安全標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收整改報(bào)告-模板

1、附.訛O安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收整改報(bào)告成都XX制藥有限公司XX分廠2013年6月15日安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化整改項(xiàng)整改報(bào)告成都市安監(jiān)局：NW3年月1S日，貴局組織專家組成員對我廠安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級達(dá) 標(biāo)工作開展情況進(jìn)行了考評。專家組査閱了分廠安全標(biāo)準(zhǔn)化制度，記錄及相關(guān)文 件資料，并對分廠的生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行了檢查。檢查中專家組對分廠的安全標(biāo)準(zhǔn)化工 作和安全管理工作給予了肯定，同時(shí)爭對不符合項(xiàng)也提出中肯的問題和要求?？荚u結(jié)束后，針對檢查中提出的問題，我廠于月M日召開了安全生產(chǎn) 標(biāo)準(zhǔn)化整改專題會議，會議山公司副總經(jīng)理兼分廠廠長XXX主持，公司總經(jīng)理 XX、分廠副廠長XXX、分廠各部門主要負(fù)責(zé)人以及安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組主

2、要成 員參加了會議。專門成立了整改小組，整改小組成員：XXX、XXX、XXX、 XX、XXX會上就專家組爭對不符合項(xiàng)也提出的問題逐一進(jìn)行了原因分析，并要求整改小組會后制定詳細(xì)的整改方案，明確整改措施、整改資金、整 改部門、整改時(shí)間、整改責(zé)任人，月2$日將安全標(biāo)準(zhǔn)化整改內(nèi)容逐條分解 并下發(fā)到各部門、各車間逐一認(rèn)真整改。為確保整改工作落到實(shí)處，要求各部門、 各車間每周向整改小組匯報(bào)整改情況，整改小組按照匯報(bào)情況進(jìn)行跟蹤檢查，通 過近二十多天的積極整改，截止ZOI3年6月1S日除有項(xiàng)正在整改外，其 余各項(xiàng)已基本整改完成?，F(xiàn)將整改情況匯報(bào)如下：法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)：工工法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識別和獲?。骸締栴}】

3、：部分法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)識別不到位；數(shù)據(jù)庫不完善；未及時(shí)更新清 單；未及時(shí)向相關(guān)方傳達(dá)?！菊慕Y(jié)果】：已整改?！菊拇胧浚喊匆蟀踩a(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組將部分法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)識別到位； 將數(shù)據(jù)庫補(bǔ)充完善；月30日已更新清單；山安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組和環(huán)安科向 相關(guān)部門和人員進(jìn)行傳達(dá)。%、機(jī)構(gòu)和職責(zé)：ZJ、方針目標(biāo)：【問題】：未見安全方針、目標(biāo)的紅頭文件；各級組織的年度安全生產(chǎn)工作 計(jì)劃不完善；部分人員不熟悉相關(guān)崗位的安全生產(chǎn)LI標(biāo)?！菊慕Y(jié)果】：已整改?！菊拇胧浚喊匆蟀踩a(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組將各級組織的年度安全生產(chǎn)工作計(jì) 劃補(bǔ)充完善；安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組和環(huán)安科組織相關(guān)部門和人員對相關(guān)崗位的安全 生產(chǎn)目標(biāo)進(jìn)行再培訓(xùn)熟

4、悉；年月分廠補(bǔ)發(fā)安全方針、目標(biāo)紅頭文 件（NW3第6號文）。ZZ、負(fù)責(zé)人：【問題】：安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案內(nèi)容不完善。【整改結(jié)果】：已整改。【整改措施】：按要求安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組將安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案內(nèi)容補(bǔ) 充完善。職責(zé)：【問題】：部分人員不了解本部門安全職責(zé)?！菊慕Y(jié)果】：已整改?！菊拇胧浚喊匆蟀踩a(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組和環(huán)安科組織各部門相關(guān)人員對各 部門安全職責(zé)進(jìn)行再培訓(xùn)、再熟悉、再了解。Z4、組織機(jī)構(gòu)：【問題】：未按規(guī)定配備注冊安全工程師；未設(shè)置治安保衛(wèi)機(jī)構(gòu)?！菊慕Y(jié)果】：已整改?！菊拇胧浚喊匆蠓謴S正計(jì)劃委托安全生產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)選派注冊安全匚程 師提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)；年月Z分廠補(bǔ)發(fā)設(shè)置治

