iso9001全套記錄表格

1、編號：LD-QFLD-QF 005005溫州鵬濤家電配件有限公司文件更改通知單序號:文件名稱編號版本更改位置、內(nèi)容及原因：申請人：日期:更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容:綜合辦意見：簽名：日期：管理者代表意見：簽名：日期：董事長意見：簽名：日期:部門：編號：LD-QFLD-QF 006006溫州鵬濤家電配件有限公司記錄清單序號記錄名稱編號使用/ /保管部門保存期備注溫州鵬濤家電配件有限公司管理評審計劃編號：LD-QFLD-QF 007007評審目的：對公司質(zhì)量管理體系進行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審組織: 主持 出席評審內(nèi)容:評審準備工作要求:評審時間編制：審核：批準:日期：日期：日期

2、:編號：LD-QFLD-QF 9 9改進效果的跟蹤驗證:溫州鵬濤家電配件有限公司管理評審報告評審目的：對公司質(zhì)量管理體系進行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 評審組織：主持出席評審情況總結(jié)：評審結(jié)論改進要求驗證人：日期:編制:審核:批準:日期:編號：LD-QFLD-QF 008008溫州鵬濤家電配件有限公司評審會議記錄會議時間：地點：會議主題:參加人員（簽到）：會議內(nèi)容記錄:記錄人:時間:編號：LD-QFLD-QF 008008編號：LD-QR- 010溫州鵬濤家電配件有限公司_年培訓計劃日期參加培訓 人員培訓方式培訓內(nèi)容責任部門考核方式學時編制：審核：批準：日期：日期：日期：編號

3、：LD-QFLD-QF8 8溫州鵬濤家電配件有限公司培訓有效性評估表培訓項目：參加培訓人員：培訓老師：培訓時間：課時數(shù)：類別項目分值得分教材5 5場地準備5 5教學水平5 5培 訓 課 程 評 估合計2020筆試1515現(xiàn)場提冋1010心得報告5 5考 核 成 績 評 估合計4040知識掌握3030運用、創(chuàng)新能力1010實際操作能力合計4040總評分:綜合評價:簽名：日期:編號：LD-QFLD-QF9 9溫州鵬濤家電配件有限公司外出培訓申請表申請部門申請人申請日期培訓方式期限培訓對象（共人）培訓內(nèi)容：綜合辦負責人意見：簽名：日期：管理者代表意見：簽名：日期：董事長意見：簽名：日期：編號：LD-

4、QFLD-QF 011011溫州鵬濤家電配件有限公司培訓記錄表日期培訓方式學 時培訓教師培訓內(nèi)容：培訓教材：參加培訓人貝工種考試成績參加培訓人貝工種考試成績備注：編號：LD-QFLD-QF 1515溫州鵬濤家電配件有限公司設(shè)施配置申請單設(shè)施名稱購置數(shù)量型號規(guī)格單價預(yù)算使用部門到廠日期主要技術(shù)參數(shù)：用途說明：預(yù)定的訂購廠家質(zhì)量控制能力評價（應(yīng)附各種證明材料）：申請人：審核：批準：日期：日期：日期：編號：LD-QFLD-QF1717溫州鵬濤家電配件有限公司設(shè)備卡設(shè)備名稱出廠編號型號規(guī)格價格生產(chǎn)廠家進廠日期主要技術(shù)參數(shù)：隨機附件及數(shù)量：隨機資料：設(shè)備歷史檢修情況：備注：編號：LD-QFLD-QF18

