年產150萬平方米竹地板及50萬平方米竹木復合地板生產線項目可研報告

1、目 錄第一章 總論11.1項目單位基本情況11.1.1企業(yè)概況11.1.2財務狀況21.1.3 法人代表基本情況21.2項目建設方案31.2.1 項目名稱、建設性質及建設地點31.2.2 建設規(guī)模及產品方案41.2.3 技術、設備、建筑物41.3投資結構及資金來源51.4項目效益51.5 可行性研究報告編制依據61.6 綜合評價6第二章 背景及必要性82.1 項目建設背景82.1.1 項目背景82.1.2毛竹產業(yè)概況102.2 項目建設必要性112.2.1國家產業(yè)政策符合性112.2.2促進農業(yè)增效、農民增收和農村穩(wěn)定122.2.3提高資源綜合利用效率13第三章 建設條件133.1 項目區(qū)概況

2、133.1.1 建設地點選擇133.1.2 自然條件143.1.3 社會經濟狀況163.1.4行業(yè)及關聯產業(yè)發(fā)展現狀173.2 項目建設優(yōu)劣勢條件分析183.2.1 政策、資源、市場、科技、基礎設施條件等183.2.2 主要障礙因素及解決方案20第四章 市場分析與銷售方案214.1 市場分析214.1.1 項目產品市場供求現狀及前景分析214.1.2項目產品的市場競爭優(yōu)勢分析224.2 營銷策略、方案、模式244.3 市場風險分析254.3.1 項目產品市場風險因素分析254.3.2 防范和降低風險的對策26第五章 建設方案285.1 產品方案和建設規(guī)模285.2 建設規(guī)劃和工廠布局285.3

3、 建設標準和產品標準295.4 工藝（技術）方案295.4.1 工藝（技術）要求及流程圖295.4.2 工藝技術要求305.5 設備方案345.6 建筑方案365.6.1 建筑物（主體工程）365.6.2 輔助工程、其它工程365.7 節(jié)能減排措施395.7.1給排水395.7.2供熱395.7.3節(jié)能405.8 實施進度安排41第六章 環(huán)境影響評價426.1 環(huán)境影響426.1.1廢氣426.1.2廢水426.1.3噪聲436.1.4固體廢棄物436.2 環(huán)境保護與治理措施436.2.1廢氣436.2.2廢水446.2.3噪聲456.2.4固體廢棄物456.3 評價與審批45第七章 項目組織

4、與管理467.1 組織機構與職能劃分467.2 勞動定員477.3 經營管理措施487.4 技術培訓497.5 勞動安全、衛(wèi)生與消防49第八章 投資估算與資金來源508.1 投資估算依據508.2 投資估算508.2.1 總投資508.3 資金來源51第九章 財務評價519.1 財務評價依據519.2 銷售（營業(yè)）收入、銷售（營業(yè)）稅金和附加估算519.2.1 銷售（營業(yè)）收入519.2.2 銷售（營業(yè)）稅金及附加529.3 總成本及經營成本估算529.3.1項目總成本估算529.3.2 經營成本估算549.4 財務效益分析559.4.1 盈利能力分析559.4.2 銀行貸款清償能力分析559

5、.5 不確定性分析569.5.1 盈虧平衡分析569.5.2 敏感性分析569.6 財務評價結論58第十章 社會效益分析5810.1 社會評價基本結論5810.1.1社會影響分析5810.1.2互適性分析5910.1.3社會風險及對策分析5910.1.4社會評價結論6010.2 產業(yè)化經營6010.2.1 壯大當地主導產業(yè)，促進結構調整分析6010.2.2 建設現代農業(yè)，促進產業(yè)化發(fā)展，完善產業(yè)鏈條6110.2.3 輻射帶動能力分析6210.3 農民增收、農業(yè)增效評價6310.3.1 農民增收6310.3.2 農業(yè)增效6410.3.3 對比分析64一、附表：附表1：可研報告編寫情況表附表2：項

6、目總投資估算匯總表附表3：建設投資估算表附表4：流動資金估算表附表5：項目總投資使用計劃與資金籌措表附表6：總成本費用估算表附表7：固定資產折舊費估算表附表8：無形資產和其他資產攤銷估算表附表9：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表附表10：利潤及利潤分配表附表11：項目投資現金流量表附表12：項目資本金現金流量表附表13：銀行貸款還本付息計算表附表14：資產負債表二、附件：附件1：項目選址區(qū)位圖附件2、項目工廠布局規(guī)劃圖附件3：企業(yè)法人證復印件附件4：由社會中介機構出具的合資一方單位近一年財務審計報告附件5：合資一方龍頭企業(yè)認定材料附件6：合資一方企業(yè)獲獎材料65第一章 總論1.1項目單位

7、基本情況1.1.1企業(yè)概況 *竹短，再生能力強、環(huán)保、自然、高貴等優(yōu)點，越來越受到廣大人民的青睞。*人以“海納百川、胸有成竹、激情奉獻、行勝于言”的企業(yè)核心價值觀，以延續(xù)豐富華廈竹文化、推動中國竹產業(yè)發(fā)展、壯大發(fā)展*竹產業(yè)、帶領*竹產業(yè)闊步前進、促進*早日成為中國“竹地板之都”為己任。我們相信：擁有豐富竹資源、先進技術、優(yōu)質產品、成熟商業(yè)模式、卓越管理團隊、優(yōu)秀員工隊伍的*，一定能夠在競爭激烈的經濟大潮中譜寫更加壯麗的篇章！1.1.2財務狀況，流動資產4669.16萬元、凈資產3540.38萬元、負債總額4493.49萬元、所有者權益6047.34元、銷售（營業(yè)）收入7906.81萬元、凈利潤

