2012.8.2標(biāo)準(zhǔn)化資料和現(xiàn)場目錄

1、標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審資料、現(xiàn)場清單 A B級(jí) 現(xiàn)場檢查 1法 律、法 規(guī)標(biāo) 準(zhǔn) 1.1法律、法規(guī)和標(biāo) 準(zhǔn)的識(shí)別和獲?。?0 分） 詢問： 相關(guān)方是否接收到企業(yè)傳達(dá)的相關(guān)信息。 1.2符合性評(píng)價(jià)50 2機(jī) 構(gòu)和 職責(zé) 2.1方針目標(biāo) （20 分） 詢問：從業(yè)人員知道安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標(biāo)。 現(xiàn)場檢查：安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標(biāo)告知情況 詢問：1.主要負(fù)責(zé)人及各級(jí)組織負(fù)責(zé)人是否了解各自安全生產(chǎn)目標(biāo)； 2.抽查從業(yè)人員是否了解本組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)。 2.2負(fù)責(zé)人 （20 分） 詢冋：1.主要負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)職責(zé)； 2.對(duì)本單位的危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理工作情況；3.本單位安全生產(chǎn)基礎(chǔ)和基 層工作情況和做法。 詢

2、問：1.主要負(fù)責(zé)人如何提供資源支持；2.從業(yè)人員 是否知道主要負(fù)責(zé)人的安全承諾。 現(xiàn)場檢查：安全承諾告知 詢問：主要負(fù)責(zé)人聽取安全生產(chǎn)工作匯報(bào)的情況。 主要負(fù)責(zé)人等有關(guān)負(fù)責(zé)人了解和執(zhí)行帶班制度的情況。 2.3職責(zé)（30分） 詢問：各管理部門及基層單位負(fù)責(zé)人是否清楚本部門安全職責(zé)?，F(xiàn)場檢查： 財(cái)務(wù)記錄、行政文件。 2.4組織機(jī)構(gòu) （20 分） 詢問： 有關(guān)人員是否了解安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成。 2.5安全生產(chǎn)投入10 分） 詢問：安全生產(chǎn)費(fèi)用管理部門對(duì)安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況?，F(xiàn)場檢查：安全 生產(chǎn)費(fèi)用使用情況與臺(tái)帳記錄是否符合。 3風(fēng) 險(xiǎn)管 理 （100 分） 3.1范圍與評(píng)價(jià)方法 （10 分） 詢問：

3、1.企業(yè)負(fù)責(zé)人組織開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作的情況； 2.從業(yè)人員是否了解風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)制度的有關(guān)內(nèi)容。 3.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) （10 分） 現(xiàn)場檢查：從業(yè)人員參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)的情況。 詢問：有關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé)人及從業(yè)人員是否參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。 3.3風(fēng)險(xiǎn)控制 （15 分） 現(xiàn)場檢查：重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施現(xiàn)場落實(shí)情況。 詢問：從業(yè)人員是否知道本崗位的危險(xiǎn)、有害因素及應(yīng)采取的控制措施。 3.4隱患排查與治理 （20 分） 3.5重大危險(xiǎn)源 （20 分） 現(xiàn)場檢查：1.重大危險(xiǎn)源安全監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)，重要參數(shù)遠(yuǎn)傳和連續(xù)記錄、 視頻監(jiān)控系統(tǒng)等； 2.毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點(diǎn)設(shè)施緊急切斷裝置； 3.毒性氣體泄漏物緊急處置裝置及

4、安全儀表系統(tǒng) 重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施的完整性和有效性。 應(yīng)急救援器材、裝備的現(xiàn)狀。 1.重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場測量防護(hù)距離； 2.重大危險(xiǎn)源防范措施的落實(shí)情況。 詢問：抽查有關(guān)人員對(duì)應(yīng)急救援預(yù)案的掌握情況、對(duì)應(yīng)急援救器材、裝備 使用情況。 A B級(jí) 現(xiàn)場檢查 3.6變更（10分） 現(xiàn)場檢查：查看變更實(shí)施現(xiàn)場。 4管 理制 度 （100 分） （40 分） 現(xiàn)場檢查： 工作崗位是否有有效的規(guī)章制度。 （40 分） 現(xiàn)場檢查： 抽查崗位是否有有效的崗位操作規(guī)程。 （20 分） 現(xiàn)場檢查： 部門、崗位使用的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程是否是最新、有效版本。 （100 分） （20 分） 詢問：抽查有關(guān)人員參加