5、18使用部門簽名：日期：生產(chǎn)部簽名：日期：編號：LD-QFLD-QF1616溫州鵬濤家電配件有限公司生產(chǎn)設(shè)備臺帳序號本廠編號設(shè)備名稱、型號規(guī)格價格起用日期使用部門放置地點備注編制：日期：編號：LD-QFLD-QF 2020溫州鵬濤家電配件有限公司設(shè)備檢修記錄設(shè)備名稱設(shè)備編號型號規(guī)格使用部門故障現(xiàn)象：檢修情況記錄：維修人： 日期：驗收記錄：驗收人：日期：備注：編號：LD-QFLD-QF 2121溫州鵬濤家電配件有限公司設(shè)施報廢單設(shè)施名稱設(shè)施編號起用時間型號規(guī)格原價格報廢申請人報廢原因：審批意見：批準人：日期：備注：溫州鵬濤家電配件有限公司產(chǎn)品要求評審表編號：LD-QFLD-QF 022022初次

6、評審口修訂（原評審表號）序號：顧客名稱定貨日期定貨名稱數(shù)量交付日期信息來源電話記錄附招標書或合同草案共頁顧客對產(chǎn)品明示與潛 在的要求（技術(shù)要求、 質(zhì)量要求、支持服務(wù)、 價格等）（供銷部門填寫）填寫人：日期：公司為滿足顧客要求 作出的承諾（供銷部門填寫）填寫人：日期：國家、行業(yè)，法律法規(guī) 的要求（檢驗部門填寫）填寫人：日期：物料供應(yīng)能力（供銷部門填寫）填寫人：日期：生產(chǎn)能力及交貨期（生產(chǎn)部門填寫）填寫人：日期：檢測能力（檢驗部門）填寫人：日期：標書或合同的適宜性、 完成性、明確性（供銷部門填寫）填寫人：日期：評審結(jié)論（董事長填寫）填寫人：日期：備注：1.本表用于對沒有現(xiàn)貨的常規(guī)合冋或有特殊要求的

7、特殊合冋產(chǎn)品的評審；2.沒有現(xiàn)貨的常規(guī)產(chǎn)品的評審部門：生產(chǎn)部門、檢驗部門；3.特殊合冋產(chǎn)品要求評審部門：全體部門；4.評審結(jié)論一欄由董事長簽名批準。編號：LD-QFLD-QF 026026序號：溫州鵬濤家電配件有限公司供方評定表供方名稱地址電話傳真聯(lián)系人本公司主要的采購產(chǎn)品：供方簡介及質(zhì)量能力評價（附對其質(zhì)量管理能力調(diào)查報告或體系認證證書及供方或其顧客提供的其他 證明資料共頁）：供銷部門簽名：日期：供貨樣品檢測結(jié)果及結(jié)論：檢測報告編號：檢驗部門簽名：日期：小批量試用加工適用性結(jié)果及結(jié)論：生產(chǎn)部門簽名：日期：小批量試用檢測結(jié)果及結(jié)論（對原有的供方，填寫歷來質(zhì)量檢驗記錄的評價）：檢驗部門簽名：日期

8、：所供產(chǎn)品適用性評價：技術(shù)部門簽名：日期：評定結(jié)論（是否列入合格供方名錄）：董事長簽名：日期：年度復評記錄年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準時間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準時間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準時間編制：批準：日期:編號：LD-QFLD-QF 027027溫州鵬濤家電配件有限公司合格供方名錄年度復評結(jié)果序號供方名稱產(chǎn)品名稱首次列入日期評定表號201020112012溫州鵬濤家電配件有限公司20 年 月采購計劃序 號采購物品名稱型號規(guī)格技術(shù)要求計劃數(shù)量計劃到貨日期備注編號：LD-QFLD-QF 028028序口 號編制:批準:年 月 日溫州鵬濤家電配件有限公司監(jiān)視和測量設(shè)備檢定/