5、安保衛(wèi)機(jī)構(gòu)紅頭 文件（ZW3第2號文）。3、風(fēng)險(xiǎn)管理：01、范圍與評價(jià)【問題】：部分人員不了解風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)制度內(nèi)容；部分人員不清楚風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方 法。【整改結(jié)果】：已整改。【整改措施】：按要求安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組和環(huán)安科組織相關(guān)部門及人員對風(fēng) 險(xiǎn)評價(jià)制度內(nèi)容、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法進(jìn)行再培訓(xùn)、再熟悉、再了解。3二、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)：【問題】：危險(xiǎn)有害因素識別、評價(jià)不全面?！菊慕Y(jié)果】：已整改?！菊拇胧浚喊匆蟓h(huán)安科對危險(xiǎn)有害因素識別、評價(jià)補(bǔ)充全面。風(fēng)險(xiǎn)控制：【問題】：未建立重大風(fēng)險(xiǎn)清單；風(fēng)險(xiǎn)控制措施不完善。【整改結(jié)果】：已整改。【整改措施】：按要求環(huán)安科建立重大風(fēng)險(xiǎn)清單；并將風(fēng)險(xiǎn)控制措施補(bǔ)充完 善。37、風(fēng)險(xiǎn)信息更新：

6、【問題】：危險(xiǎn)有害因素識別不充分。【整改結(jié)果】：已整改?！菊拇胧浚喊匆蟀踩a(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組和環(huán)安科對危險(xiǎn)有害因素的識別補(bǔ)充完善。4、管理制度：安全生產(chǎn)規(guī)章制度：【問題】：責(zé)任部門、職責(zé)、工作要求可操作性缺乏；部分人員不清楚法律、 法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的相關(guān)要求?！菊慕Y(jié)果】：已整改?！菊拇胧浚喊匆蟓h(huán)安科對責(zé)任部門、職責(zé)、工作要求可操作性缺乏處 補(bǔ)充完善；按要求安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組和環(huán)安科已組織相關(guān)部門及人員對不清楚的 法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的相關(guān)要求進(jìn)行再培訓(xùn)、再熟悉、再了解。4二、操作規(guī)程：【問題】：操作規(guī)程部分不符合。【整改結(jié)果】：已整改。【整改措施】：按要求安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組和環(huán)安科組織相關(guān)部

7、門及人員對操 作規(guī)程部分不符合處進(jìn)行修改完善。培訓(xùn)教育：培訓(xùn)教育管理：【問題】：未識別培訓(xùn)教育需求；未制定改進(jìn)措施并改進(jìn)?！菊慕Y(jié)果】：已整改?！菊拇胧浚喊匆蟓h(huán)安科增加培訓(xùn)教育需求；按要求安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組 和環(huán)安科已組織相關(guān)部門制定改進(jìn)措施并實(shí)施改進(jìn)。6、生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全：6二、安全設(shè)施：【問題】：可燃有毒氣體檢測報(bào)警信號不能發(fā)至工藝裝置；無超溫、超壓等 校測儀表聲光報(bào)警安全聯(lián)鎖裝置?！菊慕Y(jié)果】：正在整改。【整改措施】：按要求安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組和環(huán)安科止在組織相關(guān)部門制定可 頁腳內(nèi)客附.訛O燃有毒氣體檢測報(bào)警信號不能發(fā)至匸藝裝置和無超溫、超爪等校測儀表聲光報(bào)警 安全聯(lián)鎖裝置的汁劃及實(shí)施

8、方案。3、特種設(shè)備：【問題】：無特種設(shè)備管理制度；無壓力反應(yīng)釜特設(shè)管理部門登記資料；無 特設(shè)定期效驗(yàn)申請資料?！菊慕Y(jié)果】：部分已整改，部分正在整改?！菊拇胧浚喊匆蟀踩a(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組和環(huán)安科已組織相關(guān)部門制定特種 設(shè)備管理制度；按要求環(huán)安科已補(bǔ)充完善特設(shè)定期效驗(yàn)申請資料；按要求環(huán)安科 正在申請壓力反應(yīng)釜特設(shè)管理部門登記資料。6.4、工藝安全：【問題】：未見開車方案（應(yīng)急預(yù)案）；未見停車方案（應(yīng)急預(yù)案）；企業(yè)領(lǐng) 導(dǎo)到聯(lián)系點(diǎn)活動不全；無急停系統(tǒng)、無聯(lián)鎖系統(tǒng)?！菊慕Y(jié)果】：部分已整改，部分正在整改?！菊拇胧浚喊匆蟀踩a(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組和環(huán)安科組織相關(guān)部門補(bǔ)充完善開 車方案（應(yīng)急預(yù)案）、停車方案（