5、培訓(xùn)情況。 詢問：了解有關(guān)人員對(duì)安全培訓(xùn)、教育效果的評(píng)價(jià)。 （10 分） （20 分） （30 分） 現(xiàn)場檢查：人員上崗證?，F(xiàn)場考核：抽查新上崗的從業(yè)人員三級(jí)培訓(xùn)教育 情況。 現(xiàn)場檢查：抽查現(xiàn)場特種作業(yè)人員、 特種設(shè)備作業(yè)人員 現(xiàn)場檢查：抽查危險(xiǎn) 化學(xué)品運(yùn)輸有關(guān)人員資格證。 詢問：現(xiàn)場抽查上崗人員培訓(xùn)情況。 （10 分） 詢問：外來施工單位接受企業(yè)培訓(xùn)教育情況。 現(xiàn)場檢查： 抽查。 6生 產(chǎn)設(shè) 施及 工藝 安全 （100 分） （10 分） 現(xiàn)場檢查：查看安全設(shè)施投入使用情況。 現(xiàn)場檢查：施工現(xiàn)場安全管理情況。 現(xiàn)場檢查：采用的設(shè)備、材料。 （20 分） 現(xiàn)場檢查：各種安全設(shè)施的配備情況。各種

6、安全設(shè)施的設(shè)置及運(yùn)行情況。 安全儀表系統(tǒng)設(shè)置情況及安全儀表系統(tǒng)功能安全管理體系運(yùn)行情況。安全 設(shè)施的完整性。安全設(shè)施是否存在隨意拆除、挪用或棄置不用的情況。監(jiān) 視和測量設(shè)備的完整性及校驗(yàn)合格標(biāo)志。 （10 分） 現(xiàn)場檢查： 登記標(biāo)志。特種設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)狀態(tài)。特種設(shè)備檢驗(yàn)合格標(biāo)志。特種設(shè) 備是否有報(bào)廢但仍在使用的現(xiàn)象。 （25 分） 詢問：員工對(duì)崗位工藝安全信息掌握程度。 現(xiàn)場檢查：標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的各類設(shè)備設(shè)施的完整性。 詢問：操作人員對(duì)工藝過程中的風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)知程度。 詢問：有關(guān)人員是否清楚停車要求。 詢問：操作人員在緊急情況下處理措施和程序。 現(xiàn)場檢查： 1. 生產(chǎn)裝置泄壓排放系統(tǒng)排放的危險(xiǎn)物質(zhì)處理

7、； 2. 排空系統(tǒng)火炬管理情況。 詢問： 操作人員如何處理工藝參數(shù)的偏離。 （15 分） 詢問：聯(lián)系人對(duì)所負(fù)責(zé)的關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位進(jìn)行的安全監(jiān)督指導(dǎo)情況。 詢問：1.抽查崗位操作人員及機(jī)電儀人員對(duì)預(yù)案的掌握程度；2.各種事件 A B級(jí) 現(xiàn)場檢查 及事故處理措施。 （10 分） 現(xiàn)場檢查： 現(xiàn)場檢查或抽查設(shè)備狀況。現(xiàn)場檢查： 1. 檢維修作業(yè)人員配備勞動(dòng)保護(hù)用品情況； 2. 檢維修作業(yè)現(xiàn)場的安全管理。 （10 分） 現(xiàn)場查看：查看拆除作業(yè)現(xiàn)場安全管理。 現(xiàn)場檢查：拆除、清洗作業(yè)現(xiàn)場安全管理。 現(xiàn)場檢查：拆除、報(bào)廢、清洗作業(yè)現(xiàn)場安全管理。 7.2警示標(biāo)志 現(xiàn)場檢查：裝置現(xiàn)場、倉庫、罐區(qū)、裝卸區(qū)等危

