摩托車用品公司質(zhì)量手冊(cè)

1、文件名稱質(zhì)量管理手冊(cè)版 本 號(hào)b/0頁碼37/35文件編號(hào)hd/sc 生效日期2010年5月1日前 言本手冊(cè)依據(jù)gb/t 19001-2008 idt iso90012008質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定了本公司的質(zhì)量方針，闡明了質(zhì)量管理體系的范圍，包括刪減的合理性，引用了質(zhì)量管理體系程序文件，并對(duì)質(zhì)量管理體系的過程順序和相互作用進(jìn)行了描述，是公司實(shí)施質(zhì)量管理，開展質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件。同時(shí)，也是向客戶或第三方質(zhì)量認(rèn)證機(jī)構(gòu)證實(shí)本公司具有符合gb/t 19001-2008質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)要求的能力的證據(jù)。本手冊(cè)描述的質(zhì)量管理體系要求適用于本公司摩托車乘員頭盔

2、的設(shè)計(jì)開發(fā)、產(chǎn)銷。本公司在建立質(zhì)量管理體系時(shí)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)1.2應(yīng)用。本質(zhì)量手冊(cè)由金華市華盾摩托車用品有限公司提出。本質(zhì)量手冊(cè)由金華市華盾摩托車用品有限公司辦公室歸口管理。本質(zhì)量手冊(cè)主要起草人：王姣弟本質(zhì)量手冊(cè)批準(zhǔn)人：李子儒本質(zhì)量手冊(cè)首次發(fā)布日期：二一年五月一日。目 錄序號(hào)iso9001條款號(hào)本手冊(cè)編號(hào)內(nèi) 容頁次0前言11目錄22質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令33管理者代表任命書44企業(yè)概況55質(zhì)量手冊(cè)說明66公司組織機(jī)構(gòu)圖77質(zhì)量管理體系職能分配表88質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)批準(zhǔn)令9911.0質(zhì)量手冊(cè)范圍101022.0質(zhì)量手冊(cè)引用標(biāo)準(zhǔn)101133.0質(zhì)量手冊(cè)術(shù)語和定義101244.0質(zhì)量管理體系111355.0管理職

3、責(zé)131466.0資源管理201577.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)221688.0測(cè)量、分析和改進(jìn)3017附錄a：摩托車乘員頭盔生產(chǎn)工藝流程圖質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令本手冊(cè)是依據(jù)gb/t 19001-2008質(zhì)量管理體系 要求制定的，它闡述了公司的質(zhì)量方針，規(guī)定了本公司質(zhì)量管理工作的基本要求，是我公司員工從事質(zhì)量工作的法規(guī)性文件，也是本公司對(duì)客戶的質(zhì)量承諾。本質(zhì)量手冊(cè)所描述的質(zhì)量管理體系適用于本公司摩托車乘員頭盔的設(shè)計(jì)開發(fā)、產(chǎn)銷。經(jīng)審查，本手冊(cè)符合gb/t 19001-2008質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)和公司的實(shí)際情況，現(xiàn)予以批準(zhǔn)并頒布，自二一年五月五日起實(shí)施。公司全體員工都必須認(rèn)真學(xué)習(xí)并嚴(yán)格執(zhí)行手冊(cè)中的各項(xiàng)規(guī)定?？偨?jīng)理：

4、 日 期：二一年五月一日管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行g(shù)b/t 19001-2008質(zhì)量管理體系 要求，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，以確保本公司質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行，茲任命李銳華同志為公司管理者代表。除履行原有的職責(zé)和權(quán)限外，其管理者代表的職責(zé)是：a) 確保按gb/t 19001-2008質(zhì)量管理體系 要求的要求，建立、實(shí)施和保持本公司質(zhì)量體系所需的過程；b) 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求并予以實(shí)施；c) 確保在本公司各個(gè)職能部門內(nèi)提高滿足客戶要求的意識(shí)；d) 質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理： 日 期： 二一年五月一日企 業(yè) 概 況金華市華盾摩托車用品有限公司

5、是一家具有多年摩托車乘員頭盔生產(chǎn)歷史的公司。公司地處全國諸葛亮后裔最大聚居地的浙江蘭溪，公司現(xiàn)有員工65余人。占地面積2萬多平方米。公司實(shí)現(xiàn)一條龍生產(chǎn)。主要產(chǎn)品有：各類中高檔摩托車乘員頭盔、護(hù)目鏡等。公司一貫奉行“安全可靠、質(zhì)量興業(yè)、客戶放心、持續(xù)改進(jìn)”的質(zhì)量方針。經(jīng)過多年的發(fā)展，已形成一套切合實(shí)際，行之有效的質(zhì)量管理體系。歷年來，公司不斷加大技改力度，生產(chǎn)均衡，質(zhì)量穩(wěn)定。為進(jìn)一步提高產(chǎn)品檔次打下扎實(shí)的基礎(chǔ)。各類生產(chǎn)、檢驗(yàn)設(shè)備配套齊全。本公司擁有全自動(dòng)海天牌注塑機(jī)、自動(dòng)打磨機(jī)、先進(jìn)環(huán)保的水簾式噴臺(tái)、uv噴漆流水線、全自動(dòng)裝配流水線、可調(diào)節(jié)鉚釘機(jī)、高級(jí)裁斷機(jī)，檢測(cè)設(shè)備引進(jìn)了意大利ad公司頭盔檢測(cè)

6、機(jī)臺(tái)、檢測(cè)描點(diǎn)儀、頭盔防脫落機(jī)臺(tái)、頭盔帽帶強(qiáng)度檢測(cè)機(jī)臺(tái)。為進(jìn)一步開展業(yè)務(wù)交流，拓展海外市場(chǎng)，推進(jìn)企業(yè)管理，公司不斷引進(jìn)優(yōu)秀專業(yè)技術(shù)人才（目前擁有一支研發(fā)摩托車頭盔的技術(shù)隊(duì)伍），先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備，開發(fā)更多更好的產(chǎn)品。公司主打品牌“華盾”，已普遍被客戶認(rèn)同。公司在發(fā)展的幾年中，產(chǎn)品銷售輻射全國七十多個(gè)大城市以及美國等多個(gè)國家和地區(qū)，深受國內(nèi)外廣大客戶的信賴和好評(píng)。公司將一如既往地本著“安全可靠、質(zhì)量興業(yè) ”的宗旨，竭誠為新老客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和優(yōu)良服務(wù)。企業(yè)名稱：金華市華盾摩托車用品有限公司公司地址：浙江省蘭溪市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)蕙蘭路20號(hào)郵政編碼：321103聯(lián)系電話：057988765668傳 真：05

