年產(chǎn)2000噸腐竹生產(chǎn)線項(xiàng)目建議書

1、年產(chǎn)2000噸腐竹生產(chǎn)線項(xiàng) 目 建 議 書二 00 七年十月目錄第一章總論 3第二章市場需求預(yù)測與擬建規(guī)模 6第三章項(xiàng)目建設(shè)的必要性及可行性分析 7第四章廠址選擇和建設(shè)條件 8第五章技術(shù)方案 9第六章主要原材料的來源及價格 10第七章環(huán)境保護(hù)、消防、節(jié)能與食品衛(wèi)生 10第八章企業(yè)組織與勞動定員 12第九章建設(shè)投資及流動資金估算14第十章經(jīng)濟(jì)評價 15第十一章綜合評價及建議1718第一章 總論一、項(xiàng)目概況1 、項(xiàng)目名稱： 年產(chǎn) 2000 噸腐竹生產(chǎn)項(xiàng)目2 、項(xiàng)目單位： 瑞金市中小企業(yè)局3、建設(shè)性質(zhì)： 新建4、主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模本項(xiàng)目計劃建設(shè)用地 40 畝，總建筑面積 4440 平方米，其 中標(biāo)準(zhǔn)

2、廠房 2000 平方米，倉庫 1000 平方米， 辦公樓 600 平方 米，以及其他配套建筑 840 平方米。5、項(xiàng)目總投資及資金來源項(xiàng)目總投資 1265 萬元，其中建設(shè)投資 665 萬元，流動資金 600 萬元。資金來源為建設(shè)單位自籌劃。6 、項(xiàng)目建設(shè)期限： 1 年。7、效益預(yù)測項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，年銷售收入 4000 萬元，利潤總額 224 萬元，稅后靜態(tài)投資回收期 4.8 年，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和財務(wù)效益。二、編制范圍包括項(xiàng)目背景、 必要性和可行性； 市場需求收益預(yù)測與建設(shè) 規(guī)模確定；項(xiàng)目建設(shè)場址選擇、生產(chǎn)工藝流程、總圖布置及建設(shè) 方案；環(huán)境保護(hù)、 消防、節(jié)能與安全生產(chǎn)； 組織機(jī)構(gòu)及勞動定員

3、； 項(xiàng)目實(shí)施計劃與進(jìn)度；投資估算、財務(wù)評價、社會評價；結(jié)論與 建議。三、項(xiàng)目背景頊金市位于江西省南部， 武夷山脈南段西麓， 贛江東源貢水 上游。東與福建省長汀縣交界，南與會昌縣毗鄰，西連于都縣， 北接寧都、石城二縣。地理坐標(biāo)：東徑 115 42-116 22 ，北緯 25 30-26 20 ?？?cè)丝?60 萬，國土面積 2448 平方公里。瑞金地處華中氣候區(qū)與華南氣候區(qū)的過度帶， 屬亞熱帶季風(fēng) 濕潤型氣候。熱量豐富、雨量充漬，光照充足，四季分明，平均 無霜期286天，年平均氣溫18.9 C,最熱以7月平均氣溫28.5 C, 最羚的1月平均氣溫7.6 C。年平均降雨量1710毫米，年均降 雨天數(shù)

4、 163.7 天。不寒不熱，不濕不燥，宜人宜物。瑞金區(qū)位優(yōu)越，為贛閩粵三省通衢。206 、319 、 323 三條國道貫通瑞金東西南北； 接軌鷹廈線、 京九線的贛龍鐵路橫貫瑞 金全境，建有全線最大的客貨站；廈蓉（廈門至成都）高速、濟(jì) 廣（濟(jì)南至廣州）高速呈十字型交匯于瑞金城區(qū)，將于 2008 年 前后建成通車。瑞金距離贛州 147 公里、南昌 410 公里、深圳 776 公里、廣州 610 公里、廈門 410 公里、汕頭 460 公里、龍 巖 220 公里、溫州 980 公里，井岡山 321 公里，都要可朝發(fā)夕 至。距離贛州黃金機(jī)場、福建連城機(jī)場不到 2 小時車程。出口產(chǎn)品可用集裝箱運(yùn)到廈門口

