工程變更流程ECN

1、編號：QMP-08版本：C頁數(shù)：第1頁共7頁生效日期:2014.08.10工程變更管理程序編制：技術(shù)部審批:批準(zhǔn):日期:日期:日期:文件修訂履歷版本修訂日期修訂章節(jié)修訂內(nèi)容簡介備注A2011-04-28新編-B2012-09-16全部整合文件C2014-08-02全部整合文件文件評審記錄部門技術(shù)部客服部計劃部- 采購計劃部- 倉儲計劃部-生產(chǎn)計 劃工程部品保部管理部生產(chǎn)部意見簽名日期1、目的和范圍本程序規(guī)定了產(chǎn)品設(shè)計更改的工作程序，以確保產(chǎn)品設(shè)計更改圖紙及文件的正確性、有效性與一致性。本程序適用于艾沃意特投入生產(chǎn)的產(chǎn)品及相關(guān)設(shè)計文件的更改。2、引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語2.1引用標(biāo)準(zhǔn)文件管理程序品質(zhì)記錄管

2、理程序產(chǎn)品圖樣及設(shè)計文件更改辦法2.2術(shù)語2.2.1設(shè)計更改一一在產(chǎn)品投入生產(chǎn)后產(chǎn)品圖樣及相關(guān)設(shè)計文件的總稱。2.2.2技術(shù)文件一一包括設(shè)計文件、工藝文件（工程部維護(hù)）等技術(shù)狀態(tài)文件。2.2.3設(shè)計文件一一主要包括產(chǎn)品圖樣（包括銘牌）、BOM、設(shè)計計算書、DFMEA試驗報告、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品整機(jī)規(guī)范、關(guān)鍵特性清單、技術(shù)協(xié)議、產(chǎn)品裝箱清單、產(chǎn)品使用說明書等，其形式有電子的和紙質(zhì)的。2.2.4試制一一實施更改前樣機(jī)或樣件的試制。2.2.5微小變更一一通常指對量產(chǎn)整機(jī)及零部件的局部或全新更改。對產(chǎn)品性能沒有影響，不影響產(chǎn)品的安全性或 可靠性的更改，對產(chǎn)品外觀（包括幾何形狀、材料、客戶規(guī)定的內(nèi)容或包裝等

3、）不能明顯分辨的更改。此類變更 可不通知客戶。2.2.6次要變更一一通常指對量產(chǎn)整機(jī)及零部件的局部或全新更改。對產(chǎn)品性能沒有影響，不影響產(chǎn)品的安全性或 可靠性的更改，對產(chǎn)品外觀（包括幾何形狀、材料、客戶規(guī)定的內(nèi)容或包裝等）不能明細(xì)分辨的更改，但是對客 戶有影響（如安裝、配件等）的更改。此類變更應(yīng)通知客戶。2.2.7重大變更通常指對量產(chǎn)整機(jī)及零部件的局部或全新更改。更改會引起產(chǎn)品主要性能變化的更改，影響產(chǎn) 品的安全性或可靠性，造成工藝及工裝模具發(fā)生重大變化，造成產(chǎn)品成本大幅變化，對產(chǎn)品外觀（包括幾何形 狀、材料、客戶規(guī)定的內(nèi)容或包裝等）有明確影響。此類變更需取得客戶認(rèn)可方可進(jìn)行。2.2.8快速變

4、更流程一一公司定制的一個設(shè)計更改流程，快速處理明顯圖紙錯誤，不合理的公差設(shè)計和設(shè)計缺陷的 流程。2.2.9標(biāo)準(zhǔn)變更流程一一公司定制的一個設(shè)計更改的全流程，該變更需要完整執(zhí)行全部過程。編號：QMP-08 版本：C頁數(shù)：第3頁共7頁工程變更管理程序3、職責(zé)3.1公司各部門按設(shè)計更改程序提出工程變更申請單ECF。3.2技術(shù)部3.2.1根據(jù)更改申請，提供變更方案；3.2.2組織工程變更申請的（ECR評審和會簽；3.2.3變更后的樣機(jī)或樣件的試做及效果的確認(rèn)；3.2.4提供制品的處理方案；3.2.5 ECR ECN編碼和管理工程變更評審，負(fù)責(zé)變更過程的控制。3.2.6負(fù)責(zé)將變更結(jié)果告知相關(guān)部門（如：銷售