8、743.99萬元、資產負債率為42.63。1.1.3 法人代表基本情況人為本，以德服人，以誠經營”的管理理念，堅持“敢想敢做、大膽創(chuàng)新、沒有困難、只有挑戰(zhàn)”的創(chuàng)業(yè)精神，使企業(yè)迅猛發(fā)展壯大，成為全國最大的竹地板生產集團化企業(yè)。并安排數以千計的山區(qū)農民就業(yè)，帶領數以百計的鄉(xiāng)親鄰里致富。多次被省、市評為“優(yōu)秀經營管理者”“*省農村科技致富典型”；2004年，被國家農業(yè)部評為“全國優(yōu)秀企業(yè)家”稱號。成就面前，他戒驕戒躁，不斷學習，多次參加全國性的高級人才培訓班，率先富裕起來的他，沒有忘記生養(yǎng)他的家鄉(xiāng)，積極投身家鄉(xiāng)公益事業(yè)，先后出資七十萬元用于修建家鄉(xiāng)公路及助學。先后對家鄉(xiāng)建設和公益事業(yè)做出重大貢獻，2

9、003年5月，*公司升級為*竹制品集團有限公司時，擔任集團公司董事長。擔任過*省第9屆人大代表，*縣工商聯副會長，宜春市工商聯執(zhí)委，*縣竹木產業(yè)協(xié)會會長，*省竹木產業(yè)協(xié)會會長，中國林產工業(yè)協(xié)會竹材專業(yè)委員會副理事長，中國林業(yè)產業(yè)協(xié)會常務理事。1.2項目建設方案1.2.1 項目名稱、建設性質及建設地點 項目名稱：年產新建年產150萬竹地板、50萬竹木復合地板生產線工程； 項目建設性質：新建項目； 項目建設地點：*省*縣工業(yè)園區(qū)。1.2.2 建設規(guī)模及產品方案項目建設：通過項目建設形成年產能力為200萬竹地板及竹木復合地板工廠規(guī)模；產品方案：150萬竹地板、50萬竹木復合地板。土地征用：項目建設用

10、地規(guī)模為109.52畝，折合73050。1.2.3 技術、設備、建筑物*竹制品集團有限公司擁有自己的毛竹加工專利技術，并且通過與大專院校和林竹產品科研機構的聯合，具有較好的技術支持和來源，在嚴格執(zhí)行國家行業(yè)生產技術標準的基礎上，并制定了企業(yè)自己的產品生產標準，項目生產所需要的各項技術來源有保障。建筑物為：1、生產車間：主要生產車間32320 m2。2、辦公樓1665.20m2、職工宿舍2767.30m2。 3、傳達室、車庫等其它附屬設施，綠化面積15602.90 m2。 設備為： 生產主要設備為四面刨、雙端銑、三輥重砂機、三燈uv干燥機、油漆淋涂機、雙滾印花機、五層液壓機等，除塵器、水簾機等環(huán)

11、保設備及其它公用設備。 項目從2010年3月份開始，至2010年12月結束，完成項目土建及設備采購，完成設備的安裝調試，建設期1年，投產期1年，正常生產期13年。1.3投資結構及資金來源項目總投資13988.33萬元，其中建設投資7570.24萬元，建設期利息126.50萬元，流動資金6291.59萬元。資金來源：建設投資企業(yè)自籌3910.03萬元，申請銀行建設投資貸款3660.21萬元，名義利率為6.912%，寬限期1年；建設期利息借款126.50萬元，自籌建設期利息126.50萬元；流動資金由企業(yè)輔底資金1887.48萬元，銀行貸款3774.95萬元，年利率5.39%。1.4項目效益項目實

12、現年平均銷售收入為23975萬元（不含稅），年平均上繳稅收1552.78萬元，平均凈利潤3325.83萬元， bep為39.20%，稅后財務內部收益率為28.83%，項目稅后財務凈現值(ic= 11%)為15575.70萬元，總投資收益率為33.46%，投資回收期為4.08年。綜上所述，竹地板項目只要組織管理措施得力，就能減小或規(guī)避產品在生產銷售等環(huán)節(jié)上的風險，因此項目在財務上可行的。項目建成后按該項目生產所需年消耗毛竹500萬支（相當于13萬噸）計算，項目可使全縣及周邊縣市農村增加收入2500萬元以上（項目建設使每支毛竹增收5元），同時解決了704人的就業(yè)崗位并培養(yǎng)了竹地板生產的熟練工，且利

13、用毛竹資源生產竹地板，除了提高了毛竹利用率和竹地板生產技術水平，還相當于替代了24萬立方米的木材，相當于每年可以減少砍伐4萬畝（20年生）闊葉林樹木。減少了木材的采伐。項目環(huán)保設施得力，堅決履行“三同時”制度的要求，保護了生態(tài)。項目帶動了17.85萬畝（每畝中高產竹林產出28支）的毛竹基地建設，帶動了1.785萬戶（每戶平均基地面積10畝）基地農戶進行毛竹產業(yè)生產。項目具有較大的經濟及社會效益。1.5 可行性研究報告編制依據1、中共中央、國務院關于2009年促進農業(yè)穩(wěn)定發(fā)展農民持續(xù)增收的若干意見；2、2008年10月12日中共第十七屆三中全會中共中央關于推進農村改革發(fā)展若干重大問題的決定；3、

14、全國優(yōu)勢農產品區(qū)域布局規(guī)劃（2008-2015年）；4、農業(yè)部特色農產品區(qū)域布局規(guī)劃（20062015年）5、2009國家農業(yè)綜合開發(fā)農業(yè)產業(yè)化項目申報指南 6、*省農業(yè)產業(yè)化經營工作領導小組印發(fā)的農業(yè)產業(yè)化國家重點和省級龍頭企業(yè)扶持政策摘編 7、*省優(yōu)質農產品生產加工基地建設規(guī)劃； 8、建設項目經濟評價方法與參數（第三版） 9、國家其它有關法律、法規(guī)、規(guī)定、規(guī)程； 10、項目承擔單位提供的有關資料。1.6 綜合評價1、項目建設投資方*竹制品集團有限公司通過多年的竹類產品生產技術的研發(fā)，已經積累了技術和管理的經驗和企業(yè)無形資產的積累，有良好的技術隊伍和管理高層。2、通過市場調查和預測，竹地板及