7、7988765669網(wǎng) 址：http:/ www.hua-e-mail ： huadunhua- 質(zhì)量手冊(cè)說明1 質(zhì)量手冊(cè)的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布1.1 質(zhì)量手冊(cè)由總經(jīng)理授權(quán)組成貫標(biāo)小組，按質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求結(jié)合公司實(shí)際編寫。1.2 質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。2 質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放2.1 質(zhì)量手冊(cè)由辦公室負(fù)責(zé)登記發(fā)放，對(duì)內(nèi)發(fā)放范圍為公司領(lǐng)導(dǎo)、部門經(jīng)理。對(duì)內(nèi)發(fā)放的質(zhì)量手冊(cè)為受控版本，加蓋“受控”印章。對(duì)外發(fā)放給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的也是受控版本，加蓋“受控”印章。發(fā)放給其它單位的質(zhì)量手冊(cè)為非受控版本，加蓋“非受控”印章。非受控質(zhì)量手冊(cè)由辦公室提出發(fā)放要求，管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放。2.2 受控質(zhì)量手冊(cè)發(fā)

8、放時(shí)，由辦公室負(fù)責(zé)編號(hào)、登記、發(fā)放、簽字、領(lǐng)取。受控質(zhì)量手冊(cè)持有者必須應(yīng)用于工作場(chǎng)所并妥善保管，不得遺失外借、擅自更改和復(fù)制，當(dāng)調(diào)離崗位或離開本公司時(shí)，應(yīng)辦理變更或交還手續(xù)。3 質(zhì)量手冊(cè)的更改和換版3.1 質(zhì)量手冊(cè)采用活頁裝訂，由辦公室負(fù)責(zé)更改。3.2 質(zhì)量手冊(cè)更改只限在“受控”范圍內(nèi)進(jìn)行。更改時(shí)，辦公室應(yīng)辦理更改、審批手續(xù)。3.3 質(zhì)量手冊(cè)更改采用換頁方式進(jìn)行。更改時(shí)應(yīng)標(biāo)明更改標(biāo)識(shí)。3.4 當(dāng)質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)過重大或多次更改或公司的質(zhì)量體系發(fā)生重大調(diào)整時(shí)，由辦公室提出質(zhì)量手冊(cè)換版申請(qǐng)。質(zhì)量手冊(cè)的換版仍執(zhí)行以上的有關(guān)規(guī)定。3.5 質(zhì)量手冊(cè)一般每頁有5處以上更改應(yīng)換頁，每章有2/3頁換頁應(yīng)換版。用數(shù)字

9、1、2、3表示更改次數(shù)；用a、b、c、表示版本號(hào)。4 質(zhì)量手冊(cè)的宣傳、貫徹、實(shí)施質(zhì)量手冊(cè)是公司的質(zhì)量法規(guī)，公司中層以上干部必須熟悉并理解，使工作有章可循，同時(shí)要對(duì)全體員工進(jìn)行廣泛宣傳教育，使之能自覺貫徹執(zhí)行。5 質(zhì)量手冊(cè)母本及解釋權(quán)質(zhì)量手冊(cè)母本在公司辦公室存檔。質(zhì)量手冊(cè)由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。組 織 機(jī) 構(gòu) 圖總經(jīng)理管理者代表研發(fā)部辦公室辦公室辦公室質(zhì)檢部生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)部成品倉庫縫紉車間原輔料倉庫組裝車間噴漆車間注塑車間注：虛線表示質(zhì)量管理體系不覆蓋。質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表 職能部門體系要求總經(jīng)理管代辦公室業(yè)務(wù)部生產(chǎn)部質(zhì)檢部研發(fā)部各車間各倉庫4、質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2文件要求4.2.1

10、 總則4.2.2 質(zhì)量手冊(cè)4.2.3 文件控制4.2.4 記錄控制5、管理職責(zé)5.1 管理承諾5.2 以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)5.3 質(zhì)量方針5.4策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限5.5.2 管理者代表5.5.3 內(nèi)部溝通5.6 管理評(píng)審6、資源管理6.1 資源提供6.2人力資源6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.4 工作環(huán)境7、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2 與客戶有關(guān)的過程7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4 采購7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4 客戶財(cái)產(chǎn)7.5.5

11、 產(chǎn)品防護(hù)7.6 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制8、測(cè)量 /分析和改進(jìn)8.1 總則8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1 客戶滿意8.2.2 內(nèi)部審核8.2.3 過程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.3 不合格品控制8.4 數(shù)據(jù)分析8.5 改進(jìn)備注：為主責(zé)部門，為配合部門。質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)批準(zhǔn)令質(zhì)量方針：以客戶滿意為宗旨，是本公司經(jīng)營總目標(biāo)的一個(gè)重要方面。樹立質(zhì)量工作的基本方針，為制訂質(zhì)量目標(biāo)提供框架，同時(shí)體現(xiàn)本公司對(duì)客戶和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾，特確定本公司質(zhì)量方針為：安全可靠、質(zhì)量興業(yè)、客戶放心、持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量目標(biāo)：1、產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率98%；2、客戶滿意率95%，每年遞增1%；3、a類原材料

12、合格率100%?？偨?jīng)理： 日 期： 二一年五月一日質(zhì) 量 手 冊(cè)1 范圍1.1 總則本手冊(cè)依據(jù)gb/t 190012008質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求，用于：a) 需要證實(shí)其有穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力。；b) 通過體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改進(jìn)過程的有效應(yīng)用，以及保證符合客戶與適用的法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)客戶滿意。本手冊(cè)闡述了公司的質(zhì)量方針，對(duì)質(zhì)量管理體系各要素的要求作出了具體規(guī)定。本質(zhì)量手冊(cè)所描述的質(zhì)量管理體系適用于本公司摩托車乘員頭盔的生產(chǎn)。1.2 應(yīng)用本公司按gb/t 190012008質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系。2