5、岸， 20 尺集裝箱 5200 元、 40 尺集裝箱 5400 元；用貨車運(yùn)到深圳口岸費(fèi)用 6400 元；鐵海 聯(lián)運(yùn)至廈門口岸， 20 尺集裝箱 3700 元、40 尺集裝箱 4900 元。江西是農(nóng)業(yè)省份， 盛產(chǎn)多種農(nóng)作物， 大豆是江西各縣市種植 的主要經(jīng)濟(jì)作物之一， 瑞金及周邊縣市也有種植大豆的習(xí)慣， 據(jù) 統(tǒng)計，僅瑞金市近幾年大豆的種植面積在 30000-40000 畝，產(chǎn) 量在 3000 噸左右。由于缺少一家較大型的大豆加工企業(yè)，大豆 種植面積徘徊不前。 為充分利用本地優(yōu)質(zhì)農(nóng)業(yè)資源， 實(shí)現(xiàn)以農(nóng)興 工，推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化， 經(jīng)過以對原材料及市場的 調(diào)研，編寫以下報告。四、建設(shè)目標(biāo)

6、充分利用本地優(yōu)質(zhì)的大豆資源，采用國內(nèi)選進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備， 生產(chǎn)工藝和管理方式生產(chǎn)出天然綠色的腐竹產(chǎn)品。流行規(guī)模效 益，采取盾序漸進(jìn)的方法不斷擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，實(shí)現(xiàn)以農(nóng)興工，推 進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化。五、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)1 、項(xiàng)目總投資 1265 萬元；2 、年產(chǎn) 2000 噸腐竹；3、年產(chǎn)品銷售收入 4000 萬元；4、年利潤總額 224 萬元；5、稅后利潤 150 萬元；6 、投資回收期 4.8 年。第二章 市場需求預(yù)測與擬建規(guī)模一、市場需求預(yù)測腐竹加工始于唐朝，距今已有 1000 多年的歷史。由于腐竹 在制作工藝中吸收了大豆精華， 濃縮了豆?jié){中的營養(yǎng)， 在豆制品 中營養(yǎng)價值最高營養(yǎng)學(xué)資料表明

7、，每 100 克豆?jié){、豆腐、腐竹 的蛋白質(zhì)含量分別為 1.8 克、8.1 克、44.6 克 ;含碳水化合物分別 為 1.1 克、4.2 克、22.3 克 ;而水分含量則是 96 克、82.8 克、7.9 克.不難看出，腐竹含蛋白質(zhì)豐富而含水量少。腐竹具有良好的 健腦作用，有助于預(yù)防老年癡呆癥。這是因?yàn)?，腐竹中谷氨酸?量很高， 為其他豆類或動物性食物的 2-5 倍，而谷氨酸在大腦活 動中起著重要作用。 此外，腐竹中所含有磷脂還能降低血液中膽 固醇的含量，達(dá)到防止高脂血癥、動脈硬化之效果；其中的大豆 皂還有抗炎、抗?jié)兊茸饔?。隨著“瘋牛病”、“禽流感”等讓人害怕的人畜共患的疾病的 出現(xiàn)和人們營養(yǎng)

8、保健意識的提高， 一定程度影響了人們對動物蛋 白消費(fèi)，而作為高蛋白的腐竹，將更為消費(fèi)者以歡迎。無論城市 或農(nóng)村，都需要消耗大量的腐竹并且每年以 15% 的速度遞增。 就瑞金市， 每年可銷售 400 噸腐竹，年產(chǎn) 2000 噸腐竹， 不足供 應(yīng)贛南地區(qū)。二、建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 根據(jù)市場調(diào)研，結(jié)合我市實(shí)際，該項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模為：年產(chǎn) 2000 噸腐竹。產(chǎn)品設(shè)計散裝、真空包裝、禮品包裝。散包裝以 4 千克薄膜袋，真空包裝為 0.5 千克和 1 千克薄膜袋，禮品包裝 為 0.5 千克和 1 千克薄膜袋外加紙盒袋。第三章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性及可行性分析1、符合國家產(chǎn)業(yè)政策，是贛州市產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導(dǎo)目錄中鼓勵 發(fā)

