畜產(chǎn)品加工項目建議書

1、福源綠色食品有限公司畜產(chǎn)品加工項目建議書二九十月1畜產(chǎn)品加工項目建議書一、總論1、項目名稱：鄂倫春旗福源綠色食品有限公司畜產(chǎn)品加工項目2、建設(shè)性質(zhì)：擴建3、承辦單位情況:福源綠色食品有限責(zé)任公司是一家致力于畜產(chǎn)品、優(yōu)良牛、羊品種繁育、育肥、屠宰加工等為主體，以公司加農(nóng)戶形式為基礎(chǔ)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。公司擁有資產(chǎn)800萬元，占地13000平方米，建筑面積2600平方米，并按照歐盟現(xiàn)行的質(zhì)量衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分化，設(shè)有生產(chǎn)區(qū)、辦公區(qū)、生活區(qū)、日加工羊1000只，速凍能力20噸，儲存能力500噸，職工80多人。目前公司產(chǎn)品以牛羊肉及速凍鮮玉米為主，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷致上海、北京、鄭州、唐山等城市和地區(qū)。4、主管單

2、位：大興安嶺農(nóng)墾（集團）有限責(zé)任公司5、擬建地點：大興安嶺農(nóng)場管理局大楊樹東工業(yè)園區(qū)6、建設(shè)內(nèi)容：對原有的冷藏庫體進(jìn)行重新保溫處理，將地下125噸恒溫庫改造為冷藏庫；擴建屠宰車間270平方米，購進(jìn)一套屠宰設(shè)備及設(shè)施；對現(xiàn)有的8as10型冷凍機進(jìn)行維修，新上一臺8asj125冷凍機和部分輔屬設(shè)施；改造一、二號冷凍間，形成兩個速凍間，日速凍能力達(dá)到50噸 ，使冷藏能力達(dá)到400噸。7、建設(shè)年限：6個月8、概算投資：項目新增總投資410萬元，其中：固定資產(chǎn)投資230萬元，流動資金180萬元。9、效益分析： 項目建成投產(chǎn)后，年可實現(xiàn)銷售收入3850萬元，利潤107萬元，稅金162萬元。二、項目提出背景

3、和建設(shè)的必要性隨著墾區(qū)經(jīng)濟的快速發(fā)展，農(nóng)業(yè)已進(jìn)入新的發(fā)展階段，在大力發(fā)展畜牧業(yè)的同時，農(nóng)戶出現(xiàn)了賣難的問題，導(dǎo)致養(yǎng)殖量的增加緩慢，養(yǎng)殖戶增收困難，走“以農(nóng)興牧，以牧促農(nóng)，農(nóng)牧協(xié)調(diào)發(fā)展的農(nóng)業(yè)發(fā)展道路”是集團公司成立后的制定的牧業(yè)發(fā)展道路。鄂倫春旗福源綠色食品有限責(zé)任公司的成立以來對墾區(qū)畜牧業(yè)發(fā)展起到了很到的促進(jìn)作用，預(yù)計2009年將達(dá)到50只羊單位，預(yù)計到2012年將達(dá)到100萬羊到位，單位墾區(qū)理想載畜能力。福源綠色食品有限責(zé)任公司作為墾區(qū)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，它的擴建必將對墾區(qū)畜牧業(yè)發(fā)展起到積極的推進(jìn)作用，并帶動墾區(qū)職工群眾養(yǎng)畜熱情，從而增加收入，提升墾區(qū)經(jīng)濟總量。項目的實施后，可輻射和帶動鄂