8、險(xiǎn)場所安全標(biāo)志設(shè)置情況。 重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場安全警示標(biāo)志和告知牌。廠區(qū)道路限速、限高、禁行等標(biāo) 志。檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場管理情況。職業(yè)危害崗位警示標(biāo)志和 告知牌。風(fēng)向標(biāo)設(shè)置的位置是否合理。 7.3作業(yè)環(huán)節(jié) （40 分） 現(xiàn)場檢查：防護(hù)用品及消防設(shè)施與器材配備情況?！叭`”現(xiàn)象。作業(yè)人 員持作業(yè)許可證作業(yè)情況。監(jiān)護(hù)人員是否持相應(yīng)許可證監(jiān)護(hù)。罐區(qū)車輛。 詢問：監(jiān)護(hù)人員救護(hù)技能和應(yīng)急處理能力。 7.4承包商（25分） 現(xiàn)場檢查：作業(yè)現(xiàn)場管理?，F(xiàn)場抽查承包商施工人員的安全教育情況。 8職 業(yè)健 康 （100 分） 8.1職業(yè)危害項(xiàng)目申 報(bào)（25分） 現(xiàn)場檢查：現(xiàn)場存在的職業(yè)危害因素與申報(bào)內(nèi)容符合情

9、況。 8.2作業(yè)場所職業(yè)危 害管理（50分） 現(xiàn)場檢查：1.作業(yè)場所區(qū)域劃分情況；2.有無住人；3.高毒與其他作業(yè)場 所的隔離是否符合要求。報(bào)警、沖洗設(shè)施、防護(hù)急救器具專柜、應(yīng)急撤離 通道、泄險(xiǎn)區(qū)的設(shè)置及完整性。檢測點(diǎn)設(shè)置及告知牌。 8.3勞動(dòng)防護(hù)用品（25 分） 現(xiàn)場檢查：1.正確佩戴、使用個(gè)體防護(hù)用品和器具。1.防護(hù)器具配備是否 正確、齊全；2.專柜3.防護(hù)器具定期校驗(yàn)、維護(hù)，并記錄和鉛封。 9危 險(xiǎn)化 學(xué)品 管理 100 分） 9.1危險(xiǎn)化學(xué)品檔案 （10 分） 現(xiàn)場檢查： 危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存情況。 9.2化學(xué)品分類 （10 分） 9.3安全技術(shù)說明書 和安全標(biāo)簽10分 現(xiàn)場檢查： 化學(xué)品包

10、裝上是否有中文化學(xué)品安全標(biāo)簽。 9.4應(yīng)急電話10 現(xiàn)場檢查：測試應(yīng)急咨詢服務(wù)電話及咨詢服務(wù)情況。 9.5登記20 9.6危害告知15 現(xiàn)場：公告欄、告知牌等。 9.7儲(chǔ)存和運(yùn)輸 （25 分） 現(xiàn)場檢查： 1. 危險(xiǎn)化學(xué)品專用倉庫安全設(shè)施和安全管理情況； 2. 液位動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)； 3. ?；份斔凸艿腊踩O(shè)施。 劇毒化學(xué)品倉庫安全管理情況。 1. 運(yùn)輸專用車輛是否配備衛(wèi)星定位裝置； 2. 充裝設(shè)施。 廢棄設(shè)施。 10事 10.1應(yīng)急指揮與救援 詢問：有關(guān)人員是否了解應(yīng)急指揮系統(tǒng)、應(yīng)急救援隊(duì)伍組成人員了解各自 A B級(jí) 現(xiàn)場檢查 故與 應(yīng)急 （100 分） 系統(tǒng)10 的職責(zé)。 10.2 應(yīng)急救援