15、竹木復合地板產品有良好的市場前景。3、項目建設由于技術水平和毛竹加工利用率的提高，從而提高了企業(yè)的經營效益水平，達到毛竹資源的綜合利用要求。4、項目實施為國家推行“以竹代木工程”提供基礎項目，項目建成投產將速生毛竹作為原料，替代了木材的使用和消耗，每年相當于減少了4.5畝（20年生）闊葉林木材的消耗，生態(tài)環(huán)保作用明顯，符合科學發(fā)展觀的要求。5、*縣本地和周邊地區(qū)具有豐富的竹類資源，企業(yè)通過與廣大林農合作的方式建設發(fā)展毛竹基地，以龍頭企業(yè)帶動農戶的方式發(fā)展農產品加工，讓農民更多地分享加工流通增值收益，達到農民增收、農業(yè)增效的目的，毛竹基地的建設還能有效保證本項目生產原料的穩(wěn)定供應。6、通過與南京

16、林業(yè)大學和國內林竹產品科研機構的聯合，具有較好的技術支持和來源，本項目工程方案合理、工藝技術先進、設備選型科學、投資來源可靠。7、本項目達產后的企業(yè)年生產能力為150萬竹地板、50萬竹木復合地板，年平均可創(chuàng)銷售收入（不含稅）23975萬元，年平均總成本17987.78萬元，年平均凈利潤3325.83萬元。直接帶動毛竹基地建設面積近17.85畝，直接帶動農民1.785萬戶動農戶增收。通過上述各項經濟和社會方面的效益指標反映，該項目建設具有較高的可行度。項目評價指標匯總表1 單位：萬元序號項目名稱數據1項目總投資13988.33其中計算注冊資本的總投資9584.221.1建設投資7570.241.

17、2建設期利息126.51.3流動資金6291.59其中鋪底流動資金1887.482資金籌措13988.332.1項目資本金6553.17其中注冊資本4791.522.2項目債務資金7435.16其中與注冊資本匹配資金4792.73年均銷售收入239754年均總成本費用17987.785年均銷售稅金及附加115.026年均增值稅1437.767年均息稅前利潤（ebit）4680.728年均利潤總額4434.449年均所得稅1108.6110年均凈利潤3325.8311總投資收益率（%）33.4612投資利稅率（%）42.813項目資本金凈利潤率（%）50.7514貸款償還期固定資產貸款(年)51

18、5平均利息備付率（%）1042.4116平均償債備付率（%）255.0617項目投資稅前指標財務內部收益率（%）37.33財務凈現值（i=10%）23141.04全部投資回收期（年）4.0818項目投資稅后指標財務內部收益率（%）28.83財務凈現值（i=10%）15575.7全部投資回收期（年）4.8319資本金內部收益率(%)44.1820盈虧平衡點生產能力利用率（%）39.2銷售價格（%）77.64 第二章 背景及必要性2.1 項目建設背景2.1.1 項目背景森林資源嚴重匱乏，資源結構不合理，特別是“天保工程”啟動后，我國木材將面臨每年7000萬立方米的缺口。2000年8月，我國政府決定

19、對長江上游三峽庫區(qū)以上，黃河上中游小浪底庫區(qū)以上的13個省（市區(qū)）實行全面保護，禁止采伐，木材市場供需矛盾將進一步擴大。而房地產業(yè)發(fā)展較快,裝飾業(yè)所需的建材缺口急劇增大，為了解決這一矛盾。經過近20年科技攻關，在九十年代初期利用毛竹生產中高檔竹地板得以廣泛運用，以竹代木工程技術成果在世界上取得領先水平，并得已全面推廣。為緩解日趨緊張的木材供需矛盾，在切實保護好竹林資源基礎上，我國政府計劃15年內改造和新建竹林基地6000萬畝，其中低改4500萬畝，新造1500萬畝；調整結構，建立和完善一批示范基地，扶持和建立一批龍頭企業(yè)、名牌產品，充分發(fā)揮市場機制作用，把竹產業(yè)辦成既有數量又有質量，既有規(guī)模又

20、有效益的新型產業(yè)，并建立一個體系完整的竹類研究開發(fā)網絡，以促進竹業(yè)發(fā)展。隨著企業(yè)技術開發(fā)不斷深入，*竹制品集團有限公司在多年的竹材加工生產過程中，已經形成了自己的技術體系和相關竹材加工的生產專利技術，特別是近年來企業(yè)加強了毛竹原料利用率提高技術的攻關，通過不斷研究開發(fā)，具備了提高毛竹利用率技術集成創(chuàng)新，為項目和企業(yè)規(guī)?；a提供了保證。*縣毛竹加工業(yè)存在障礙和影響因素：一、竹材加工規(guī)?；a經營不夠，存在著經營規(guī)模偏小的問題，更談不上規(guī)模經濟和規(guī)模效益的產生；二、毛竹加工企業(yè)存在著擴大生產規(guī)模缺少建設資金的情況，企業(yè)的技術改造能力不足，多數企業(yè)存在設備老化的問題，不能很好地跟上世界毛竹加工技術

21、的發(fā)展，而進行裝備水平的提高，制約企業(yè)的發(fā)展；三、*縣毛竹加工企業(yè)沿用傳統(tǒng)加工技術，產品更新換代慢，新技術難于推廣應用，從而阻礙了企業(yè)產品技術含量的不斷提高。2.1.2毛竹產業(yè)概況*省是全國主產毛竹省份，有竹林面積1114.2萬畝，約占全國的20%，毛竹活立竹量13.7億株,平均年生產商品毛竹 4500萬根，毛竹產量占全國的23%左右。資源總量排在全國前列。*省對竹產業(yè)化建設提出了要求：一是對2002-2010年*省竹林基地建設規(guī)劃進行修改完善。在經營技術措施上，要以低產林改造為主，新造林為輔；在擴大竹林經營面積上，重點進行遠山毛竹林經營開發(fā)。二是在竹產業(yè)政策和資金保障上，重點考慮產權、投入、

22、規(guī)費、采伐限額等問題。三是做好科技服務，提高竹林經營水平，增加竹業(yè)產值。四是突出重點，規(guī)劃重點安排在毛竹資源面積10萬畝以上的縣，要重點扶持一批龍頭企業(yè)和科技示范戶，突出抓毛竹產業(yè)化發(fā)展，力爭在其規(guī)劃內豐產毛竹林面積占到60%以上，年產商品竹翻番，達到8000萬根以上。*縣是全國十三個毛竹基地縣之一，竹林面積居全省第三位，竹林面積63.3萬畝，毛竹總蓄積量達6497萬株，近年來竹產區(qū)農民依靠世行貸款和政府扶持，全縣已改造低產毛竹林30萬畝，年生產商品毛竹450萬根。現還有33.3萬畝低產毛竹林沒有進行改造,急待進行開發(fā)改造,為調動竹產區(qū)農民投入毛竹低產林改造生產經營管理的積極性，2005年*縣