4、、莫兩旗及周邊地區(qū)畜牧業(yè)的快速發(fā)展，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，為加強福源公司龍頭加工業(yè)的地位，為實現(xiàn)地區(qū)經(jīng)濟、社會和生態(tài)效益同步發(fā)展，以及農(nóng)牧業(yè)經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展產(chǎn)生積極作用。三、建設(shè)條件分析：1、資源優(yōu)勢大興安嶺墾區(qū)位于內(nèi)蒙古呼倫貝爾盟東部，大興安嶺山脈東南麓，嫩江中游西岸。墾區(qū)南北長約167公里，東西寬約128公里，全局事業(yè)區(qū)總面積1904.2萬畝。墾區(qū)具有得天獨厚的發(fā)展畜牧業(yè)的條件，有天然草場102萬畝，宜牧區(qū)500萬畝，載畜能力100萬頭（只）。2、政策環(huán)境發(fā)展畜產(chǎn)品加工業(yè)符合自治區(qū)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化政策；符合自治區(qū)黨委和政府調(diào)整我區(qū)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的總體思路；符合呼倫貝爾市委和政府經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和加快乳

5、肉草業(yè)作為振興經(jīng)濟的切入點和突破口的戰(zhàn)略規(guī)劃。集團公司十分重視本項目的實施，進(jìn)一步落實農(nóng)業(yè)部、自治區(qū)、呼倫貝爾市委和政府調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加快發(fā)展畜牧業(yè)的切入點和突破口。3、品質(zhì)保證福源公司具有完善的畜牧科研、推廣服務(wù)體系，在畜產(chǎn)品加工項目加工原料具有繁育、科學(xué)飼養(yǎng)、疫病防治等科技開發(fā)實力和保障。畜產(chǎn)品加工工藝流程科學(xué)合理，完全按照綠色食品生產(chǎn)要求進(jìn)行生產(chǎn)加工，符合國家的食品衛(wèi)生法的規(guī)定。4、基礎(chǔ)設(shè)施條件項目區(qū)畜產(chǎn)品加工基礎(chǔ)設(shè)施條件較好，特別是冷庫項目的實施將建設(shè)成高標(biāo)準(zhǔn)、高起點的畜產(chǎn)品加工配套設(shè)施，為建立現(xiàn)代化畜產(chǎn)品深加工奠定了基礎(chǔ)。大興安嶺農(nóng)墾集團公司南距齊齊哈爾市329公里，哈爾濱617公里

6、，北距加格達(dá)奇102公里，交通十分便利，鐵路客運列車上下對行，其中直達(dá)沈陽1對，直達(dá)哈爾濱3對，直達(dá)北京1對，鐵路貨運溝通全國各地。北京加格達(dá)奇的111國道公路貫穿大楊樹境內(nèi)。交通便利、通訊快捷、水電充足，為畜產(chǎn)品銷售和產(chǎn)品外運提供了條件。四、建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案一、建設(shè)規(guī)模以現(xiàn)有冷庫存量資產(chǎn)和生產(chǎn)規(guī)模為基礎(chǔ)，對現(xiàn)有8as10型冷凍機進(jìn)行維修，新上一臺8asj125冷凍機和部分輔屬設(shè)施，改造一、二號冷凍間，形成兩個速凍間，日速凍能力達(dá)到1020噸 ，改造地下恒溫庫為冷藏庫，對冷藏庫庫進(jìn)行保溫處理，使冷藏能力達(dá)到400噸。二、產(chǎn)品方案畜產(chǎn)品加工采取經(jīng)分割、分類后進(jìn)行沖洗速凍裝箱冷藏，經(jīng)過加工的羊肉

7、卷、羊肝、羊腸、羊皮等分類貯藏，也可單獨出售。根據(jù)收購量的大小和市場情況可采用中國肉類研究中心的生產(chǎn)工藝方案，對畜產(chǎn)品進(jìn)行深加工，以滿足市場的需要。四、技術(shù)方案、設(shè)備方案一、技術(shù)方案 本項目生產(chǎn)所選擇的設(shè)備是按照綠色食品生產(chǎn)要求，符合國家的食品衛(wèi)生法的規(guī)定。屬國內(nèi)先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備。設(shè)備性能穩(wěn)定，操作方便，工藝先進(jìn)。工藝技術(shù)方案：主機采用大冷制8asj125冷凍機，氨液、排管制冷工藝。二、主要設(shè)備方案 1、冷凍機 8asj125 1臺 2、電控 xq0175 1臺3、立冷 2n55 1臺4、貯氨器 8a2.0 1臺5、桶泵組 ax2b2.5 1臺6、油分離器 yf65 1臺7、中冷 zl2.0 1臺