9、展的產(chǎn)業(yè)。2、本項(xiàng)目屬天然無公害綠色食品，營養(yǎng)比較豐富，且具有 預(yù)防老年癡呆、高脂血癥、動脈硬化、抗炎、抗?jié)兊纫欢ǖ乃?用價值，市場前景廣闊。3、大豆是我市及周邊地區(qū)的傳統(tǒng)農(nóng)作物，種植經(jīng)驗(yàn)豐富， 種植規(guī)模較大，在合理的經(jīng)濟(jì)運(yùn)距內(nèi)能足量保障本項(xiàng)目供需。4、本項(xiàng)目建設(shè)有利于推動瑞金經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。瑞金市第十個 五年計劃提出以“工業(yè)強(qiáng)市，旅游旺市”的戰(zhàn)略，第十一個五年 計劃提出了“四個打造” 其中之一就是打造贛龍線上瑞金工業(yè)板 塊，兩個五年計劃都特別強(qiáng)調(diào)了發(fā)展工業(yè)的需要。5、本項(xiàng)目建設(shè)有利于調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)民收入，社會效益好。第四章 廠址選擇和建設(shè)條件一、廠址選擇 該項(xiàng)目產(chǎn)生的“三廢”少，對環(huán)

10、境污染不大，廠址選擇不要 太多考慮環(huán)境因素。 主要原材料是農(nóng)作物， 廠址可選擇在市中心 或交通條件優(yōu)越的地域。 本項(xiàng)目廠址抽調(diào)選在瑞金市工業(yè)園， 在 工業(yè)園區(qū)征地 40 畝建設(shè)廠房。二、建設(shè)條件1、擬選地址瑞多市工業(yè)園區(qū)已完成“四通一平” ，基 礎(chǔ)設(shè)施完善，項(xiàng)目建設(shè)投資相對節(jié)省。2、工程地質(zhì)情況已勘測查明，地質(zhì)條件能滿足項(xiàng)目建設(shè)的 地質(zhì)要求采用天然地基即可。3 、瑞金地處武夷山脈西麓， 為贛閩粵三省通衢， 交通便利。 贛龍鐵路與規(guī)工時中的撫瑞 （撫州瑞金） 鐵路在瑞金呈丁字 交叉。 206 、319 、323 三條國道過境瑞金城區(qū)，正在建設(shè)中的 山東東營至深圳、重慶至廈門二條高速公路將過境瑞金

11、城近郊。4、項(xiàng)目建設(shè)后需建筑材料均可在本地就近選購，縣運(yùn)距在15 公里之內(nèi)。進(jìn)場道路方便，便于施工。5、瑞金及周邊地區(qū)均有種植大豆的傳統(tǒng)習(xí)慣，種植經(jīng)驗(yàn)豐富，縣具備本項(xiàng)目生產(chǎn)加工人才。6、當(dāng)?shù)卣匾暠卷?xiàng)目建設(shè)，項(xiàng)目的實(shí)施將得到政府各有關(guān)部門的大力支持。項(xiàng)目的實(shí)施不會有任何阻力。 如考慮大豆需 集中供應(yīng)，或隨生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大對大豆原料的保障供應(yīng)，當(dāng)?shù)卣畬f(xié)助建立大豆種植基地。第五章技術(shù)方案一、工藝選擇腐竹是由煮沸后的豆?jié){，經(jīng)一定時間保溫，漿面產(chǎn)生軟皮， 揭出烘干即成，生產(chǎn)工藝簡單。本廠采用一次成型法工藝流程， 其流程如下：大豆蛋白分離一煮漿一上漿一揭膜一成型一切斷 烘干一成品（包裝）二、主要設(shè)備主

12、要設(shè)備有萬安產(chǎn)2噸鍋爐、磨漿機(jī)、洗豆機(jī)、內(nèi)脂豆腐機(jī)、 日本豆腐機(jī)、包裝機(jī)、封口打馬機(jī)等。主要設(shè)備及價格估算表單位：萬元序號設(shè)備名稱單位數(shù)量單價總價12噸鍋爐臺222442磨漿機(jī)臺6163洗豆機(jī)臺60.534洗漿機(jī)臺60.535肉脂豆腐機(jī)臺84326日本豆腐機(jī)臺8187包裝機(jī)臺101.2128封口打碼機(jī)臺100.229設(shè)備安裝4010水電安裝1511不可預(yù)見費(fèi)312合計168第六章主要原材料的來源及價格一、主要原材料的來源本項(xiàng)目主要原材料大豆是農(nóng)作物，是可再生性原材料，容易采購。本項(xiàng)目年需大豆5200噸，我市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)戶已有種植習(xí)慣， 目前我市每年能保證3000噸的大豆供給，不足部分可在我市鄉(xiāng) 鎮(zhèn)