23、出臺了林業(yè)改革一系列政策,從10月份起取消了毛竹農林特產稅和鄉(xiāng)村兩級各種規(guī)費，與此同時利用國家退耕還林政策啟動低產毛竹林改造項目建設，并已進入實施階段。通過加大林業(yè)投入和減少收費，竹產區(qū)農民投入毛竹生產經營的積極性得到極大提高，農民自發(fā)地將資金投向毛竹生產經營管理中去。2.2 項目建設必要性2.2.1國家產業(yè)政策符合性人們對生態(tài)環(huán)境保護意識的逐步加深，竹子培育與加工利用已經引起政府和相關部門的高度重視。在國家的“十五”攻關項目以及“863”高新技術項目中都已將竹材的加工利用列為主要的科研項目。國家林業(yè)局組織編制的2003年2010年全國竹林基地建設規(guī)劃，明確了發(fā)展目標，用15年的時間改造和新建

24、竹林基地120萬公頃；使集約經營竹林面積不斷增加，單位面積竹林產量不斷提高；竹材的利用領域拓寬，竹材的加工利用向工業(yè)化利用、精深加工、全竹利用和高附加值方向發(fā)展。并提出在全國竹產區(qū)建設一批具有國際競爭力的竹地板生產企業(yè)，以優(yōu)勢區(qū)域為項目布局重點，形成龍頭企業(yè)帶動毛竹產業(yè)化開發(fā)綜合利用模式。2009年的“中央一號”文件中指出：扶持農業(yè)產業(yè)化經營，鼓勵發(fā)展農產品加工，讓農民更多分享加工流通增值收益。國家的 “863”高新技術項目中都已將竹材的加工利用列為主要的科研項目。國家林業(yè)局組織編制的2003年2010年全國竹林基地建設規(guī)劃，國家“十一五”資源綜合利用規(guī)劃，明確了發(fā)展目標，用15年的時間改造和

25、新建竹林基地120萬公頃；使集約經營竹林面積不斷增加，單位面積竹林產量不斷提高；竹材的利用領域拓寬，毛竹加工利用率的提高，竹材的加工利用向工業(yè)化利用、精深加工、全竹利用和高附加值方向發(fā)展。并提出在全國竹產區(qū)建設一批具有國際競爭力的竹材加工企業(yè)，以優(yōu)勢區(qū)域為項目布局重點，形成龍頭企業(yè)帶動毛竹產業(yè)化開發(fā)綜合利用模式。本項目建設將貫徹落實科學發(fā)展觀的要求，實踐國家發(fā)改委提出的“以竹代木”工程。由于項目建設主要是提高毛竹產品的技術含量，更深層次開發(fā)竹材加工產品，最終提高整個毛竹資源的利用率，達到節(jié)約資源保護環(huán)境的目的。根據我國毛竹用材林與發(fā)展毛竹產品加工存在的矛盾，項目建設單位提出以規(guī)?；a毛竹地板

26、的發(fā)展之路，特提出項目建設計劃。2.2.2促進農業(yè)增效、農民增收和農村穩(wěn)定毛竹是竹產區(qū)農業(yè)的支柱產業(yè)，是竹產區(qū)農民主要收入來源。近年來竹產區(qū)農民的收入提高較慢，農民增收問題成了全面建設小康社會的一個“瓶頸”。只有讓農民盡快富裕起來，才能使中國全面進入小康社會。*省2004年在全省試行林業(yè)林權制度改革，取消毛竹農林特產稅和鄉(xiāng)村兩級各種規(guī)費，僅從農林特產稅和鄉(xiāng)村兩級規(guī)費中，竹產區(qū)農民可以從毛竹中每根凈增收3至4元，而毛竹低產林改造每畝只需投入260元，毛竹蓄積量將增長一倍，由原先不到100株活立竹增至200株以上，每年可多產商品毛竹30根，將充分調動農民經營毛竹林的積極性。同時，圍繞“農業(yè)增效、農

27、民增收”這一目標，把農業(yè)龍頭企業(yè)的建設作為各級政府一項重要工作來抓，鼓勵農業(yè)龍頭企業(yè)與專業(yè)農戶在“互利互惠、利益共享、風險共擔”的基礎上，建立“龍頭企業(yè)+基地+農戶”的組織形式，來促進竹產區(qū)毛竹產業(yè)化發(fā)展。采取更直接、更明確、更有力的綜合性措施，增加竹產區(qū)農民收入，保護和調動竹產區(qū)農民投向毛竹生產經營的積極性，從而保護和提高毛竹資源可持續(xù)利用和可持續(xù)發(fā)展。*竹制品集團有限公司提出本項目建設，研究符合市場需求的毛竹產品，把毛竹加工不斷向工業(yè)化、精深加工、高附加值方向發(fā)展，實踐“以竹代木”工程，本項目建設完全符合國家產業(yè)政策，是一件利國利民的好事。2.2.3提高資源綜合利用效率規(guī)模化竹地板生產技術

28、和項目開發(fā)建設，可以由原來的毛竹利用50%提高到85%多，提高了生產技術水平。另外，項目建設可促進毛竹林的建設，緩解使當地林木資源緊張的狀態(tài)，提林業(yè)資源的進一步轉化為社會經濟效益。第三章 建設條件3.1 項目區(qū)概況3.1.1 建設地點選擇公司在*縣工業(yè)園區(qū)的原廠區(qū)面積只有10005平方米，項目建設新建部分需要在新廠址建設竹地板生產線，項目建設新用地規(guī)模為109.52畝（73050平方米），項目選址在*省*縣工業(yè)園區(qū)內泰明橡膠公司北側。現在*縣工業(yè)園區(qū)總體規(guī)劃面積12平方公里，現已經形成了6平方公里的規(guī)模，初步形成了功能完善的服務體系，構成了良好的投資環(huán)境。通過多年的發(fā)展*縣依托資源優(yōu)勢發(fā)展毛竹