9、 /校準計劃表編號：LD-QFLD-QF 3333序號設(shè)備編號設(shè)備名稱使用部門計劃檢定/ / 校準日期檢定/ /校準機構(gòu)備注溫州鵬濤家電配件有限公司監(jiān)測設(shè)備自校記錄表編號：LD-QRLD-QR 3434設(shè)備名稱自檢 周期自檢日期自檢數(shù)據(jù)自檢結(jié)果校準人編號：LD-QFLD-QF 035035序號：溫州鵬濤家電配件有限公司顧客滿意度調(diào)查表編號：LD-QFLD-QF 035035序號：顧客名稱地址電話、傳真聯(lián)系人訂購產(chǎn)品的時間、訂購方式，產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)量等：對本公司的滿意程度：質(zhì)量：很滿意滿意一般不滿意價格：很滿意滿意一般不滿意交貨期：很滿意滿意一般不滿意售后服務(wù)：很滿意滿意一般不滿意注： 很滿

10、意90-100分；滿意80-90分；一般60-80分；不滿意0-60分請分別說明原因（可另附紙）：其他意見、要求或建議，如其他廠家冋類產(chǎn)品的差距、市場信息、改進的建議等（對于好的建議一經(jīng) 采用，本公司將對顧客給予獎勵）（可另附紙）請貴單位填好此調(diào)查表并于 2周內(nèi)傳回或寄回我公司，電傳：地址：郵編：填表人:公章:日期:溫州鵬濤家電配件有限公司質(zhì)量管理體系年度內(nèi)審計劃編號：LD-QFLD-QF 036036審核目的評價質(zhì)量管理體系運行的符合性、有效性，審核范圍審核準則GB/T 19001-2008，公司質(zhì)量手冊版及質(zhì)量管理體系其他文件，國家有關(guān)的法律法規(guī)有關(guān)產(chǎn)品標準審核組組長：組員：實施項目及要求

11、時間負責人備注編制部門內(nèi)審檢查表開展質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核不合格糾正跟蹤驗證召開管理評審會議編制：審核：批準：時間：時間：時間：溫州鵬濤家電配件有限公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核實施計劃編號：LD-QRLD-QR 037037審核組長：組員：1.審核目的：對質(zhì)量管理體系進行內(nèi)部質(zhì)量審核2.審核依據(jù)： GB/T 19001-2008企業(yè)質(zhì)量手冊A版及其他質(zhì)量管理體系文件與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)、標準3.審核方法：按部門審核4.審核范圍：5.體系覆蓋產(chǎn)品6.審核時間：日期時間區(qū)域編制：審核：批準：時間：時間：時間：溫州鵬濤家電配件有限公司內(nèi)審檢查表編號：LD-QFLD-QF 038038審核區(qū)域：審核員：日

12、期：共 頁第頁對應(yīng)的質(zhì)量管理體系標準條款要求審核方法、審核內(nèi)容記錄是否合格編號：LD-QFLD-QF 4040序號：溫州鵬濤家電配件有限公司不符合報告受審核部門部門負責人審核員審核日期不合格事實陳述：不符合標準條款：不合格類型：審核員：部門負責人：日期：日期：不合格原因及對產(chǎn)品質(zhì)量影響的分析：部門負責人：日期：建議的糾正措施計劃：部門負責人：日期：預(yù)定完成日期：審核員認可：日期：糾正措施完成情況：部門負責人：日期：糾正措施的驗證：驗證人：日期：編號：LD-QFLD-QF 4242序號：溫州鵬濤家電配件有限公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告審核目的：審核范圍：審核依據(jù)：受審核部門：審核日期：審核組長：

13、審核員：審核過程綜述：不合格項目統(tǒng)計與分析（包括數(shù)量、嚴重程度、特定部門優(yōu)缺點、特定要素執(zhí)行情況、 存在的主要問題等）：對質(zhì)量管理體系的評價（包括文件化體系與標準的符合程度、實施效果、發(fā)現(xiàn)和改進體 系運行的機制及措施等）：結(jié)論：糾正措施要求及審核報告分發(fā)對象：審核組長：日期：審核：日期：批準：日期：備注：可另附紙敘述編號：LD-QFLD-QF 039039時間：序號：溫州鵬濤家電配件有限公司內(nèi)審首（末）次會議簽到表首次會議末次會議姓名部門職務(wù)姓名部門職務(wù)編號：LD-QFLD-QF 4141溫州鵬濤家電配件有限公司不合格項分布表部門標準要求領(lǐng)導層綜合辦化驗室生產(chǎn)部供銷部合計4. 14. 25.