13、米取公司+農(nóng)戶的模式種植或向周邊縣市米購，確保原材料的 供給。二、主要原材料的價格目前我市及周邊縣市供給生產(chǎn)用大豆平均價格在4.6元/公斤，項(xiàng)目消耗原材料5200噸，原材料費(fèi)用為2392萬元。第七章 環(huán)境保護(hù)、消防、節(jié)能與食品衛(wèi)生一、環(huán)境保護(hù)（一）場址環(huán)境現(xiàn)狀 該場址處市區(qū)近郊，交通方便，環(huán)境狀況良好，工業(yè)污染程 度輕。（二）設(shè)計依據(jù)1 、中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法 ；2、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例 ；3、中華人民共和國污染防治法 。（三）項(xiàng)目對環(huán)境的主要影響1、清洗大豆及腐竹揭膜后的廢水；2、鍋爐煙氣、廢渣； 3、磨機(jī)產(chǎn)生產(chǎn)噪聲等。（四）環(huán)境保護(hù)措施1、清洗大豆及腐竹揭膜后的廢水，不產(chǎn)生污染，澄

14、清后可 重復(fù)使用或直接外排。2、加工過程產(chǎn)生的下腳料豆渣全部可作飼料，只要及時清 運(yùn)，對環(huán)境不會產(chǎn)生負(fù)面影響。3、粉磨、電機(jī)噪聲不大，可選性能好、噪聲小的設(shè)備，以 及周邊種植常綠喬木，以消減噪聲傳播。二、消防措施1、按照國家有關(guān)規(guī)定配置消防設(shè)施、器材、設(shè)置消防安全 標(biāo)志。2、對消防水池、消防栓、滅火器等應(yīng)當(dāng)經(jīng)常進(jìn)行檢查、維 修、保養(yǎng)，消防水池的水非消防不得動用。三、節(jié)能措施1、采用先進(jìn)設(shè)備，提高能源利用效率，降低能源消耗。2、選用有能效標(biāo)識或有節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證的節(jié)能電器，并修理 規(guī)定照明度數(shù)，節(jié)約用電。3、采用節(jié)水型設(shè)備，選擇質(zhì)量好的供水閥門、開關(guān)、水管 等。四、食品衛(wèi)生1、工廠工人上崗嚴(yán)格執(zhí)行食

15、品衛(wèi)生法，且常進(jìn)行檢查。2、制訂出腐竹生產(chǎn)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)， 控制微生物指標(biāo)及霉菌指標(biāo)。3、嚴(yán)格按照國家食品質(zhì)量安全（ QS ）認(rèn)證體系進(jìn)行生產(chǎn)。第八章 企業(yè)組織與勞動定員一、企業(yè)組織廠部設(shè)人事部、供應(yīng)部、生產(chǎn)部、質(zhì)管部、銷售部、財務(wù)部六個部門，生產(chǎn)部下設(shè)原料車間、清洗車間、分離車間、揭膜車間、成型車間、干燥車間、包裝車間等七個車間廠部生產(chǎn)組織圖:二、勞動定員為了使項(xiàng)目投產(chǎn)后獲得最佳經(jīng)濟(jì)效益， 根據(jù)既定的產(chǎn)品方案 和生產(chǎn)規(guī)模，參考同行業(yè)情況，按照節(jié)約用人，機(jī)構(gòu)精煉，提高 工作效率的原則， 人員設(shè)置做到以崗定員， 人員向一線生產(chǎn)工人 傾斜，全廠職工總數(shù) 185 人，其中生產(chǎn)工人

16、160 人，管理人員 25 人。管理人員大致分工為：經(jīng)理 1 人，副經(jīng)理 2 人，人事部 2 人，供應(yīng)部 3 人，生產(chǎn)部 3 人，質(zhì)管部 2 人，銷售部 5 人，財 務(wù)部 3 人，保管 2 人，后勤 2 人。第九章 建設(shè)投資及流動資金估算一、建設(shè)投資估算： 656 萬元1、設(shè)備投資： 168 萬元 見主要設(shè)備及價格估算表2、征地費(fèi)用： 128 萬元 需在左業(yè)園區(qū)征地 40 畝，征地投資為 128 萬元。3 、土建投資： 360 萬元a標(biāo)準(zhǔn)廠房二棟共 2000m 2 X700元/ m 2=140 萬元；b 倉庫一棟 1000m 2 X700 元 / m 2=70 萬元；c化驗(yàn)室40m 2X100