9、應(yīng)急預(yù)案）；按要求已補(bǔ)充完善企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)到聯(lián)系 點(diǎn)活動；按要求安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組和環(huán)安科正在組織相關(guān)部門制定急停系統(tǒng)和聯(lián) 鎖系統(tǒng)的計(jì)劃及實(shí)施方案。6建、關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位：【問題】：未見關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案?！菊慕Y(jié)果】：已整改?！菊拇胧浚喊匆蟀踩a(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組和環(huán)安科組織相關(guān)部門補(bǔ)充制定并 完善重點(diǎn)裝置、重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案。、檢維修：【問題】：年度檢維修計(jì)劃未做到“五定”；未見維修風(fēng)險(xiǎn)分析。【整改結(jié)果】：已整改?！菊拿枋喊匆蟀踩a(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組補(bǔ)充完善年度檢維修汁劃的“五定” 內(nèi)容。按要求環(huán)安科對檢維修中補(bǔ)充完善風(fēng)險(xiǎn)分析。6.頁、拆除和報(bào)廢：【問題】：未見拆除作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析及控制措施?！菊?/p>

10、改結(jié)果】：已整改?！菊拿枋浚喊匆蟓h(huán)安科補(bǔ)充完善拆除作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析及控制措施。頁、作業(yè)安全：7工、作業(yè)許可：【問題】：作業(yè)許可證中無危險(xiǎn)有害因素內(nèi)容?！菊慕Y(jié)果】：已整改?！菊拇胧浚喊匆蟓h(huán)安科已在作業(yè)許可證中增加危險(xiǎn)有害因素內(nèi)容。72、警示標(biāo)志：【問題】：無安全標(biāo)志使用場所；安全標(biāo)志使用不符合要求：重要危險(xiǎn)源缺 警示標(biāo)志和告知牌。【整改結(jié)果】：已整改。【整改措施】：按要求環(huán)安科在安全標(biāo)志一覽表中增加使用場所；按要求環(huán) 安科已對安全標(biāo)志使用不符合要求的進(jìn)行了更換；按要求環(huán)安科已增加了重要危 險(xiǎn)源警示標(biāo)志和告知牌。作業(yè)環(huán)節(jié)：【問題】：無機(jī)動車進(jìn)入生產(chǎn)裝置、罐區(qū)現(xiàn)場管理規(guī)定?！菊慕Y(jié)果】：已

11、整改?！菊拇胧浚喊匆蟀踩a(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組和環(huán)安科組織相關(guān)部門和人員制定 機(jī)動車進(jìn)入生產(chǎn)裝置、罐區(qū)現(xiàn)場管理規(guī)定。、職業(yè)健康：衛(wèi)、作業(yè)場所職業(yè)危害分析：【問題】：未按要求設(shè)置職業(yè)危害因素告知牌?！菊慕Y(jié)果】：已整改?！菊拇胧浚喊匆蟓h(huán)安科設(shè)置職業(yè)危害因素告知牌。、危險(xiǎn)化學(xué)品管理：7、儲存和運(yùn)輸：【問題】：危險(xiǎn)化學(xué)品儲存不符合規(guī)范要求；危化品裝置，儲存的危化品、 庫存的?；肺窗匆?guī)定設(shè)置?！菊慕Y(jié)果】：正在整改。【整改措施】：按要求環(huán)安科-般原料庫進(jìn)行劃線處理：按要求環(huán)安科已對 所有危險(xiǎn)化學(xué)品安裝防爆風(fēng)扇；按要求環(huán)安科正在制定危險(xiǎn)化學(xué)品庫防潮、防漏、 降溫的計(jì)劃及實(shí)施方案。事故與應(yīng)急：ie.i

12、.應(yīng)急指揮與救援系統(tǒng)：【問題】：未實(shí)行廠級、車間級的分級管理?！菊慕Y(jié)果】：已整改?！菊拇胧浚喊匆蟀踩a(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組和環(huán)安科修訂分廠應(yīng)急指揮與救援系 統(tǒng)，并對分廠應(yīng)急指揮與救援系統(tǒng)實(shí)行廠級、車間分級管理。工0Z、應(yīng)急救援與設(shè)施：【問題】：疏散通道、安全出口標(biāo)志未按規(guī)定設(shè)置?！菊慕Y(jié)果】：已整改?！菊拇胧浚喊匆蟓h(huán)安科拆除不符合規(guī)定的疏散通道、安全出口標(biāo)志， 并重新設(shè)置符合規(guī)定的疏散通道、安全出口標(biāo)志。應(yīng)急救援預(yù)案與演練【問題】：應(yīng)急救援預(yù)案內(nèi)容不符合標(biāo)準(zhǔn)要求。【整改結(jié)果】：正在整改?！菊拇胧浚喊匆蟀踩a(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組和環(huán)安科正組織相關(guān)部門和人員修 訂和完善應(yīng)急救援預(yù)案中不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的內(nèi)容。H、檢査與自評：n.l安全檢査：【問題】：安全檢查表缺少審核人