13、 規(guī)范性引用文件 下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵(lì)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。gb/t 90002008 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語（iso9000 2005,idt）3 術(shù)語和定義采用gb/t 19001中所確立的術(shù)語和定義。4 質(zhì)量管理體系4.1 總要求圍繞本公司摩托車乘員頭盔的生產(chǎn)，本公司按gb/t 190012008質(zhì)量管理體系 要求建立了質(zhì)量管理體系，將其形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效

14、性。本公司策劃建立的質(zhì)量管理體系滿足下述要求：a) 確定質(zhì)量管理體系所需的過程及其在整個(gè)組織中的應(yīng)用。依照gb/t 190012008質(zhì)量管理體系 要求的要求，公司識(shí)別了管理職責(zé)、資源提供以及產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)和生產(chǎn)、測(cè)量分析和改進(jìn)四大過程； b) 確定上述過程的順序和相互作用；c)確定所需要的準(zhǔn)則和方法，以確保這些過程的運(yùn)行和控制有效。d) 配備必需的人力、物力、資金資源和有關(guān)信息，為支持已識(shí)別的過程的運(yùn)作和監(jiān)視；e) 監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過程；f) 實(shí)施必要的措施，實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)；本公司依據(jù)gb/t 190012008標(biāo)準(zhǔn)的要求，管理和控制這些過程，包括外包的

15、任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程。經(jīng)識(shí)別，公司的外包過程為部分模具的加工，對(duì)外包方按7.4.1的要求控制 。注1：上述質(zhì)量管理體系所需的過程包括與管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)以及測(cè)量、分析和改進(jìn)有關(guān)的過程。注2：“外包過程”是為了質(zhì)量管理體系的需要，由組織選擇，并由外部方實(shí)施的過程。注3：組織確保對(duì)外包過程的控制，并不免除其滿足所有顧客要求和法律法規(guī)要求的責(zé)任。對(duì)外包過程控制的類型和程度可受諸如下列因素影響：a) 外包過程對(duì)組織提供滿足要求的產(chǎn)品的能力的潛在影響；b) 對(duì)外包過程控制的分擔(dān)程度；c) 通過應(yīng)用7.4實(shí)現(xiàn)所需控制的能力。4.2 文件要求4.2.1 總則本公司按gb/t 190012

16、008質(zhì)量管理體系 要求、體系覆蓋的服務(wù)過程及其相互作用的復(fù)雜程度，以及公司現(xiàn)有人員的文化程度和實(shí)際工作能力編寫了質(zhì)量管理體系文件。公司現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件包括：a) 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布、形成文件的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；b) 本質(zhì)量手冊(cè)；c) 為確保過程有效策劃運(yùn)作和控制，編制的程序文件以及相關(guān)的第三層次文件；d) 與本公司產(chǎn)品生產(chǎn)、交付有關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、客戶要求等；e) 為提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)所設(shè)置的記錄。4.2.2 質(zhì)量手冊(cè)本公司按gb/t 190012008質(zhì)量管理體系 要求編制了本質(zhì)量手冊(cè)。包括：a) 本公司質(zhì)量管理體系的范圍：覆蓋了gb/t 1900

17、12008質(zhì)量管理體系 要求覆蓋產(chǎn)品及過程為：摩托車乘員頭盔的設(shè)計(jì)開發(fā)及生產(chǎn)；覆蓋區(qū)域：公司質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖中的相關(guān)部門。b) 引用了為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序；c) 對(duì)質(zhì)量管理體系所需要過程的組成、過程順序和過程間相互作用作出了描述，明確了各過程有效控制的準(zhǔn)則和方法，以及監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過程而采取的改進(jìn)措施都作出了描述。4.2.3 文件控制辦公室負(fù)責(zé)文件控制的歸口管理，各有關(guān)部門應(yīng)嚴(yán)格按文件控制要求予以執(zhí)行。本公司制訂了文件控制程序，對(duì)以下所需的幾個(gè)方面的控制作出了相應(yīng)的規(guī)定：a) 為使文件是充分與適宜的，文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)；b) 必要時(shí)，對(duì)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和/或其他質(zhì)量

18、管理體系文件進(jìn)行評(píng)審、更新，并再次批準(zhǔn)；c) 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)都得到識(shí)別，并予實(shí)施；d) 辦公室作好文件發(fā)放范圍的控制，確保各使用場(chǎng)所都獲得適用文件的有效版本；e) 各使用文件部門或有關(guān)人員，對(duì)發(fā)放的文件不但要保管好，還應(yīng)確保文件保持清晰、易于識(shí)別；f) 確保組織所確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的外來文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)；g) 防止作廢文件的非預(yù)期使用；如果出于某種目的而保留作廢的文件，在文件上進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，以防止其非預(yù)期使用。4.2.4 記錄的控制辦公室負(fù)責(zé)記錄控制的歸口管理，各有關(guān)部門應(yīng)嚴(yán)格按文件控制要求予以執(zhí)行。本公司制訂了記錄控制程序，規(guī)定了記錄的標(biāo)

19、識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制，為產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供相應(yīng)的證據(jù)。 本公司需控制的記錄既包括與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄，也包括與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的記錄。 本公司所用的記錄目前采用書面文字方式進(jìn)行管理。4.2.5 本章相關(guān)文件 文件控制程序 記錄控制程序4.2.6 本章相關(guān)記錄 質(zhì)量記錄清單 文件發(fā)放/回收記錄 受控文件清單 文件更改申請(qǐng)單 文件收文登記表 作廢文件銷毀記錄5 管理職責(zé)5.1 管理承諾總經(jīng)理通過以下活動(dòng)，對(duì)

