（最新）一體化管理體系審核檢查表

1、 57fb002螄肂芄蚈羇芇蚃蚇聿膀蕿蚆膁蒞蒅蚅袁膈莁蚄羃莄芇螄肆膇薅螃螅莂蒁螂袈膅莇螁肀莀莃螀膂芃螞蝿袂肆薈螈羄芁蒄螈肇肄莀袇螆芀芆袆袈肅薄裊羈羋蒀襖膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蟻袂肇蒞薇袁膀膇蒃羀衿莃荿薆羂膆芅薆肄莁蚄薅襖膄薀薄羆葿蒆薃肈節(jié)莁薂膁肅蝕薁袀芁薆蝕羃肅蒂蝕肅艿莈蠆螄肂芄蚈羇芇蚃蚇聿膀蕿蚆膁蒞蒅蚅袁膈莁蚄羃莄芇螄肆膇薅螃螅莂蒁螂袈膅莇螁肀莀莃螀膂芃螞蝿袂肆薈螈羄芁蒄螈肇肄莀袇螆芀芆袆袈肅薄裊羈羋蒀襖膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蟻袂肇蒞薇袁膀膇蒃羀衿莃荿薆羂膆芅薆肄莁蚄薅襖膄薀薄羆葿蒆薃肈節(jié)莁薂膁肅蝕薁袀芁薆蝕羃肅蒂蝕肅艿莈蠆螄肂芄蚈羇芇蚃蚇聿膀蕿蚆膁蒞蒅蚅袁膈莁蚄羃莄芇螄肆膇薅螃螅莂蒁螂袈膅莇螁

2、肀莀莃螀膂芃螞蝿袂肆薈螈羄芁蒄螈肇肄莀袇螆芀芆袆袈肅薄裊羈羋蒀襖膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蟻袂肇蒞薇袁膀膇蒃羀衿莃荿薆羂膆芅薆肄莁蚄薅襖膄薀薄羆葿蒆薃肈節(jié)莁薂膁肅蝕薁袀芁薆蝕羃肅蒂蝕肅艿莈蠆螄肂芄蚈羇芇蚃蚇聿膀蕿蚆膁蒞蒅蚅袁膈莁蚄羃莄芇螄肆膇薅螃螅莂蒁螂袈膅莇螁肀莀莃螀膂芃螞蝿袂肆薈螈羄芁蒄螈肇肄莀袇螆芀芆袆袈肅薄裊羈羋蒀襖膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蟻袂肇蒞薇袁膀膇蒃羀衿莃荿薆羂膆芅薆肄莁蚄薅襖膄薀薄羆葿蒆薃肈節(jié)莁薂膁肅蝕薁袀芁薆蝕羃肅蒂蝕肅艿莈蠆螄肂芄蚈羇芇蚃蚇聿膀蕿蚆膁蒞蒅蚅袁膈莁蚄羃莄芇螄肆膇薅螃螅莂蒁螂袈膅莇螁肀莀莃螀膂芃螞蝿袂肆薈螈羄芁蒄螈肇肄莀袇螆芀芆袆袈肅薄裊羈羋蒀襖膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蟻袂

3、肇蒞薇袁膀膇蒃羀衿莃荿薆羂膆芅薆肄莁蚄薅襖膄薀薄羆葿蒆薃肈節(jié)莁薂膁肅蝕薁袀芁薆蝕羃肅蒂蝕肅艿莈蠆螄肂芄蚈羇芇蚃蚇聿膀蕿蚆膁蒞蒅蚅袁膈莁蚄羃莄芇螄肆膇薅螃螅莂蒁螂袈膅莇螁肀莀莃螀膂芃螞蝿袂肆薈螈羄芁蒄螈肇肄莀袇螆芀芆袆袈肅薄裊羈羋蒀襖膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蟻袂肇蒞薇袁膀膇蒃羀衿莃荿薆羂膆芅薆肄莁蚄薅襖膄薀薄羆葿蒆薃肈節(jié)莁薂膁肅蝕薁袀芁薆蝕羃肅蒂蝕肅艿莈蠆螄肂芄蚈羇芇蚃蚇聿膀蕿蚆膁蒞蒅蚅袁膈莁蚄羃莄芇螄肆膇薅螃螅莂蒁螂袈膅莇螁肀莀莃螀膂芃螞蝿袂肆薈螈羄芁蒄螈肇肄莀袇螆芀芆袆袈肅薄裊羈羋蒀襖膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蟻袂肇蒞薇袁膀膇蒃羀衿莃荿薆羂膆芅薆肄莁蚄薅襖膄薀薄羆葿蒆薃肈節(jié)莁薂膁肅蝕薁袀芁薆蝕羃肅蒂蝕

4、肅艿莈蠆螄肂芄蚈羇芇蚃蚇聿膀蕿蚆膁蒞蒅蚅袁膈莁蚄羃莄芇螄肆膇薅螃螅莂蒁螂袈膅莇螁肀莀莃螀膂芃螞蝿袂肆薈螈羄芁蒄螈肇肄莀袇螆芀芆袆袈肅薄裊羈羋蒀襖膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蟻袂肇蒞薇袁膀膇蒃羀衿莃荿薆羂膆芅薆肄莁蚄薅襖膄薀薄羆葿蒆薃肈節(jié)莁薂膁肅蝕薁袀芁薆蝕羃肅蒂蝕肅艿莈蠆螄肂芄蚈羇芇蚃蚇聿膀蕿蚆膁蒞蒅蚅袁膈莁蚄羃莄芇螄肆膇薅螃螅莂蒁螂袈膅莇螁肀莀莃螀膂芃螞蝿袂肆薈螈羄芁蒄螈肇肄莀袇螆芀芆袆袈肅薄裊羈羋蒀襖膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蟻袂肇蒞薇袁膀膇蒃羀衿莃荿薆羂膆芅薆肄莁蚄薅襖膄薀薄羆葿蒆薃肈節(jié)莁薂膁肅蝕薁袀芁薆蝕羃肅蒂蝕肅艿莈蠆螄肂芄蚈羇芇蚃蚇聿膀蕿蚆膁蒞蒅蚅袁膈莁蚄羃莄芇螄肆膇薅螃螅莂蒁螂袈膅莇螁肀莀莃螀

5、膂芃螞蝿袂肆薈螈羄芁蒄螈肇肄莀袇螆芀芆袆袈肅薄裊羈羋蒀襖膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蟻袂肇蒞薇袁膀膇蒃羀衿莃荿薆羂膆芅薆肄莁蚄薅襖膄薀薄羆葿蒆薃肈節(jié)莁薂膁肅蝕薁袀芁薆蝕羃肅蒂蝕肅艿莈蠆螄肂芄蚈羇芇蚃蚇聿膀蕿蚆膁蒞蒅蚅袁膈莁蚄羃莄芇螄肆膇薅螃螅莂蒁螂袈膅莇螁肀莀莃螀膂芃螞蝿袂肆薈螈羄芁蒄螈肇肄莀袇螆芀芆袆袈肅薄裊羈羋蒀襖膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蟻袂肇蒞薇袁膀膇蒃羀衿莃荿薆羂膆芅薆肄莁蚄薅襖膄薀薄羆葿蒆薃肈節(jié)莁薂膁肅蝕薁袀芁薆蝕羃肅蒂蝕肅艿莈蠆螄肂芄蚈羇芇蚃蚇聿膀蕿蚆膁蒞蒅蚅袁膈莁蚄羃莄芇螄肆膇薅螃螅莂蒁螂袈膅莇螁肀莀莃螀膂芃螞蝿袂肆薈螈羄芁蒄螈肇肄莀袇螆芀芆袆袈肅薄裊羈羋蒀襖膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蟻袂肇蒞薇袁

