樣品管理控制辦法

1、廣東得勝電子有眼公司GUANODOtta TA.KSTAA ELECTIWNlC . CTO.TAKSLAR 勝樣品管理控制辦法文件編號(hào)發(fā)布日期實(shí)施日期受控狀態(tài)發(fā)放號(hào)：13發(fā)放部門發(fā)放部門總經(jīng)辦份總務(wù)份運(yùn)營總經(jīng)理份管代份運(yùn)營副總經(jīng)理份萊維特份營銷總經(jīng)理份人力資源份文控份機(jī)塑車間份研發(fā)份耳機(jī)車間份品管份U段車間份采購份V段車間份財(cái)務(wù)份有線車間份內(nèi)銷份噴印車間份夕卜銷份音響車間份市場份聲介車間份儲(chǔ)造 倉制 份 份信息組份編制審核批準(zhǔn)*黃箕卞黃*十肯卄知識(shí)就是力量發(fā)放部門發(fā)放部門總經(jīng)辦份總務(wù)份運(yùn)營總經(jīng)理份管代份運(yùn)營副總經(jīng)理份萊維特份營銷總經(jīng)理份人力資源份文控份機(jī)塑車間份研發(fā)份耳機(jī)車間份品管份U段車間

2、份采購份V段車間份財(cái)務(wù)份有線車間份內(nèi)銷份噴印車間份夕卜銷份音響車間份市場份聲介車間份倉儲(chǔ)制造份份信息組份1 .目的規(guī)范樣品的管理操作，確保樣品得到有效的控制，從而確保工程,生產(chǎn)和檢驗(yàn)有據(jù)可依2. 范圍適用于本公司所有樣品的采集、簽發(fā)、管理及使用全過程3. 職責(zé)3.1. 銷售部：負(fù)責(zé)樣品提交客戶確認(rèn)及客戶產(chǎn)品的信息溝通、獲取。32研發(fā)部（RD：負(fù)責(zé)樣品的確認(rèn)、承認(rèn)、測試測量和簽署。33研發(fā)部文控：負(fù)責(zé)樣品賬目管理，包括進(jìn)出賬目的登記與核對(duì)以及樣品的定 期核對(duì)與防護(hù)。34品管部（QA）:負(fù)責(zé)協(xié)助研發(fā)部對(duì)樣品的確認(rèn)、承認(rèn)、測試測量和簽署。3.5. 工程部（PE）:負(fù)責(zé)協(xié)助研發(fā)部對(duì)樣品的確認(rèn)、承認(rèn)、測

3、試測量和簽署。36樣品管理員（各部門自行指定）：3.6.1. 負(fù)責(zé)樣品接收、檔案建立和保存管理。3.6.2. 負(fù)責(zé)廢舊樣品回收、暫存、作廢管理。3.6.3. 負(fù)責(zé)樣品有效周期的管理。3.64負(fù)責(zé)對(duì)樣品進(jìn)行盤點(diǎn)及檢查。4. 樣品類型和定義4.1. 標(biāo)準(zhǔn)樣品（CER樣品）：外觀、尺寸、功能、技術(shù)參數(shù)、可靠性、環(huán)保 等均可作為參考標(biāo)準(zhǔn)，簽署標(biāo)準(zhǔn)樣品須和樣品承認(rèn)書一起方可生效，樣品 承認(rèn)書包含：a. 零部件評(píng)估表：須有重點(diǎn)尺寸實(shí)測數(shù)據(jù)、狀態(tài)判斷、可靠性測試結(jié)果、 會(huì)簽。b. 原材料和在外購入的零部件，須提供經(jīng)第三方承認(rèn)的材料證書、MSDS環(huán)保聲明、規(guī)格書和加工指示。c. 如為公司內(nèi)部輔助車間生產(chǎn)的零部

4、件，只需提供零部件評(píng)估表和2D圖紙。4.2. 顏色樣品：只針對(duì)外觀顏色，其他項(xiàng)目不作為參考標(biāo)準(zhǔn)（在保存放置時(shí)須 用黑色的封口袋包裝放置）。4.3. 結(jié)構(gòu)樣品：只針對(duì)結(jié)構(gòu)，其他項(xiàng)目不作為參考標(biāo)準(zhǔn)。4.4. 功能樣品：只針對(duì)功能，其他項(xiàng)目不作為參考標(biāo)準(zhǔn)。4.5. 指標(biāo)樣品：只針對(duì)技術(shù)指標(biāo)，其他項(xiàng)目不作為參考標(biāo)準(zhǔn)。4.6. 包裝樣品：只針對(duì)包裝方式，其他項(xiàng)目不作為參考標(biāo)準(zhǔn)。4.7. 限度樣品：物料異常與標(biāo)準(zhǔn)樣品存在差異，經(jīng)研發(fā)部、工程部、品質(zhì)部認(rèn) 可可讓步接收的樣品。4.8. 臨時(shí)樣品：物料異常與標(biāo)準(zhǔn)樣品存在異常，經(jīng)研發(fā)部、工程部、品管部認(rèn) 可可讓步接收但限批使用。4.9. 客制樣品：經(jīng)客戶確認(rèn)直接