20、本公司建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)：a）向本公司各部門和全體員工傳達(dá)滿足客戶要求和法律法規(guī)要求的重要性；b) 制定質(zhì)量方針；c) 確保質(zhì)量目標(biāo)的制定；d) 進(jìn)行管理評(píng)審；e) 確保為實(shí)施質(zhì)量管理體系的運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)其有效性的各種資源的獲得。5.2 以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)5.2.1 總經(jīng)理樹立“以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)”的理念，了解客戶對(duì)公司產(chǎn)品的主要意見和建議，嚴(yán)格要求全體員工按體系規(guī)定開展工作，確保提供滿足客戶要求的產(chǎn)品。5.2.2 各部門及時(shí)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，了解客戶的需求及期望，對(duì)每一位客戶的要求進(jìn)行評(píng)審，并將客戶的要求信息傳遞到相關(guān)人員/部門，確保產(chǎn)品符合客戶要求及合同的有效履

21、行。5.3 質(zhì)量方針5.3.1 質(zhì)量方針的制定公司以實(shí)現(xiàn)增強(qiáng)客戶滿意為目的，確?？蛻舻囊蟮玫酱_定，并予以滿足，由總經(jīng)理制訂、批準(zhǔn)了公司的質(zhì)量方針（見本手冊(cè)第9頁）。公司在制定質(zhì)量方針時(shí)以質(zhì)量管理體系的八項(xiàng)原則為基礎(chǔ)，并充分關(guān)注了以下方面的要求：a）與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，是本公司經(jīng)營方針的一個(gè)組成部分；b) 體現(xiàn)了包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾；c) 為制訂和評(píng)審公司的質(zhì)量目標(biāo)提供了框架；本公司與質(zhì)量有關(guān)的各個(gè)部門均在此基礎(chǔ)上制訂出相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)。5.3.2 質(zhì)量方針的實(shí)施a）為了使質(zhì)量方針在本公司各個(gè)部門得到溝通和理解，由辦公室、各部門充分利用各種宣傳手段廣泛宣傳

22、質(zhì)量方針和質(zhì)量方針的內(nèi)涵。各部門的領(lǐng)導(dǎo)組織本部門人員學(xué)習(xí)質(zhì)量方針和質(zhì)量方針的內(nèi)涵，使全體員工正確理解并貫徹執(zhí)行；b) 由總經(jīng)理主持對(duì)公司質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審。質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性可納入管理評(píng)審一并進(jìn)行。當(dāng)內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，立即進(jìn)行評(píng)審。c) 本公司對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修訂均按文件控制程序的要求執(zhí)行。5.4 策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo) 依據(jù)制訂的質(zhì)量方針，結(jié)合公司現(xiàn)有經(jīng)營管理水平、法律法規(guī)要求、人員文化素質(zhì)等因素，由管理者代表在每年年初組織制定各相關(guān)職能部門和層次的年度質(zhì)量目標(biāo)，作為部門和崗位工作追求及工作績效考核的依據(jù)。 質(zhì)量目標(biāo)的制訂應(yīng)考慮以

23、下方面所需的內(nèi)容：a) 公司的質(zhì)量方針；b) 公司適用的法律法規(guī)及其他要求；c) 公司的規(guī)模、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、經(jīng)營狀況；d) 包括滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求所需的內(nèi)容；e) 包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾；f) 實(shí)施的進(jìn)度以及可調(diào)整性要求；g) 目標(biāo)的可測(cè)量性。 各部門負(fù)責(zé)人組織實(shí)施本部門質(zhì)量目標(biāo)宣貫、落實(shí)，帶領(lǐng)本部門全體人員實(shí)現(xiàn)所規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)。 總經(jīng)理應(yīng)確保及時(shí)提供實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所必需的資源。 管理者代表組織對(duì)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施檢查、考核等活動(dòng)，測(cè)量質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。 公司的質(zhì)量目標(biāo)及考核頻次具體詳見年度質(zhì)量目標(biāo)。5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)

24、理負(fù)責(zé)、管理者代表協(xié)助進(jìn)行質(zhì)量管理體系的策劃。在質(zhì)量管理體系策劃時(shí)，本公司確保滿足公司所制定的質(zhì)量目標(biāo)和gb/t 190012008質(zhì)量管理體系 要求中4.1條款的要求。標(biāo)準(zhǔn)中4.1條款的要求已在本質(zhì)量手冊(cè)4.1中作了描述。 當(dāng)對(duì)質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，公司著眼于確保質(zhì)量管理體系的完整性。 當(dāng)下列情況發(fā)生時(shí)，本公司應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃：a) 認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化，認(rèn)證范圍發(fā)生變化，決定建立新的質(zhì)量管理體系或質(zhì)量管理體系文件需要換版時(shí)；b) 產(chǎn)品趨勢(shì)、客戶需求或公司發(fā)展方向改變時(shí)；c) 質(zhì)量方針不能滿足發(fā)展要求，而迫使質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更時(shí)；d) 本公司組

25、織結(jié)構(gòu)發(fā)生較大的變動(dòng)，內(nèi)部機(jī)構(gòu)重組，重要的職位重新任命時(shí)；e) 現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件不能滿足要求或沒有涵蓋特殊事項(xiàng)。 質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容依據(jù)變化的情況不同可包括：a) 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；b) 公司的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系；c) 識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源配置；d) 質(zhì)量管理體系的其他要求(包括本質(zhì)量手冊(cè)的總要求)及質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和其他質(zhì)量文件；e) 其他方面。 質(zhì)量管理體系策劃的輸入應(yīng)考慮下列要求：a) 公司經(jīng)營的宗旨和方向；b) 客戶要求的變化及其他經(jīng)營環(huán)境的變化；c) 公司資源的配置情況；d) 影響到質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的重大不符合原因的

26、分析結(jié)論；e) 業(yè)績改進(jìn)的建議。 質(zhì)量管理體系策劃的輸出應(yīng)考慮下列要求：a) 質(zhì)量管理體系策劃的輸出應(yīng)形成文件，并明確本節(jié)第條款內(nèi)容的詳細(xì)要求；b) 確保質(zhì)量管理體系的完整性；c) 質(zhì)量管理體系策劃的輸出文件，均按文件控制程序的規(guī)定進(jìn)行控制。5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)、權(quán)限為保證質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行，本公司規(guī)定各部門、崗位的職責(zé)、權(quán)限，并確保其得到溝通。 總經(jīng)理a) 負(fù)責(zé)向公司員工傳達(dá)滿足客戶和法律法規(guī)要求的重要性；b) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃，并持續(xù)改進(jìn)其有效性；c) 負(fù)責(zé)本公司戰(zhàn)略決策，制訂質(zhì)量方針、確定質(zhì)量目標(biāo)以及宣傳、定期評(píng)審質(zhì)量方