29、產業(yè)，現已經形成了以毛竹地板為主導產品的產業(yè)體系，*縣毛竹地板在全國的市場占有率達到25%以上，全縣已經形成了以毛竹加工為主的專業(yè)性加工企業(yè)180多家，是項目建設最理想之地。3.1.2 自然條件3.1.2.1 地形地貌*縣地處九嶺山脈東南翼，位于*省的西北部、宜春市的北部，東鄰安義、新建兩縣，南部與高安市面上接壤，西南部與宜豐縣交界，西北部與鼓銅、修水相聯。北部與靖安縣交界；境內南、西、北三面環(huán)山，中部地處丘陵，僅東部為河流平地。全縣總的地勢為西部高峻，漸次向東部傾斜，是一個以山地、丘陵為主的山區(qū)丘陵縣。屬半山區(qū)半丘陵地貌，呈“七山半水二分田，半分道路和莊園”的布局。全縣轄區(qū)面積為1642平方

30、公里。山地面積約占48%，丘陵占10%，低丘陵崗地占36%，平原占6%；西部為深山區(qū)，山巒起伏，峰谷交錯，九嶺山脈的五梅山位于*與修水交界處，海拔1516米；東部為海拔180米以下的丘崗地，崗丘大面積分布。項目所在地地理位置優(yōu)越，*縣距省會南昌僅56公里，距港口城市九江120公里，鄰320國道、昌樟高速公路、京九鐵路，為*縣毛竹及毛竹深加工產品等商品物資南下北上，輻射全國提供了優(yōu)越的交通便利；項目區(qū)同各山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的交通條件都大有改觀，可望在近年內全部實現鄉(xiāng)鎮(zhèn)到村的公路柏油路化，這就為山區(qū)毛竹運輸提供了便利。 3.1.2.2 水文地質*縣境內河流以貫穿縣中心的南潦河為主，呈羽狀覆蓋，同為九嶺山修河

31、水系，是修河的一條主要支流，自西向東橫貫境內。南潦河有大小支流29條，其中上游較大支流有百丈、溜頭、石溪、澡溪、仰山、蘭田、澡下水系等，下游較大的支流有白馬港、中堡港、黃沙港、赤田港等。露地層主要為第三系紅巖、第四系沖積層、雪峰期巖漿及混合巖等，成土母質多為花崗巖、紅砂巖及花質巖風化物，林地土壤主要有山地黃棕壤、黃壤和紅壤三種，土層厚度平均為6080厘米。山地植被豐富、土壤肥沃，有機質含量高，有利于毛竹及樹木生長。3.1.2.3 植被*縣地處我國中亞熱帶北部濕潤地帶，是*省著名的暴雨中心之一，降雨較為集中，雨量充沛，熱量充足，植被生長環(huán)境優(yōu)越，森林植被類型多樣。由于海拔高度不同。森林植被的垂直

32、分布有明顯的變化，海拔1000米以上的山地植被以灌木為主；1000米以下是以針葉林、竹林為主伴生少量闊葉樹的混合型植被；300米以下以馬尾松、濕地松、杉木為主和部分油茶、果類經濟林。3.1.2.4 氣 象*縣屬中亞熱帶濕潤季風區(qū)，氣候溫和濕潤，四季分明，熱量豐富，雨量充沛，光照充足。夏季酷熱、冬季寒冷，溫差較大，多年平均氣溫為17.2度,最高氣溫為40.4度(1996年8月11日),最低氣溫為-15.8度(1991年12 月29 日),多年平均降雨量為1666,5mm,多年平均相對濕度為79%；多年平均風速為2.1m/s,歷年實測最大風速成為19m/s，夏季主導風為南風，冬季主導風為北風及東北

33、風；多年平均蒸發(fā)量為1555.3(20蒸發(fā)器)。3.1.3 社會經濟狀況*縣地處贛西北部，下轄18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)場，184個村委會，1653個村民小組。全縣人口30.5萬人，縣域面積1642，耕地面積42萬畝，林地面積165.7萬畝，森林覆蓋率達70%?？h城現狀人口包括馮川鎮(zhèn)、赤岸鎮(zhèn)、赤田鎮(zhèn)及馮田開發(fā)區(qū)的城鎮(zhèn)人口，合計6.2萬人。按*縣城城市總體規(guī)劃*縣城城市建設用地規(guī)模：近期2010年為12.2千平方米，遠期2020年為19.3千平方米。全縣人口規(guī)模規(guī)劃：2010年31.7萬人，2020年34.0萬人。*縣城城市人口規(guī)模：2010年10.8萬人，2020年16.5萬人。 *資源極為豐富，優(yōu)質米、毛竹

34、、獼猴桃、水電為*的四大優(yōu)勢，素有“貢米產地”、“中華獼猴桃之鄉(xiāng)”、“江南竹縣”的美稱，*優(yōu)質米被評為全國aa級綠色產品；毛竹蓄積量居全國第五；獼猴桃果園面積達3萬畝，為江南最大；花卉苗木面積2萬多畝，形成了百里花木長廊；中小型水電站星羅棋布，年發(fā)電量達2.3億度，電力充足低廉。 近年來，*縣委、縣政府大力解放思想，與時俱進，埋頭苦干，奮力爭先，全縣經濟和社會保持了持續(xù)快速、健康發(fā)展的良好勢頭?？h域內農業(yè)現代化步伐加快，工業(yè)化進程加快，形成了食品、釀酒、竹木加工、化工、電力、磨具磨料、造紙七大產業(yè)，工業(yè)園區(qū)正快速發(fā)展，工業(yè)已形成食品、輕化、建材、紡織、機械等支柱產業(yè)。*正由一個農業(yè)大縣向農業(yè)強

35、縣、工業(yè)強縣轉變，一個外向型的縣域經濟發(fā)展格局正在形成。2008年，全縣完成國內生產總值46.9億元，比2007年增長15.6%；財政總收入完成4億元，比2007年增長29%；財政總收入占gdp比重達到8.5%，比上年提高了0.9個百分點；稅收收入占財政收入比重達到86.8%，比上年提高了3.4個百分點，實現了省政府提出的“兩提高”目標。2008年*全社會固定資產投資完成33.31億元，同比增長30.88%，實際利用外資4400萬美元。2008年實現外貿出口2441萬美元。*縣先后獲得“全省投資環(huán)境十佳縣”、“全省固定資產投資先進縣”、“綜合經濟先進縣”、“發(fā)展工業(yè)先進縣”和全市“工業(yè)發(fā)展先進