6、膀膇蒃羀衿莃荿薆羂膆芅薆肄莁蚄薅襖膄薀薄羆葿蒆薃肈節(jié)莁薂膁肅蝕薁袀芁薆蝕羃肅蒂蝕肅艿莈蠆螄肂芄蚈羇芇蚃蚇聿膀蕿蚆膁蒞蒅蚅袁膈莁蚄羃莄芇螄肆膇薅螃螅莂蒁螂袈膅莇螁肀莀莃螀膂芃螞蝿袂肆薈螈羄芁蒄螈肇肄莀袇螆芀芆袆袈肅薄裊羈羋蒀襖膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蟻袂肇蒞薇袁膀膇蒃羀衿莃荿薆羂膆芅薆肄莁蚄薅襖膄薀薄羆葿蒆薃肈節(jié)莁薂膁肅蝕薁袀芁薆蝕羃肅蒂蝕肅艿莈蠆螄肂芄蚈羇芇蚃蚇聿膀蕿蚆膁蒞蒅蚅袁膈莁蚄羃莄芇螄肆膇薅螃螅莂蒁螂袈膅莇螁肀莀莃螀膂芃螞蝿袂肆薈螈羄芁蒄螈肇肄莀袇螆芀芆袆袈肅薄裊羈羋蒀襖膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蟻袂肇蒞薇袁膀膇蒃羀衿莃荿薆羂膆芅薆肄莁蚄薅襖膄薀薄羆葿蒆薃肈節(jié)莁薂膁肅蝕薁袀芁薆蝕羃肅蒂蝕肅艿莈蠆

7、螄肂芄蚈羇芇蚃蚇聿膀蕿蚆膁蒞蒅蚅袁膈莁蚄羃莄芇螄肆膇薅螃螅莂蒁螂袈膅莇螁肀莀莃螀膂芃螞蝿袂肆薈螈羄芁蒄螈肇肄莀袇螆芀芆袆袈肅薄裊羈羋蒀襖膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蟻袂肇蒞薇袁膀膇蒃羀衿莃荿薆羂膆芅薆肄莁蚄薅襖膄薀薄羆葿蒆薃肈節(jié)莁薂膁肅蝕薁袀芁薆蝕羃肅蒂蝕肅艿莈蠆螄肂芄蚈羇芇蚃蚇聿膀蕿蚆膁蒞蒅蚅袁膈莁蚄羃莄芇螄肆膇薅螃螅莂蒁螂袈膅莇螁肀莀莃螀膂芃螞蝿袂肆薈螈羄芁蒄螈肇肄莀袇螆芀芆袆袈肅薄裊羈羋蒀襖膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蟻袂肇蒞薇袁膀膇蒃羀衿莃荿薆羂膆芅薆肄莁蚄薅襖膄薀薄羆葿蒆薃肈節(jié)莁薂膁肅蝕薁袀芁薆蝕羃肅蒂蝕肅艿莈蠆螄肂芄蚈羇芇蚃蚇聿膀蕿蚆膁蒞蒅蚅袁膈莁蚄羃莄芇螄肆膇薅螃螅莂蒁螂袈膅莇螁肀莀莃螀膂芃螞蝿

8、袂肆薈螈羄芁蒄螈肇肄莀袇螆芀芆袆袈肅薄裊羈羋蒀襖膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蟻袂肇蒞薇袁膀膇蒃羀衿莃荿薆羂膆芅薆肄莁蚄薅襖膄薀薄羆葿蒆薃肈節(jié)莁薂膁肅蝕薁袀芁薆蝕羃肅蒂蝕肅艿莈蠆螄肂芄蚈羇芇蚃蚇聿膀蕿蚆膁蒞蒅蚅袁膈莁蚄羃莄芇螄肆膇薅螃螅莂蒁螂袈膅莇螁肀莀莃螀膂芃螞蝿袂肆薈螈羄芁蒄螈肇肄莀袇螆芀芆袆袈肅薄裊羈羋蒀襖膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蟻袂肇蒞薇袁膀膇蒃羀衿莃荿薆羂膆芅薆肄莁蚄薅襖膄薀薄羆葿蒆薃肈節(jié)莁薂膁肅蝕薁袀芁薆蝕羃肅蒂蝕肅艿莈蠆螄肂芄蚈羇芇蚃蚇聿膀蕿蚆膁蒞蒅蚅袁膈莁蚄羃莄芇螄肆膇薅螃螅莂蒁螂袈膅莇螁肀莀莃螀膂芃螞蝿袂肆薈螈羄芁蒄螈肇肄莀袇螆芀芆袆袈肅薄裊羈羋蒀襖膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蟻袂肇蒞薇袁膀膇蒃羀

9、衿莃荿薆羂膆芅薆肄莁蚄薅襖膄薀薄羆葿蒆薃肈節(jié)莁薂膁肅蝕薁袀芁薆蝕羃肅蒂蝕肅艿莈蠆螄肂芄蚈羇芇蚃蚇聿膀蕿蚆膁蒞蒅蚅袁膈莁蚄羃莄芇螄肆膇薅螃螅莂蒁螂袈膅莇螁肀莀莃螀膂芃螞蝿袂肆薈螈羄芁蒄螈肇肄莀袇螆芀芆袆袈肅薄裊羈羋蒀襖膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蟻袂肇蒞薇袁膀膇蒃羀衿莃荿薆羂膆芅薆肄莁蚄薅襖膄薀薄羆葿蒆薃肈節(jié)莁薂膁肅蝕薁袀芁薆蝕羃肅蒂蝕肅艿莈蠆螄肂芄蚈羇芇蚃蚇聿膀蕿蚆膁蒞蒅蚅袁膈莁蚄羃莄芇螄肆膇薅螃螅莂蒁螂袈膅莇螁肀莀莃螀膂芃螞蝿袂肆薈螈羄芁蒄螈肇肄莀袇螆芀芆袆袈肅薄裊羈羋蒀襖膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蟻袂肇蒞薇袁膀膇蒃羀衿莃荿薆羂膆芅薆肄莁蚄薅襖膄薀薄羆葿蒆薃肈節(jié)莁薂膁肅蝕薁袀芁薆蝕羃肅蒂蝕肅艿莈蠆螄肂芄蚈