27、針/目標(biāo)的持續(xù)適宜性；d) 負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)以增強(qiáng)客戶滿意為目的，確?？蛻粢蟮玫酱_定并予以滿足的控制；e) 負(fù)責(zé)明確并規(guī)定與質(zhì)量管理體系有關(guān)的公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系，以及責(zé)成有關(guān)部門做好對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通；f) 任命管理者代表以確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；g) 為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供充分的資源；h) 主持管理評(píng)審，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性；i) 負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)批準(zhǔn)；j) 負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃、管理評(píng)審報(bào)告的審批；k) 對(duì)本公司最終交付產(chǎn)品的質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。 管理者代表a) 負(fù)責(zé)確保按gb/t

28、190012008質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系所需的過程；b) 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；c) 負(fù)責(zé)確保在本公司的各個(gè)部門提高滿足客戶要求的意識(shí)；d) 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)；e) 負(fù)責(zé)公司測(cè)量、分析和改進(jìn)工作的策劃以及有關(guān)質(zhì)量管理體系改進(jìn)工作的實(shí)施； f) 負(fù)責(zé)內(nèi)審工作的實(shí)施，并對(duì)內(nèi)審出具的不符合報(bào)告進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；g) 負(fù)責(zé)對(duì)本公司質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測(cè)量，確保過程能力達(dá)到策劃的結(jié)果；h) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)以及糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證。 辦公室a) 貫徹執(zhí)行本公司質(zhì)量方針，按質(zhì)量管理體系文件規(guī)定

29、的職責(zé)、權(quán)限實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的有效性；b) 負(fù)責(zé)對(duì)公司質(zhì)量管理體系除產(chǎn)品技術(shù)類文件以外的所有文件（包括外來文件）的識(shí)別、接收、發(fā)放、更換、收回、修訂和銷毀等的控制；c) 負(fù)責(zé)公司記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置的管理控制工作；d) 負(fù)責(zé)確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員所需的能力和培訓(xùn)要求，制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃并實(shí)施，以及負(fù)責(zé)考核和對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。e) 負(fù)責(zé)用于產(chǎn)品生產(chǎn)的原材料采購及控制，組織供方評(píng)價(jià)，編制合格供方名錄；負(fù)責(zé)加強(qiáng)對(duì)供方產(chǎn)品進(jìn)貨的控制，從原材料的控制中來達(dá)到預(yù)防的目的。 業(yè)務(wù)部a) 貫徹執(zhí)行本公司質(zhì)量方針，按質(zhì)量管理體系文件規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限實(shí)施和保持質(zhì)

30、量管理體系的有效性；b) 負(fù)責(zé)與客戶有關(guān)過程的控制，負(fù)責(zé)對(duì)常規(guī)合同進(jìn)行評(píng)審，并組織有關(guān)部門對(duì)客戶所需的有特殊要求的產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)審；c) 負(fù)責(zé)客戶服務(wù)工作，收集客戶滿意度的信息并提供分析報(bào)告。 質(zhì)檢部a) 貫徹執(zhí)行本公司質(zhì)量方針，按質(zhì)量管理體系文件規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的有效性；b) 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制；c) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品(原材料、半成品、成品)的檢驗(yàn)控制；d) 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用；e) 負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的控制，并組織對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量不合格情況實(shí)施糾正和預(yù)防措施。 生產(chǎn)部a) 貫徹執(zhí)行本公司質(zhì)量方針，按質(zhì)量管理體系文件規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限實(shí)施和保持質(zhì)量管

31、理體系的有效性；b) 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，負(fù)責(zé)編制相關(guān)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)文件和生產(chǎn)工藝文件； c) 負(fù)責(zé)與實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境和生產(chǎn)工藝過程進(jìn)行控制，做好生產(chǎn)和工藝環(huán)境的檢查工作；d) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的制定，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)管理，巡回指導(dǎo)、監(jiān)督檢查各工序規(guī)范操作；e) 負(fù)責(zé)公司各類生產(chǎn)設(shè)備的統(tǒng)一管理、維修和保養(yǎng)；負(fù)責(zé)全公司消防管理工作。f) 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品技術(shù)類文件的管理。研發(fā)部a) 貫徹執(zhí)行本公司質(zhì)量方針，按質(zhì)量管理體系文件規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的有效性；b) 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的研究和開發(fā)。c) 負(fù)責(zé)客戶提供圖紙的管理。 各生產(chǎn)車間a) 貫徹

32、執(zhí)行本公司質(zhì)量方針，按質(zhì)量管理體系文件規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的有效性；b) 按生產(chǎn)計(jì)劃組織好相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)；c) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的控制，包括對(duì)生產(chǎn)設(shè)備及工作環(huán)境的控制；d) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)；e) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的搬運(yùn)、儲(chǔ)存等防護(hù)工作；f) 負(fù)責(zé)本車間半成品、成品等各工序的檢驗(yàn)工作。 各倉庫a) 貫徹執(zhí)行本公司質(zhì)量方針，按質(zhì)量管理體系文件規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的有效性；b) 負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)原料、產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，不同檢驗(yàn)狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放及維護(hù)；c) 負(fù)責(zé)制定倉庫貯存控制，選擇和使用適宜的搬運(yùn)工具和方法，作好產(chǎn)品防護(hù)；d) 負(fù)責(zé)倉庫消防管理。5.5

