煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查工作開展情況匯報_第1頁
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文檔簡介

1、煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查工作開展情況匯報自今年以來,白銀市局按照國家局和省局的安排部署,緊緊圍繞中心工作,深入持久地開展了內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查工作。通過不斷自查、核查、復(fù)查、反復(fù)整改等工作,完善和充實了各項內(nèi)控制度,逐步建立了內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的長效監(jiān)督機(jī)制,使我市煙草系統(tǒng)的各項生產(chǎn)經(jīng)營工作步入了健康、規(guī)范、有序的工作軌道。現(xiàn)將我市今年以來的內(nèi)部監(jiān)管工作開展情況匯報如下:一、專賣內(nèi)管工作開展情況(一)分析出現(xiàn)問題的原因,深刻理解加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)管的重大意義。年,國家局開展了以治理卷煙體外循環(huán)為主要內(nèi)容的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作,由于當(dāng)時我們思想認(rèn)識不到位,工作措施不得力,導(dǎo)致這項工作流于形式。今年1

2、1月7日,省局召開了加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)管、規(guī)范經(jīng)營秩序工作會議,市局黨組才真正意識到問題的嚴(yán)重性,迅速組織召開了全市煙草內(nèi)部整頓自查自糾工作會議,認(rèn)真反思了我市煙草系統(tǒng)存在的不規(guī)范問題,深刻分析了存在這些問題的思想根源和不規(guī)范經(jīng)營造成的嚴(yán)重危害。分析出現(xiàn)問題的原因,一是不能清醒地認(rèn)識到不規(guī)范經(jīng)營是煙草行業(yè)內(nèi)長期積累的深層次矛盾和問題,沒有認(rèn)識到當(dāng)前煙草行業(yè)正在進(jìn)行深化改革、聯(lián)合重組,行業(yè)處于重要的調(diào)整時期;二是缺乏大局意識,片面追求小集體的利益,不能把“兩個維護(hù)”的行業(yè)價值觀,高度地統(tǒng)一到全行業(yè)的穩(wěn)定協(xié)調(diào)發(fā)展上來。在思想深處還存在“內(nèi)”和“外”之分,還有地方保護(hù)的狹隘意識,沒有真正理解煙草專賣法的立法

3、宗旨;三是制度不完善,落實不到位。各個單位和部門雖然都建立了一系列的內(nèi)部規(guī)章制度,既有崗位職責(zé)又有工作流程,但還存在一些管理漏洞,使得一些工作無章可循,具體操作中偏離了正常軌道;雖然多次以比賽、征集等各種形式,開展了“兩個維護(hù)”的大討論活動,但說的多,做的少,要求的多,行動的少,形式搞的多,具體工作干得少。(二)積極貫徹國家局、省局會議精神,牢固樹立內(nèi)部監(jiān)管工作意識。今年年以來,市局領(lǐng)導(dǎo)先后組織召開了多次內(nèi)管工作專項會議,狠抓“兩項檢查”的思想動員工作。首先將國家局、省局的會議文件及領(lǐng)導(dǎo)及時進(jìn)行原汁原味的傳達(dá)與學(xué)習(xí),使干部職工深入理解了加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督管理的必要性、重要性和緊迫性;其次在市局內(nèi)部網(wǎng)

4、站開辟內(nèi)部監(jiān)管專欄,通過撰寫學(xué)習(xí)心得及知識問答等多種形式,反思形成體外循環(huán)等違規(guī)違紀(jì)行為的思想根源,深刻理解加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)管的重大意義,進(jìn)一步明確思想,提高認(rèn)識;再次,注重提高基層一線單位領(lǐng)導(dǎo)的思想認(rèn)識,市局一直堅持對各單位自查、復(fù)查、核查及整改工作的自覺性和主動性進(jìn)行強(qiáng)化,防止和克服各種錯誤認(rèn)識,確保在思想上能夠堅決服從國家局、省局、市局的安排,做到政令暢通,堅決杜絕任何形式的不規(guī)范行為;第四,多措并舉,促使全市干部職工轉(zhuǎn)變思想,徹底克服工作消極懈怠和厭戰(zhàn)情緒,徹底糾正個別干部職工認(rèn)為開展內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查是反復(fù)翻舊帳的錯誤認(rèn)識,積極引導(dǎo)廣大干部職工站在維護(hù)煙草專賣制度和行業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展的高度,深