14、15. 25. 35. 45 . 55 . 66 . 16 . 26 . 36 . 47 . 17 . 27 . 37 . 47 . 57 . 68 . 18 . 28 . 38 . 48 . 5合計編制：審核：日期：日期：X為嚴重不合格為一般不合格編號：LD-QFLD-QF 4949溫州鵬濤家電配件有限公司糾正/ /預(yù)防措施實施驗證記錄序號:存在（潛在）不合格事實陳述及責任部門：填表人：日期：原因分析：責任部門負責人：日期：擬采取的糾正（預(yù)防）措施：責任部門負責人：日期：管理者代表：日期：完成情況：責任部門負責人：日期：驗證結(jié)果：驗證部門：日期：備注：編號：LD-QFLD-QF 5050溫州

15、鵬濤家電配件有限公司改進、糾正/ /預(yù)防措施匯總表改進計劃、糾正和預(yù)防 措施處理單 序號內(nèi)容摘要責任部門發(fā)出日期計劃完成期限驗證人驗證結(jié)果 及實際完 成時間備注編制：時間：序口 號溫州鵬濤家電配件有限公司 產(chǎn)品生產(chǎn)通知單 車間：產(chǎn)品名稱規(guī)格型號生產(chǎn)數(shù)量批號完成時間產(chǎn)品工藝配方（每釜/ /罐）材料名稱數(shù)量工藝要求下達人：年月日審批意見批準人：年月日產(chǎn)品名稱不合格情況:不合格原因:編號：LD-QFLD-QF 4848序號：生產(chǎn)日期、批次數(shù)量溫州鵬濤家電配件有限公司不合格品處置表生產(chǎn)部：日期:不合格品處置意見:批準：日期:處置實施情況：處置后驗證結(jié)論:備注:溫州鵬濤家電配件有限公司顧客反饋登記表編號

16、：LD-QFLD-QF 024024日期登記人顧客名稱聯(lián)系人電話反饋 事 項處 理 意 見處理人：日期：處理 后顧 客意 見回訪人：日期：從以 上反 饋獲 得的 改進編制人：批準人：日期：溫州鵬濤家電配件有限公司顧客抱怨/ /投訴處理登記表編號：LD-QFLD-QF 025025時間接待人/記錄人顧客名稱聯(lián)系人電話抱怨投訴事項原因分析分析人：時間：處理措施制定人：批準人：日期：顧客反饋回訪人：日期：從中 得出 的改 進措 施編制人：批準人：日期：溫州鵬濤家電配件有限公司質(zhì)量記錄表格匯總編號:編制審核批準序號表格編號 表格名稱歸檔 部門使用說明保存年 限備注QD-011受控文件匯總表文控用于記錄公司的所有受控文件，并記錄 其版本、修訂次數(shù)、發(fā)行日期等信息。長期QD-022文件收、發(fā)登記表文控用于記錄公司文件收、發(fā)的詳細記錄。三年QD-033文件更改單文控用于記錄文件變更的具體說明。-年QD-044質(zhì)量記錄表格匯總文控記錄公司所有質(zhì)量表格的編號、名稱、 歸檔部門、使用說明等信息。長期QD-055管理評審計劃文控用于記錄評審的目標、時間、資料準備 等內(nèi)容。三年QD-066管理評審報告文控記錄評審的具體內(nèi)容。三年QD-077糾正和預(yù)防措施報告文控記錄部門不合格項的內(nèi)容及分析其原因 和制定相應(yīng)的糾正/預(yù)防措施等。