33、.2 內(nèi)審員a) 負(fù)責(zé)本公司內(nèi)審工作的實(shí)施；b) 跟蹤監(jiān)督實(shí)施糾正措施的落實(shí)。5.5.3 內(nèi)部溝通 內(nèi)部溝通的目的是促進(jìn)公司內(nèi)各職能層次間的信息交流，從而增進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性和持續(xù)改進(jìn)。 總經(jīng)理確保在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程。管理者代表協(xié)調(diào)各部門的質(zhì)量信息溝通工作。各部門按各類文件的規(guī)定就質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。各部門還需收集、匯總、分析有關(guān)質(zhì)量信息并及時(shí)反饋到各相應(yīng)部門或進(jìn)行處理，作為持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的基礎(chǔ)。 內(nèi)部溝通的方式包括公司工作會(huì)議、臨時(shí)通氣會(huì)、文件傳閱、記錄傳遞、電話/口頭匯報(bào)等，同時(shí)日常性的客戶有特殊要求的產(chǎn)品評(píng)審、供方評(píng)審

34、、不合格評(píng)審處置溝通均已制定相關(guān)規(guī)定，明確了溝通渠道、方式。5.6 管理評(píng)審5.6.1 總經(jīng)理按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保本公司的質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，包括評(píng)價(jià)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和質(zhì)量管理體系變更的需要，以及評(píng)價(jià)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)變更的需求。5.6.2 管理評(píng)審的頻次及時(shí)間 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，兩次管理評(píng)審的時(shí)間間隔一般不超過12個(gè)月，一般安排在每年年初進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，可增加管理評(píng)審頻次：a) 組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；b) 發(fā)生重大質(zhì)量事故，或客戶關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量有重大投訴時(shí)；c) 法律、

35、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；d) 即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；e)公司總經(jīng)理認(rèn)為需要增加管理評(píng)審頻次的情況。5.6.3 管理評(píng)審計(jì)劃 辦公室根據(jù)總經(jīng)理確定的管理評(píng)審時(shí)間編制“管理評(píng)審計(jì)劃”，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，下發(fā)給參加評(píng)審的有關(guān)部門和人員。 評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括：評(píng)審目的、參加評(píng)審人員、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審準(zhǔn)備資料和評(píng)審時(shí)間等。5.6.4 管理評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會(huì)：a) 質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果；b) 市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，客戶反饋的意見、建議及有關(guān)產(chǎn)品服務(wù)的投訴；c) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行與控制過程的業(yè)績、產(chǎn)品質(zhì)量的符合性；d

36、) 預(yù)防措施和糾正措施的狀況；e) 以往管理評(píng)審的跟蹤措施；f) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度、適宜性和有效性；g) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更，如：內(nèi)、外部影響質(zhì)量管理體系變化的信息；法律法規(guī)的變化要求；h) 改進(jìn)的建議。5.6.5 管理評(píng)審的實(shí)施 總結(jié)報(bào)告及評(píng)審資料的準(zhǔn)備參加管理評(píng)審人員在收到管理評(píng)審計(jì)劃后，根據(jù)評(píng)審輸入的要求，依據(jù)各自部門的職責(zé)，通過分析本部門（人員）的管理活動(dòng)及有關(guān)記錄，在一周內(nèi)準(zhǔn)備好所要提交的資料。 召開會(huì)議a) 在召開管理評(píng)審會(huì)前的一至兩天，由辦公室再次通知至參加評(píng)審的所有人員，明確會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、并提示與會(huì)人員將準(zhǔn)備

37、的資料、報(bào)告等帶入會(huì)議；b) 由總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，與會(huì)人員按評(píng)審計(jì)劃要求，對(duì)所提交的報(bào)告/資料逐項(xiàng)討論，對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)目提出相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，對(duì)質(zhì)量管理體系提出改進(jìn)建議；c) 總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出評(píng)價(jià)結(jié)論，對(duì)糾正和預(yù)防措施、改進(jìn)建議確定責(zé)任部門和完成期限；d) 辦公室負(fù)責(zé)作好會(huì)議簽到和會(huì)議記錄，并予以保存。5.6.6 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：a) 質(zhì)量管理體系有效性及其過程有效性的改進(jìn)； b) 與客戶要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)； c) 質(zhì)量方針、目標(biāo)及質(zhì)量管理體系的其它過程加以修正的可能的需要； d) 與客戶要求有

38、關(guān)的質(zhì)量的改進(jìn)及資源需求等。 管理評(píng)審結(jié)束后，由管理者代表根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫“管理評(píng)審報(bào)告”。報(bào)告內(nèi)容包括：目的、日期、參加人員、評(píng)審內(nèi)容、體系運(yùn)行情況適宜性/充分性/有效性評(píng)價(jià)、改進(jìn)建議及責(zé)任部門等，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)督執(zhí)行。本次管理評(píng)審的輸出可作為下一次管理評(píng)審的輸入。5.6.7 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 管理者代表根據(jù)糾正和預(yù)防措施控制程序的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 驗(yàn)證時(shí)發(fā)現(xiàn)整改不符合要求的，應(yīng)重新執(zhí)行本條款的有關(guān)規(guī)定。5.6.8 由管理評(píng)審所引起的各類文件的更改，應(yīng)執(zhí)行文件控

39、制程序。5.6.9 辦公室負(fù)責(zé)按記錄控制程序的要求，保存與管理評(píng)審有關(guān)的所有記錄，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議簽到、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告。5.6.10 本章相關(guān)記錄管理評(píng)審控制程序5.6.11 本章相關(guān)記錄 目標(biāo)分解考核表 管理評(píng)審計(jì)劃 管理評(píng)審會(huì)議記錄 管理評(píng)審輸出表 管理評(píng)審報(bào)告6 資源管理6.1 資源提供各類資源是公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的根本保證，總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理體系策劃、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的要求，及時(shí)提供所需的資源，并隨著環(huán)境的不斷變化，及時(shí)了解現(xiàn)在及未來所

40、需資源，做未來資源配置準(zhǔn)備，以確保： a) 實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性及績效；b) 通過滿足客戶及相關(guān)方的要求，增強(qiáng)客戶和相關(guān)方滿意。 6.2 人力資源6.2.1 總則本公司根據(jù)各崗位對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，充分考慮員工的實(shí)際情況，合理安排人力資源，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員具有相應(yīng)的能力，并使其認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 6.2.2 能力、培訓(xùn)和意識(shí) 本公司制訂崗位職責(zé)及任職要求，規(guī)定從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員應(yīng)具備的教育、培訓(xùn)、技能（技術(shù)/技藝能力）和經(jīng)驗(yàn)，作為人員選擇、安排和考評(píng)的主要依據(jù)。 每年年初，