5、刻認(rèn)識加強(qiáng)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的重大意義,增強(qiáng)做好內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的緊迫感和責(zé)任感,從而在思想和行動上一致配合內(nèi)部監(jiān)管工作的縱深推進(jìn)。(三)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),周密安排部署。為切實加強(qiáng)對內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查工作的領(lǐng)導(dǎo),確保內(nèi)部監(jiān)管工作順利開展,今年11月8日省局治理卷煙體外循環(huán)工作會后,市局立即召開了自查自糾會議,并在當(dāng)天就落實了自查責(zé)任,成立了自查自糾領(lǐng)導(dǎo)小組,各單位一把手是自查工作的總負(fù)責(zé)人,對自查工作全面審核并簽字,自查所需資料按照“誰提供、誰負(fù)責(zé)”的原則由經(jīng)辦人簽字確認(rèn),要求在自查中不得弄虛作假或故意隱瞞相關(guān)情況。今年2月,國家局加強(qiáng)專賣內(nèi)部管理監(jiān)督工作電視電話會議后,市局又召開了內(nèi)部監(jiān)

6、管工作會議,成立了內(nèi)部監(jiān)管領(lǐng)導(dǎo)小組和內(nèi)部監(jiān)管督查小組,小組由市局一把手任組長,分管專賣工作的領(lǐng)導(dǎo)任副組長,專賣科、督查考評中心、財務(wù)科、政工科、營銷中心、配送中心等部門負(fù)責(zé)人為小組成員。今年4月16日市局再次召開內(nèi)部監(jiān)管工作會議,重新調(diào)整了內(nèi)管領(lǐng)導(dǎo)小組,并根據(jù)省局文件精神調(diào)整了自查自糾領(lǐng)導(dǎo)小組和自查自糾督查小組。會上對內(nèi)管工作進(jìn)行了具體安排,做了細(xì)致分工,進(jìn)一步明確了每一項工作的具體負(fù)責(zé)部門和負(fù)責(zé)人員,建立了齊抓共管的工作機(jī)制,為內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的深入開展提供了有力保障。 (四)經(jīng)驗,不斷創(chuàng)新工作方式,深入開展內(nèi)部監(jiān)管工作。在內(nèi)部監(jiān)管工作開展過程中,我們及時前期工作經(jīng)驗,細(xì)化檢查內(nèi)容,提出

7、了內(nèi)管檢查中需要把握的一些關(guān)鍵環(huán)節(jié)。業(yè)務(wù)經(jīng)營方面,嚴(yán)查10大項內(nèi)容:購進(jìn)、銷售、庫存、合同、統(tǒng)計報表、銷售軟件、掃碼、到貨確認(rèn)、供貨管理、價格情況。查閱10種資料:卷煙入庫驗收單、增值稅發(fā)票、原始合同、掃碼記錄、到貨確認(rèn)記錄、調(diào)撥票據(jù)、銀行進(jìn)帳單、庫存盤點表、零售戶資料、銷售軟件數(shù)據(jù)。核對8個環(huán)節(jié):一是市公司銷售時間、數(shù)量和縣(區(qū))營銷部的購進(jìn)時間、數(shù)量是否一致;二是營銷部銷售時間、銷售額與進(jìn)帳時間、金額是否一致;三是營銷部銷售數(shù)據(jù)和零售戶購進(jìn)數(shù)據(jù)是否一致;四是縣(區(qū))營銷部銷售數(shù)據(jù)與入網(wǎng)銷售數(shù)量是否一致;五是統(tǒng)計報表、卷煙銷售基礎(chǔ)軟件數(shù)據(jù)是否一致;六是購進(jìn)數(shù)量與合同執(zhí)行數(shù)量、掃碼、到貨確認(rèn)數(shù)

8、量是否一致;七是供貨戶數(shù)與專賣許可證管理戶數(shù)是否一致;八是卷煙調(diào)撥價、三級批發(fā)價、零售指導(dǎo)價(明碼標(biāo)價)和規(guī)定的價格是否一致。專賣管理方面,檢查3項內(nèi)容:專賣案件的查獲情況、查獲案件的處理情況、罰沒卷煙的處理情況。查閱6種資料:專賣案卷、查處案件登記表、登記保存單、查扣卷煙庫存保管帳、假冒卷煙銷毀記錄、收購卷煙處理記錄。在按照國家局內(nèi)管工作規(guī)范和省局內(nèi)管工作要求開展內(nèi)管工作的同時,我們還結(jié)合自身實際,摸索出了一些比較適用的工作方法。一是設(shè)計了9種內(nèi)部監(jiān)管檢查表,主要用于加強(qiáng)對卷煙購進(jìn)、入網(wǎng)、落地銷售、資金回籠、費(fèi)用支出、業(yè)務(wù)用煙及欣大公司經(jīng)營情況的監(jiān)管。二是內(nèi)管人員通過實地走訪,抽查部分零售戶