5、部等）。3.3工程部3.3.1負(fù)責(zé)工程變更中的工裝夾具的設(shè)計，修改和驗證。3.3.2負(fù)責(zé)工程變更導(dǎo)致的作業(yè)指導(dǎo)書的變更。3.4品保部3.4.1負(fù)責(zé)工程變更會簽時評估變更對品質(zhì)及客戶影響度。3.4.2參與變更樣機(jī)或樣件的測試效果跟蹤。3.4.2負(fù)責(zé)工程變更的產(chǎn)品區(qū)分標(biāo)識、品質(zhì)驗證。3.4.3負(fù)責(zé)判定最終測試結(jié)果是否合格。3.5物資采購3.5.1負(fù)責(zé)倉庫舊物料庫存品、在制品、采購?fù)局屑肮?yīng)商處庫存的數(shù)據(jù)統(tǒng)計與新舊物料儲藏的區(qū)分；3.5.2相關(guān)供方的開發(fā)；3.5.3相關(guān)物料的請購及采購；3.5.4向供方分發(fā)相關(guān)技術(shù)資料。3.6生產(chǎn)部3.6.1負(fù)責(zé)統(tǒng)計舊物料（工廠自制件）的庫存數(shù)量；3.6.2負(fù)責(zé)工程

6、變更的執(zhí)行及相關(guān)配合工作事宜（例如：配合工程變更樣機(jī)或樣件的下料）。3.7文控編號：QMP-08版本：C頁數(shù)：第#頁共7頁生效日期:2014.08.10工程變更管理程序3.7.1 負(fù)責(zé)ECR ECN及相關(guān)圖紙的發(fā)行， ECR ECN模板詳見附錄1、附錄2。4、活動程序 4.1變更流程圖艾沃意特工程變更流程序號作業(yè)流程夷任部門輸出文件提出問題、填寫ECR處司各部門擬定初步更改方案試制圖紙抉.逗變更技術(shù)部2.*更改方案介紹冷:技術(shù)、 工藝、生產(chǎn)、成本、制品等3 、DFMEA氈術(shù)部；微小或次要變更氈術(shù)部內(nèi)部. 評審，重犬孌更需要技術(shù)部、市場部2： 、品諜部等部門一起評審金我工程變更申請單ECIO技術(shù)

7、部5、乂試制圖紙樣品試制技術(shù)部樣機(jī)驗證品保部、技術(shù)部6, *品質(zhì)齡證抿告岸 丁、乂可靠性試驗報告表冷樣機(jī)評審技術(shù)部變更說明會技術(shù)部ECK技朮部8, 乂工程變更通知單ECN*9. 哎正式生產(chǎn)圖紙冷10跟瞭控制品保部、技術(shù)部10、哎批重生產(chǎn)跟蹤抿告11END相關(guān)部門11、文件歸檔4.2變更申請流程說明設(shè)計文件經(jīng)審批發(fā)放后，有關(guān)部門可根據(jù)以下原因提出產(chǎn)品設(shè)計更改建議。各部門更改提出人填寫工程變更申請單，經(jīng)其所在部門負(fù)責(zé)人審批后，提交至技術(shù)部，技術(shù)部根據(jù)實際情況組織評審，確定是否更改，如果評審后確定更改，按照產(chǎn)品分類指定更改責(zé)任人。如果評審不同意更改，應(yīng)給出書面原因通知到ECR申請部門，并將ECR錄入