36、縣”、“民營經濟發(fā)展先進縣”等稱號。3.1.4行業(yè)及關聯產業(yè)發(fā)展現狀*省是全國主產毛竹省份，有竹林面積1114.2萬畝，約占全國的20%，毛竹活立竹量13.7億株，平均年生產商品毛竹 4500萬根，毛竹產量占全國的23%左右。資源總量排在全國前列。根據*省委提出“山上辦綠色銀行，山下建優(yōu)質糧倉”的精神，*省林業(yè)廳對全省竹產業(yè)化建設提出了要求：一是對2002-2010年*省竹林基地建設規(guī)劃進行修改完善。在經營技術措施上，要以低產林改造為主，新造林為輔；在擴大竹林經營面積上，重點進行遠山毛竹林經營開發(fā)。二是在竹產業(yè)政策和資金保障上，重點考慮產權、投入、規(guī)費、采伐限額等問題。三是做好科技服務，提高竹

37、林經營水平，增加竹業(yè)產值。四是突出重點，規(guī)劃重點安排在毛竹資源面積10萬畝以上的縣，要重點扶持一批龍頭企業(yè)和科技示范戶，突出抓毛竹產業(yè)化發(fā)展，力爭在其規(guī)劃內豐產毛竹林面積占到60%以上，年產商品竹翻番，達到8000萬根以上。*縣竹林面積63.3萬畝，毛竹總蓄積量達6497萬株，近年來全縣已改造低產毛竹林20萬畝。*竹制品集團有限公司是1993年開始從事竹地板生產，特別是近年來發(fā)展比較快，通過發(fā)展已成為全國十大竹地板生產廠家之一，被確立為*省農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)。*竹制品集團有限公司是中國林產工業(yè)協(xié)會竹材專業(yè)委員會副理事長單位、中國林業(yè)產業(yè)協(xié)會常務理事單位、*省竹產協(xié)會會長單位、*省級農業(yè)產業(yè)化經

38、營龍頭企業(yè)。2002年“通貴”牌竹地板在同行業(yè)率先通過iso14024環(huán)境標志認證及iso9001質量管理體系認證，產品獲得*省重點保護產品、*省名牌產品，“通貴”牌被認定為*省著名商標、全國竹地板雙十佳品牌，企業(yè)從2000年連續(xù)六年被評為*省先進私營企業(yè)。3.2 項目建設優(yōu)劣勢條件分析3.2.1 政策、資源、市場、科技、基礎設施條件等3.2.1.1政策、資源保障條件*縣是全國十三個毛竹基地縣之一，竹林面積居全省第三位，竹林面積63.3萬畝，毛竹總蓄積量達6497萬株，全縣已改造低產毛竹林20萬畝。低產毛竹林改造工程仍在進行。毛竹低改后，每年每畝凈增活立竹量6080株，每年可多生產商品毛竹30

39、根/畝，全縣按30萬畝豐產毛竹林估算，年生產商品毛竹可望達到1000萬根以上。為項目建設提供可靠的原竹資源保障。3.2.1.2 項目建設與生產技術的保障 （1）豐產毛竹林生產技術的保障*縣林業(yè)局有多年從事低產毛竹林生產技術改造經驗，從實踐中摸索了一整套成熟的生產技術，在生產經營管理中嚴格按照“毛竹林豐產技術”（ly1059-92）以及環(huán)保規(guī)程、技術規(guī)定、管理細則操作，確保毛竹豐產林生產經營質量。從而確保了毛竹原料林建設，為毛竹加工企業(yè)生產提供了原材料的保障條件。 （2）建設與生產技術保障*竹制品集團有限公司創(chuàng)建于1993年，經過多年的發(fā)展，公司具備了一定的管理與技術基礎條件，培養(yǎng)了一批專業(yè)管理

40、與技術人員隊伍。特別是毛竹加工生產技術投入方面，使企業(yè)贏得產品技術開發(fā)的先機，最終為企業(yè)的發(fā)展提供了動力。集團總資產達7000多萬元、占地面積130000平方米、員工3000余人、高級管理人員41人、中高級技術人員47人、市場銷售人員100余人。2008年完成銷售收入7900多萬元，出口700萬元。旗下有六個公司，分別建立在國家最新評定的三十大“毛竹之鄉(xiāng)”美譽的*、*安福、湖南綏寧、廣西興安等地。公司占領了較為豐富的竹材資源，擁有引領世界先進水平的成品生產流水線，年生產能力可達100多萬平方米。*竹制品集團有限公司是中國林產工業(yè)協(xié)會竹材專業(yè)委員會副理事長單位、中國林業(yè)產業(yè)協(xié)會常務理事單位、*省

41、竹產協(xié)會會長單位、*省級農業(yè)產業(yè)化經營龍頭企業(yè)。2002年“通貴”牌竹地板在同行業(yè)率先通過iso14024環(huán)境標志認證及iso9001質量管理體系認證，產品獲得*省重點保護產品、*省名牌產品，“通貴”牌被認定為*省著名商標、全國竹地板雙十佳品牌，企業(yè)從2000年連續(xù)六年被評為*省先進私營企業(yè)。*竹制品集團有限公司完全具備了建設好項目的基礎條件和整合各種竹資源的條件，項目建設的技術和生產條件良好。3.2.2 主要障礙因素及解決方案企業(yè)技術開發(fā)和技術管理工作存在著滯后的現象，引進和本企業(yè)研發(fā)竹地板加工生產技術未能全面地應用到竹地板生產的實踐中，影響企業(yè)產品生產技術水平的不斷提高。鑒于上述情況，項目