8、8、冷卻塔 80t 1臺10、1號速凍間格架排管30011、2號速凍間格架排管30012、地下冷藏間排管7513、水泵50t 2臺15、水管0.5t16、氨系統(tǒng)管 25133 1.2t17、氨系統(tǒng)閥門 dy4125 1套 五、投資估算本項目投資包括固定資產(chǎn)、流動資金和其他投資三部分組成，依據(jù)項目土建預(yù)算定額和設(shè)備等主要現(xiàn)行市場價格進(jìn)行估算。項目新增總投資410萬元，其中：固定資產(chǎn)投資230萬元，流動資金180萬元。（1）、設(shè)備及安裝、管材等投資144.2萬元。（2）、庫體保溫處理投資27.4萬元。（3）、土建工程投資7.9元（地面處理3.4萬元，冷卻池2萬元，污水排放2.5萬元）。（4）、屠宰

9、車間維修及擴建（擴建270平方米） 35萬元。（5）、100kva變壓器一臺，投資5萬元（配線、配電柜等）。（6）、氨液6噸4萬元。（7）、取暖系統(tǒng)維修1.5萬元。（8）、不可預(yù)見費5元。合計：230萬元。 六、效益分析1、銷售收入估算：根據(jù)2009年市場情況，一付下水及頭蹄銷售3040元。含稅價按33.5元/付計算；羊肉按收購價銷售，所以在利潤計算時略去了羊肉的銷售收入和羊肉的收購成本。2、成本費用估算：變動成本預(yù)測 ：屠宰費5元/只；洗腸0.5元/只；動檢1元/只；稅金8.1元/只；銷售費用2元/只；保管費用1.5元/只；短途運費及裝卸0.4元/只；合計變動成本合計17.5元/只。3、固定

10、成本 年折舊費用23.5萬元；房產(chǎn)稅、土地使用稅3.5萬元；管理費26萬元。固定成本合計53萬元。項目建成后，增加銷售10萬只，利潤為107萬元。投資利潤率=107/（130+280）=26%靜態(tài)投資回收期= 5.6 年（稅前）。根據(jù) （ci-co）t（1+irr）-t=0財務(wù)內(nèi)部收益率irr=18.51 %（稅前）根據(jù)i=8%時，npv=（ci-co）t（1+i）-t財務(wù)凈現(xiàn)值（i=8%）=219.8 萬元（稅前）。財務(wù)分析結(jié)果：經(jīng)認(rèn)真詳細(xì)的分析測算，該項目不但能達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力，其經(jīng)濟、社會效益也非常顯著，從財務(wù)方面看，具有投資少見效快、高效益的優(yōu)勢，而且具有較強的抗風(fēng)險能力。無論從經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益分析項目都是可行的。七、結(jié) 論通過對本項目可行性的認(rèn)真考察、分析、設(shè)計、計算、論證，得出如下結(jié)論：一、本項目符合國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和畜牧業(yè)區(qū)域化布局、專業(yè)化生產(chǎn)、激越化經(jīng)營、社會化服務(wù)的現(xiàn)代化生產(chǎn)方式的發(fā)展方向。二、項目實施有利于墾區(qū)經(jīng)濟持續(xù)、穩(wěn)定、快速發(fā)展，有利于提高企業(yè)綜合生產(chǎn)能力，有利于提高企業(yè)和職工經(jīng)濟收入。三、該項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和內(nèi)容，符合墾區(qū)實際，堅持高標(biāo)準(zhǔn)、高起點、高效益的原則，以科技為動力，引進(jìn)、學(xué)習(xí)畜產(chǎn)品加工業(yè)優(yōu)質(zhì)技術(shù)設(shè)備和經(jīng)營管理模式。生產(chǎn)技術(shù)科學(xué)合理，各項經(jīng)濟財務(wù)指標(biāo)、計算準(zhǔn)確，具有較強的抗風(fēng)險能力。四、該項目產(chǎn)品有市場，技術(shù)有依托，資源有保證；具有顯著的