8、電子表單，便于查閱。4.3變更原因a）顧客要求；b）質(zhì)量反饋；c）法律法規(guī)或有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的更改；d）制造工藝變更要求;工程變更管理程序編號：QMP-08版本：C頁數(shù)：第5頁共7頁e）降低成本要求；f）各機(jī)型零部件通用化；g）發(fā)現(xiàn)原文件或設(shè)計有誤；h）其它原因。4.4變更方案評審441微小變更、次要變更的方案只需涉及到此項目的經(jīng)理、主管及生產(chǎn)主任參與評審；4.4.2重大變更的方案必須有總監(jiān)及以上管理層參與評審。評審之前，技術(shù)部相關(guān)責(zé)任工程師應(yīng)梳理出設(shè)計變更后帶來潛在失效模式及后果分析（DFMEA）。評審后參與評審人員需在工程變更申請單ECF上簽字，技術(shù)部負(fù)責(zé)評審記錄的保存，評審結(jié)果應(yīng)記錄在工程變更申

9、請單ECR上反饋給申請部門。4.4.3所有走快速變更流程的變更方案由技術(shù)部直接確定，不需要組織評審。4.5變更方案驗證所有變更都須經(jīng)過驗證，品保部根據(jù)ECR評審結(jié)果進(jìn)行驗證。品保部認(rèn)可驗證結(jié)果并出具品質(zhì)驗證報告后技術(shù)部才可以發(fā)行工程變更通知單ECN；對于重大變更，還需要品保部提供可靠性試驗報告表后，才能發(fā)行工程變更通知單 ECN。4.6標(biāo)準(zhǔn)變更流程通過標(biāo)準(zhǔn)變更流程進(jìn)行變更時，技術(shù)部需組織相關(guān)部門參與初步更改方案的評審，評審后確定最終變更方案，方案確定后需要相關(guān)部門進(jìn)行評審會簽。工程變更通知單ECN審批前需提供各部門會簽過的工程變更申請單ECF，品保部出具的品質(zhì)驗證合格報告和（或）可靠性試驗報告

10、表。4.7快速變更流程通過快速變更流程進(jìn)行變更時，技術(shù)部可以直接確定變更方案，不需要組織更改方案評審會議，不需評審會簽。工程變更通知單 ECN審批前需提供工程變更申請單ECR和品保部出具的品質(zhì)驗證報告和（或）可靠性試驗報告表。4.8工程變更導(dǎo)致文件變更a）技術(shù)部負(fù)責(zé)電子圖檔及相關(guān)設(shè)計文件的更改，更改方法見產(chǎn)品圖樣及設(shè)計文件更改辦法。b）涉及工藝文件的設(shè)計文件更改由工程部負(fù)責(zé)更改。c）涉及的質(zhì)量文件的更改由品保部負(fù)責(zé)更改。d）設(shè)計文件更改涉及到物資采購的，由采購部負(fù)責(zé)向相關(guān)供方傳遞更改技術(shù)資料。編號：QMP-08 版本：C頁數(shù)：第6頁共7頁工程變更管理程序e）設(shè)計文件更改信息由產(chǎn)品銷售部門負(fù)責(zé)向

11、經(jīng)銷商發(fā)布。4.9跟蹤控制a）工程變更首次實施時，技術(shù)部要組織工程、品保、生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)去生產(chǎn)現(xiàn)場檢查和驗證工程變更實施情 況。檢查完畢后，品保部門需要提交批量生產(chǎn)跟蹤報告給技術(shù)部存檔。b）公司各部門負(fù)責(zé)反饋設(shè)計文件更改及產(chǎn)品實物更改過程中出現(xiàn)的問題。c）品保部負(fù)責(zé)記錄更改后首批裝機(jī)的產(chǎn)品整機(jī)號。4.10在制品處理4.10.1工程變更通知單 ECN對在制品處理意見定為報廢的，存放在物資部倉庫和各生產(chǎn)單位的成品、半成品 按要求隔離、標(biāo)識和報廢處理，防止非預(yù)期使用。上述報廢，若因產(chǎn)品設(shè)計或更改不當(dāng)造成的，財務(wù)部根據(jù)更改 通知計入研發(fā)質(zhì)量成本中。4.10.2對于舊料用完新料切入，由計劃部確定使用批