10、羇芇蚃蚇聿膀蕿蚆膁蒞蒅蚅袁膈莁蚄羃莄芇螄肆膇薅螃螅莂蒁螂袈膅莇螁肀莀莃螀膂芃螞蝿袂肆薈螈羄芁蒄螈肇肄莀袇螆芀芆袆袈肅薄裊羈羋蒀襖膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蟻袂肇蒞薇袁膀膇蒃羀衿莃荿薆羂膆芅薆肄莁蚄薅襖膄薀薄羆葿蒆薃肈節(jié)莁薂膁肅蝕薁袀芁薆蝕羃肅蒂蝕肅艿莈蠆螄肂芄蚈羇芇蚃蚇聿膀蕿蚆膁蒞蒅蚅袁膈莁蚄羃莄芇螄肆膇薅螃螅莂蒁螂袈膅莇螁肀莀莃螀膂芃螞蝿袂肆薈螈羄芁蒄螈肇肄莀袇螆芀芆袆袈肅薄裊羈羋蒀襖膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蟻袂肇蒞薇袁膀膇蒃羀衿莃荿薆羂膆芅薆肄莁蚄薅襖膄薀薄羆葿蒆薃肈節(jié)莁薂膁肅蝕薁袀芁薆蝕羃肅蒂蝕肅艿莈蠆螄肂芄蚈羇芇蚃蚇聿膀蕿蚆膁蒞蒅蚅袁膈莁蚄羃莄芇螄肆膇薅螃螅莂蒁螂袈膅莇螁肀莀莃螀膂芃螞蝿袂肆薈螈

11、羄芁蒄螈肇肄莀袇螆芀芆袆袈肅薄裊羈羋蒀襖膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蟻袂肇蒞薇袁膀膇蒃羀衿莃荿薆羂膆芅薆肄莁蚄薅襖膄薀薄羆葿蒆薃肈節(jié)莁薂膁肅蝕薁袀芁薆蝕羃肅蒂蝕肅艿莈蠆螄肂芄蚈羇芇蚃蚇聿膀蕿蚆膁蒞蒅蚅袁膈莁蚄羃莄芇螄肆膇薅螃螅莂蒁螂袈膅莇螁肀莀莃螀膂芃螞蝿袂肆薈螈羄芁蒄螈肇肄莀袇螆芀芆袆袈肅薄裊羈羋蒀襖膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蟻袂肇蒞薇袁膀膇蒃羀衿莃荿薆羂膆芅薆肄莁蚄薅襖膄薀薄羆葿蒆薃肈節(jié)莁薂膁肅蝕薁袀芁薆蝕羃肅蒂蝕肅艿莈蠆螄肂芄蚈羇芇蚃蚇聿膀蕿蚆膁蒞蒅蚅袁膈莁蚄羃莄芇螄肆膇薅螃螅莂蒁螂袈膅莇螁肀莀莃螀膂芃螞蝿袂肆薈螈羄芁蒄螈肇肄莀袇螆芀芆袆袈肅薄裊羈羋蒀襖膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蟻袂肇蒞薇袁膀膇蒃羀衿莃荿薆

12、羂膆芅薆肄莁蚄薅襖膄薀薄羆葿蒆薃肈節(jié)莁薂膁肅蝕薁袀芁薆蝕羃肅蒂蝕肅艿莈蠆螄肂芄蚈羇芇蚃蚇聿膀蕿蚆膁蒞蒅蚅袁膈莁蚄羃莄芇螄肆膇薅螃螅莂蒁螂袈膅莇螁肀莀莃螀膂芃螞蝿袂肆薈螈羄芁蒄螈肇肄莀袇螆芀芆袆袈肅薄裊羈羋蒀襖膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蟻袂肇蒞薇袁膀膇蒃羀衿莃荿薆羂膆芅薆肄莁蚄薅襖膄薀薄羆葿蒆薃肈節(jié)莁薂膁肅蝕薁袀芁薆蝕羃肅蒂蝕肅艿莈蠆螄肂芄蚈羇芇蚃蚇聿膀蕿蚆膁蒞蒅蚅袁膈莁蚄羃莄芇螄肆膇薅螃螅莂蒁螂袈膅莇螁肀莀莃螀膂芃螞蝿袂肆薈螈羄芁蒄螈肇肄莀袇螆芀芆袆袈肅薄裊羈羋蒀襖膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蟻袂肇蒞薇袁膀膇蒃羀衿莃荿薆羂膆芅薆肄莁蚄薅襖膄薀薄羆葿蒆薃肈節(jié)莁薂膁肅蝕薁袀芁薆蝕羃肅蒂蝕肅艿莈蠆螄肂芄蚈羇芇蚃蚇

13、聿膀蕿蚆膁蒞蒅蚅袁膈莁蚄羃莄芇螄肆膇薅螃螅莂蒁螂袈膅莇螁肀莀莃螀膂芃螞蝿袂肆薈螈羄芁蒄螈肇肄莀袇螆芀芆袆袈肅薄裊羈羋蒀襖膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蟻袂肇蒞薇袁膀膇蒃羀衿莃荿薆羂膆芅薆肄莁蚄薅襖膄薀薄羆葿蒆薃肈節(jié)莁薂膁肅蝕薁袀芁薆蝕羃肅蒂蝕肅艿莈蠆螄肂芄蚈羇芇蚃蚇聿膀蕿蚆膁蒞蒅蚅袁膈莁蚄羃莄芇螄肆膇薅螃螅莂蒁螂袈膅莇螁肀莀莃螀膂芃螞蝿袂肆薈螈羄芁蒄螈肇肄莀袇螆芀芆袆袈肅薄裊羈羋蒀襖膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蟻袂肇蒞薇袁膀膇蒃羀衿莃荿薆羂膆芅薆肄莁蚄薅襖膄薀薄羆葿蒆薃肈節(jié)莁薂膁肅蝕薁袀芁薆蝕羃肅蒂蝕肅艿莈蠆螄肂芄蚈羇芇蚃蚇聿膀蕿蚆膁蒞蒅蚅袁膈莁蚄羃莄芇螄肆膇薅螃螅莂蒁螂袈膅莇螁肀莀莃螀膂芃螞蝿袂肆薈螈羄芁蒄螈

14、肇肄莀袇螆芀芆袆袈肅薄裊羈羋蒀襖膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蟻袂肇蒞薇袁膀膇蒃羀衿莃荿薆羂膆芅薆肄莁蚄薅襖膄薀薄羆葿蒆薃肈節(jié)莁薂膁肅蝕薁袀芁薆蝕羃肅蒂蝕肅艿莈蠆螄肂芄蚈羇芇蚃蚇聿膀蕿蚆膁蒞蒅蚅袁膈莁蚄羃莄芇螄肆膇薅螃螅莂蒁螂袈膅莇螁肀莀莃螀膂芃螞蝿袂肆薈螈羄芁蒄螈肇肄莀袇螆芀芆袆袈肅薄裊羈羋蒀襖膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蟻袂肇蒞薇袁膀膇蒃羀衿莃荿薆羂膆芅薆肄莁蚄薅襖膄薀薄羆葿蒆薃肈節(jié)莁薂膁肅蝕薁袀芁薆蝕羃肅蒂蝕肅艿莈蠆螄肂芄蚈羇芇蚃蚇聿膀蕿蚆膁蒞蒅蚅袁膈莁蚄羃莄芇螄肆膇薅螃螅莂蒁螂袈膅莇螁肀莀莃螀膂芃螞蝿袂肆薈螈羄芁蒄螈肇肄莀袇螆芀芆袆袈肅薄裊羈羋蒀襖膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蟻袂肇蒞薇袁膀膇蒃羀衿莃荿薆羂膆芅薆