11、設(shè)施 （15 分） 現(xiàn)場：1.應(yīng)急救援、消防設(shè)施及器材、專柜；2.疏散通道、安全出口、消 防通道符合。報(bào)警電話置于各崗位顯著位置；詢問：作業(yè)人員清楚內(nèi)部、 外部報(bào)警電話。 10.3應(yīng)急救援預(yù)案與 演練（25分） 詢問： 有關(guān)人員是否熟悉應(yīng)急救援預(yù)案內(nèi)容及參加演練情況。 10.4搶險(xiǎn)與救護(hù)（20 分） 詢問：事故時(shí)各自的職責(zé)、應(yīng)采取的措施。防護(hù)器具的配備、使用規(guī)定及 搶救知識(shí) 10.5事故報(bào)告（15 分） 詢問：1.人員了解事故報(bào)告程序、應(yīng)急措施。負(fù)責(zé)人事故報(bào)告（補(bǔ)報(bào)）職 責(zé)和時(shí)限 10.6 事故調(diào)查15分 詢問：有關(guān)人員如何配合事故調(diào)查。相關(guān)人員是否了解事故調(diào)查組要求、 職責(zé)、一般事故調(diào)查程序

12、?，F(xiàn)場檢查：有關(guān)事故整改和預(yù)防措施的落實(shí)情 況。詢問：了解企業(yè)發(fā)生的事故與臺(tái)賬、檔案是否相符。 11檢 查與 自評(píng) （100 分） 11.1安全檢查（25 分） 11.2安全檢查形式與 內(nèi)容25 11.3整改20分 11.4自評(píng)30分 12本 地區(qū) 的要 求 100 分 12.1負(fù)責(zé)人學(xué)歷和從 業(yè)要求（30分） 詢問： 有關(guān)負(fù)責(zé)人的從業(yè)經(jīng)歷。 12.2未經(jīng)正規(guī)設(shè)計(jì)的 企業(yè)的要求（30分） 查看現(xiàn)場： 有關(guān)裝置現(xiàn)場已按要求兀成隱患整改 12.3安評(píng)查出問題或 隱患的整改要求40 分 現(xiàn)場檢查： 落實(shí)情況及整改效果。 出師表 兩漢：諸葛亮 先帝創(chuàng)業(yè)未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此誠危急存亡

13、之秋也。然侍衛(wèi)之臣不懈于內(nèi), 忠志之士忘身于外者，蓋追先帝之殊遇，欲報(bào)之于陛下也。誠宜開張圣聽，以光先帝遺德，恢弘志士 之氣，不宜妄自菲薄，弓I喻失義，以塞忠諫之路也。 宮中府中，俱為一體；陟罰臧否，不宜異同。若有作奸犯科及為忠善者，宜付有司論其刑賞，以 昭陛下平明之理；不宜偏私，使內(nèi)外異法也。 侍中、侍郎郭攸之、費(fèi)祎、董允等，此皆良實(shí)，志慮忠純，是以先帝簡拔以遺陛下：愚以為宮中 之事，事無大小，悉以咨之，然后施行，必能裨補(bǔ)闕漏，有所廣益。 能”，是以眾議舉寵為督：愚以為營中 將軍向?qū)櫍孕惺缇?，曉暢軍事，試用于昔日，先帝稱之曰 之事，悉以咨之，必能使行陣和睦，優(yōu)劣得所。 親賢臣，遠(yuǎn)小人，此先漢所以興隆也；親小人，遠(yuǎn)賢臣，此后漢所以傾頹也。先帝在時(shí)，每與臣 論此事，未嘗不嘆息痛恨于桓、靈也。侍中、尚書、長史、參軍，此悉貞良死節(jié)之臣，愿陛下親之、 信之，則漢室之隆，可計(jì)日而待也 臣本布衣，躬耕于南陽，茍全性命于亂世，不求聞達(dá)于諸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顧 臣于草廬之中，咨臣以當(dāng)世之事，由是感激，遂許先帝以驅(qū)馳。后值傾覆，受任于敗軍之際，奉命于 危難之間，爾來二十有一年矣。 先帝知臣謹(jǐn)慎，故臨崩寄臣以大事也。受命以來，夙