5、簽署的樣品。5. 樣品簽署研發(fā)按以下需求簽署樣品并提交項(xiàng)目經(jīng)理或主管審批后正式發(fā)行：5.1. 新物料：經(jīng)研發(fā)驗(yàn)證合格后簽署樣品和樣品承認(rèn)書一起發(fā)行。古*肯* 頭口 7s只京尢半 *吉* 七*七52舊物料變更：經(jīng)研發(fā)驗(yàn)證合格后簽署樣品和樣品承認(rèn)書、 變更通知一起發(fā)行53樣品有效周期超期：使用單元對(duì)超出有效期的樣品進(jìn)行匯總，向研發(fā)提出樣 品簽署申請。54樣品失效：樣品在使用過程中因外在因素或不可抗因素導(dǎo)致變異，經(jīng)使用單 元負(fù)責(zé)人確認(rèn)屬實(shí)后向研發(fā)提出樣品簽署申請。5.5. 樣品遺失：樣品如因保管不當(dāng)遺失，經(jīng)調(diào)查核實(shí)后責(zé)任人進(jìn)行檢討責(zé)罰，由 使用單元負(fù)責(zé)人向研發(fā)提出樣品簽署申請。5.6. 樣品標(biāo)簽格式

6、：樣品封樣標(biāo)簽TJU0JIR冒勝樣品糞型標(biāo)樣顏色結(jié)構(gòu)功能扌旨標(biāo)包裝限度臨時(shí)客制簽樣說明新進(jìn)物料物科變更超育說期樣品失效樣品遺失物料代碼型號(hào)名稱恢應(yīng)商簽署都n確認(rèn)簽樣生效日期審批有效日期6. 樣品簽收和管理流程6.1. 各單元指定專人進(jìn)行管理，管理員接收相關(guān)部門簽發(fā)的樣品后對(duì)特征進(jìn)行確 認(rèn)（要求無變形、缺損、銹蝕、受潮等異常）。62樣品接收后在樣品接收發(fā)放記錄進(jìn)行登記，下發(fā)對(duì)應(yīng)的使用人員，并要 求其確認(rèn)簽名。6.3. 使用人接收到樣品后在樣品清單登記和編號(hào)，用封口袋包裝（如為顏色樣品則用黑色的封口袋），然后放置樣品架妥善保管，防止出現(xiàn)變形、缺損、 銹蝕、受潮等異常。6.4. 當(dāng)舊物料變更、樣品有

7、效期超期或樣品失效需要重新簽署樣品時(shí)，使用人須 將舊樣品提交使樣品管理員。6.5. 在新的樣品簽署發(fā)放后，使用人須對(duì)樣品清單進(jìn)行更新，并在樣品變*黃箕卞黃*十肯卄知識(shí)就是力量就更履歷進(jìn)行記錄說明。66樣品只作為檢驗(yàn)或?qū)?biāo)參考標(biāo)準(zhǔn)，如其他單元有使用需求須在樣品借出返 還跟蹤進(jìn)行填寫，經(jīng)樣品管理員批準(zhǔn)后方可借出，在借出前須對(duì)樣品特征 進(jìn)行確認(rèn)，確保樣品有效，待借用單元返還時(shí)也須對(duì)樣品特征進(jìn)行確認(rèn)，如 出現(xiàn)損傷或異常導(dǎo)致樣品失效則由責(zé)任單元向研發(fā)提出簽署申請。7. 樣品點(diǎn)檢維護(hù)7.1. 當(dāng)舊物料變更、樣品有效期超期或樣品失效，在接收到重新簽署的樣品后，樣品管理員須對(duì)廢舊樣品進(jìn)行回收， 經(jīng)使用單元負(fù)責(zé)

8、人確認(rèn)后報(bào)廢銷毀處理。 72樣品管理員須定期對(duì)樣品特征進(jìn)行點(diǎn)檢（半年 /次），如出現(xiàn)異常提報(bào)研發(fā)進(jìn) 行核實(shí)確認(rèn)后重新簽署樣品。8. 樣品盤點(diǎn)樣品管理員每年年底對(duì)樣品進(jìn)行盤點(diǎn)， 對(duì)超出1年以上沒有生產(chǎn)或使用的樣品進(jìn) 行打包圭寸存；盤點(diǎn)中如有發(fā)現(xiàn)樣品遺失或損壞的情況則提報(bào)使用單元負(fù)責(zé)人確認(rèn) 調(diào)查后向研發(fā)提出簽署申請。9. 相關(guān)支持性文件樣品簽署申請、樣品接收發(fā)放記錄、樣品清單、樣品借出返還跟蹤、 樣品變更履歷10.樣品簽署界定及有效期樣品準(zhǔn)備樣品類型樣品簽署權(quán)限協(xié)作樣品有效期限采購標(biāo)準(zhǔn)樣品研發(fā)品管/工程兩年需求部門結(jié)構(gòu)樣品研發(fā)品管/工程兩年需求部門功能樣品研發(fā)品管/工程兩年需求部門包裝樣品研發(fā)品管/工程兩年需求部門臨時(shí)樣品研發(fā)品管/工程兩年需求部門客制樣品客戶/研發(fā)/銷售品管/工程兩年