12、次，確保同一訂單中使用相同的零部件，避免同一批次出現(xiàn) 產(chǎn)品差異；4.10.3對于舊料重工，技術(shù)部將給出修復(fù)方案及修復(fù)樣品。4.11文件發(fā)行及存檔4.11.1 ECR ECN編碼原則參照文件管理程序執(zhí)行，保存時限請參照品質(zhì)記錄管理程序執(zhí)行。4.11.2技術(shù)部以電子掃描件存檔 ECR ECN文件，并放在在服務(wù)器上備查。4.12技術(shù)變更審批4.12.1技術(shù)變更：微小變更、次要變更需要技術(shù)部經(jīng)理或經(jīng)理級以上人員批準(zhǔn)，重大變更需由公司總經(jīng)理或董事 長批準(zhǔn)。4.12.2文件會簽：部門指定人員或主管及以上人員審批。5、附錄QQ-4-10-01-C/1工程變更申請單 ECRQQ-4-10-02-C/1工程變更

13、通知單 ECN編號：QMP-08 版本：C頁數(shù)：第7頁共7頁辦公室衛(wèi)生管理制度一、主要內(nèi)容與適用范圍仁本制度規(guī)定了辦公室衛(wèi)生管理的工作內(nèi)容和要求及檢查與考核。2 此管理制度適用于本公司所有辦公室衛(wèi)生的管理二、定義1 公共區(qū)域：包括辦公室走道、會議室、衛(wèi)生間，每天由行政文員進(jìn)行清掃；2 個人區(qū)域：包括個人辦公桌及辦公區(qū)域由各部門工作人員每天自行清掃。1. 公共區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生應(yīng)做到以下幾點(diǎn)：1 )保持公共區(qū)域及個人區(qū)域地面干凈清潔、無污物、污水、浮土，無死角。2)保持門窗干凈、無塵土、玻璃清潔、透明一 。3 )保持墻壁清潔，表面無灰塵、污跡。4)保持掛件、畫框及其他裝飾品表面干凈整潔。5 )保持衛(wèi)生

14、間、洗手池內(nèi)無污垢，經(jīng)常保持清潔，毛巾放在固定(或隱蔽)的地方。6 )保持衛(wèi)生工具用后及時清潔整理，保持清潔、擺放整齊。7)垃圾簍擺放緊靠衛(wèi)生間并及時清理，無溢滿現(xiàn)象。2. 辦公用品的衛(wèi)生管理應(yīng)做到以下幾點(diǎn)：1 )辦公桌面：辦公桌面只能擺放必需物品，其它物品應(yīng)放在個人抽屜，暫不需要的物品就擺回柜子里，不用的物品要及時清理掉。2 )辦公文件、票據(jù)：辦公文件、票據(jù)等應(yīng)分類放進(jìn)文件夾、文件盒中，并整齊的擺放至辦公桌左上角上。3)辦公小用品如筆、尺、橡皮檫、訂書機(jī)、啟丁器等，應(yīng)放在辦公桌一側(cè)，要從哪取使用完后放到原位。4 )電腦：電腦鍵盤要保持干凈，下班或是離開公司前電腦要關(guān)機(jī)。5)報刊：報刊應(yīng)擺放到報刊架上，要定時清理過期報刊。6 )飲食水機(jī)、燈具、打印機(jī)、傳真機(jī)、文具柜等擺放要整齊，保持表面無污垢，無灰塵，蜘蛛網(wǎng)等，辦公室內(nèi)電器線走向要美觀，規(guī)范，并用護(hù)釘固定不可亂搭接臨時線。7)新進(jìn)設(shè)備的包裝和報廢設(shè)備以及不用的雜物應(yīng)按規(guī)定的程序及時予以清除。3.個人衛(wèi)生應(yīng)注意以下幾點(diǎn)：1 )不隨地吐痰，不隨地亂扔垃圾。2 )下班后要整理辦公桌