9、訂單,確認(rèn)卷煙落地落戶情況。通過這種方式來檢查有沒有假入網(wǎng)分?jǐn)偤涂蛻艚?jīng)理套購卷煙、送貨員截留卷煙等違規(guī)現(xiàn)象。三是通過查詢配送中心的配送單條線路車位匯總單確定補(bǔ)貨數(shù)據(jù),與營銷中心的人工補(bǔ)貨記錄對比,并實地走訪零售戶,來確定補(bǔ)貨記錄的真實性。四是堅持“每月向市局報告”的制度,五個縣(區(qū))局及營銷中心、配送中心等部門必須每月8日前向市局書面報告檢查和監(jiān)管工作情況,同時按照工作要求,認(rèn)真填報國家局、省局制定的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查情況統(tǒng)計表。通過采取多種多樣的自查方法,經(jīng)過先后多次的仔細(xì)檢查和反復(fù)核對 ,徹底查清了自今年以來市局存在的不規(guī)范經(jīng)營行為。 二、存在的主要問題(一)今年自查出的問題:1、存在卷

10、煙體外循環(huán)問題。共查出今年1月1日至11月8日期間,市公司體外循環(huán)卷煙28931.5萬支,實現(xiàn)毛利2381.87萬元,主要銷往地為福建、江蘇、廣東、內(nèi)蒙、寧夏,體外循環(huán)的卷煙品牌主要有軟珍品云煙、紫云煙、軟吉慶、紙盒吉祥蘭州、珍品蘭州、軟硬紅蘭州等,涉及分?jǐn)偟木頍熈闶蹜?310戶。今年11月8日以后再未發(fā)生卷煙體外循環(huán)問題。2、購進(jìn)卷煙和準(zhǔn)運(yùn)證不一致問題。今年購進(jìn)合同簽訂數(shù)量為263457萬支,其中省外煙30今年1萬支(與省外煙廠簽訂電子交易購銷合同),地產(chǎn)煙2334今年萬支(與省局銷售處銜接的計劃數(shù))。實際購進(jìn)卷煙數(shù)量261今年2萬支,其中省外煙27646萬支,(從省外煙廠購進(jìn)卷煙25176

11、萬支,從省銷售處購進(jìn)卷煙2470萬支),地產(chǎn)煙2334今年萬支(省銷售處購進(jìn))。省外煙購進(jìn)廠方開具準(zhǔn)運(yùn)證25176萬支,地產(chǎn)煙因全是從銷售處購進(jìn),故無準(zhǔn)運(yùn)證。3、卷煙漏掃碼問題。今年市公司共購進(jìn)卷煙261今年2.5件,入庫掃碼76398件,剩余184654.5件未掃碼,原因是:1、掃碼工作從今年年3月份開始,以前購進(jìn)沒有掃碼;2、由于公司搬遷新址,網(wǎng)絡(luò)沒有開通無法掃碼上網(wǎng),部分卷煙未能及時掃碼上網(wǎng);3、掃碼器起初運(yùn)行時常出現(xiàn)故障,維修階段影響了正常掃碼工作。4、違規(guī)變賣罰沒卷煙問題。今年年市局所屬三縣兩區(qū)共罰沒、收購卷煙230萬支,違規(guī)變賣48次,變賣卷煙229.7萬支,變賣款310284.4

12、8元。5、截留利潤問題。市公司今年元月份截留今年12月份蓋中華60萬支,精品紫云煙200萬支、軟珍品云煙130萬支、5聽裝珍品蘭州4萬支,共計卷煙414萬支,截留利潤127.43萬元。6、體外循環(huán)補(bǔ)貼差價問題。公司體外循環(huán)的28931.5萬支卷煙因未達(dá)到西北五省統(tǒng)一限價,通過開具運(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi)、修理費(fèi)共補(bǔ)貼差價款172.今年萬元。7、超限量供貨和虛擬零售戶問題。市局今年年涉及超限量供貨零售戶45戶,共供貨68 次,供給卷煙77.88萬支,金額15.9655萬元,查出33戶虛擬戶。8、卷煙折算情況。今年度分公司共有4個卷煙品牌涉及折算,分別為全包紅蘭州折算為翻蓋精品蘭州;翻蓋紅蘭州折算為翻蓋珍品奔