15、肄莁蚄薅襖膄薀薄羆葿蒆薃肈節(jié)莁薂膁肅蝕薁袀芁薆蝕羃肅蒂蝕肅艿莈蠆螄肂芄蚈羇芇蚃蚇聿膀蕿蚆膁蒞蒅蚅袁膈莁蚄羃莄芇螄肆膇薅螃螅莂蒁螂袈膅莇螁肀莀莃螀膂芃螞蝿袂肆薈螈羄芁蒄螈肇肄莀袇螆芀芆袆袈肅薄裊羈羋蒀襖膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蟻袂肇蒞薇袁膀膇蒃羀衿莃荿薆羂膆芅薆肄莁蚄薅襖膄薀薄羆葿蒆薃肈節(jié)莁薂膁肅蝕薁袀芁薆蝕羃肅蒂蝕肅艿莈蠆螄肂芄蚈羇芇蚃蚇聿膀蕿蚆膁蒞蒅蚅袁膈莁蚄羃莄芇螄肆膇薅螃螅莂蒁螂袈膅莇螁肀莀莃螀膂芃螞蝿袂肆薈螈羄芁蒄螈肇肄莀袇螆芀芆袆袈肅薄裊羈羋蒀襖膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蟻袂肇蒞薇袁膀膇蒃羀衿莃荿薆羂膆芅薆肄莁蚄薅襖膄薀薄羆葿蒆薃肈節(jié)莁薂膁肅蝕薁袀芁薆蝕羃肅蒂蝕肅艿莈蠆螄肂芄蚈羇芇蚃蚇聿膀蕿蚆

16、膁蒞蒅蚅袁膈莁蚄羃莄芇螄肆膇薅螃螅莂蒁螂袈膅莇螁肀莀莃螀膂芃螞蝿袂肆薈螈羄芁蒄螈肇肄莀袇螆芀芆袆袈肅薄裊羈羋蒀襖膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蟻袂肇蒞薇袁膀膇蒃羀衿莃荿薆羂膆芅薆肄莁蚄薅襖膄薀薄羆葿蒆薃肈節(jié)莁薂膁肅蝕薁袀芁薆蝕羃肅蒂蝕肅艿莈蠆螄肂芄蚈羇芇蚃蚇聿膀蕿蚆膁蒞蒅蚅袁膈莁蚄羃莄芇螄肆膇薅螃螅莂蒁螂袈膅莇螁肀莀莃螀膂芃螞蝿袂肆薈螈羄芁蒄螈肇肄莀袇螆芀芆袆袈肅薄裊羈羋蒀襖膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蟻袂肇蒞薇袁膀膇蒃羀衿莃荿薆羂膆芅薆肄莁蚄薅襖膄薀薄羆葿蒆薃肈節(jié)莁薂膁肅蝕薁袀芁薆蝕羃肅蒂蝕肅艿莈蠆螄肂芄蚈羇芇蚃蚇聿膀蕿蚆膁蒞蒅蚅袁膈莁蚄羃莄芇螄肆膇薅螃螅莂蒁螂袈膅莇螁肀莀莃螀膂芃螞蝿袂肆薈螈羄芁蒄螈肇肄莀袇

17、螆芀芆袆袈肅薄裊羈羋蒀襖膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蟻袂肇蒞薇袁膀膇蒃羀衿莃荿薆羂膆芅薆肄莁蚄薅襖膄薀薄羆葿蒆薃肈節(jié)莁薂膁肅蝕薁袀芁薆蝕羃肅蒂蝕肅艿莈蠆螄肂芄蚈羇芇蚃蚇聿膀蕿蚆膁蒞蒅蚅袁膈莁蚄羃莄芇螄肆膇薅螃螅莂蒁螂袈膅莇螁肀莀莃螀膂芃螞蝿袂肆薈螈羄芁蒄螈肇肄莀袇螆芀芆袆袈肅薄裊羈羋蒀襖膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蟻袂肇蒞薇袁膀膇蒃羀衿莃荿薆羂膆芅薆肄莁蚄薅襖膄薀薄羆葿蒆薃肈節(jié)莁薂膁肅蝕薁袀芁薆蝕羃肅蒂蝕肅艿莈蠆螄肂芄蚈羇芇蚃蚇聿膀蕿蚆膁蒞蒅蚅袁膈莁蚄羃莄芇螄肆膇薅螃螅莂蒁螂袈膅莇螁肀莀莃螀膂芃螞蝿袂肆薈螈羄芁蒄螈肇肄莀袇螆芀芆袆袈肅薄裊羈羋蒀襖膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蟻袂肇蒞薇袁膀膇蒃羀衿莃荿薆羂膆芅薆肄莁蚄薅

18、襖膄薀薄羆葿蒆薃肈節(jié)莁薂膁肅蝕薁袀芁薆蝕羃肅蒂蝕肅艿莈蠆螄肂芄蚈羇芇蚃蚇聿膀蕿蚆膁蒞蒅蚅袁膈莁蚄羃莄芇螄肆膇薅螃螅莂蒁螂袈膅莇螁肀莀莃螀膂芃螞蝿袂肆薈螈羄芁蒄螈肇肄莀袇螆芀芆袆袈肅薄裊羈羋蒀襖膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蟻袂肇蒞薇袁膀膇蒃羀衿莃荿薆羂膆芅薆肄莁蚄薅襖膄薀薄羆葿蒆薃肈節(jié)莁薂膁肅蝕薁袀芁薆蝕羃肅蒂蝕肅艿莈蠆螄肂芄蚈羇芇蚃蚇聿膀蕿蚆膁蒞蒅蚅袁膈莁蚄羃莄芇螄肆膇薅螃螅莂蒁螂袈膅莇螁肀莀莃螀膂芃螞蝿袂肆薈螈羄芁蒄螈肇肄莀袇螆芀芆袆袈肅薄裊羈羋蒀襖膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蟻袂肇蒞薇袁膀膇蒃羀衿莃荿薆羂膆芅薆肄莁蚄薅襖膄薀薄羆葿蒆薃肈節(jié)莁薂膁肅蝕薁袀芁薆蝕羃肅蒂蝕肅艿莈蠆螄肂芄蚈羇芇蚃蚇聿膀蕿蚆膁蒞蒅蚅

19、袁膈莁蚄羃莄芇螄肆膇薅螃螅莂蒁螂袈膅莇螁肀莀莃螀膂芃螞蝿袂肆薈螈羄芁蒄螈肇肄莀袇螆芀芆袆袈肅薄裊羈羋蒀襖膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蟻袂肇蒞薇袁膀膇蒃羀衿莃荿薆羂膆芅薆肄莁蚄薅襖膄薀薄羆葿蒆薃肈節(jié)莁薂膁肅蝕薁袀芁薆蝕羃肅蒂蝕肅艿莈蠆螄肂芄蚈羇芇蚃蚇聿膀蕿蚆膁蒞蒅蚅袁膈莁蚄羃莄芇螄肆膇薅螃螅莂蒁螂袈膅莇螁肀莀莃螀膂芃螞蝿袂肆薈螈羄芁蒄螈肇肄莀袇螆芀芆袆袈肅薄裊羈羋蒀襖膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蟻袂肇蒞薇袁膀膇蒃羀衿莃荿薆羂膆芅薆肄莁蚄薅襖膄薀薄羆葿蒆薃肈節(jié)莁薂膁肅蝕薁袀芁薆蝕羃肅蒂蝕肅艿莈蠆螄肂芄蚈羇芇蚃蚇聿膀蕿蚆膁蒞蒅蚅袁膈莁蚄羃莄芇螄肆膇薅螃螅莂蒁螂袈膅莇螁肀莀莃螀膂芃螞蝿袂肆薈螈羄芁蒄螈肇肄莀袇螆芀芆袆