42、建設方面著力解決技術開發(fā)管理力度的問題：一、在企業(yè)的生產經營過程中，建立企業(yè)技術改造基金的提取，每年在產品銷售收入中提取3至5%作為企業(yè)新產品開發(fā)和技術裝備的更新資金，積極向上爭取國家財政的資金支持，盡早把企業(yè)研發(fā)出來技術應用到竹地板建設項目中，引導企業(yè)走向竹地板規(guī)?；洜I之路。二、企業(yè)在做好項目建設的基礎上，注重加強企業(yè)內部的技術研發(fā)和技術管理工作，制定產品技術管理制度和規(guī)章，從企業(yè)內部體制和機制上解決這方面的問題；建立企業(yè)技術研發(fā)獎勵制度，對企業(yè)技術開發(fā)和產品創(chuàng)新有貢獻的人給予一定的物質獎勵，在產品技術開發(fā)上發(fā)揮廣大職工的積極性。第四章 市場分析與銷售方案4.1 市場分析4.1.1 項目產

43、品市場供求現狀及前景分析隨著我國國民經濟的發(fā)展，建筑業(yè)將成為我國國民經濟的支柱產業(yè)之一，在國家制定的“九五”計劃和2010年發(fā)展目標中，國家計劃每年新建并竣工的城市住宅就達2億多平方米，據國家建設部預計今年的城鎮(zhèn)建設為3.5億平方米，從而帶動了室內裝修業(yè)大發(fā)展，木地板、竹木地板作為室內裝修的重要材料之一也得以發(fā)展。這就給我國的木地板、竹木地板和高檔竹樓梯帶來了良好的市場前景和機遇。諸多因素的合力，構成了我國裝飾裝修業(yè)迅速發(fā)展，2006年全國木地板年產量已突破2 億平方米大關，預計今后每年還將以20%左右的速度快速增長；每年消耗原木1000萬立方米，約占全國工業(yè)用材中的49%，到2010年將達到

44、1550萬立方米。但我國森林資源非常短缺，據全國第五次森林資源清查表明，到1998年，我國僅有森林15894.1萬公頃,人均只為世界人均水平的12%；木材蓄積量124.88億立方米,人均不足10立方米,為世界5%，是世界上進口木材最多的國家，2002年我國用于木材進口的外匯已達106億美元，并且每年以19%的速度在遞增；目前我國木材的年需求量為3.7億立方米,而國內的木材供應量僅為1億立方米左右,缺口很大。用于造紙、建筑及裝飾和家具的木材缺口更大，到2010年我國上述行業(yè)的木材總需量為2.45億立方米,缺口1.65億立方米。隨隨著全球森林資源的減少，木材出口國環(huán)保意識的加強以及對木材出口的控制

45、，木材資源將受到一定程度的限制，加之在全球范圍內木材市場實行認證制度，國際木材市場調劑量將越來越小，進口木材價格也將更為苛刻，國家經常性外匯支出難以承受；價格上升幅度也比較大，2006年的木材價格上漲了20%左右，因此生產企業(yè)要積極調整產品結構，尋找新的替代資源，鼓勵發(fā)展新的代產品。竹子34年就可成材，且砍伐后還可再生，對于環(huán)境惡化、天然林存量甚低的我國來說，不失為一種優(yōu)質的替代材料，而且在粘接上使用特種膠，避免了甲醛對人體的危害，有益于人體健康，而竹地板具由于原料充足、低廉，在全球木材資源缺乏的前提下，將成為未來家具的新寵。據有關專家指出：竹制地板由于原料充足、低廉，再加上精心的設計，在全球

46、木材資源缺乏的前提下及天然林保護禁伐政策，竹地板將會成為未來建筑裝飾行業(yè)的新寵。4.1.2項目產品的市場競爭優(yōu)勢分析4.1.2.1豐富毛竹資源和優(yōu)良的竹材品質 竹子是常綠淺根性植物，是世界上生長最快的植物。有節(jié)中空，剛柔相濟；非草非木，似草似木，生長周期短，再生能力強，可年年砍伐，而不破壞生態(tài)環(huán)境平衡；竹材的許多力學和物理性質優(yōu)于木材，質地堅實，極具韌性、抗拉性、抗壓性可與鋼材、水泥相媲美，是植物家族中的一大類群。我國的竹子資源豐富，是世界上竹類資源最豐富的國家，竹林種類，面積積蓄量均居世界之首，素有“竹子王國”之稱。竹子生長面積達到700萬頃，居世界首位；我國竹子有40多屬500多種，占世界

47、竹子品種的三分之一以上。和木材相比，竹子有一個十分顯著的特點：生長周期短得多，樹苗長成大樹，一般需要20年甚至50年，而竹子從破土到長到十多米高只需要60天，竹子34年就可成材，且砍伐后還可再生。所以只要進行合理的開發(fā)利用。竹業(yè)資源可以說是一個取之不盡的巨大寶藏。與竹子相對而言的樹木，我國實施天然林保護禁伐政策后，硬闊葉木材的數量急劇減少，且國家的“十五”攻關項目以及“863”高新技術項目中都已將竹材的加工利用列為主要的科研項目；所以利用毛竹資源開發(fā)地板系列產品是一項保持國有森林面積的好方法。4.1.2.1項目單位優(yōu)勢*竹制品集團有限公司，是我國竹地板行業(yè)集研發(fā)、生產、銷售為一體，引領行業(yè)潮流

48、的集團化龍頭企業(yè)?！巴ㄙF”、“康盛”為*竹業(yè)集團的產品品牌。公司成立于1993年，集團總資產達7000多萬元、占地面積130000平方米、員工3000余人、高級管理人員41人、中高級技術人員47人、市場銷售人員100余人。2008年完成銷售收入7900多萬元，出口700萬元。旗下有六個公司，分別建立在國家最新評定的三十大“毛竹之鄉(xiāng)”美譽的*、*安福、湖南綏寧、廣西興安等地。公司占領了較為豐富的竹材資源，擁有引領世界先進水平的成品生產流水線，年生產能力可達100多萬平方米。*竹制品集團有限公司是中國林產工業(yè)協(xié)會竹材專業(yè)委員會副理事長單位、中國林業(yè)產業(yè)協(xié)會常務理事單位、*省竹產協(xié)會會長單位、*省級