13、馬。折算前全包紅蘭州實際數(shù)量為55161萬支,金額3283萬元,折算成翻蓋精品蘭州的數(shù)量為14678萬支,金額3197.55729萬元;折算前翻蓋紅蘭州338今年.5萬支,金額2今年2萬元;折算成翻蓋珍品奔馬5796萬支,金額2003.27931萬元。對于卷煙折算問題,市局專賣內(nèi)管工作人員認(rèn)真查閱了今年度的折算報表、財務(wù)部門做帳的增值稅發(fā)票、卷煙入庫貨物進(jìn)倉清單及市局業(yè)務(wù)科(營銷中心)開具的增值稅發(fā)票,將各縣、區(qū)營銷部、業(yè)務(wù)科(營銷中心)的數(shù)據(jù)匯集后對照已經(jīng)自查出的各項銷售數(shù)據(jù),各種數(shù)據(jù)均做到帳帳相符,并且統(tǒng)計出來的卷煙折算數(shù)量和金額與煙廠數(shù)據(jù)吻合。以上各項原始憑證、記帳依據(jù)均已一一復(fù)印并按統(tǒng)

14、一規(guī)定存檔備查。今年9月份之后,市公司再無卷煙折算違規(guī)問題發(fā)生。(二)今年自查出的問題1、未開具準(zhǔn)運(yùn)證及未掃碼問題。今年市局實際購進(jìn)卷煙243270.8萬支,到貨確認(rèn)127597.8萬支,掃碼上網(wǎng)243188.8萬支,實際銷售數(shù)量為245474.656萬支。造成上述數(shù)量不一致的原因有:1、從蘭州卷煙廠購進(jìn)的114132萬支地產(chǎn)煙未開具準(zhǔn)運(yùn)證;2、從省銷售處商商調(diào)劑的1541萬支卷煙未開具準(zhǔn)運(yùn)證;3、有82萬支外包裝磨損卷煙及“三五”系列卷煙未掃碼上網(wǎng)。2、違規(guī)變賣罰沒卷煙問題。今年1月份至4月份,市局所屬三縣兩區(qū)共計違規(guī)變賣專賣罰沒卷煙36.2536萬支,涉及金額4.67146萬元。3、虛擬客

15、戶開具業(yè)務(wù)用煙問題。今年,市局共涉及違規(guī)虛擬客戶1戶(已于今年年4月份及時整改注銷),其主要用途為開具業(yè)務(wù)用煙,今年年業(yè)務(wù)用煙合計數(shù)量為39.572萬支,涉及金額為44.2176萬元。其中1-4月份違規(guī)列支業(yè)務(wù)用煙合計為17.168萬支,涉及金額為15.2416萬元。5月份市局及時整改后,嚴(yán)格按省局新規(guī)定從正常經(jīng)營系統(tǒng)中開具業(yè)務(wù)用煙,截至12月份共計開具業(yè)務(wù)用煙22.4今年萬支,金額28.97602萬元。4、超限量供貨問題。今年,因v3系統(tǒng)在訪銷過程中系統(tǒng)插件失效、月限量無提示,加之電訪與配送的統(tǒng)計時間段不一致,共違規(guī)向14戶持證戶違反供貨標(biāo)準(zhǔn)超量供貨15次,合計超量供貨數(shù)量為14.96萬支,

16、涉及金額為1.4866萬元。5、違規(guī)報損卷煙。今年7月份,白銀區(qū)煙草專賣局(營銷部)專賣市場罰沒卷煙0.002萬支(全包乙紅河壹盒)報損,涉及金額0.0003萬元,造成該盒卷煙報損的主要原因是在保存過程中擠壓、破損嚴(yán)重,無法出售,故違規(guī)予以報損。(三)今年1-8月份自查出的問題1、存在業(yè)務(wù)用煙“假入網(wǎng)”問題。今年5月至今年4月,我公司共向當(dāng)?shù)攸h政機(jī)關(guān)、公安、工商、稅務(wù)等部門及以上部門與我公司有工作關(guān)系的人員累計供應(yīng)卷煙4316條,涉及品種28個,主要以高檔卷煙為主。這些卷煙采用分?jǐn)偨o零售戶的辦法,造成了“假入網(wǎng)”銷售。2、超限量供貨問題。今年11月至今年4月未執(zhí)行省局限量供貨統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),存在超限