41、公司對(duì)各崗位人員進(jìn)行考評(píng)。 依據(jù)人員能力的考評(píng)結(jié)果，識(shí)別并確定為滿足崗位任職要求所需的培訓(xùn)或其他措施，并提供培訓(xùn)或采取其他措施（如再教育、崗位實(shí)習(xí)、招聘或外包）的形式來滿足要求。 除了技能培訓(xùn)外，本公司通過多種形式對(duì)全體員工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)教育，使員工意識(shí)到滿足客戶和法律法規(guī)要求的重要性，以及不能滿足其要求可能產(chǎn)生的后果；同時(shí)也使組織的人員認(rèn)識(shí)到自己從事的活動(dòng)與本公司發(fā)展的相關(guān)性和重要性，以及在自己的工作崗位上如何把工作做好，為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)對(duì)不能滿足崗位任職要求的人員所進(jìn)行的培訓(xùn)，應(yīng)在每次培訓(xùn)結(jié)束后的一個(gè)月到三個(gè)月內(nèi)，由辦公

42、室組織相關(guān)部門進(jìn)行培訓(xùn)效果的評(píng)估，通過筆試考核、現(xiàn)場(chǎng)操作考核、崗位工作實(shí)績?cè)u(píng)價(jià)等方法，評(píng)價(jià)所培訓(xùn)人員是否已具備所需的能力，以及培訓(xùn)的有效性。若培訓(xùn)的目的僅在于提高員工認(rèn)知時(shí)，可不進(jìn)行評(píng)價(jià)。 每次培訓(xùn)需填寫培訓(xùn)記錄，培訓(xùn)后相關(guān)部門將培訓(xùn)簽到表、記錄表及相應(yīng)試卷（考核記錄）等送交辦公室，由辦公室在員工培訓(xùn)履歷上記錄。 關(guān)于人員培訓(xùn)的具體規(guī)定見人員培訓(xùn)制度。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1 為確保公司產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)現(xiàn)策劃的要求，確定本公司的基礎(chǔ)設(shè)施包括以下各項(xiàng)：a) 建筑物、工作場(chǎng)所（如倉庫、生產(chǎn)廠房）和相關(guān)的設(shè)施（如消防器材）；b) 過程設(shè)備c) 支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、通訊或信息系

43、統(tǒng)等）。6.3.2 總經(jīng)理確保公司所需各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施的提供。6.3.3 對(duì)基礎(chǔ)設(shè)備的管理要求見生產(chǎn)設(shè)備/設(shè)施的配置和管理程序6.4 工作環(huán)境6.4.1 工作環(huán)境的確定為了確保產(chǎn)品符合要求，本公司確定以下工作環(huán)境：a) 倉庫、生產(chǎn)車間地面清潔；b) 生產(chǎn)設(shè)備表面的清潔；c) 倉庫、生產(chǎn)車間的防火、防塵。6.4.2 工作環(huán)境的管理a) 生產(chǎn)車間地面清潔控制：每天清理車間地面， b) 生產(chǎn)設(shè)備表面清潔控制：做好設(shè)備檢查、清潔工作；c) 倉庫、生產(chǎn)車間的防火控制：設(shè)置醒目的禁煙防火標(biāo)志；配置與產(chǎn)品特性相符的消防設(shè)施，并每季進(jìn)行一次檢查；d) 倉庫、生產(chǎn)車間的防塵控制：及時(shí)清理廢料,清潔地面。不定期進(jìn)行檢

44、查，氣窗不定期開放，保持室內(nèi)通風(fēng)。原料、產(chǎn)品的堆放必須定置。6.5 本章相關(guān)文件6.5.1 崗位職責(zé)及任職要求6.5.2 人力資源和培訓(xùn)控制程序6.5.3 生產(chǎn)設(shè)備/設(shè)施的配置和管理程序6.5.4 現(xiàn)場(chǎng)管理制度6.6 本章相關(guān)記錄6.6.1 年度培訓(xùn)計(jì)劃6.6.2 培訓(xùn)記錄6.6.3 職工信息表6.6.4 設(shè)備臺(tái)帳6.6.5 設(shè)備檢修記錄6.6.6 設(shè)備報(bào)廢單6.6.7 設(shè)備購置申請(qǐng)單6.6.8 設(shè)備驗(yàn)收單6.6.9 現(xiàn)場(chǎng)管理檢查表7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1本公司對(duì)體系覆蓋的所有產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同所需過程進(jìn)行策劃，明確產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所要求的一組有序的過程和子過程，以客戶訂單要求或按國

45、家標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃進(jìn)行確認(rèn)。7.1.2 本公司在進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃時(shí)，均對(duì)以下內(nèi)容進(jìn)行確定：a) 確定該產(chǎn)品需符合的質(zhì)量目標(biāo)和要求。該目標(biāo)和要求由：一、客戶給出樣品，打樣并以客戶訂單作為確認(rèn)；二、根據(jù)qb811-1998摩托車乘員頭盔產(chǎn)品的國家標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)。b) 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程、文件和資源的需求，均按所策劃、編制的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、其它質(zhì)量文件以及所提供的資源實(shí)施； c)產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； d) 合同條款下產(chǎn)品交付后的服務(wù)；e）為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的質(zhì)量記錄，均按相關(guān)程序文件、其它質(zhì)量文件所引用的質(zhì)量記錄表式進(jìn)行，這些

46、記錄由各部門按記錄控制程序的要求進(jìn)行管理。7.1.3 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的過程和職責(zé)a) 業(yè)務(wù)部提供客戶要求；b) 研發(fā)部按客戶要求打樣，并經(jīng)客戶確認(rèn)；c) 生產(chǎn)部提供該產(chǎn)品各項(xiàng)質(zhì)量技術(shù)要求，編制“生產(chǎn)任務(wù)單”；d) 質(zhì)檢部按照產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)要求提供原料、產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范；e）生產(chǎn)部按編制的“生產(chǎn)任務(wù)單”下達(dá)生產(chǎn)車間作為生產(chǎn)任務(wù)通知單，需要時(shí)提供客戶樣品；f）辦公室編制采購文件。7.1.4 通常，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果以工藝技術(shù)要求、檢驗(yàn)規(guī)范的形式體現(xiàn)。必要時(shí)，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的輸出也可形成質(zhì)量計(jì)劃。7.1.5 本章相關(guān)文件 摩托車乘員頭盔生產(chǎn)工藝流程圖 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序7.1.