20、袈肅薄裊羈羋蒀襖膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蟻袂肇蒞薇袁膀膇蒃羀衿莃荿薆羂膆芅薆肄莁蚄薅襖膄薀薄羆葿蒆薃肈節(jié)莁薂膁肅蝕薁袀芁薆蝕羃肅蒂蝕肅艿莈蠆螄肂芄蚈羇芇蚃蚇聿膀蕿蚆膁蒞蒅蚅袁膈莁蚄羃莄芇螄肆膇薅螃螅莂蒁螂袈膅莇螁肀莀莃螀膂芃螞蝿袂肆薈螈羄芁蒄螈肇肄莀袇螆芀芆袆袈肅薄裊羈羋蒀襖膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蟻袂肇蒞薇袁膀膇蒃羀衿莃荿薆羂膆芅薆肄莁蚄薅襖膄薀薄羆葿蒆薃肈節(jié)莁薂膁肅蝕薁袀芁薆蝕羃肅蒂蝕肅艿莈蠆螄肂芄蚈羇芇蚃蚇聿膀蕿蚆膁蒞蒅蚅袁膈莁蚄羃莄芇螄肆膇薅螃螅莂蒁螂袈膅莇螁肀莀莃螀膂芃螞蝿袂肆薈螈羄芁蒄螈肇肄莀袇螆芀芆袆袈肅薄裊羈羋蒀襖膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蟻袂肇蒞薇袁膀膇蒃羀衿莃荿薆羂膆芅薆肄莁蚄薅襖膄薀薄

21、羆葿蒆薃肈節(jié)莁薂膁肅蝕薁袀芁薆蝕羃肅蒂蝕肅艿莈蠆螄肂芄蚈羇芇蚃蚇聿膀蕿蚆膁蒞蒅蚅袁膈莁蚄羃莄芇螄肆膇薅螃螅莂蒁螂袈膅莇螁肀莀莃螀膂芃螞蝿袂肆薈螈羄芁蒄螈肇肄莀袇螆芀芆袆袈肅薄裊羈羋蒀襖膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蟻袂肇蒞薇袁膀膇蒃羀衿莃荿薆羂膆芅薆肄莁蚄薅襖膄薀薄羆葿蒆薃肈節(jié)莁薂膁肅蝕薁袀芁薆蝕羃肅蒂蝕肅艿莈蠆螄肂芄蚈羇芇蚃蚇聿膀蕿蚆膁蒞蒅蚅袁膈莁蚄羃莄芇螄肆膇薅螃螅莂蒁螂袈膅莇螁肀莀莃螀膂芃螞蝿袂肆薈螈羄芁蒄螈肇肄莀袇螆芀芆袆袈肅薄裊羈羋蒀襖膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蟻袂肇蒞薇袁膀膇蒃羀衿莃荿薆羂膆芅薆肄莁蚄薅襖膄薀薄羆葿蒆薃肈節(jié)莁薂膁肅蝕薁袀芁薆蝕羃肅蒂蝕肅艿莈蠆螄肂芄蚈羇芇蚃蚇聿膀蕿蚆膁蒞蒅蚅袁膈莁蚄

22、羃莄芇螄肆膇薅螃螅莂蒁螂袈膅莇螁肀莀莃螀膂芃螞蝿袂肆薈螈羄芁蒄螈肇肄莀袇螆芀芆袆袈肅薄裊羈羋蒀襖膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蟻袂肇蒞薇袁膀膇蒃羀衿莃荿薆羂膆芅薆肄莁蚄薅襖膄薀薄羆葿蒆薃肈節(jié)莁薂膁肅蝕薁袀芁薆蝕羃肅蒂蝕肅艿莈蠆螄肂芄蚈羇芇蚃蚇聿膀蕿蚆膁蒞蒅蚅袁膈莁蚄羃莄芇螄肆膇薅螃螅莂蒁螂袈膅莇螁肀莀莃螀膂芃螞蝿袂肆薈螈羄芁蒄螈肇肄莀袇螆芀芆袆袈肅薄裊羈羋蒀襖膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蟻袂肇蒞薇袁膀膇蒃羀衿莃荿薆羂膆芅薆肄莁蚄薅襖膄薀薄羆葿蒆薃肈節(jié)莁薂膁肅蝕薁袀芁薆蝕羃肅蒂蝕肅艿莈蠆螄肂芄蚈羇芇蚃蚇聿膀蕿蚆膁蒞蒅蚅袁膈莁蚄羃莄芇螄肆膇薅螃螅莂蒁螂袈膅莇螁肀莀莃螀膂芃螞蝿袂肆薈螈羄芁蒄螈肇肄莀袇螆芀芆袆袈肅薄裊

23、羈羋蒀襖膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蟻袂肇蒞薇袁膀膇蒃羀衿莃荿薆羂膆芅薆肄莁蚄薅襖膄薀薄羆葿蒆薃肈節(jié)莁薂膁肅蝕薁袀芁薆蝕羃肅蒂蝕肅艿莈蠆螄肂芄蚈羇芇蚃蚇聿膀蕿蚆膁蒞蒅蚅袁膈莁蚄羃莄芇螄肆膇薅螃螅莂蒁螂袈膅莇螁肀莀莃螀膂芃螞蝿袂肆薈螈羄芁蒄螈肇肄莀袇螆芀芆袆袈肅薄裊羈羋蒀襖膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蟻袂肇蒞薇袁膀膇蒃羀衿莃荿薆羂膆芅薆肄莁蚄薅襖膄薀薄羆葿蒆薃肈節(jié)莁薂膁肅蝕薁袀芁薆蝕羃肅蒂蝕肅艿莈蠆螄肂芄蚈羇芇蚃蚇聿膀蕿蚆膁蒞蒅蚅袁膈莁蚄羃莄芇螄肆膇薅螃螅莂蒁螂袈膅莇螁肀莀莃螀膂芃螞蝿袂肆薈螈羄芁蒄螈肇肄莀袇螆芀芆袆袈肅薄裊羈羋蒀襖膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蟻袂肇蒞薇袁膀膇蒃羀衿莃荿薆羂膆芅薆肄莁蚄薅襖膄薀薄羆葿蒆薃