17、量供貨戶數(shù)和數(shù)量統(tǒng)計不準(zhǔn)的問題。按照省局限量供貨統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),市局查明今年11月至今年5月共超量供貨369戶,超量供貨量總計292今年條,其中:b類戶190戶,c類戶1今年戶,d類戶1戶,e類戶因系統(tǒng)已無法查詢當(dāng)月客戶類型,因而無法確定當(dāng)月是否超量供貨,只能對月總供貨量予以統(tǒng)計。(四)省局復(fù)查組和督導(dǎo)組查出的不規(guī)范問題1、今年年市公司分?jǐn)偩疤┛h營銷部卷煙體外循環(huán)數(shù)量與景泰縣營銷部自查情況不一致,景泰縣營銷部誤將自己體外循環(huán)卷煙蓋中華1萬支計入了市公司分?jǐn)偟捏w外循環(huán)數(shù)量中。2、今年年會寧縣營銷部誤將4萬支珍品奔馬卷煙填入甘肅省煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查卷煙商業(yè)企業(yè)卷煙購、銷、存(表七)報廢處理欄,

18、實際情況為該批卷煙滯銷而退回到市公司。3、今年年白銀區(qū)營銷部有戶零售戶超限量供貨,會寧縣營銷部有10戶零售戶超限量供貨,供貨次數(shù)17次,但自查中白銀區(qū)營銷部有13戶零售戶超限量供貨,會寧縣營銷部有17戶零售戶超限量供貨,供貨次數(shù)23次,由于理解不同,復(fù)查超限量供貨次數(shù)、戶數(shù)與自查結(jié)果不一致問題。4、貨源傾斜投放問題。市公司今年年“555”系列、v8紅河系列,今年年藍(lán)軟芙蓉王、66扁盒精品紅河等品牌卷煙僅供系統(tǒng)內(nèi)超市銷售,存在貨源傾斜投放這一問題。5、內(nèi)管筆記不全。內(nèi)管工作人員在日常監(jiān)管工作中,對資金回籠情況、大額現(xiàn)金入帳情況以及卷煙報損等情況記錄不詳細(xì),體現(xiàn)不出不同階段的工作及記錄檢查過程。6

19、、欣大公司存在的問題。一是涉嫌無證批發(fā)卷煙。今年1月份至今年5月份,欣大公司一次性銷售卷煙50條以上共發(fā)生125次,銷售卷煙9416.6條。二是對超市抽查的記錄不全,對有沒有代售、寄售、賒銷貨款以及超市之間私自調(diào)劑卷煙的情況的抽查缺少完整的記錄。三、對存在問題采取的整改措施為使整改工作扎實有效開展,真正把各項措施落到實處,整改工作伊始,市局領(lǐng)導(dǎo)高度重視,多次召開專題會議,一把手親自安排部署,針對自查和復(fù)查出的具體問題,進(jìn)行細(xì)致的分工,明確整改責(zé)任,提出嚴(yán)格的工作要求;及時組織全體內(nèi)管工作人員進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識的再學(xué)習(xí),著重對內(nèi)管工作人員有針對性地進(jìn)行了業(yè)務(wù)經(jīng)營、財務(wù)管理等專業(yè)知識培訓(xùn);深刻剖析

20、了發(fā)生問題的主客觀原因,總結(jié)了各階段自查自糾的工作經(jīng)驗,力求使每個干部職工從思想認(rèn)識和業(yè)務(wù)技能上進(jìn)一步得到學(xué)習(xí)和提高,為整改工作的深入徹底開展夯實了基礎(chǔ)。(一)狠抓體外循環(huán)問題整改。在整改措施上,市局嚴(yán)格落實“一把手”負(fù)責(zé)制、問責(zé)制,堅持主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)全責(zé)、分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)、具體部門承擔(dān)監(jiān)管責(zé)任的工作責(zé)任制。一是根據(jù)市局的工作實際,狠抓經(jīng)營中的規(guī)范管理,嚴(yán)格按計劃組織生產(chǎn)經(jīng)營,特別是對經(jīng)營部門的進(jìn)貨渠道、銷售落地情況、出庫、打碼情況等重點環(huán)節(jié)進(jìn)行重點檢查,確保卷煙經(jīng)營規(guī)范有序。堅決杜絕無合同購進(jìn)、不掃碼、不打碼、賣大戶、向無證戶銷售卷煙等不規(guī)范行為;二是按照省局的要求,堅持卷煙銷售過程中的電話訪銷

