度（各階段工 作內(nèi)

48、容、負(fù)責(zé)部門和參與人員、各階段工作進(jìn)度）、職責(zé)，并針對(duì)不同情況的設(shè)計(jì)作江小達(dá)光伏有限公司程序文件版次/修改碼a/0貞他2/8標(biāo)題設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序編號(hào)fd/qp 730- 2006出相應(yīng)的設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證及確認(rèn)的安排。進(jìn)度計(jì)劃由技術(shù)部經(jīng)理審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn) 4.1.4產(chǎn)品設(shè)計(jì)進(jìn)度計(jì)劃修改有關(guān)部門及人員，應(yīng)嚴(yán)格實(shí)施產(chǎn)品設(shè)計(jì)進(jìn)度計(jì)劃。如需修 改產(chǎn)品設(shè)計(jì)進(jìn)計(jì)劃，一般的修改可由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，重大修改應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2 組織和技術(shù)接口技術(shù)部與公司內(nèi)其他有關(guān)部門和技術(shù)部?jī)?nèi)部各專業(yè)組之間的組織上和技術(shù)上的接 口 o各接口之間的信息傳遞應(yīng)形成書面文件并在傳遞前經(jīng)審批。4.2.1 技術(shù)部與生產(chǎn)部及車間根據(jù)技

49、術(shù)部設(shè)計(jì)要求，生產(chǎn)部安排有關(guān)車間負(fù)責(zé)關(guān)鍵零部件及整機(jī)的試制及負(fù)責(zé)外協(xié)件的外協(xié)加工（應(yīng)形成的文件包括：產(chǎn)品圖樣、臨時(shí)工藝文件和工裝圖）。采購(gòu)部按技術(shù)部所選用的原材料、外購(gòu)件進(jìn)行采購(gòu)（應(yīng)形成的文件包括：外購(gòu)件明細(xì)表、標(biāo)準(zhǔn)件明細(xì)表、及明細(xì)表中相關(guān)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)目錄等）；生產(chǎn)部對(duì)技術(shù)部設(shè)計(jì)的樣機(jī)安排顧客使用，并征求顧客的改進(jìn)意見，反饋給技術(shù)部（應(yīng)形成的文件包括：產(chǎn)品樣本或產(chǎn)品使用說明書、產(chǎn)品質(zhì)量征詢意見書等）。4.2.2 質(zhì)量部?jī)?nèi)部質(zhì)量人員之間及各技術(shù)人員之間根據(jù)有關(guān)階段試制要求，進(jìn)行零部件和樣機(jī)的質(zhì)量檢驗(yàn)控制（應(yīng)形成的文件包括： 質(zhì)量計(jì)劃、檢驗(yàn)規(guī)范、產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則或標(biāo)準(zhǔn)、必備的計(jì)量、監(jiān)控裝置明細(xì)表和精度要

50、求 等）。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)將設(shè)計(jì)進(jìn)度計(jì)劃下達(dá)到有關(guān)技術(shù)人員。相互之間的要求，也應(yīng)以文 件形式傳遞有關(guān)信息（應(yīng)形成的文件包括：文件審核意見、文件交接簽收記錄等）。4.3 設(shè)計(jì)輸入設(shè)計(jì)輸入以設(shè)計(jì)任務(wù)書形式下達(dá)，應(yīng)全面反映顧客的期望和需求，并貫徹有關(guān)標(biāo) 準(zhǔn)和滿足適用的法令和法規(guī)要求。在合同情況下設(shè)計(jì)輸入應(yīng)考慮合同評(píng)審的結(jié)果。4.4 設(shè)計(jì)輸出4.4.1 設(shè)計(jì)輸出包括產(chǎn)品圖樣和不同設(shè)計(jì)階段形成的設(shè)計(jì)文件，應(yīng)符合產(chǎn)品圖樣及 技術(shù)文件編號(hào)及完整性規(guī)定的規(guī)定。4.4.2 技術(shù)設(shè)計(jì)階段輸出文件包括：產(chǎn)品圖樣、技術(shù)文件（包括：設(shè)計(jì)計(jì)算書、外購(gòu) 件明細(xì)表、標(biāo)準(zhǔn)件明細(xì)表、自制件明細(xì)表、質(zhì)量計(jì)劃、檢驗(yàn)規(guī)范、產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則、產(chǎn)