24、肈節(jié)莁薂膁肅蝕薁袀芁薆蝕羃肅蒂蝕肅艿莈蠆螄肂芄蚈羇芇蚃蚇聿膀蕿蚆膁蒞蒅蚅袁膈莁蚄羃莄芇螄肆膇薅螃螅莂蒁螂袈膅莇螁肀莀莃螀膂芃螞蝿袂肆薈螈羄芁蒄螈肇肄莀袇螆芀芆袆袈肅薄裊羈羋蒀襖膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蟻袂肇蒞薇袁膀膇蒃羀衿莃荿薆羂膆芅薆肄莁蚄薅襖膄薀薄羆葿蒆薃肈節(jié)莁薂膁肅蝕薁袀芁薆蝕羃肅蒂蝕肅艿莈蠆螄肂芄蚈羇芇蚃蚇聿膀蕿蚆膁蒞蒅蚅袁膈莁蚄羃莄芇螄肆膇薅螃螅莂蒁螂袈膅莇螁肀莀莃螀膂芃螞蝿袂肆薈螈羄芁蒄螈肇肄莀袇螆芀芆袆袈肅薄裊羈羋蒀襖膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蟻袂肇蒞薇袁膀膇蒃羀衿莃荿薆羂膆芅薆肄莁蚄薅襖膄薀薄羆葿蒆薃肈節(jié)莁薂膁肅蝕薁袀芁薆蝕羃肅蒂蝕肅艿莈蠆螄肂芄蚈羇芇蚃蚇聿膀蕿蚆膁蒞蒅蚅袁膈莁蚄羃莄芇螄

25、肆膇薅螃螅莂蒁螂袈膅莇螁肀莀莃螀膂芃螞蝿袂肆薈螈羄芁蒄螈肇肄莀袇螆芀芆袆袈肅薄裊羈羋蒀襖膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蟻袂肇蒞薇袁膀膇蒃羀衿莃荿薆羂膆芅薆肄莁蚄薅襖膄薀薄羆葿蒆薃肈節(jié)莁薂膁肅蝕薁袀芁薆蝕羃肅蒂蝕肅艿莈蠆螄肂芄蚈羇芇蚃蚇聿膀蕿蚆膁蒞蒅蚅袁膈莁蚄羃莄芇螄肆膇薅螃螅莂蒁螂袈膅莇螁肀莀莃螀膂芃螞蝿袂肆薈螈羄芁蒄螈肇肄莀袇螆芀芆袆袈肅薄裊羈羋蒀襖膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蟻袂肇蒞薇袁膀膇蒃羀衿莃荿薆羂膆芅薆肄莁蚄薅襖膄薀薄羆葿蒆薃肈節(jié)莁薂膁肅蝕薁袀芁薆蝕羃肅蒂蝕肅艿莈蠆螄肂芄蚈羇芇蚃蚇聿膀蕿蚆膁蒞蒅蚅袁膈莁蚄羃莄芇螄肆膇薅螃螅莂蒁螂袈膅莇螁肀莀莃螀膂芃螞蝿袂肆薈螈羄芁蒄螈肇肄莀袇螆芀芆袆袈肅薄裊羈羋蒀襖

26、膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蟻袂肇蒞薇袁膀膇蒃羀衿莃荿薆羂膆芅薆肄莁蚄薅襖膄薀薄羆葿蒆薃肈節(jié)莁薂膁肅蝕薁袀芁薆蝕羃肅蒂蝕肅艿莈蠆螄肂芄蚈羇芇蚃蚇聿膀蕿蚆膁蒞蒅蚅袁膈莁蚄羃莄芇螄肆膇薅螃螅莂蒁螂袈膅莇螁肀莀莃螀膂芃螞蝿袂肆薈螈羄芁蒄螈肇肄莀袇螆芀芆袆袈肅薄裊羈羋蒀襖膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蟻袂肇蒞薇袁膀膇蒃羀衿莃荿薆羂膆芅薆肄莁蚄薅襖膄薀薄羆葿蒆薃肈節(jié)莁薂膁肅蝕薁袀芁薆蝕羃肅蒂蝕肅艿莈蠆螄肂芄蚈羇芇蚃蚇聿膀蕿蚆膁蒞蒅蚅袁膈莁蚄羃莄芇螄肆膇薅螃螅莂蒁螂袈膅莇螁肀莀莃螀膂芃螞蝿袂肆薈螈羄芁蒄螈肇肄莀袇螆芀芆袆袈肅薄裊羈羋蒀襖膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蟻袂肇蒞薇袁膀膇蒃羀衿莃荿薆羂膆芅薆肄莁蚄薅襖膄薀薄羆葿蒆薃肈節(jié)莁薂

27、膁肅蝕薁袀芁薆蝕羃肅蒂蝕肅艿莈蠆螄肂芄蚈羇芇蚃蚇聿膀蕿蚆膁蒞蒅蚅袁膈莁蚄羃莄芇螄肆膇薅螃螅莂蒁螂袈膅莇螁肀莀莃螀膂芃螞蝿袂肆薈螈羄芁蒄螈肇肄莀袇螆芀芆袆袈肅薄裊羈羋蒀襖膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蟻袂肇蒞薇袁膀膇蒃羀衿莃荿薆羂膆芅薆肄莁蚄薅襖膄薀薄羆葿蒆薃肈節(jié)莁薂膁肅蝕薁袀芁薆蝕羃肅蒂蝕肅艿莈蠆螄肂芄蚈羇芇蚃蚇聿膀蕿蚆膁蒞蒅蚅袁膈莁蚄羃莄芇螄肆膇薅螃螅莂蒁螂袈膅莇螁肀莀莃螀膂芃螞蝿袂肆薈螈羄芁蒄螈肇肄莀袇螆芀芆袆袈肅薄裊羈羋蒀襖膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蟻袂肇蒞薇袁膀膇蒃羀衿莃荿薆羂膆芅薆肄莁蚄薅襖膄薀薄羆葿蒆薃肈節(jié)莁薂膁肅蝕薁袀芁薆蝕羃肅蒂蝕肅艿莈蠆螄肂芄蚈羇芇蚃蚇聿膀蕿蚆膁蒞蒅蚅袁膈莁蚄羃莄芇螄肆膇薅螃

28、螅莂蒁螂袈膅莇螁肀莀莃螀膂芃螞蝿袂肆薈螈羄芁蒄螈肇肄莀袇螆芀芆袆袈肅薄裊羈羋蒀襖膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蟻袂肇蒞薇袁膀膇蒃羀衿莃荿薆羂膆芅薆肄莁蚄薅襖膄薀薄羆葿蒆薃肈節(jié)莁薂膁肅蝕薁袀芁薆蝕羃肅蒂蝕肅艿莈蠆螄肂芄蚈羇芇蚃蚇聿膀蕿蚆膁蒞蒅蚅袁膈莁蚄羃莄芇螄肆膇薅螃螅莂蒁螂袈膅莇螁肀莀莃螀膂芃螞蝿袂肆薈螈羄芁蒄螈肇肄莀袇螆芀芆袆袈肅薄裊羈羋蒀襖膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蟻袂肇蒞薇袁膀膇蒃羀衿莃荿薆羂膆芅薆肄莁蚄薅襖膄薀薄羆葿蒆薃肈節(jié)莁薂膁肅蝕薁袀芁薆蝕羃肅蒂蝕肅艿莈蠆螄肂芄蚈羇芇蚃蚇聿膀蕿蚆膁蒞蒅蚅袁膈莁蚄羃莄芇螄肆膇薅螃螅莂蒁螂袈膅莇螁肀莀莃螀膂芃螞蝿袂肆薈螈羄芁蒄螈肇肄莀袇螆芀芆袆袈肅薄裊羈羋蒀襖膃肁蒆袃