21、,按訂單配貨、送貨的銷售模式,將卷煙全部入網(wǎng)銷售,防止假入網(wǎng),不落地銷售現(xiàn)象的發(fā)生;三是嚴(yán)格遵守?zé)煵輰Yu法律法規(guī)和國家局的規(guī)章制度,不斷加強(qiáng)自律意識,通過建立高效的內(nèi)控制度來有效的防范違法、違規(guī)及違紀(jì)等不規(guī)范問題的發(fā)生;四是落實專賣管理監(jiān)督責(zé)任,認(rèn)真抓好內(nèi)部專賣管理監(jiān)督各項工作的落實,建立專賣管理監(jiān)督報告制度,對經(jīng)營部門的經(jīng)營活動進(jìn)行事前、事中、事后的全程監(jiān)督管理。(二)嚴(yán)把到貨確認(rèn)關(guān)。對到貨確認(rèn)和實物掃碼不規(guī)范違規(guī)問題,市局嚴(yán)格制訂并落實了整改措施:一是組織內(nèi)管工作人員對電子合同、準(zhǔn)運(yùn)證、倉庫保管帳與v3系統(tǒng)數(shù)據(jù)重點進(jìn)行核查,并要求對以前和以后的購進(jìn)卷煙都要填寫卷煙購進(jìn)掃碼入網(wǎng)登記表,定時報

22、內(nèi)管辦及時分析有無異常情況;二是要求對以前和以后購進(jìn)的卷煙分月、分品牌逐車一一和準(zhǔn)運(yùn)證及網(wǎng)上已掃碼數(shù)據(jù)對照,進(jìn)行重點檢查;三是及時建立了到貨確認(rèn)和掃碼上網(wǎng)制度。(三)規(guī)范業(yè)務(wù)用煙的管理。對虛擬客戶和業(yè)務(wù)用煙問題,今年年6月份市局請示省局批準(zhǔn)后,單位業(yè)務(wù)用煙一律從v3系統(tǒng)中入網(wǎng)開具。為徹底杜絕其他相關(guān)業(yè)務(wù)單位的業(yè)務(wù)用煙問題,市局又制定了嚴(yán)格的預(yù)防措施,一方面制訂了業(yè)務(wù)用煙新規(guī)定,徹底規(guī)范了業(yè)務(wù)用煙問題。規(guī)定市局各部門不得以任何形式向業(yè)務(wù)單位以批發(fā)價供應(yīng)卷煙,本單位業(yè)務(wù)招待用煙一律由辦公室統(tǒng)一開具;另一方面建立了檢查預(yù)防機(jī)制,定期抽查零售戶訂貨情況,制作內(nèi)部專賣管理監(jiān)督零售戶補(bǔ)貨確認(rèn)表,對補(bǔ)貨客戶

23、進(jìn)行實地走訪逐戶核實,并請零售戶簽字再次確認(rèn)訂單,杜絕假入網(wǎng)分?jǐn)偓F(xiàn)象的發(fā)生。(四)徹底杜絕超限量供貨。對超限量供貨問題,市局一是嚴(yán)格按照省局經(jīng)營紀(jì)律的要求,根據(jù)a、b、c、d、e分類供貨標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格控制,對a類零售戶的每月訂購、銷售卷煙情況及時進(jìn)行跟蹤、回訪、監(jiān)督;二是對零售大戶由專賣內(nèi)管部門牽頭堅持每月定期與客戶服務(wù)部、訂單部、送貨部進(jìn)行聯(lián)系和溝通,了解和掌握經(jīng)營戶在一段時間內(nèi)的經(jīng)營銷售情況,對每月銷售前20名,特別是銷量超異常的零售戶,進(jìn)行實地走訪、重點跟蹤檢查,以確保各零售戶的卷煙真正銷售給消費(fèi)者;三是對銷量異常的零售戶,及時提醒客戶服務(wù)部、訂單部,做好訂單的調(diào)整和維護(hù),防止出現(xiàn)新的賣大戶現(xiàn)

