懷遠中聯(lián)原燃材料驗收管理規(guī)定(新)

1、徐州海螺原燃材料驗收管理規(guī)定 1、目的為保障懷遠中聯(lián)公司生產(chǎn)原燃材料物流暢通，做到驗收及時、數(shù)量準確、質(zhì)量合格、杜絕漏洞，特制定本規(guī)定。2、管理范圍公司進廠驗收的各類大宗原燃材料（含原煤、鐵質(zhì)材料、硅鋁質(zhì)材料等）。3、職責3.1生產(chǎn)品質(zhì)部：負責堆場收貨，取樣化驗和物資搭配等工作，并及時提供化驗數(shù)據(jù)；負責露天堆場的規(guī)劃管理，負責下達月、周物資計劃，對取樣的代表性和試驗的準確性負責；3.2供應部：負責原燃材料采購計劃，負責組織原燃材料的招標和合同簽訂；負責落實生產(chǎn)品質(zhì)處下達的物資計劃，通知供應商供貨；會同相關部門對不合格的原燃材料及時進行處理；對物資供應的數(shù)量、質(zhì)量結果和結算付款負責；3.3資產(chǎn)財

2、務部：負責地磅房管理、原燃材料過磅，及時向供銷處通報原燃材料過磅數(shù)據(jù)；負責按生產(chǎn)品質(zhì)處的要求，對原燃材料打堆及倒運；對過磅數(shù)量的準確性和質(zhì)量搭配負責。3.4綜合部：負責維持車輛秩序，保證3門道路暢通，對進出車輛進行檢查，審核出門磅單并歸檔。3.5財務部：負責進廠物資過程監(jiān)控與結算把關。4、驗收標準4.1表觀驗收：堆場管理員首先根據(jù)原燃材料表觀狀況，如雜物、含泥量、水份等進行表觀驗收，表觀驗收不合格，生產(chǎn)品質(zhì)處通知供銷處聯(lián)系供應商現(xiàn)場確認，拿出處理意見，然后再根據(jù)原燃材料質(zhì)量驗收管理流程執(zhí)行；4.2取樣檢驗驗收，分為五個檔次，依次為合格品、次品、次品、次品和廢品，具體內(nèi)容見大宗原燃材料驗收標準；

3、4.3原燃材料取樣、制樣、檢驗4.3.1取樣：以不超過10車為一批次，每車取樣，每批次取樣量不得小于6kg；4.3.2制樣：參照gb474-1996煤樣的置備方法，用堆堆四分法縮分后制樣；4.3.3樣品檢測：以不超過10車為一檢驗批次，每車取樣做綜合樣，檢測方法嚴格按國家標準執(zhí)行。5管理流程5.1生產(chǎn)品質(zhì)部取樣、制樣、檢測，按集團品質(zhì)部下發(fā)的原燃材料質(zhì)量驗收辦法的要求執(zhí)行（見附件四），確保取樣的代表性和化驗結果的準確性；5.2供應部負責按招標要求進行采購合同簽訂，采購質(zhì)量必須符合懷遠中聯(lián)原燃材料質(zhì)量驗收標準；5.3采購合同經(jīng)供應部、生產(chǎn)品質(zhì)部、財務部會簽，報公司主要領導批準并蓋章后，交供銷處執(zhí)

4、行；5.4生產(chǎn)品質(zhì)部每月、每周下達物資采購計劃，供應部根據(jù)下達的計劃合理組織供應商進貨，根據(jù)庫存情況、天氣情況、生產(chǎn)情況等因素，于每天早上8：00向總調(diào)度室通報當天進廠物資計劃，明確供應商和數(shù)量；5.5供應部按照日物資供應計劃，原則上每天同種原燃材料只安排一家供應商進貨，且18：00以后停止進廠，特殊情況下，酌情安排，若當晚有臨時進貨計劃時，供應部應及時通知總調(diào)安排地磅房和堆場管理員上班；5.6原燃材料入廠驗收結算管理流程，按附件一執(zhí)行；5.7原燃材料質(zhì)量驗收管理流程，按附件二執(zhí)行；5.8大宗原燃材料質(zhì)量驗收標準及獎懲措施，按附件三執(zhí)行；5.9供應商必須遵守公司制度，服從堆場管理員管理，并簽訂

5、供貨承諾書，見附表五；5.10磅單管理：磅單一式四聯(lián)，車主留一聯(lián)，辦公室門衛(wèi)每天將磅單出門證聯(lián)整理后交財務處對帳留存；磅房每天將當日磅單存根聯(lián)整理后交供應部對帳留存；生產(chǎn)品質(zhì)部每天將堆場管理員整理的磅單對帳留存；5.11對帳管理5.11.1財務部負責牽頭每天對進廠物資對帳，核實進廠物資數(shù)量，出廠數(shù)、驗收數(shù)、存根數(shù)與銷發(fā)系統(tǒng)數(shù)據(jù)必須一致；5.11.2若存在不一致，由財務部負責牽頭，組織追查不一致的原因，因工作失職的，實行責任追究；5.11.3對帳情況實行會簽。（會簽單樣表見附件六）。6.管理要求6.1生產(chǎn)品質(zhì)部要及時將檢驗結果反饋相關單位，原燃材料水份，除煤以外的原燃材料的熒光分析，煤灰份12小時之內(nèi)反饋結果，檢驗結果不合格的先電話通知供銷處，再下質(zhì)量不合格通知單，煤工業(yè)分析48小時內(nèi)反饋；6.2生產(chǎn)品質(zhì)部質(zhì)檢人員不準直接跟供應商接觸，供銷部不準帶供應商及相關人員到生產(chǎn)品質(zhì)部和財務部，若供應商對化驗結果有歧議，可以申請仲裁，如屬生產(chǎn)品質(zhì)處質(zhì)檢人員人為因素造成的化驗結果不實，公司將予以辭退；6.3各相關部門人員嚴禁到供應商那里吃喝，否則按違紀處理。7、獎懲7.1若因原燃材料進廠不及時，影響生產(chǎn)運行，追究供銷處相關責任人責任；7.2若因工作不負責任，不按規(guī)定操作，檢驗不認真，弄虛作假，給公司造成損失的，追究生產(chǎn)品質(zhì)部相關責任人責任；7.3若因?qū)?/p>