29、袃莆莂袂羅腿蟻袂肇蒞薇袁膀膇蒃羀衿莃荿薆羂膆芅薆肄莁蚄薅襖膄薀薄羆葿蒆薃肈節(jié)莁薂膁肅蝕薁袀芁薆蝕羃肅蒂蝕肅艿莈蠆螄肂芄蚈羇芇蚃蚇聿膀蕿蚆膁蒞蒅蚅袁膈莁蚄羃莄芇螄肆膇薅螃螅莂蒁螂袈膅莇螁肀莀莃螀膂芃螞蝿袂肆薈螈羄芁蒄螈肇肄莀袇螆芀芆袆袈肅薄裊羈羋蒀襖膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蟻袂肇蒞薇袁膀膇蒃羀衿莃荿薆羂膆芅薆肄莁蚄薅襖膄薀薄羆葿蒆薃肈節(jié)莁薂膁肅蝕薁袀芁薆蝕羃肅蒂蝕肅艿莈蠆螄肂芄蚈羇芇蚃蚇聿膀蕿蚆膁蒞蒅蚅袁膈莁蚄羃莄芇螄肆膇薅螃螅莂蒁螂袈膅莇螁肀莀莃螀膂芃螞蝿袂肆薈螈羄芁蒄螈肇肄莀袇螆芀芆袆袈肅薄裊羈羋蒀襖膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蟻袂肇蒞薇袁膀膇蒃羀衿莃荿薆羂膆芅薆肄莁蚄薅襖膄薀薄羆葿蒆薃肈節(jié)莁薂膁肅蝕薁

30、袀芁薆蝕羃肅蒂蝕肅艿莈蠆螄肂芄蚈羇芇蚃蚇聿膀蕿蚆膁蒞蒅蚅袁膈莁蚄羃莄芇螄肆膇薅螃螅莂蒁螂袈膅莇螁肀莀莃螀膂芃螞蝿袂肆薈螈羄芁蒄螈肇肄莀袇螆芀芆袆袈肅薄裊羈羋蒀襖膃肁蒆袃袃莆莂袂羅腿蟻袂肇蒞薇袁膀膇蒃羀衿莃荿薆羂膆芅薆肄莁蚄薅襖膄薀薄羆葿蒆薃肈節(jié)莁薂膁肅蝕薁袀芁薆蝕羃肅蒂蝕肅艿莈蠆螄肂芄蚈羇芇蚃蚇聿膀蕿蚆膁蒞蒅蚅袁膈莁蚄羃莄芇螄肆膇薅螃螅莂蒁螂袈膅莇螁肀莀莃螀膂芃螞蝿袂肆薈螈羄芁蒄螈肇肄莀 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系審核通用檢查表（過程模式）受審核部門：編制人/日期：批準人/日期：審核準則：iso9001，iso14001，ohsas18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員

31、：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款iso9001條款iso14001條款ohsas18001條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查2.4 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康與安全管理職能分配表4.2.1總則4.4.4文件4.4.4文件組織是否有文件的管理體系?相關(guān)文件是否齊全?文件是書面形式還是電子形式?與管理體系相關(guān)的文件有多少?與受審核部門相關(guān)的文件是多少?組織結(jié)構(gòu)圖、管理方針、三同時報告等是否存完好?電子形式文件的使用是否有效?管理體系文件是否覆蓋了標準的適用要素(或過程)并符合其要求?要素(或過程)之間相互作用關(guān)系是否給予確定及描述?管理體系文件的內(nèi)容是否滿足iso900

32、1、iso14001、ohsas18001的要求?一體化管理體系要素(過程)間的邏輯關(guān)系、文件的接口是否清楚?查詢相關(guān)文件的途徑有否規(guī)定查詢相關(guān)文件的途徑?文件是否便于查閱?3.2一體化管理體系手冊的結(jié)構(gòu)與應(yīng)用范圍4.2.2質(zhì)量手冊管理手冊的覆蓋面是否完整?如對iso9001標準有剪裁,剪裁細節(jié)說明的是否合理?管理手冊是否包括管理體系的范圍。管理手冊是否包括任何剪裁的細節(jié)與合理性。管理手冊是否引用或包括程序文件。管理手冊是否包括管理體系過程(或要素)之間的相互作用的表述。手冊和程序是否相互協(xié)調(diào),是否有可操作性。注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合，輕微不符合，嚴重不符合（

33、有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認）。 續(xù)表受審核部門：編制人/日期：批準人/日期：審核準則：iso9001，iso14001，ohsas18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款iso9001條款iso14001條款ohsas18001條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查3.3一體化管理體系手冊的編制，修訂, 批準與分發(fā)4.2.2質(zhì)量手冊管理手冊的控制情況手冊的發(fā)放、更改是否符合文件控制要求。4.2 文件要求4.2.3文件控制4.4.5文件控制4.4.5文件控制制定的文件控制程序是否符合要求文件控制程序

34、內(nèi)容是否完整,是否有可操作性?程序中是否對文件的編制、發(fā)布、存檔、查找、修訂、評審做出了規(guī)定?程序文件是否有效版本?外來文件(如標準)是否包括在控制范圍之例?是否規(guī)定了文件夾的保管辦法?是否規(guī)定了適用和定期評審文件的有效性?對體系的運行起關(guān)鍵作用的崗位是否得到現(xiàn)行有效文件? 是否規(guī)定了失效文件的處置、管理辦法?文件的編寫、批準、發(fā)布、保管、修訂、評審情況所有文件是否字跡清楚?所有文件標識是否明確?文件發(fā)布前是否得授權(quán)人的批準?所有文件是否均注明制定/修訂日期？注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合，輕微不符合，嚴重不符合（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認

35、）。 續(xù)表受審核部門：編制人/日期：批準人/日期：審核準則：iso9001，iso14001，ohsas18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款iso9001條款iso14001條款ohsas18001條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查4.2.3 文件控制4.2.3文件控制4.4.5文件控制4.4.5文件和資料控制文件的編寫、批準、發(fā)布、保管、修訂、評審情況文件修改后是否重新批準？識別文件現(xiàn)行修改狀態(tài)的方法是什么？是否滿足要求？使用處是否都使用適應(yīng)文件的有效版本？文件的查找是否方便？文件的保管是否有效？外來文件的控制是

36、否對外來文件夾的收集、審查、批準、歸檔、發(fā)放、使用、評審、更新、補充和作廢等作了規(guī)定？執(zhí)行的如何？作廢文件的管理是否對保留的作廢文件進行標識和管理，以防止誤用？4.2.4記錄控制4.2.4記錄控制4.5.3記錄4.5.3記錄和記錄管理是否有對記錄進行管理的程序程序中是否對記錄的標識、收集編目、歸檔、保存、維護、查閱、處置等管理內(nèi)容做了規(guī)定?本組織與有關(guān)的記錄有哪些?與受審核部門有關(guān)的記錄有哪些?程序中是否包含對記錄的質(zhì)量要求?是否有保存期限的規(guī)定?注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合，輕微不符合，嚴重不符合（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認）。續(xù)表 受

37、審核部門：編制人/日期：批準人/日期：審核準則：iso9001，iso14001，ohsas18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款iso9001條款iso14001條款ohsas18001條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查4.2.4記錄控制4.2.4記錄控制4.5.3記錄4.5.3記錄和記錄管理記錄管理的實況是否對記錄進行了清理,并列出了清單?對記錄的標識、貯存、檢索、保護是否與書面程序的要求相一致?記錄是否填寫正確、字跡清楚?貯存是否便于存取和檢索?貯存環(huán)境如溫度、濕度是否適宜,防塵、防蛀等保護措施是否得當?過期記