51、江小達(dá)光伏有限公司程序文件版次/修改碼a/0貞他3/8標(biāo)題設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序編號(hào)fd/qp 730- 2006品使用說明書）設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告、設(shè)計(jì)更改記錄；設(shè)計(jì)驗(yàn)證階段輸出文件包括：設(shè)計(jì)驗(yàn) 證報(bào)告、產(chǎn)品最終試驗(yàn)報(bào)告；設(shè)計(jì)確認(rèn)階段輸出文件包括：設(shè)計(jì)確認(rèn)報(bào)告，由技術(shù)部 負(fù)責(zé)編制完成，技術(shù)部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，以便驗(yàn)證和確認(rèn)設(shè)計(jì)輸出：a）滿足設(shè)計(jì)輸入要求；b）包含或引用驗(yàn)收準(zhǔn)則；c）標(biāo)出產(chǎn)品的安全性和正常工作關(guān)系重大的設(shè)計(jì)特性。4.5 設(shè)計(jì)評(píng)審4.5.1 設(shè)計(jì)評(píng)審的分類本公司的設(shè)計(jì)分為以下幾種情況：1、新產(chǎn)品開發(fā)；2、改型設(shè)計(jì)；3、零星設(shè)計(jì) a）新產(chǎn)品開發(fā)時(shí)的設(shè)計(jì)評(píng)審結(jié)合產(chǎn)品設(shè)計(jì)的階段，本公司一般進(jìn)行

52、以下的設(shè)計(jì)評(píng)審。1）初步設(shè)計(jì)評(píng)審一一是對(duì)技術(shù)任務(wù)書及總圖（草圖）的評(píng)審，以確認(rèn)設(shè)計(jì)任務(wù) 書（或合同）要求的滿足程度，以及是否具備滿足這些要求的條件。評(píng)審內(nèi)容為：滿足用戶要求的程度，與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的符合性。是否符合政府有關(guān)法令、法規(guī)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)與公共慣例。產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力：與同類產(chǎn)品性能對(duì)比。產(chǎn)品總體設(shè)計(jì)方案的正確性與經(jīng)濟(jì)性。2）技術(shù)設(shè)計(jì)評(píng)審一一是對(duì)產(chǎn)品的總圖、主要零、部件圖（草圖）及設(shè)計(jì)計(jì)算書 等的評(píng)審，以確認(rèn)其設(shè)計(jì)的正確、合理性。技術(shù)設(shè)計(jì)評(píng)審首先應(yīng)說明初步設(shè)計(jì)評(píng)審意 見及建議的處理情況。評(píng)審內(nèi)容為：設(shè)計(jì)計(jì)算的正確性。主要零、部件結(jié)構(gòu)的繼承性、經(jīng)濟(jì)性、工藝性、合理性。特殊外購(gòu)件、原材料采購(gòu)供應(yīng)的可能性，

53、特殊零、部件外協(xié)加工的可行性。設(shè)計(jì)的工藝性，裝配的可行性，主要裝配精度的合理性，主要參數(shù)的可檢查 性，可試驗(yàn)性。故障分析及措施。產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度的落實(shí)措施。b）改型設(shè)計(jì)和零星設(shè)計(jì)時(shí)的設(shè)計(jì)評(píng)審江小達(dá)光伏有限公司程序文件版次/修改碼a/0貞他4/8標(biāo)題設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序編號(hào)fd/qp 730- 2006改型產(chǎn)品設(shè)計(jì)是指與定型產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、性能沒有大的變化的產(chǎn)品設(shè)計(jì)。改型設(shè)計(jì) 時(shí)可在技術(shù)設(shè)計(jì)階段進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審。其內(nèi)容參照項(xiàng)目建議書、設(shè)計(jì)計(jì)劃、設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào) 告的內(nèi)容。4.5.2 設(shè)計(jì)評(píng)審組織由技術(shù)部負(fù)責(zé)組織成立設(shè)計(jì)評(píng)審小組并通知召開評(píng)審會(huì)議，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人主持會(huì)議，技術(shù)部負(fù)責(zé)會(huì)議記錄。評(píng)審小組成員由各有關(guān)職能部門的代表：總經(jīng)辦、生產(chǎn)部 等組成。需要時(shí)，也可聘請(qǐng)專家及有關(guān)豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)人員參加。4.5.3 設(shè)計(jì)評(píng)審的實(shí)施a）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、設(shè)計(jì)人員應(yīng)作好評(píng)審前的評(píng)審技術(shù)準(zhǔn)備工作