17、0元/ m 2=4萬元；d辦公樓600m 2 X1200元/ m 2=72萬元；e 宿舍 500m 2 X1000 元/ m 2=50 萬元；f 食堂 300m 2X800 元/ m 2=24 萬元;二、流動資金：500 萬元流動資金按 60 天周轉(zhuǎn)一次估算，一年可周轉(zhuǎn) 6 次，正常年 度項(xiàng)目所需流動資金為 600 萬元。三、其他開支：9 萬元前期費(fèi) 3 萬元，不可預(yù)見費(fèi) 6 萬元。四、投資總計：1265 萬元第十章 經(jīng)濟(jì)評價一、銷售收估算： 可實(shí)現(xiàn)年銷售收入 4000 萬元。1、 散裝腐竹每公斤出廠價格為 15 元;2、 真空包裝腐竹每公斤出廠價格為18 元;3、 禮品包裝腐竹每公斤出廠價格

18、為30 元。產(chǎn)品綜合價格為每公斤 20 元，年產(chǎn) 2000 噸腐竹，銷售收 入為 4000 元。二、成本估算1、產(chǎn)品制造成本估算依據(jù)：原、輔材料均按現(xiàn)行價格到廠 價計算，電費(fèi)按 0.69 元/度計算，工人工資為平均 20000 元/人 年，管理人員工資 36000 元/人年。2、折舊費(fèi)估算依據(jù)：房屋建筑折舊期為40 年， 360 萬元土建投資年折舊費(fèi)為 9 萬元;設(shè)備投資按 10 年期折舊， 168 萬元設(shè)備投資年折舊費(fèi)用約為 17萬元，綜合計算年折舊額為 26 萬元。3、2000噸腐竹成本估算表序號成本項(xiàng)目單位用量單價 （元）總價（萬元）備注一原材料萬元2392大豆噸520046002392

19、二燃料動力萬元2041煤噸30004501352電萬度1000.6969三工人工資人16020000320四固定資產(chǎn)折舊萬元26五修理費(fèi)萬元30%268六管理費(fèi)用萬元36002%72七管理人員工資人253600090八銷售、包裝費(fèi)用萬元400010%400銷售成本3512銷售收入萬元4000稅金及附加萬元6.6%264利潤總額萬元224所得稅萬元22433%74稅后利潤萬元150三、財務(wù)分析1、產(chǎn)品銷售收入4000萬元。2、利潤、稅金預(yù)測年利潤總額224萬元增值稅及附加264萬元。3、產(chǎn)品量本利及經(jīng)營安全率分析固定成本：196萬元變動成本：3316萬元固定成本 盈虧平衡點(diǎn)=銷售收入-變動成本-

20、稅金196=x100%=46.7%4000-3316-264即年銷售量達(dá)到46.7% （934噸腐竹）就可盈虧平衡。年利稅總額4884、 投資利稅率=X100%= x=38.6%總投資12655、所得稅運(yùn)用稅率33%。年所得稅為74萬元，稅后利潤 為150萬元。6、損益表、現(xiàn)金流量表見附表一、二。第十一章 綜合評價及建議經(jīng)過對項(xiàng)目可行性的綜合調(diào)查， 對加工腐竹的市場前景、 技 術(shù)來源、產(chǎn)品方案、投資規(guī)模、物料供應(yīng)、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等在各 章節(jié)中作了一定的闡述， 項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策及將來市場發(fā)展 方向。通過可行性分析，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好，發(fā)展前景廣闊，原 材料、技術(shù)、銷售市場有保障，在我市興辦一家年產(chǎn) 2000 噸腐 竹加工企業(yè)，條件已經(jīng)成熟。幾點(diǎn)建議： 1 、在我市興辦腐竹加工企業(yè)，既可合理利用大 豆資源，又可擴(kuò)大我市大豆種植面積，形成產(chǎn)業(yè)。2、盡快把項(xiàng)目推介出去，盡快立項(xiàng)審批。附表損益表序號、年份項(xiàng)目過渡期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期合計12345678910111生產(chǎn)負(fù)荷70%90%100%100%100%100%100%100%100%100%100%2產(chǎn)品銷售收入280036004000400040004000400040004