47、5.2 各工序作業(yè)指導(dǎo)書 進(jìn)貨檢驗(yàn)控制程序 最終產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序7.2 與客戶有關(guān)的過程7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定公司從以下方面識(shí)別、確定客戶與產(chǎn)品有關(guān)要求a） 客戶規(guī)定的產(chǎn)品要求，以及對(duì)產(chǎn)品交付和交付后活動(dòng)的要求；b） 客戶雖沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求；c） 適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求；d） 本公司確定的認(rèn)為必要的附加要求。7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 公司在向客戶做出承諾之前，就能否滿足所有要求進(jìn)行評(píng)審。對(duì)客戶要求的評(píng)審應(yīng)確定：a） 產(chǎn)品要求已得到規(guī)定；b） 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已得到解決；c） 公司

48、有能力滿足規(guī)定的要求。 公司的銷售合同分為常規(guī)合同和特殊合同。常規(guī)合同指已與本公司建立固定、長久的客戶關(guān)系、有良好信譽(yù)的老客戶的，所需產(chǎn)品為公司以往生產(chǎn)過的、沒有特殊質(zhì)量要求的合同；特殊合同指來自新客戶的合同，或公司從未生產(chǎn)過的、有特殊質(zhì)量要求的合同。 常規(guī)合同由業(yè)務(wù)部評(píng)審，以業(yè)務(wù)部在合同或訂單上簽名（蓋章）視為評(píng)審?fù)ㄟ^。 特殊合同采用會(huì)議或會(huì)簽的方式進(jìn)行評(píng)審。a) 評(píng)審由總經(jīng)理組織，業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、辦公室負(fù)責(zé)人參加； b) 評(píng)審的內(nèi)容和職責(zé)：研發(fā)部評(píng)審公司的工藝技術(shù)能否達(dá)到相應(yīng)水平或能力；辦公室評(píng)審原材料能否及時(shí)采購及產(chǎn)品的交付地點(diǎn)和方式；生

49、產(chǎn)部評(píng)審是否能夠滿足生產(chǎn)數(shù)量和交貨期限的要求；質(zhì)檢部評(píng)審公司是否具備檢驗(yàn)和試驗(yàn)手段/設(shè)備。c) 當(dāng)合同中的要求與公司能力不一致時(shí)，由業(yè)務(wù)員與客戶協(xié)調(diào)溝通；d) 評(píng)審活動(dòng)應(yīng)確定是否需要編制質(zhì)量計(jì)劃； e) 評(píng)審的記錄由業(yè)務(wù)部保存。 在合同執(zhí)行過程中，當(dāng)客戶要求有變化或公司不能保證客戶要求時(shí)，通過和客戶協(xié)商達(dá)成一致意見后，可進(jìn)行合同修改，修改后應(yīng)按和重新評(píng)審。對(duì)于合同條款的任何修改，都需征求原評(píng)審部門和客戶的書面意見，由業(yè)務(wù)部將更改的信息及時(shí)傳遞到本公司內(nèi)部相關(guān)部門或人員。當(dāng)合同的修改涉及產(chǎn)品要求的變更時(shí)，質(zhì)檢部、生產(chǎn)部等部門需確保相關(guān)的文件得到修改。7.

50、2.2.6 業(yè)務(wù)部保存合同評(píng)審的記錄。7.2.3 客戶溝通本公司與客戶溝通均按所確定的以下方面實(shí)施：a) 產(chǎn)品交付前，業(yè)務(wù)部通過多種渠道（互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布產(chǎn)品信息，產(chǎn)品樣本、廣告宣傳等）向客戶介紹產(chǎn)品；b) 產(chǎn)品交付過程中，對(duì)于客戶的問詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改的溝通，均按本節(jié)規(guī)定的要求執(zhí)行；c) 合同履行后，業(yè)務(wù)部對(duì)主要客戶采取函發(fā)“客戶滿意度調(diào)查表”等方式，了解客戶滿意情況；客戶信息反饋包括客戶投訴/抱怨由業(yè)務(wù)部組織處理。7.2.4本章相關(guān)文件與顧客有關(guān)的過程控制程序本章相關(guān)記錄 特殊合同評(píng)審記錄 客戶意見處理單7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā) 7.3.1 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃

51、本公司產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)由研發(fā)部策劃和控制。在對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃時(shí)，編制相應(yīng)的“設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書”。計(jì)劃書應(yīng)對(duì)以下方面做出規(guī)定：a) 明確設(shè)計(jì)和開發(fā)階段（如：市場(chǎng)調(diào)研階段、設(shè)計(jì)輸入階段、設(shè)計(jì)階段、小樣試產(chǎn)階段、批量生產(chǎn)階段等）的劃分和主要工作內(nèi)容；b) 針對(duì)上述每個(gè)設(shè)計(jì)和開發(fā)階段，確定適合的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)（包括人員、方法、準(zhǔn)則、頻次和適宜的時(shí)機(jī)）；c) 明確設(shè)計(jì)和開發(fā)各階段活動(dòng)人員（包括項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、開發(fā)人員、檢驗(yàn)人員、管理人員）的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。適用時(shí)，可按設(shè)計(jì)階段進(jìn)程確定項(xiàng)目組人員；d）項(xiàng)目進(jìn)度的安排，包括：產(chǎn)品開發(fā)各階段輸出文件的發(fā)布和交付、各相關(guān)部門協(xié)作進(jìn)度的要求；e）設(shè)計(jì)開發(fā)交付后提供支持服務(wù)的要求和職責(zé)；f