49、農業(yè)產業(yè)化經營龍頭企業(yè)。2002年“通貴”牌竹地板在同行業(yè)率先通過iso14024環(huán)境標志認證及iso9001質量管理體系認證，產品獲得*省重點保護產品、*省名牌產品，“通貴”牌被認定為*省著名商標、全國竹地板雙十佳品牌。公司擁有龐大的營銷網絡、完善的市場管理、統(tǒng)一的專賣店設計、周到的售后服務等營銷體系。銷售網絡遍布全國五十多個大中城市。產品銷往歐美、日韓等二十多個國家和地區(qū)。在保持常規(guī)產品的同時，每年都有一到兩個專利新產品上市，以滿足不同地區(qū)不同客戶的需求。目前已有5項新產品獲得國家專利的授權。4.2 營銷策略、方案、模式公司將全面組建外銷營銷隊伍，不斷優(yōu)化銷售機制，在銷售體制和市場拓展上做

50、到準確定位，另外注重企業(yè)產品銷售隊伍建設的同時，企業(yè)需加強營銷渠道的創(chuàng)新與管理。將以“以產品為市場定位目標進行渠道選擇”為原則進行營銷渠道建設：1、企業(yè)需針對全國市場品牌渠道定位根據企業(yè)在各地的產品受眾，分別建立專業(yè)竹地板賣場、專營店（大眾類型）、大眾化家具賣場；2、企業(yè)需針對全國市場品牌價值定位高檔次、高品質竹地板產品低價位消費；3、企業(yè)需針對全國市場品牌滲透定位地區(qū)/縣/市場。渠道的存在就是企業(yè)的根本利益，怎樣迅速讓渠道變成有價值的、乃至有利于多年的市場發(fā)展，除了對渠道要進行有效細分和合理定位、充分發(fā)揮現有渠道（如網絡銷售等）的互補性，并且能夠在渠道的延伸過程中具有高度靈活性之外，企業(yè)還需

51、要在渠道的創(chuàng)新上把握好，尤其現在的竹地板渠道的運營應將市場操作通過傳授消費者方式進行指導，達到對產品的品牌“以利潤求規(guī)?！保徽J識與市場渠道定位，竹地板產品多以通路建設、終端推廣等形式運作，注重終端推廣，達到對產品的品牌“以規(guī)模求利潤”。實現“產品-渠道-市場消化-優(yōu)化產品”的良性循環(huán)。4.3 市場風險分析4.3.1 項目產品市場風險因素分析1、竹地板是一種新型生產技術和工藝的產品，因此銷售價格比傳統(tǒng)木地板要低，價格低可能為消費者誤認為產品質量有問題；且傳統(tǒng)的木在市場上已經銷售了近二十年，竹地板要推出市場，并被消費者接受認同需要時間，如果項目產品不能在短時間內被消費者所接受，就會滯后企業(yè)的市場開

52、發(fā)，也會帶來銷售成本的增加。2、2008年年初原材料價格上漲導致生產成本提高，給企業(yè)發(fā)展帶來了不小的壓力。同時，國家實行新的勞動合同法，使得勞動力成本上升。勞動力成本、國家土地占用稅的征收、燃油稅的征收等各方面，都會增加企業(yè)的經營成本。3、竹地板出口受到金融風暴的影響。出口訂單開始不確定。目前，不確定因素還在增大，外商訂貨的不確定性還在增多。加上國家貿易保護主義對行業(yè)產生不利影響，反傾銷、甲醛釋放標準問題，對中國的家具業(yè)都有一定的影響。因此該項目的建設存在著一定的風險。4.3.2 防范和降低風險的對策每一家企業(yè)都有自己的工作和工作方法，形成企業(yè)的核心競爭力，但是在當前的形勢下，企業(yè)應該有計劃有

53、步驟地進行產業(yè)結構調整和產品結構調整。企業(yè)只有跟上工業(yè)化發(fā)展的步伐，才能實現到長足的發(fā)展： 1、項目建設的主要風險在于產品被市場接受的時間，所以要防范和降竹地板項目建設的風險就必須縮短產品與市場的磨合期，這就要求：一、加大竹地板產品的宣傳力度，讓消費者認識竹地板與傳統(tǒng)木地板的區(qū)別，知曉竹地板的性價比，同時注重傳播途徑的選擇，降低企業(yè)的宣傳成本；二、拓寬竹地板的銷售渠道，實現銷售渠道的多元化，可提高網上購物、電話購物及電子函購的比例，以便及時供貨，消除滯后因素，讓顧客能方便快捷地拿到產品，同時建立和完善績效管理體系，提高銷售人員的水平，與顧客保持緊密的聯系，了解顧客意見和要求，打好營銷的組合拳；

54、三、提高產品的售后服務水平，建立服務品質標準，讓已購買的顧客能放心使用，因為服務是質量的延伸，只有先抓住服務，才能贏得大客戶，才能領先樹立品牌形象，提高產品的美譽度和信任度；四、加快竹地板的生產技術更新，以期能降低生產成本從而規(guī)避風險。 2、盡管2008年的經濟環(huán)境不容樂觀，但本家具項目的發(fā)展仍有很多機遇：一是國內工業(yè)化、城市化的市場需求沒有變。目前，中國工業(yè)化、城市化的進程仍在加速。此前，國家又投入四萬億資金加強基礎設施建設，同時人們的需求也在增長，住宅改善、結婚用房、裝修改善三個方面是不變的，其次來自政府采購的需求也非常大。此外，我國的第三產業(yè)發(fā)展比例同發(fā)達國家相比還比較低，仍存在很大的發(fā)展空間；二是產業(yè)基礎比較牢固的，本項目企業(yè)不僅有一批有頭腦的企業(yè)家隊伍，還有一套與國際接軌的先進理念，誕生了眾多享譽國內甚至國外的品牌，企業(yè)具備了一定的抗風險能力；三是國家出臺大量政策扶持。國務院出臺了一個保輕工行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展、輕紡工業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的六項措施，先后兩次上調出口退稅，已經調至13%。以及發(fā)展第三產業(yè)的再投入，包括對農業(yè)的投入，都會對地板行業(yè)產生一系列利好影響。 3、一是要加強傳統(tǒng)行業(yè)的技術改造，用先進的信息技術進行企業(yè)的管理、生產流程的管理、產品營銷管理和改造。啟動了條碼管理，做到消費者只要報出姓名，管理系統(tǒng)就能查出他買過哪些家具，在哪一家店