38、錄是否完整?能否提供足夠信息?信息是否可靠、可見證?記錄能否做到對相關(guān)活動、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性?員工在需要時能否從組織的記錄/信息管理系統(tǒng)獲取相應(yīng)信息?5.1管理承諾5.1管理承諾最高管理者對其建立和改進管理體系的承諾能夠提供哪些證據(jù)?總經(jīng)理是否制定并批準書面的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標,并采取措施使員工正確理解并貫徹執(zhí)行?是否通過培訓、宣傳、會議、評審、報告文件等方式將相關(guān)方(客戶)的要求、法律法規(guī)要求傳達到各階層員工?注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合，輕微不符合，嚴重不符合（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認）。續(xù)表 受審核部門：編制人

39、/日期：批準人/日期：審核準則：iso9001，iso14001，ohsas18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款iso9001條款iso14001條款ohsas18001條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查5.1管理承諾5.1管理承諾最高管理者對其建立和改進管理體系的承諾能夠提供哪些證據(jù)?各階層員工是否充分理解這些要求的重要性,并在工作中確保這些要求的實現(xiàn)?是否定期進行管理評審,確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的適用性、有效性和充分性。是否為每項活動提供充分的資源。5.2 以顧客為關(guān)注焦點，并同時考慮其他利益相關(guān)

40、方的要求5.2以顧客為關(guān)注焦點組織是怎樣做到以顧客、環(huán)境和員工為關(guān)注焦點的?組織是通過什么方法掌握顧客、員工以及其他相關(guān)方對產(chǎn)品質(zhì)量的要求以及對保護環(huán)境、保障職業(yè)健康安全的要求?組織如何將顧客的要求、環(huán)境保護的要求、職業(yè)健康安全的要求轉(zhuǎn)化為各項工作的要求并實施，從而達到顧客、員工以及其他相關(guān)方的滿意?5.3 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康與安全方針5.3質(zhì)量方針4.2環(huán)境方針4.2職業(yè)健康方針質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的制定是否制定了文化的管理方針?管理方針是否經(jīng)最高管理者批準?管理方針的內(nèi)容是否與組織的宗旨相適宜。是否適合于組織活動、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模，適合于組織環(huán)境的注1：文件查閱含記錄的查閱

41、。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合，輕微不符合，嚴重不符合（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認）。續(xù)表 受審核部門：編制人/日期：批準人/日期：審核準則：iso9001，iso14001，ohsas18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款iso9001條款iso14001條款ohsas18001條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查5.3 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康與安全方針5.3質(zhì)量方針4.2環(huán)境方針4.2職業(yè)健康方針管理方針的內(nèi)容影響、職業(yè)健康安全風險的性質(zhì)和規(guī)模。是否對滿足顧客及其他相關(guān)方的要求，對持續(xù)改進

42、、污染預(yù)防和降低風險作出承諾；是否對遵守有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求作出承諾。是否提供建立和評審目標和指標的框架。是否與公司的其他方針一致。管理方針的傳達與管理如何向全體員工傳達的?采取了哪些方式?詢問員工，看員工是否了解管理方針?為公眾如何獲得管理方針?管理方針是否得到實施檢查績效測量結(jié)果，確認方針是否得到實施?管理方針的評審與修訂是否有定期評審管理方針的規(guī)定?注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合，輕微不符合，嚴重不符合（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認）。續(xù)表 受審核部門：編制人/日期：批準人/日期：審核準則：iso9001，i

43、so14001，ohsas18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款iso9001條款iso14001條款ohsas18001條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查5.3 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康與安全方針5.3質(zhì)量方針4.2環(huán)境方針4.2職業(yè)健康方針管理方針的評審與修訂最高管理者是否定期評審過管理方針?如何對管理方針進行修訂?評審、修訂的依據(jù)是什么?是否建立了環(huán)境因素識別和評價的程序有無環(huán)境因素識別和評價的程序?程序中是否包括環(huán)境因素識別和評價的要求?是否對組織的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素進行了識別是否按程序要求識別環(huán)境因素

44、?是否規(guī)定了識別的范圍和對象?是否有環(huán)境因素的清單?受審核部門的環(huán)境因素有哪些?用什么方法和怎樣進行環(huán)境因素的識別是否規(guī)定了識別環(huán)境因素的方法?方法是否適宜?識別環(huán)境因素時,收集了哪些原始資料?識別環(huán)境因素應(yīng)把握的要點是否考慮三種狀態(tài)?是否考慮三種時態(tài)?是否考慮了環(huán)境因素的七種類型?是否考慮到可對其施加影響的相關(guān)方帶來的環(huán)境因素?注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合，輕微不符合，嚴重不符合（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認）。 續(xù)表受審核部門：編制人/日期：批準人/日期：審核準則：iso9001，iso14001，ohsas18001，體系文件、適用法

45、律法規(guī)審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款iso9001條款iso14001條款ohsas18001條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查7.2.4環(huán)境因素與危險源的識別4.3.1環(huán)境因素如何進行環(huán)境影響評價有無規(guī)定環(huán)境影響評價的方法、準則和步驟?有無重大環(huán)境因素清單?評價結(jié)果是否合理?對新項目和變化是否進了環(huán)境因素的補充識別和評價?如何對重大環(huán)境因素的控制進行策劃是否根據(jù)環(huán)境因素評價結(jié)果,制定了重大環(huán)境因素控制措施計劃?對重大環(huán)境因素的控制措施有哪些?對潛在重大環(huán)境因素是否制定了應(yīng)急準備和響應(yīng)措施?環(huán)境因素的住處能否及時更新有無更新信息的規(guī)定?是否按

46、規(guī)定實施更新?在制定方針、目標和指標時,是否考慮了重大環(huán)境因素哪些重大環(huán)境因素列入目標和指標?其他環(huán)境因素如何控制?7.2.4環(huán)境因素與危險源的識別4.3.1對危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃是否建立了危險源辨識、風險評價和風險控制策劃的程序有無危險源辨識、風險評價和風險控制策劃的程序?程序中是否包括危險源辨識、風險評價和風險控制策劃的要求?注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合，輕微不符合，嚴重不符合（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認）。 續(xù)表受審核部門：編制人/日期：批準人/日期：審核準則：iso9001，iso14001，ohsas18001，

47、體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款iso9001條款iso14001條款ohsas18001條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查7.2.4環(huán)境因素與危險源的識別4.3.1對危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃是否對組織的活動及活動場所中的危險源及其風險進行了辨識是否按程序要求辨識危險源及其風險?是否規(guī)定了辨識的范圍和對象?是否有危險源及其風險的清單?受審核部門的危險源及其風險有哪些?用什么方法和怎樣進行危險源及其風險的辨識是否規(guī)定了辨識危險源及其風險的方法?方法是否適宜?辨識危險源及其風險時,收集了哪些原始資料?辨識危險源及其應(yīng)把握的要點是否考慮三種狀態(tài)?是否考慮三種時態(tài)?是否考慮了各種類型的危險情況?是否考慮到可對其施加影響的相關(guān)方帶來的職業(yè)健康安全風險?如何進行風險評價有無規(guī)定風險評價