24、象的發(fā)生;四是加強(qiáng)對單品牌卷煙銷售異常情況的檢查,督促營銷中心對單品牌卷煙銷售的上限建立預(yù)警制度,防止單品牌卷煙供貨異常;五是制定相關(guān)措施和制度,做到用措施和制度來規(guī)范經(jīng)營,并使之成為長效機(jī)制,杜絕賣大戶、超限量供貨情況的滋生。(五)規(guī)范專賣涉案卷煙處理。對專賣涉案卷煙的處理,一是各單位對以前的卷煙變賣情況和罰沒款上繳情況逐筆核對落實,查清卷煙流向和數(shù)量;二是統(tǒng)一各縣(區(qū))局的涉案卷煙出入庫工作流程,統(tǒng)一記帳格式和標(biāo)準(zhǔn),統(tǒng)一憑證裝訂和歸檔模式,完善了專賣涉案卷煙出入庫管理制度;三是嚴(yán)格按照省局甘肅省煙草專賣執(zhí)法過程中涉案卷煙價格管理暫行辦法相關(guān)規(guī)定對涉案卷煙進(jìn)行估價、入網(wǎng)收購。自今年年4月之后

25、徹底杜絕了專賣涉案卷煙處理中的不規(guī)范問題。(六)抓好貨源科學(xué)投放。市局及時完善了卷煙投放政策,特別是緊俏卷煙的投放,根據(jù)不同的客戶服務(wù)類型制定了有針對性的投放政策,如將“555”品牌系列、v8紅河系列對a1類客戶進(jìn)行投放,藍(lán)軟芙蓉王對a1、a2、b1類客戶進(jìn)行投放、66扁盒精品紅河對a1、a2、b1、b2類客戶及全市大型煙酒店進(jìn)行投放等。(七)徹底糾正欣大公司涉嫌無證批發(fā)及其他問題。市局及時督促欣大公司完善內(nèi)控制度,制定了欣大公司卷煙銷售管理辦法,加大了對各超市日常經(jīng)營情況的監(jiān)督管理,防治各卷煙超市賣大戶、賒銷貨款、私自調(diào)劑卷煙、代售代賣等問題的發(fā)生。今年6月以后的數(shù)次檢查中再沒有發(fā)現(xiàn)欣大公司

26、有無證批發(fā)和其他不規(guī)范問題。(八)強(qiáng)化痕跡管理,完善內(nèi)管記錄等基礎(chǔ)資料。市局領(lǐng)導(dǎo)高度重視內(nèi)管記錄,多次強(qiáng)調(diào)痕跡化管理的重要性,組織對內(nèi)管人員自查工作記錄和工作筆記的督促和檢查。經(jīng)過認(rèn)真整改,各內(nèi)管人員的自查工作記錄和工作筆記現(xiàn)均已做到與自查工作流程能夠相互印證,充分體現(xiàn)了內(nèi)部監(jiān)管工作中的“痕跡化”。為防止不規(guī)范經(jīng)營的問題再次發(fā)生,我們以“縱向分層、橫向分類”為工作思路,將各種統(tǒng)計報表和部門規(guī)章制度進(jìn)行分類匯編,進(jìn)一步細(xì)化痕跡管理。內(nèi)管辦相關(guān)工作人員在復(fù)查過程中不斷補(bǔ)充和完善了白銀市煙草專賣局關(guān)于開展內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查工作實施細(xì)則等十多個規(guī)范性文件,并完善了工作檢查底稿,每復(fù)查一項便在相應(yīng)的表

27、格上認(rèn)真做好記錄。同時,重新設(shè)計制定了“準(zhǔn)運(yùn)證到貨確認(rèn)情況統(tǒng)計表”、“卷煙掃碼上網(wǎng)情況統(tǒng)計表”等10余種統(tǒng)計表格、認(rèn)真做好了會議記錄,對檢查內(nèi)容、檢查結(jié)果及工作開展情況進(jìn)行了詳細(xì)的登記,做到了細(xì)化痕跡管理,有效預(yù)防了不規(guī)范經(jīng)營問題的發(fā)生。 四、努力建立健全內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機(jī)制(一)進(jìn)一步完善和落實各項制度。在內(nèi)部專賣管理監(jiān)督整改工作開展進(jìn)程中,我們不斷補(bǔ)充完善了各項內(nèi)控制度。一是完善了卷煙均衡供貨的辦法,制定了白銀市卷煙緊俏貨源管理辦法,補(bǔ)充了零售戶補(bǔ)貨和訂購特殊用煙的制度,制定了白銀市煙草公司人工補(bǔ)貨管理辦法、白銀市卷煙經(jīng)營特殊需求管理辦法,完善了送貨員管理制度,加強(qiáng)了送貨小票的簽字管理

28、和小票的保管,明確了零售戶分類供貨標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格執(zhí)行供貨上限,防治超限量供貨。二是持續(xù)不斷加強(qiáng)對內(nèi)部管理監(jiān)督制度的學(xué)習(xí)和落實。組織全體員工學(xué)習(xí)市局制定的內(nèi)部監(jiān)管制度,并在實際工作中把制度落到實處。三是隨著內(nèi)部監(jiān)管的逐漸深入,把以往專賣部門對業(yè)務(wù)部門的日常監(jiān)管職能轉(zhuǎn)變?yōu)闃I(yè)務(wù)部門主動接受專賣部門內(nèi)部監(jiān)管,使內(nèi)部監(jiān)管能夠正常協(xié)助卷煙經(jīng)營部門把好貨源、渠道、價格、入網(wǎng)等“四個關(guān)口”,從而真真切切的提高內(nèi)部監(jiān)管的實效性。四是不斷完善健全內(nèi)部專賣監(jiān)督工作的長效機(jī)制,將內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查工作進(jìn)一步制度化、規(guī)范化。五是進(jìn)一步建立責(zé)任追究制度。對在日常工作中出現(xiàn)的違規(guī)問題,市局都一一按照國家局、省局的要求一查到底

29、,明確落實個人和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,從嚴(yán)處理。(二)嚴(yán)格考核,確保內(nèi)部監(jiān)管各項工作落到實處。內(nèi)管工作開展以來,為了使內(nèi)管工作不走過場,不流于形式,并且高質(zhì)量高標(biāo)準(zhǔn)地完成,市局在持續(xù)堅持三級監(jiān)督、層層考核制度的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步細(xì)化考核內(nèi)容和辦法,要求各級部門都要有具體的考核辦法和獎懲制度。今年年市局共對各縣(區(qū))局考核四次,今年年已考核兩次,每一次考核均把內(nèi)部監(jiān)管工作作為重點,著重在制度建設(shè)、自查記錄和結(jié)果、整改措施、長效監(jiān)督機(jī)制建立等方面下功夫。每次考核結(jié)束后,市局把各部門查出的問題和獎懲情況在全市煙草行業(yè)內(nèi)進(jìn)行通報,并在白煙信息網(wǎng)上予以公布。對查出的每一個問題,均追究直接責(zé)任人和部門領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任,達(dá)到了極

30、強(qiáng)的督促作用,確保了內(nèi)部監(jiān)管工作落到實處。(三)對違規(guī)單位和相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了嚴(yán)肅處理。根據(jù)現(xiàn)已徹底查明的違規(guī)事實,市局內(nèi)管領(lǐng)導(dǎo)小組對出現(xiàn)問題的各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行了嚴(yán)肅處理。對先后出現(xiàn)漏報截留銷售和業(yè)務(wù)用煙等問題的營銷中心、白銀區(qū)局(營銷部)負(fù)責(zé)人進(jìn)行誡勉談話,責(zé)令以上兩部門負(fù)責(zé)人分別向市局黨組做出書面檢查,并責(zé)成部門負(fù)責(zé)人限期對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處理。對內(nèi)管工作中工作責(zé)任心不強(qiáng)、自查不深入不細(xì)致,導(dǎo)致問題漏報的三名內(nèi)管人員予以批評教育,責(zé)令做出書面深刻檢查。(四)各部門密切協(xié)作,健全了內(nèi)部監(jiān)管長效機(jī)制。今年6月12日市局召開了內(nèi)部監(jiān)管工作會議,明確要求各部門之間要密切配合,共同完成內(nèi)部監(jiān)管工作。會后,市局內(nèi)管辦下發(fā)了關(guān)于及時報送各種內(nèi)管報表、資料的通知,對各部門需要報送的資料、報表以及報送時限做了明確規(guī)定。只有各部門之間及時互相溝通,緊密配合,不斷拓寬內(nèi)部監(jiān)管工作領(lǐng)域,深化內(nèi)部監(jiān)管工作內(nèi)容,改進(jìn)內(nèi)部監(jiān)管工作方法,提升內(nèi)部管理水平,才能有效發(fā)揮監(jiān)管職能,才能把長效監(jiān)管機(jī)制落到實處。今年7月3日市局又補(bǔ)充下發(fā)了各單位、部門需要報送的資料、報表以及報送時限等要求的通知。五、下階段的工作打算(一)進(jìn)一步統(tǒng)一思想,切實提高內(nèi)部規(guī)范、自我監(jiān)管意識。認(rèn)真學(xué)習(xí)國家局、省局下發(fā)的文件精神,進(jìn)一步加強(qiáng)對持續(xù)深入開展內(nèi)部監(jiān)管

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